“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
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MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 10 DE LA LOCALIDAD DE SINSICAP, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD
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“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
1.-RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO El Proyecto de Inversión Pública a ejecutarse se denomina ““MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 10 DE LA LOCALIDAD DE SINSICAP, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO El Objetivo central del presente proyecto consiste la “MEJORA DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 10 DE LA LOCALIDAD DE SINSICAP, DISTRITO DE SINSICAP SINSICAP - OTUZCO O TUZCO - LA LIBERTAD ”
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP BALANCE OFERTA DEMANDA Características Técnicas Calzada Longitud Topografía Ancho superficie de rodadura Velocidad de directriz ( Km/ hora)
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
0 0 Variable
8,501.85 m2 Ondulada. Variable
-
Tipo de superficie de Rodadura Estado de la vía Espesor de pavimento (m) Rugosidad Pendiente IMD Veredas Longitud de veredas Area.
Terreno natural mala -
Pavimento rígido FC=210Kg/cm2 Buena E=0.20m Minimo. Variable. 20Veh/Dia.
Material Tubería para evacuación de aguas pluviales. Longitud Material Canaleta con rejilla. Longitud.
.
0 0 -
3,129.00ml 2503.20m2 Pavimento rígido Fc=175Kg/cm2. 2,680.85 ml. Tubería PVC ISO 4435 DN 300mm. 323.00 ml.
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP. Las alternativas propuestas se diferencian una de la otra con respecto al material y tecnología constructiva en pistas, donde las alternativas son pavimento rígido y pavimento adoquinado vehicular. Los materiales propuestos en las alternativas son de acuerdo a las experiencias que se tiene en la Municipalidad Distrital de Sinsicap, los cuales cumplen con criterios técnicos y normativos en concordancia a las normas técnicas emitidas y actualizadas por el MTC a través de manuales, especificaciones técnicas, directivas y normas complementarias de ser el caso. La alternativa de solución plantea la construcción de veredas de pavimento rígido Fc=175 Kg/cm2,, Pavimento rígido Fc=210Kg/cm2 en la superficie de rodadura, instalación de Tubería PVC ISO 4435 4435 DN 300mm, e instalación de canaletas con rejilla. con lo cual se proyecta solucionar el Problema principal de la “DEFICIENTE TRANSITABILIDAD TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 10 DE LA LOCALIDAD DE SINSICAP, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD”
E. COSTOS DEL PIP. DESCRIPCIÓN Inversión Inicial Operación y Mantenimiento de Pistas Operación Mantenimiento Rutinario Mantenimiento Periódico Operación y Mantenimiento de Veredas Operación Mantenimiento Rutinario Mantenimiento Periódico TOTAL
SIN PROYECT O P. P P. S
774
581
CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
P. P 3,054,025
P. S 2,412,680
P. P 3,202,360
P. S 2,529,864
4314 6470 15671
3236 4853 11753
4286 6430 15532
3215 4822 11649
1670 2405 30529
1252 1803 22897
1670 2405 30322
1252 1803 22742
3280 2460
4054 3040
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
F. BENEFICIOS DEL PIP: Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: • Ahorro en los costos de mantenimiento de la infraestructura por la reducción del polvo así como de equipos eléctricos y medicamentos para la salud de la población. • Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. • Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos y peatones. • Aumento en el valor de los predios, por el mejor ornato del sector. • Ahorro de costos de operación vehicular.
• Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. • Estimular la economía y desarrollo de los comercios; conllevando a un flujo de ingresos. • Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se definiría la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen. • Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor Transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales. • Contar con Infraestructura Vial de las calles en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas. • Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en las calles y pasajes.
•
Disminución de la contaminación y mejorar el Ornato del Sector con
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
la construcción de áreas verdes. • Contar con una superficie de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL. Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la más recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial.
PISTA,VEREDAS Y OTROS
ALT 1
ALT 2
2,455,827.76 526 4,665.47
2,569,872.62 526 4,882.13
ALT 1
ALT 2
Valor Actual de Costos VAC Promedio Poblacion Beneficiada Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X poblac.beneficiada) M2 Pistas Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X M2)
2,041,655.56 526.00 3,878.64 8,502.00 240.14
2,155,700.43 526.00 4,095.30 8,502.00 253.55
VEREDAS
ALT. UNICA
Valor Actual de Costos VAC Promedio Poblacion Beneficiada Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X poblac.beneficiada)
PISTAS
Valor Actual de Costos VAC Promedio Poblacion Beneficiada Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X poblac.beneficiada) M2 Veredas Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X M2)
414,172.20 526.38 786.83 2,503.00 165.47
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP Institucional:
La
sostenibilidad
de
este
proyecto
está
dada
principalmente por el compromiso de la Municipalidad Distrital de Sinsicap, para financiar la fase de pre-inversión, inversión y post inversión del proyecto, encontrándose este proyecto priorizado dentro del Presupuesto Participativo del año 2011 con respecto a pistas en una primera etapa.
Económica: El municipio dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuenta con capacidad de gestión para asumir los gastos de operación del presente proyecto. Así mismo La Municipalidad Distrital de Sinsicap cuenta con disponibilidad presupuestaria para la etapa de inversión y post inversión, encontrándose este proyecto dentro de sus competencias y Funciones especificas
en
materia
de
organización
del
espacio
físico:
Infraestructura urbana o rural básica, viabilidad.
Ambiental: Se mitigaran los impactos ambientales durante la implementación del PIP.
Social: Los moradores del área a intervenir, solicitaron a través de varios expedientes administrativos a esta comuna edilicia para que se ejecute el proyecto y se comprometieron en dar las facilidades necesarias para cumplir con las metas establecidas.
I.
IMPACTO AMBIENTAL La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, porque se tendrá en cuenta que durante la ejecución de la obra, no se utilizara en gran proporción material que contamine le medio ambiente, considerando que los materiales propios de una construcción cuenta con parámetros establecidos para no contaminar el medio ambiente.
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
Además se tomará las medidas para trabajar con el desmonte para que no perjudique en el trabajo y la salud del personal y los pobladores de la zona. Durante la operatividad la ejecución de las obras planteadas mejorarán la situación física y ambiental de dicha calle, a la vez disminuirá los focos de infección. El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes.
J.
ORGANIZACIÓN Y GESTION: La Municipalidad Distrital de Sinsicap mediante la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural elaborara el expediente técnico, realizara la convocatoria para ejecutar la obra y será la responsable de las actividades mantenimiento de la infraestructura vial. Esta unidad recomienda que la ejecución de las diferentes componentes del presente perfil sean ejecutados mediante la modalidad de contrata, por ser una obra de gran envergadura y la que permitiría contar con una vía de gran flujo vehicular.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION: La ejecución de este proyecto se plantea en 9 meses y se propone realizar de acuerdo al siguiente cuadro: Año 0
Año 0
Año 1
1 1 1 123456123456789 0 1 2 1 23 4 56
METAS
RESPONSA RESPONS BLE ABLE
Exp. Técnico aprobado Términos de referencia Firma contratada Expediente técnico. Informe de conformidad Firma contratada
DDUR Área Logística y Servicios. DDUR DDUR Área Logística y Servicios.
Equipo de 03 profesional es 01 profesional 02 profesional 01 profesional
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
Construcción de pistas Construcción de veredas. Construcción de MRR. Implementaci ón Informe de liquidación Informe de Culminación del PIP.
DDUR DDUR DDUR DDUR DDUR DDU (Unidad Ejecutora).
01 profesional 01 profesional
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS UNIDAD 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE Total por meta MEDIDA
METAS
15.581
OBRAS PRELIMINARES
GLB
PAVIMENTO RIGIDO
GLB
472.296,00 1.416.887,36
1.889.183
VEREDA DE CONCRETO MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
GLB
391.707,34
391.707
MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES
UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION
GLB GLB GLB GLB GLB GLB
15.580,79
34.151,38 126.601,63 24.393,84 90.429,74 1.997,35 7.404,34 16.392,66 60.768,78
339.783,20
339.783
23.908,72 17.077,66 1.398,31 11.476,19
1.770 184.662 131.901 10.800 88.638
.
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS METAS OBRAS PRELIMINARES PAVIMENTO RIGIDO VEREDA DE CONCRETO MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES
UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION .
UNIDAD 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE MEDIDA GLB
M2 M2 GLB GLB GLB GLB GLB GLB
1,00 2.126,00
0,18 0,18 1,00 0,18
6.376,00 2.503,00
Total por meta 1 8.502 2.503
1,00
1
0,69 0,69
1,00 0,14 0,14
0,69
0,14
1 1 1 1 1
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
De acuerdo a la evaluación económica, impacto ambiental y análisis de sostenibilidad del presente perfil, se concluye que la alternativa 1 es la más viable para el proyecto ““MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 10 DE LA LOCALIDAD DE SINSICAP, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD”
. La Municipalidad Distrital de Sinsicap se hará cargo de la elaboración del expediente técnico respectivo y posterior ejecución de la obra, acciones necesarias para continuar con el ciclo del proyecto. La Municipalidad Distrital de Sinsicap mediante la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural elaborara el expediente técnico, realizara la convocatoria para ejecutar la obra y será la responsable de las actividades mantenimiento de la infraestructura vial. Esta unidad recomienda que la ejecución de las diferentes componentes del presente perfil sean ejecutados mediante la modalidad de contrata, por ser una obra de gran envergadura y la que permitiría contar con una vía de gran flujo vehicular.
M. MARCO LOGICO.
M. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA OBJETIVOS
Fin:
Propósito:
Mejoramiento de la calidad de vida de la población del Centro Urbano de Sinsicap.
INDICADORES
80% Menor deterioro de inmuebles. 40% Mejoramiento de la salud de personas.
20% Reducción de accidentes de personas en el año 4 Mejorar la transitabilidad peatonal 30% Reducción de costos de y vehicular de las calles de Sinsicap. mantenimiento de electrodomésticos y gastos de salud en el año 3.
-Adecuadas condiciones de la Componentes: calzada. -Suficientes veredas. -Medidas de reducción de riesgo. -Mitigación ambiental.
Acciones: -Obras Provisionales -Pavimentación de calzada con
-Pavimentación de calzada 10907 m2. -Construcción de veredas 2384 m2. -Construcción de alcantarilla con rejilla de fierro e instalación de tubería PVC UF DN 300mm para evacuación de aguas pluviales.. -Derivar a lugares adecuados material excedente.. Costo Proyecto(S/.): S/ 15580.79 1889183.36
VERIFICACIÓN -Evaluación ex post. Datos obtenidos en la Posta de Salud
SUPUESTOS
Mayores ingresos económicos de la población.
-Encuestas aplicadas por la Municipalidad. -Registros policiales de transito y Puesto de Salud
Señalización Vial y mantenimiento de la infraestructura vial por parte la Municipalidad. Incremento del comercio sectorial
-Medición física de obras -Informe de cierre de PIP
Buena calidad en la construcción. Mantenimiento de la obra
-Expediente Técnico de la Obra.
-Contar con los recursos económicos para
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
pavimento rígido. -Construcción de veredas de concreto -Medidas reducción de riesgos -Mitigación ambiental. -Gastos generales -Utilidad -Expediente Técnico -Supervisión.
391707.34 339783.20 1770.00 184661.73 131901.23 10800.00 88637.63
Total: S/ 3054025.28 Financiamiento: Municipalidad Distrital de Sinsicap
-Informes de Supervisión. -Liquidación de obra
la inversión por la MDS. -Coordinación con Representantes de los Beneficiarios para la ejecución del Proyecto.
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
1. ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO El Proyecto de Inversión Pública a ejecutarse se denomina “ ““MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 10 DE LA LOCALIDAD DE SINSICAP, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD”
dicho proyecto se encuentra ubicado: Departamento : La Libertad Provincia
: Otuzco
Distrito
: Sinsicap
Sector
: Sinsicap.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA Unidad Formuladora Nombre
:
Dirección de Desarrollo Urbano
Sector
:
Gobierno Local
Pliego
:
Municipalidad Distrital de Sinsicap.
Responsable
:
Ing. Juan Carlos Salvatierra Ríos
Formulador
:
Ing. Diana Escobedo Julca
Nombre
:
Municipalidad Distrital de Sinsicap
Responsable
:
Ing. Juan Carlos Salvatierra Ríos
Área
:
Desarrollo Urbano y Rural
Unidad Ejecutora
Se propone como unidad ejecutora a la Dirección de desarrollo urbano por contar con amplia experiencia en la ejecución de las diferentes obras que ha venido ejecutando la Municipalidad Distrital de Sinsicap, contando para ello con infraestructura, equipos y
profesionales
competentes en la elaboración de expedientes técnicos, supervisión de obras, liquidaciones y otros.
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
2.3 PARTICIPACIÓN
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
Y
DE
LOS
BENEFICIARIOS El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de los ciudadanos del distrito de Sinsicap, así como las zonas colindantes al ámbito de intervención, por cuanto el proyecto tiene por objetivo pavimentar las calles, construcción de veredas, y cuya concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por la población de dicha zona, la misma que está relacionada con la problemática de la transitabilidad vehicular y peatonal a las viviendas y a los centros de servicios, que se ve limitada por las deficiencias de la infraestructura vial existente.
La Municipalidad Distrital de Sinsicap; Tiene la responsabilidad de la elaboración de los estudios de pre inversión y la
ejecución del
proyecto, precisando el nombre y números de cuadras a intervenir, así como el total del financiamiento para la ejecución del Proyecto.
Sociedad Civil Organizada: El apoyo se da en las facilidades y la aceptación para la ejecución del proyecto, tal como se puede verificar en la relación de expedientes administrativos que se adjuntan al presente estudio presentados por los diferentes comités de gestión y progreso, en el cual los moradores solicitan ser considerados en el presupuesto participativo de tal forma que sean beneficiados con la construcción de pistas y veredas.
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS
PAPEL
INTERESES
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Aceptación y disponibilidad de la población para ejecutar el proyecto
Construcción de pistas, veredas.
Población beneficiada
Dificultad en el acceso peatonal y Gestionar ante la MDS la vehicular, así como ejecución del proyecto Mejorar sus condiciones entorno Mano de obra no de tránsito peatonal y inadecuado calificada disponible vehicular, así como su contexto urbano Responsable de la ejecución del proyecto en sus tres etapas: pre inversión, Inversión y Post inversión.
MDS
POTENCIALIDAD Y ESTRATEGIAS
Brindar una infraestructura vial adecuada
Carencia de vías asfaltadas, sin veredas y entorno precario.
Se cuenta con presupuesto asignado en el PIA 2012.
Mejorar la calidad de vida de la población
. 2.4 MARCO DE REFERENCIA Antecedentes del proyecto El presente estudio nace como resultado de una necesidad identificada por la Municipalidad Distrital de Sinsicap , debido a la carencia de una infraestructura adecuada en las diferentes calles de la Localidad, lo que ocasiona incomodidad e inseguridad a los peatones, propiciando posibles accidentes; así como también se producen enfermedades alérgicas. Esta situación implica la necesidad de mejorar el aspecto urbano de estas calles, lo que contribuirá a mejorar el ornato. El proyecto ha sido considerado
por
las autoridades y el Equipo
Técnico a solicitud de los beneficiarios del sector; siendo priorizado dentro del presupuesto participativo año 2012, en tal sentido la Municipalidad ejecutara la obra para mejorar la accesibilidad a los servicios y viviendas, además de mejorar el entorno ambiental del sector. La Municipalidad Distrital de la Sinsicap, tiene por finalidad promover: el
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
desarrollo social y sostenible del distrito a través de la ejecución de obras de infraestructura vial, peatonal, ambiental, etc., creando prioritariamente las condiciones necesarias que permitan producir el desarrollo urbano y elevar el nivel de vida de los sectores.
Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto En el contexto nacional el proyecto se enmarca dentro la Función: Transporte, Programa: Transporte Urbano, Sub programa: Vías Urbanas. Comprende las acciones de planeamiento, construcción, rehabilitación, mejoramiento, y mantenimiento de áreas destinadas a la circulación de vehículos y de personas en los centros urbanos y rurales, tales como calles, jirones, avenidas, vías expresas, infraestructura para peatones y transporte no motorizado. A nivel Sectorial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene como función integrar interna y externamente al país para lograr un racional ordenamiento territorial vinculado al área de recursos, producción, mercados y centros poblados, a través de la regulación, promoción, ejecución y supervisión de la infraestructura de transportes y comunicaciones. En el ámbito Regional, el Plan de Desarrollo Regional Concertado Región La Libertad 2010-2021, describe los lineamientos estratégicos por dimensión de Desarrollo, en este caso enfocaremos la Dimensión Infraestructura: -Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo económico sostenible y equitativo, basado en potencialidades endógenas de la Región La Libertad. -Objetivo Especifico: Promover un sistema de infraestructura vial. Aéreo y acuático moderno, eficiente y competitivo orientado a integrar el territorio con perspectivas de zonas de desarrollo. Las metas son: Meta año 2016: Ninguna capital de distrito se encuentra desconectada del sistema de transporte. Meta año 2021: Los principales centros poblados de cada distrito se encuentran conectados al sistema de transporte. A nivel Provincial, el proyecto se enmarca dentro del Eje Económico y
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
Financiero de la Municipalidad Provincial de Otuzco que tiene como objetivo estratégico ; “Integrar y generar potencialidades y productos
Turísticos de Otuzco a través de circuitos, con la mejora y ampliación de vías de transporte, inversión en servicios básicos y la capacitación de propietarios de servicios y de agentes promotores de turismo”. El Proyecto se enmarca dentro de las competencias y Funciones de las Municipalidades Distritales: La Instalación, mantenimiento y renovación de los sistemas de tránsito, en su jurisdicción, conforme al reglamento nacional respectivo. Así mismo son componentes para construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se encuentre bajo su jurisdicción. (Ley 27181 Art.18º) La Obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Local Integral y Sostenible del Distrito de La Esperanza. A nivel local, la Obra por ejecutar se en marca en el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Sinsicap. La Directiva que establece los criterios y responsabilidades para la elaboración de la Programación Multianual de la Inversión Pública aprobada por RD Nº 02-2010-EF/68.01, no incluye a la Municipalidad Distrital de Sinsicap. La Municipalidad Distrital de Sinsicap no cuenta con instrumentos de planificación del territorio y para el caso procederá conforme al crecimiento de la ciudad y de acuerdo a normatividad urbana y de diseño de vías.
Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública Función: 015 Transporte Programa: 036 Transporte Urbano Subprograma: 0074 Vías Urbanas Responsable Funcional: Vivienda, Construcción y Saneamiento
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
3. IDENTIFICACIÓN 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL: 3.1.1 DE LA ZONA
Aspectos Geográficos Localidad: El área de influencia del proyecto lo comprenden las zonas contiguas al proyecto ubicadas en el Centro Urbano de Sinsicap El área de estudio es el Centro Urbano de Sinsicap
se encuentra
ubicado en el distrito de Sinsicap, Provincia de Otuzco. El área de intervención del proyecto está comprendida por: Calle 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10 en el Centro urbano de Sinsicap que actualmente se encuentra en terreno natural, es una zona que se encuentra en expansión y consolidación teniendo terrenos de cultivo cercanos.
UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Con respecto a la Provincia
Con respecto al Distrito
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
Calles: Las vías comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto son: Calle 1, presenta forma curva, ancho de vía irregular, superficie de tierra,
presencia ligera de pendiente. Calle 2, presenta forma curva, ancho de vía irregular, superficie de tierra,
deslizamiento de tierra en uno de sus lados, presencia ligera de pendiente. Calle 3, presenta forma curva, ancho de vía irregular a lo largo de toda su
longuitud, superficie de tierra, deslizamiento de tierra en uno de sus lados, presencia ligera de pendiente. Calle 4, presenta forma curva, ancho de vía irregular a lo largo de toda su
longuitud, superficie de tierra, presencia ligera de pendiente, presencia de vereda en uno de sus tramos. Calle 5, presenta forma curva, ancho de vía irregular a lo largo de toda su
longuitud, superficie de tierra, presencia ligera de pendiente, presencia de vereda en uno de sus tramos, deslizamiento de tierra en uno de sus lados.
Calle 6, presenta forma semi recta, ancho de vía irregular a lo largo de toda su longuitud, superficie de tierra, presencia ligera de pendiente.
Calle 7, presenta forma recta, ancho de vía irregular a lo largo de toda su longuitud, superficie de tierra, presencia ligera de pendiente, presencia de vereda en uno de sus tramos.
Calle 8, presenta forma recta, ancho de vía irregular a lo largo de toda su longuitud, superficie de tierra, presencia ligera de pendiente, presencia de canal de tierra.
Calle 9, presenta forma recta, ancho de vía irregular a lo largo de toda su longuitud, superficie de tierra, presencia ligera de pendiente, presencia de deslizamientos de tierra, presenta tres calles truncas a forma de alimentadoras con la presencia de graderías en una de ellas.
Calle 10, presenta forma recta, ancho de vía irregular a lo largo de toda su longuitud, superficie de tierra, presencia ligera de pendiente, presencia de vereda en uno de sus tramos. Por las razones antes descritas se observa en la población
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________ •
Presencia de polvo en las viviendas en las época de verano, lo cual ocasiona un incremento en los costos de higiene y salud.
•
Presencia de lodo en las viviendas en época de d e invierno
•
Incremento de gastos de peatones y transportistas por el incremento del costo en el cuidado del calzado y vehículos.
•
Disminución de la seguridad vial.
•
Incremento de tiempos de desplazamiento
•
Disminución del valor de los predios
Sinsicap ha sido visitada por COFOPRI y por el PED por consiguiente las propiedades se encuentran saneadas a favor de terceros y las vías públicas a favor del Gobierno Local. Sinsicap se ha visto afectada negativamente por la migración de sus pobladores a las ciudades costeñas y a Trujillo, como así lo demuestran las casas abandonas en la zona urbana.
a) Los involucrados en el PIP Se han identificado 2 grupos de involucrados, los beneficiarios y la Municipalidad. Los problemas que han percibido los beneficiarios (vecinos) son: continuos accidentes peatonales, demora en el desplazamiento a sus viviendas, presencia de polvo en sus viviendas por el paso de autos, presencia de charcos y lado en las vías en época de invierno, desniveles en las vías, tramos de la vía sin pavimentar, el intereses que muestran es que las vías se pavimentes y su compromiso es apoyar la ejecución de la vía y conservarla en mal estado; el otro grupo de involucrados son los beneficiarios transeúntes peatonales y vehiculares que percibe problemas similares sumando los costos de operación peatonal y vehicular. La Municipalidad Distrital de Sinsicap se ha identificado como problema el malestar de la población por el estado de las vías y su interés es mejorar las condiciones de estas para lo cual se comprometen a formular el proyecto, formular el expediente técnico, ejecutar y mantener las vías a intervenir
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INVOLUCRADOS
PAPEL
INTERESES
Construcción de pistas, veredas. Población beneficiada
MDS
Gestionar ante la MDS la ejecución del proyecto
Responsable de la ejecución del proyecto en sus tres etapas: pre inversión, Inversión y Post inversión.
Mejorar sus condiciones de tránsito peatonal y vehicular, así como su contexto urbano
PROBLEMAS PROBLEM AS PERCIBIDOS PERCIBIDO S
Dificultad en el acceso peatonal y vehicular, así como entorno inadecuado
Brindar una infraestructura vial adecuada
Carencia de vías asfaltadas, sin veredas y entorno precario.
POTENCIALIDAD Y ESTRATEGIAS
Aceptación y disponibilidad de la población para ejecutar el proyecto Mano de obra no calificada disponible
Se cuenta con presupuesto asignado en el PIA 2012.
Mejorar la calidad de vida de la población
b) Bienes y servicios en los que intervendrá el PIP Las calles a intervenir son: son: 01,02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10 en el Centro Urbano de Sinsicap. El servicio a intervenir es el servicio de transitabilidad peatonal y vehicular.
Infraestructura vial La calzada se encuentra en estado natural – tierra. No se ve infraestructura para diferenciar servicio exclusivo para vehículos y peatones (pista y vereda), no está bien definida la sección vial. Hay algunos tramos en los que se puede ver presencia de veredas pero no tienen continuidad, esos fueron construidos por los dueños de las casas contiguas. Presencia de una ligera pendiente. La calzada es angosta tiene un ancho de vía variable, de lo cual se deduce que es de un solo carril y sentido. Presencia de baches, pequeñas lagunas, piedras, desniveles, hoyos Ausencia de sistema de evacuación pluvial
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En época de lluvia la evacuación pluvial se hace por gravedad por medio de las pistas que hacen la función de acequias hasta las zonas bajas de Sinsicap. Ausencia de señalización.
Servicio El servicio es deficiente lo cual se refleja en la baja velocidad de los vehículos y peatones que transitan por las calles en estudio lo cual incrementa el tiempo de desplazamiento. Estas vías son ocupadas por vehículos, peatones y animales domésticos (ganado de los pobladores que por las mañanas los llevan a pastar y por la tarde los regresan a sus corrales ubicados en sus viviendas), así como animales de silla y carga usados como medio de transporte de productos agrícolas y transporte de personas. En ocasiones las pistas son utilizadas por los l os niños para hacer deporte.
Gestión Falta de planificación en la expansión urbana de la ciudad.
Identificación de Peligros en la Zona de Influencia En el trabajo de campo realizado por el formulador y un inspector de defensa civil se identifico los siguientes tipos de peligros, frecuencia y severidad. Para lo cual se hizo uso Formato 1 de las Pautas Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de Inversión pública.
Peligros En el ámbito de intervención
se perciben peligros de origen natural de
gran intensidad como: inundaciones, lluvias; asi como sismos de de baja intensidad,
sin embargo se puede detectar peligros peligros inducidos por la
actividad del hombre como la delincuencia y contaminación del ambiente.
Vulnerabilidad Dentro de la vulnerabilidad que se percibe en el sector
se puede
mencionar que existen viviendas abandonas y cercadas con adobe, las cuales son frágiles ante un sismo y los l os efectos del fenómeno del Niño.
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FORMATO Nº 1. IDENTIFICACION DE PELIGROS E N LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO LOCALIDAD DE SINSICAP PARTE A. Aspectos Generales sobre la ocurrencia de Peligros en la Zona 1. ¿Existen Antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje/Nevada Sismos Sequias Huaycos Derrumbes/ Deslizamientos Tsunamis Incendios Urbanos Derrames tóxicos Otros
SI X X
NO
COMENTARIOS Alta intensidad. Alta intensidad
X X X
Sismos pero no de gran intensidad X X X X X X X
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? SI NO COMENTARIOS Inundaciones X Lluvias intensas X Heladas X Friaje/Nevada X Sismos X Sequias X Huaycos X Derrumbes/ Deslizamientos X Tsunamis X Incendios Urbanos X Derrames toxicos X Otros X 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? SI
NO
COMENTARIOS
X 3. ¿La Información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es s uficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? SI X
NO
COMENTARIOS
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PARTE B. Preguntas sobre características especificas de peligros Instrucciones: a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: - Frecuencia : se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva. - Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto). ��������
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. Análisis de Peligros en la zona del proyecto: De acuerdo al análisis de campo se puede concluir que se han identificado dos tipos de peligros en la zona donde se pretende ejecutar el Proyecto, las inundaciones con alta frecuencia que pueden afectar la zona en épocas de lluvias intensas.
Otros peligros que pueden afectar la zona, son los antropogenicos como; la delincuencia en el Sector, sin embargo los moradores se mantienen alerta y organizados mediante las Rondas Campesinas, los cuales buscan mejorar sus condiciones de vida.
1
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F���A�� �� 2: �I��A DE �E�IFICACI�� ��B�E �A GE�E�ACI�� DE ����E�ABI�IDADE� ��� E����ICI��, F�AGI�IDAD � �E�I�IE�CIA E� E� ����EC�� ��CA�IDAD DE �I��ICA�.
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FORMATO Nº 3: IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA LOCALIDAD DE SINSICAP.
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. 3.1.2. DE LA POBLACION Vivienda De los datos del cuadro siguiente se puede decir que el 2.52% (4) de viviendas en el Centro Urbano de Sinsicap están construidos con ladrillo, el 96.23% (153) de viviendas están construidas de adobe o tapial y el 1.26% (2) de quincha; así mismo el 88.05% de viviendas tienen pisos de tierra y el 11.95% tienen pisos de cemento.
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4 2.52%
153 96.23%
2 1.26%
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda Elaboración propia
140 88.05%
19 11.95%
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS DEL DISTRITO: El distrito de Sinsicap se encuentra ubicado al Sureste y a 60 km. de Trujillo, existiendo una vía asfaltada que une a ambas capital, este distrito tiene una población de 8,271 habitantes dedicada a la agricultura y alcanza una superficie de 452.95 km.2. •
Actividad Económica : El Distrito de Sinsicap sustenta su economía en el sector agrícola, que tiene una producción de los principales productos como son: trigo, cebada, papa, ajos, olluco, alcachofas La principal actividad de los sinsicapinos llamados también "capinos", es la agricultura, siendo muy conocidos por sus sabrosos membrillos, blanquillos, melocotones, manzanas "capinas", peras de agua, paltas y manzanas En la parte baja de Sinsicap de clima más cálido llamado Yerbabuena, se cultiva chirimoya, palta, naranja, plátano La actividad pecuaria es complementaria a la agricultura.
•
Infraestructura Educativa: Según datos del Ministerio de Educación al 2008, el Distrito de Sinsicap cuenta con 33 Centros Educativos. De los cuales, 28 para nivel primaria de menores y 5 para nivel secundaria de menores.
•
Infraestructura de Salud: Los servicios de salud que oferta el Ministerio de Salud (MINSA) en el Distrito de Sinsicap, cuentan con 03 Postas Sanitarias distribuidas en los siguientes centros poblados:
Código Único
Nombre del establecimiento
00005249
SINSICAP
00005250
SAN IGNACIO DE LOYOLA
00005276 LLAGUEN Fuente: MINSA
Clasificación PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
Saneamiento de Agua: De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, en el Distrito de Sinsicap se registró 929 viviendas, el 37.60% de hogares en viviendas particulares no cuentan agua, ni desagüe ni alumbrado
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
eléctrico •
Saneamiento de Alcantarillado: De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, el 62.40% de los hogares del distrito de Sinsicap, cuentan con servicios de desagüe.
•
Sector Transporte: El flujo vehicular interdistrital principalmente se da de Trujillo a los demás distritos, donde se desplazan micros, combis de pasajeros al Distrito de Sinsicap.
•
Atractivos Turísticos: Entre sus atractivos turísticos se tiene: •
Catarata del Manto
•
Museo del arte Sacro
•
Cerro Orga
•
Iglesia del patrón San Ignacio
•
Campanario de San Ignacio
•
Molino de Piedra
•
Biohuerto de membrillo
3.1.3. DEL SERVICIO Calles: Las vías comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto son: Calle 1, presenta forma curva, ancho de vía irregular, superficie de
tierra, presencia ligera de pendiente. Calle 2, presenta forma curva, ancho de vía irregular, superficie de
tierra, deslizamiento de tierra en uno de sus lados, presencia ligera de pendiente. Calle 3, presenta forma curva, ancho de vía irregular a lo largo de
toda su longuitud, superficie de tierra, deslizamiento de tierra en uno de sus lados, presencia ligera de pendiente. Calle 4, presenta forma curva, ancho de vía irregular a lo largo de
toda su longuitud, superficie de tierra, presencia ligera de pendiente, presencia de vereda en uno de sus tramos. Calle 5, presenta forma curva, ancho de vía irregular a lo largo de
toda su longuitud, superficie de tierra, presencia ligera de pendiente,
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
presencia de vereda en uno de sus tramos, deslizamiento de tierra en uno de sus lados.
Calle 6, presenta forma semi recta, ancho de vía irregular a lo largo de toda su longuitud, superficie de tierra, presencia ligera de pendiente.
Calle 7, presenta forma recta, ancho de vía irregular a lo largo de toda su longuitud, superficie de tierra, presencia ligera de pendiente, presencia de vereda en uno de sus tramos.
Calle 8, presenta forma recta, ancho de vía irregular a lo largo de toda su longuitud, superficie de tierra, presencia ligera de pendiente, presencia de canal de tierra.
Calle 9, presenta forma recta, ancho de vía irregular a lo largo de toda su longuitud, superficie de tierra, presencia ligera de pendiente, presencia de deslizamientos de tierra, presenta tres calles truncas a forma de alimentadoras con la presencia de graderías en una de ellas.
Calle 10, presenta forma recta, ancho de vía irregular a lo largo de toda su longuitud, superficie de tierra, presencia ligera de pendiente, presencia de vereda en uno de sus tramos. Por las razones antes descritas se observa en la población Gravedad de la Situación
Temporalidad:
La carencia de vías asfaltadas y veredas adecuadas viene provocando diversos problemas como la dificultad en el desplazamiento tanto de peatones como de vehículos, la contaminación ambiental, enfermedades respiratorias entre otros lo cual es permanente.
Relevancia:
Viene afectando la salud de la población por las emisiones de partículas
suspendidas
dando
lugar
a
enfermedades
respiratorias y de la piel.
Produce
deterioro
del
patrimonio
público
y
privado,
principalmente por el polvo que afecta sus bienes pues produce un deterioro de las viviendas produciendo un
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
incremento en los costos de conservación de las mismas, específicamente se ven afectadas las fachadas de las viviendas así como las paredes internas y los enseres fijos de la viviendas, disminuyendo su vida útil.
El ornato del sector se ve perjudicado
no permitiendo un
entorno adecuado y que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población.
La falta de pavimento en las vías trae como consecuencia las restricciones en el transporte, lo que obliga a la población a trasladarse a pie con la finalidad de acceder a los diferentes servicios.
La falta de una adecuada superficie de rodadura en las calles origina mayores costos operativos de los vehículos, pérdidas de tiempo de viaje de los peatones y aislamiento con los centros de servicios y comercio.
Grado de Avance:
El 100% de la población se ve afectada por la carencia de pistas, lo cual conlleva a una baja calidad de vida, por lo que es necesario mejorar el aspecto urbano de esta zona.
Intentos Anteriores: En los últimos años la intervención ha sido mínima, siendo la intención de la presente gestión revertir esta situación, para mejora la calidad de vida de la población.
Matriz de Involucrados Los pobladores beneficiados de la zona de influencia del proyecto,
han manifestado su
preocupación a los entes
gubernamentales; en forma organizada a través de sus comités, el cual solicita el apoyo para que se les atienda y puedan contar sus vías con una infraestructura en óptimas condiciones de transitabilidad, lo cual fue escuchado y considerado dentro del Presupuesto Participativo año 2012. La Municipalidad Distrital de Sinsicap, como gobierno Local tiene como objetivo alcanzar una adecuada transitabilidad de la red
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
vial vecinal en su jurisdicción, con el fin de permitir mejorar sus economías y minimizar los índices de contaminación ambiental; por ello ha observado que es necesario pavimentar el total de las vías sin asfaltar existentes en esta zona, así como construir y rehabilitar veredas y mejorar el ornato con áreas verdes, de manera que se maximice los recursos y acabar con el problema principal identificado.
INVOLUCRADOS
PAPEL
INTERESES
Construcción de pistas, veredas. Población beneficiada
Gestionar ante la MDS la ejecución del proyecto
Responsable de la ejecución del proyecto en sus tres etapas: pre inversión, Inversión y Post inversión.
MDS
Mejorar sus condiciones de tránsito peatonal y vehicular, así como su contexto urbano
Brindar una infraestructura vial adecuada
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Dificultad en el acceso peatonal y vehicular, así como entorno inadecuado
Carencia de vías asfaltadas, sin veredas y entorno precario.
POTENCIALIDAD Y ESTRATEGIAS
Aceptación y disponibilidad de la población para ejecutar el proyecto Mano de obra no calificada disponible
Se cuenta con presupuesto asignado en el PIA 2012.
Mejorar la calidad de vida de la población
. 3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la población beneficiaria:
“DEFICIENTE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 10 DE LA LOCALIDAD DE SINSICAP, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
a.- CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL •
Deficiente infraestructura vial urbana
•
Inadecuadas condiciones de la calzada
•
Insuficientes veredas
•
Inexistentes MRR (cunetas, muro de contención, canal)
b.- EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL •
Incremento de costos y tiempos de viajes
•
Bajo crecimiento urbano y desarrollo
•
Bajo nivel de transitabilidad
•
Emisión de partículas de polvo
•
Daños a la salud de las personas Siendo su efecto final: Deterioro de la calidad de vida de la Población de las calles 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10 de la Localidad de Sinsicap.
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDADE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SINSICAP, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD
DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS
BAJO CRECIMIENO URBANO Y DESARROLLO
INCREMENTO DE COSTOS Y TIEMPOS DE VIAJE
BAJO NIVEL DE TRANSITABILIDAD
EMISION DE PARTICULAS DE POLVO
“DEFICIENTE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 10 DE LA LOCALIDAD DE SINSICAP, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
INADECUADAS CONDICIONES DE LA CALZADA
INSUFICIENTES VEREDAS
INEXISTENTE DE MRR (DRENAJE)
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
OBJETIVO CENTRAL “MEJORA DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 10 DE LA LOCALIDAD DE SINSICAP, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD
MEDIOS. •
Mejora de la infraestructura vial urbana
•
Adecuadas condiciones de la calzada
•
Suficientes veredas
•
Suficientes MRR (cunetas, muro de contención, canal)
b.- FINES. •
Disminución de costos y tiempos de viajes
•
Mejora del crecimiento urbano y desarrollo
•
Mejora del nivel de transitabilidad
•
Disminución de partículas de polvo
•
Mejora de la salud de las personas
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población del sector, los que se manifestarán en las acciones siguientes: Fin último:
Mejoría de la calidad de vida de la Población de la Localidad de Sinsicap.
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
MEJORIA DE LA CALIDAD DE VIDADE LA POBLACIÓN DE LAS CALLES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 10 DE LA LOCALIDAD DE SINSICAP, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD
MEJORA DE LA SALUD DE LAS PERSONAS
MEJORA DEL CRECIMIENO URBANO Y DESARROLLO
DISMINUCION DE COSTOS Y TIEMPOS DE VIAJE
MEJORA DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD
DISMINUCION DE PARTICULAS DE POLVO
“MEJORA DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 10 DE LA LOCALIDAD DE SINSICAP, DISTRITO DE SINSICAP OTUZCO - LA LIBERTAD
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
ADECUADAS CONDICIONES DE LA CALZADA
SUFICIENTES VEREDAS
EXISTENTE DE MRR (DRENAJE)
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
Medio de 1º Nivel: •
Eficiente infraestructura vial urbana
Medios de 2º Nivel
•
Adecuadas condiciones de Calzada.
•
Suficientes Veredas.
•
Existencia de MRR.
Medios Fundamentales: •
Calles cuentan con infraestructura vehicular con características técnicas apropiadas: 8501.85m2
•
Construcción de obras para reducción de riesgos
•
Calles cuentan con infraestructura peatonal con características técnicas apropiadas: 2503.20 m2
•
Mitigación ambiental.
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
Descripción Componentes de cada alternativa seleccionada Alternativa 1 Vías peatonales Vías vehiculares Medidas reducción riesgos Alternativa 2
de de
Vías peatonales Vías vehiculares Medidas reducción riesgos
de de
Acciones necesarias Construcción de veredas de fc= 175 kg/cm2 Pavimentación con concreto de fc= 210 kg/cm2 Construcción de cunetas, canal y muros de contención con pavimento rígido Construcción de veredas de adoquín de concreto Pavimentación con pavimento adoquinado Construcción de cunetas, canal y muros de contención con pavimento rígido
Número de beneficiarios
526
526
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
��������� ����������� �� ��������
������������ �� ����� ���� �� ��������� �� ��������
����������� ��������
������������ �� ����� �� ��������
������� ��� ���� �� �������� ��� � ��� ������� ���������
���������� ������� ��� ��������� ������ ������� ���
Medio Fundamental:
���������� ������� ��� ���������� ��������� ������ ����������
�������� ���������� ����������� �������� ����������������
A C C I O N E S
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental, de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1: •
Construcción de veredas de concreto Fc=175 Kg/cm 2
en un
área de veredas en 2503.20 m2. •
Construcción de pavimento rigido con carpeta asfáltica en
8501.25 m2. •
Medidas de reducción de riesgo
•
Mitigación ambiental
Alternativa 2: •
Construcción de veredas de concreto Fc=175 Kg/cm 2
en un
área de veredas en 2503.20 m2. •
Construcción de pavimento adoquinado en 8501.25 m2.
•
Medidas de reducción de riesgo
•
Mitigación ambiental
La concepción de dichas alternativas estará en concordancia a las normas técnicas emitidas y actualizadas por el MTC a través de manuales,
especificaciones
técnicas,
directivas
y
normas
complementarias de ser el caso. Las alternativas propuestas se diferencian una de la otra con respecto al material y tecnología constructiva en pistas, donde las alternativas son pavimentos rigido y el otro pavimento adoquinado.
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Se ha determinado un horizonte de 10 años, período en el cual se estima la maduración del proyecto para la generación de los beneficios previstos; así mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecución, desde la pre inversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operación
y
mantenimiento,
que
garantizará
su
normal
funcionamiento. Con la finalidad de establecer una visión clara de las etapas y duración de cada una de ellas para el horizonte determinado se ha considerado lo siguiente:
Horizonte del Proyecto: 10 años. Cuadro N° 01 ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION. Actividades a Ejecutarse por Etapas Etapa de Pre Inversión: Evaluaciones de Campo. - Formulación de Perfil Técnico Etapa de Inversión: Formulación de Expediente Técnico. Materiales Mano de Obra. Herramientas. Equipo. Gastos Generales y de Supervisión. Etapa de Operación: Mantenimiento de pistas y veredas
Duración
10 meses
09 meses.
10 años.
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: El área de influencia directa está conformada por los lotes vecinos de la localidad de Sinsicap, cuya población estimada son 526 habitantes promedio, de un grupo social medio bajo.
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
PROYECCION DE LA DEMANDA: Se considera a la población directamente beneficiada la cual está conformada por los habitantes de cada uno de los lotes de las calles consideradas, que da una totalidad de 175 viviendas y donde se ha estimado como promedio de 3 habitantes (Censo 2007 INEI) por lote siendo así un total de 526 habitantes/promedio. Para hacer una proyección de la demanda se ha estimado en base de los Censos de 1993 y 2007; donde se ha encontrado una tasa de crecimiento poblacional de 0.57%. º
Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Población de referencia 8511 8560 8609 8658 8708 8758 8808 8859 8910 8961 9012 Promedio
Población efectiva 510 513 516 519 522 525 528 531 534 537 540 526
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
La demanda actual está dada por la población directamente beneficiada con 526 habitantes y la demanda del servicio se presenta a continuación. ��������� �2 1,075.00 1,045.50 877.00 1,126.50 819.65 442.50 175.35 1,031.20 895.70 1,013.45 8,501.85
C���� C���� 01 C���� 02 C���� 03 C���� 04 C���� 05 C���� 06 C���� 07 C���� 08 C���� 09 C���� 10
������ �2 440.55 518.85 265.75 328.65 172.60 264.65 88.35 315.40 339.80 394.40 3,129.00
�������� ��
������� ��
30.35 40.50 58.80 27.90 30.80 22.50 16.80 43.90 25.80 25.65 323.00
262.50 329.70 403.20 215.25 238.35 295.05 157.50 276.15 217.35 285.60 2,680.65
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA: 4.3.1 OFERTA SIN PROYECTO: La Oferta actual para el tránsito peatonal y vehicular está dada por la situación actual en que se brinda el servicio, es decir con parte de veredas en mal estado y la ausencia de las restantes, así como la superficie de rodadura en estado natural y la ausencia de cunetas. C���� C���� 01 C���� 02 C���� 03 C���� 04 C���� 05 C���� 06 C���� 07 C���� 08 C���� 09 C���� 10
��������� ������� ������ �2 �������� �� �2 �� 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
4.3.2
OFERTA CON PROYECTO La oferta con proyecto; es la puesta en servicio de las calles consideradas, con vías asfaltadas, con veredas peatonales. Las características
técnicas
y
geométricas
se
describen
a
continuación. C�������������� ��������
A���������� 1
A���������� 2
��������� L������� A���� ���� �� ���������� �� �������� E������ �� ��������� ���������
8,501.85 �2 �������� ��������� ������ F�=210 ��/��2 E=0.20 � M�����
8,501.85 �2 �������� ��������� ���������� ��������� E=0.10 � M�����
���������
��������
��������
IMD ���������� L�������� M������� L�������� ���� M������� L��������
˃ 20 ���/��� ˃ 20 ���/��� �������� �������� ������� ���� ���������� �� ����� ��������� 2,680.85 �� 2,680.85 �� ������� ��C I�� 4435 DN 300�� ������� ��C I�� 4435 DN 300�� ������ 3,129.00 �� 3,129.00 �� 2,503.20 �2 2,503.20 �2 ��������� ������ F�=175 ��/��2 A������ �� �������� C�������� ��� ������� 323.00 ��
323.00 ��
4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA La Comparación de la Oferta actual y demanda proyectada nos muestra que existe un déficit de pavimentación de calles y veredas por lo que con la ejecución del proyecto se coberturará en su totalidad. Si bien es cierto que en la situación actual se tienen algunas veredas, estas no son significativas con respecto al proyecto, por tal motivo se considera oferta cero
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
D������ ��� �������� C����
C���� 01 C���� 02 C���� 03 C���� 04 C���� 05 C���� 06 C���� 07 C���� 08 C���� 09 C���� 10
������ ��� ��������
����� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ������ ������ ���� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� �2 ��� �2 �2 �2 �� �� �2 �� �� �2 �� �� 1,075.00
1,045.50
440.5 5 518.8 5
265.7 877.00 5
1,126.50
819.65
328.6 5 172.6 0
264.6 442.50 5
175.35 88.35
30.35
329.7 0
58.80
403.2 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
�1,075.00
�1,045.50 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
�877.00
215.2 5
30.80
238.3 5
22.50
295.0 5
16.80
0.00
262.5 0
40.50
27.90
0.00
�1,126.50
�819.65 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
�442.50
157.5 0
�175.35 0.00
1,031.20
315.4 0
339.8 895.70 0 394.4 1,013.45 0
43.90
276.1 5
25.80
217.3 5
25.65
C���� 01 C���� 02 C���� 03 C���� 04 C���� 05 C���� 06 C���� 07 C���� 08 C���� 09 ��� 10
0.00
0.00
0.00 �1,031.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
�895.70
285.6 0
�1,013.45
D������ ��� �������� C����
�����
������ ��� ��������
� 440.5 5 � 518.8 5 � 265.7 5 � 328.6 5 � 172.6 0 � 264.6 5 � 88.35 � 315.4 0 � 339.8 0 � 394.4 0
�30.35
�40.50
�58.80
�27.90
�30.80
�22.50
�16.80
�43.90
�25.80
�25.65
� 262.5 0 � 329.7 0 � 403.2 0 � 215.2 5 � 238.3 5 � 295.0 5 � 157.5 0 � 276.1 5 � 217.3 5 � 285.6 0
�����
����� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ������ ������ ���� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� �2 ��� �2 �2 �2 �� �� �2 �� �� �2 �� �� 1,075.00 1,045.50 877.00 1,126.50 819.65 442.50
440.5 5 518.8 5 265.7 5 328.6 5 172.6 0 264.6 5
175.35 88.35 315.4 1,031.20 0 339.8 895.70 0 394.4 1,013.45 0
30.35 40.50 58.80 27.90 30.80 22.50 16.80 43.90 25.80 25.65
262.5 0 329.7 0 403.2 0 215.2 5 238.3 5 295.0 5 157.5 0 276.1 5 217.3 5 285.6 0
1,075.00 1,045.50 877.00 1,126.50 819.65 442.50
440.5 5 518.8 5 265.7 5 328.6 5 172.6 0 264.6 5
175.35 88.35 315.4 1,031.20 0 339.8 895.70 0 394.4 1,013.45 0
30.35 40.50 58.80 27.90 30.80 22.50 16.80 43.90 25.80 25.65
262.5 0 329.7 0 403.2 0 215.2 5 238.3 5 295.0 5 157.5 0 276.1 5 217.3 5 285.6 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Las alternativas propuestas se diferencian una de la otra con respecto al material propuesto para la construcción de las pistas en donde la primera alternativa propone la construcción de pavimento rigido con carpeta asfáltica y en la segunda alternativa con pavimento adoquinado Estas se encuadran en competitividad de costos diseño de ejecución, durabilidad, facilidad de herramientas de ejecución y disponibilidad de materiales bajo condiciones competitivas. Por lo tanto las alternativas planteadas
ofertan la mayor
competitividad bajo los parámetros de diseño similares
así como
costos de materiales observándose que la competencia solo estaría en la mejor oferta (precio). El mantenimiento periódico de la carpeta asfáltica considerando es cada 4 años. Los materiales propuestos en las alternativas son de acuerdo a las experiencias que se tiene en la Municipalidad Distrital de Sinsicap, los cuales cumplen con criterios técnicos y normativos en concordancia a las normas técnicas emitidas y actualizadas por el MTC a través de manuales,
especificaciones
técnicas,
directivas
y
normas
complementarias de ser el caso.
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Los Costos se han determinado en función a los componentes del Proyecto, estimándose de acuerdo a cada alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación las alternativas a analizar. Los costos se clasifican generalmente en tres categorías:
Costos de Inversión • Maquinarias y Equipos. • Servicios profesionales. • Mano de Obra Calificada y No Calificada.
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
• Otros.
Costos de las medidas de reducción de riesgo •
Maquinarias y Equipos.
� Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada. • Otros.
Costos de Operación y Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad de su función de la pavimentación de las vías en el correr del horizonte de vida del proyecto.
DESCRIPCIÓN Inversión Inicial Operación y Mantenimiento de Pistas Operación Mantenimiento Rutinario Mantenimiento Periódico Operación y Mantenimiento de Veredas Operación Mantenimiento Rutinario Mantenimiento Periodico TOTAL
SIN PROYECT O P. P P. S
774
581
CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
P. P 3,054,025
P. S 2,412,680
P. P 3,202,360
P. S 2,529,864
4314 6470 15671
3236 4853 11753
4286 6430 15532
3215 4822 11649
1670 2405 30529
1252 1803 22897
1670 2405 30322
1252 1803 22742
3280 2460
4054 3040
4.6.1. Costos a Precios Privados 4.6.1.1 A Costos de Operación y Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a Precios Privados: Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para el riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles, para mantener la situación actual de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad.
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento periódico que se prevé ejecutar cada 8 años en el caso de pistas y 10 años en veredas. Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento de las calles son las siguientes:
Calzada de Asfalto: • • •
Veredas: • •
Sello asfaltico Bacheos Señalización Parchado de losa Reparación de juntas
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO SIN MRR Item de gasto PISTAS VEREDAS TOTAL A PRECIOS DE MERCADO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
AÑO 1 2 3 4 5 774 774 774 774 774 3280 3280 3280 3280 3280 4054 4054 4054 4054 4054 3040 3040 3040 3040 3040
6 7 7740 774 3280 3280 4054 4054 3040 3040
8 774 3280 4054 3040
9 774 3280 4054 3040
10 774 3280 4054 3040
. Ver desagregado en anexos COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 SIN MRR. Item de gasto PISTAS VEREDAS TOTAL A PRECIOS DE MERCADO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10785 10785 10785 15671 10785 10785 10785 15671 10785 10785 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 2405 12455 12455 12455 17341 12455 12455 12455 17341 12455 13211 9341 9341 9341 13006 9341 9341 9341 13006 9341 9908
Ver desagregado en anexos
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2 SIN MRR. AÑO
Item de gasto PISTAS VEREDAS TOTAL A PRECIOS DE MERCADO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10716 10716 10716 15531 10716 10716 10716 15531 10716 10716 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 2405 12386 12386 12386 17201 12386 12386 12386 17201 12386 13142 9290 9290 9290 12900 9290 9290 9290 12900 9290 9857
4.6.1.2 Costos de Inversión a Precios Privados sin MRR ��E����E��� A��E��A�I�A 1
����������� ������ ����� ������������ ��������� ������ ������� �� �������� ����� �� ���� � ������� M��������� ��������� C���� ������� G����� ��������� �������� ����� E��������� ������� ����������� ����� �����������
���. ��� GLB GLB GLB GLB �2
C�������
������
����������� ����������� �. �������� �. ��������
1,00 15.580,79 15.580,79 1,00 1.889.183,36 1.889.183,36 1,00 391.707,34 391.707,34 1,00 339.783,20 339.783,20 1,00 1.770,00 1.770,00 2.638.024,69 184.661,73 131.901,23 2.954.587,65 10.800,00 88.637,63 3.054.025,28 2.412.679,97
��E����E��� A��E��A�I�A 2
����������� ������ ����� ������������ ��������� ������ ������� �� �������� ����� �� ���� � ������� M��������� ��������� C���� ������� G����� ��������� �������� ����� E��������� ������� ����������� ����� �����������
.
���. ��� GLB GLB GLB GLB GLB
C�������
������
����������� ����������� �. �������� �. ��������
1,00 15.580,79 15.580,79 1,00 2.017.312,75 2.017.312,75 1,00 391.707,34 391.707,34 1,00 339.783,20 339.783,20 1,00 1.770,00 1.770,00 2.766.154,08 193.630,79 138.307,70 3.098.092,57 11.324,56 92.942,78 3.202.359,90 2.529.864,32
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
4.6.1.3Costos de Inversión a Precios Privados con MRR COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 INVERSION
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
SITUACION SIN MRR S/. 2.660.660,32 SITUACION CON MRR S/. 3.054.025,32 3.054.025,28
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO
S/. 12.454,04 S/. 31.690,40
S/. 18.075,21 S/. 37.311,57
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02 INVERSION
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
SITUACION SIN MRR S/. 2.808.994,94 SITUACION CON MRR S/. 3.202.359,90
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO
S/. 12.385,82 S/. 31.622,18
S/. 17.936,19 S/. 37.172,55
. 4.6.1.4Costos de las Medidas de Reducción de Riesgo El resumen del monto de inversión para la reducción de riesgo a precios privados para las dos alternativas se detalla
a
continuación: COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 y 02 Costos de Inversion de las medidas de reduccion de riesgo A Precios de Mercado ( Nuevos Soles) Item
Descripción 1,00 Sistema de Drenaje de Aguas
1.01.00 Obras de drenaje
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (7%) UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL EXPEDIENTE SUPERVISION 3%
COSTO TOTAL
Und. Gbl
Metrado
Precio S/. 1
339.783,20
Parcial S/. 339.783,00
339.783,00 23.785,00 16.989,00
380.557,00 1.391,06 11.416,72
393.365,00
4.6.1.5 Costos de Operación y Mantenimiento de las Medidas de Reducción de Riesgo El resumen de los costos de operación y mantenimiento para la reducción de riesgo a precios privados para las dos alternativas se detalla a continuación:
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 y 02 Costos de Operación y Mantenimiento de las medidas de reducción de riesgo A Precios de Mercado ( Nuevos Soles) Item
Descripción 1,00 operación y mantenimiento
Und.
1.01.00 Participación en red monitoreo
mes
Metrado
Precio S/.
12
Parcial S/.
1.235,00
14.820,00
COSTO DIRECTO
14.820,00
GASTOS GENERALES (5%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IMPUESTO (18%)
741,00 741,00 16.302,00 2.934,36
COSTO TOTAL
19.236,36
. 4.6.2 Costos a Precios Sociales 4.6.2.1 Costos de Operación y Mantenimiento “sin proyecto” y
“con proyecto” a Precios Sociales Se utilizan los factores de Corrección señalados en el SNIP: 0.75
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO SIN MRR Ítem de gasto TOTAL P MERCADO TOTAL P SOCIALES
AÑO 1 4054 3040
2 4054 3040
3 4054 3040
4 4054 3040
5 4054 3040
6 4054 3040
7 4054 3040
8 4054 3040
9 4054 3040
10 4054 3040
COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 SIN MRR Ítem de gasto
AÑO 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL P. MERCADO
12454
12454
12454
17340
12454
12454
12454
17340
12454
13190
TOTAL P. SOCIALES
9341
9341
9341
13005
9341
9341
9341
13005
9341
9893
. COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2 SIN MRR Item de gasto TOTAL A PRECIOS DE MERCADO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
AÑO 1 12386 9289
2 12386 9289
3 12386 9289
4 17201 12901
5 12386 9281
6 12386 9289
7 12386 9289
8 9 17201 12386 12901 9289
10 13121 9840
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL P. PRIVADOS P. SOCIALES CONSERVACION DE CALZADA Limpieza General Bacheo TOTAL
m2 m2 S/./Año
4.373,11 437,31
0,75 1,77
3.279,83 774,04
4053,87
3040,4034
4.053,87
3040,4034
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL P. PRIVADOS P. SOCIALES CONSERVACION DE PAVIMENTO 200,00 Limpieza y Perfilado de vías m2 4,00 800,00 Reparación de pistas m2 43,73 60,77 2.657,47 Reparación de veredas m2 18,51 48,50 897,74 10.052,72 9.341,49 Reparación de muro m2 22,30 60,00 1.338,00 Eliminación de desmontes 450,00 m3 10,00 45,00 Limpieza de Cunetas 184,52 ml 123,01 1,50 Limpieza de Canal ml 149,00 25,00 3.725,00 MANTENIMIENTO RUTINARIO Costo Directo 10.052,72 Gastos Generales (5%) 502,64 Sub Total 10.555,36 IGV (18%) 1.899,96 Total
12.455,32
9.341,49
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 ACTIVIDADES MANTENIMIENTO UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL P. PRIVADOS P. SOCIALES CONSERVACION DE PAVIMENTO 300,00 Limpieza y Perfilado de vías m2 4,00 1.200,00 Reparacion de pistas m2 87,46 60,77 5.314,94 Reparación de veredas m2 37,02 48,50 1.795,47 14.605,91 13.572,55 Reparación de muro m2 44,59 60,00 2.675,40 Eliminación de desmontes 900,00 m3 20,00 45,00 Reparación de Cunetas ml 123,01 10,00 1.230,10 Reparación de Canal ml 149,00 10,00 1.490,00 MANTENIMIENTO RUTINARIO Costo Directo 14.605,91 Gastos Generales (5%) 730,30 Sub Total 15.336,21 IGV (18%) 2.760,52 Total
18.096,73
13.572,55
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2 ACTIVIDADES MANTENIMIENTO UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL P. PRIVADOS P. SOCIALES CONSERVACION DE PAVIMENTO 200,00 Limpieza y Perfilado de vías m2 4,00 800,00 43,73 60,77 2.657,47 Reparación de pistas m2 18,51 45,00 Reparación de veredas de adoquín m2 832,95 9.987,94 9.281,29 22,30 60,00 1.338,00 Reparación de muro m2 10,00 45,00 Eliminación de desmontes 450,00 m3 123,01 1,50 Limpieza de Cunetas 184,52 ml 149,00 25,00 3.725,00 Limpieza de Canal ml MANTENIMIENTO RUTINARIO Costo Directo 9.987,94 Gastos Generales (5%) 499,40 Sub Total 10.487,33 IGV (18%) 1.887,72 Total
12.375,05
9.281,29
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2 ACTIVIDADES MANTENIMIENTO UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL P. PRIVADOS P. SOCIALES CONSERVACION DE PAVIMENTO 300,00 Limpieza y Perfilado de vías m2 4,00 1.200,00 87,46 60,77 5.314,94 Reparación de pistas m2 37,02 45,00 1.665,90 Reparación de veredas de adoquín m2 14.476,34 13.452,14 44,59 60,00 2.675,40 Reparación de muro m2 20,00 45,00 Eliminación de desmontes 900,00 m3 123,01 10,00 1.230,10 Reparación de Cunetas ml 149,00 10,00 1.490,00 Reparación de Canal ml MANTENIMIENTO RUTINARIO Costo Directo 14.476,34 Gastos Generales (5%) 723,82 Sub Total 15.200,16 IGV (18%) 2.736,03 Total
.
17.936,19
13.452,14
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
4.6.2.2Costos de Inversión a Precios Sociales ALTERNATIVA 1 ��E����E��� A��E��A�I�A 1
����������� ������ ����� ������������ ��������� ������ ������� �� �������� ����� �� ���� � ������� M��������� ��������� C���� ������� G����� ��������� �������� ����� E��������� ������� ����������� ����� �����������
���. ��� GLB GLB GLB GLB �2
C�������
������
����������� ����������� �. �������� �. ��������
1,00 15.580,79 15.580,79 1,00 1.889.183,36 1.889.183,36 1,00 391.707,34 391.707,34 1,00 339.783,20 339.783,20 1,00 1.770,00 1.770,00 2.638.024,69 184.661,73 131.901,23 2.954.587,65 10.800,00 88.637,63 3.054.025,28 2.412.679,97
ALTERNATIVA 2 ��E����E��� A��E��A�I�A 2
����������� ������ ����� ������������ ��������� ������ ������� �� �������� ����� �� ���� � ������� M��������� ��������� C���� ������� G����� ��������� �������� ����� E��������� ������� ����������� ����� �����������
���. ��� GLB GLB GLB GLB GLB
C�������
������
����������� ����������� �. �������� �. ��������
1,00 15.580,79 15.580,79 1,00 2.017.312,75 2.017.312,75 1,00 391.707,34 391.707,34 1,00 339.783,20 339.783,20 1,00 1.770,00 1.770,00 2.766.154,08 193.630,79 138.307,70 3.098.092,57 11.324,56 92.942,78 3.202.359,90 2.529.864,32
Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por el factor de corrección: 0.79 establecidos para l os proyectos de vías.
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
4.6.2.3 Costos de Inversión a Precios Sociales con MRR Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de Conversión señalados en el SNIP: Inversión = Factor 0.79 Costos de Operación y mantenimiento = Factor 0.75 COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INVERSION RUTINARIO PERIODICO SITUACION SIN MRR SITUACION CON MRR
S/. 2.101.921,65 S/. 2.412.680,00
S/. 9.340,53 S/. 23.767,80
S/. 13.556,40 S/. 27.983,67
COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INVERSION RUTINARIO PERIODICO SITUACION SIN MRR SITUACION CON MRR
S/. 2.219.106,00 S/. 2.529.864,32
S/. 9.289,36 S/. 23.716,63
S/. 13.452,14 S/. 27.879,41
. 4.6.2.4Costo Incrementales de las MRR Los Costos Increméntales de cada alternativa se define como la diferencia del valor de los costos totales en la situación “Sin MRR” y el valor de los costos totales en la situación “Con MRR”. Detalle Inversión sin MRR Inversión con MRR O&M sin MRR O&M sin MRR
Detalle Inversión sin MRR Inversión con MRR O&M sin MRR O&M sin MRR
0 2101921,65 2412680
0 2219106 2529864
1
Alternativa 1 2 3 4
9
10
9341 9341 9341 13005 9341 9341 9341 13005 9341 23769 23769 23769 27433 23769 23769 23769 27433 23769
9909 24336
1
Alternativa 1 2 3 4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
9281 9281 9281 12893 9281 9281 9281 12893 9281 23709 23709 23709 27320 23709 23709 23709 27320 23709
9840 24268
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo Beneficio debido a que las calles involucradas son vías locales.
a) BENEFICIOS Beneficios “Sin proyecto” Al no existir intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal de las calles consideradas, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no contar con calzadas y veredas en buen estado para la circulación fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud y contexto deteriorado, por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.
Beneficios “Con proyecto” Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: • Ahorro en los costos de mantenimiento de la infraestructura por la reducción del polvo así como de equipos eléctricos y medicamentos para la salud de la población. • Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. • Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos y peatones. • Aumento en el valor de los predios, por el mejor ornato del sector. • Ahorro de costos de operación vehicular.
• Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. • Estimular la economía y desarrollo de los comercios; conllevando a un flujo de ingresos. • Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se definiría la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen. • Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
mejor Transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales. • Contar con Infraestructura Vial de las calles en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas. • Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en las calles y pasajes. •
Disminución de la contaminación y mejorar el Ornato del Sector .
• Contar con una superficie de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.
b) COSTO SOCIAL Y INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
Análisis Costo Efectividad Global- Pistas Veredas+ Otros ( Precios Sociales- Nuevos Soles ) Alternativa 1 Sin Proyecto. Años
Oper. Y Man.
Con Proyecto Oper. Y Man.
Inversion
0 2.412.680 0 1 3040 9.341 2 3040 9.341 3 3040 9.341 4 3040 13.005 5 3040 9.341 6 3040 9.341 7 3040 9.341 8 3040 13.005 9 3040 9.341 10 3040 9.909 Valor Actual de Costos VAC Promedio Población Beneficiada Indicé Costo Efectividad ( ICE S/. X poblac.beneficiada)
Costo Incremental
2.412.680 6.301 6.301 6.301 9.965 6.301 6.301 6.301 9.965 6.301 6.868 2.455.827,76 526 4.665,47
Poblacion Beneficiada
510 513 516 519 522 525 528 531 534 537 540
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
Analisis Costo Efectividad Global- Pistas+Veredas+Otros ( Precios Sociales- Nuevos Soles ) Alternativa 2 Sin Proyecto. Años
Oper. Y Man.
Con Proyecto Oper. Y Man.
0 0 1 3040 9.289 2 3040 9.289 3 3040 9.289 4 3040 9.289 5 3040 9.289 6 3040 9.289 7 3040 9.289 8 3040 9.289 9 3040 9.289 10 3040 13.468 Valor Actual de Costos VAC Promedio Poblacion Beneficiada Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X poblac.beneficiada)
Inversion
2.529.864
Costo Incremental
Poblacion Beneficiada
2.529.864 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 10.428 2.569.872,62 526
510 513 516 519 522 525 528 531 534 537 540
4.882,13
Analisis Costo Efectividad - Pistas ( Precios Sociales- Nuevos Soles ) Alternativa 1
Años
Sin Proyecto. Oper. Y Man.
Con Proyecto Oper. Y Man. Inversion
0 1.991.307 0 1 581 8.089 2 581 8.089 3 581 8.089 4 581 11.753 5 581 8.089 6 581 8.089 7 581 8.089 8 581 11.753 9 581 8.089 10 581 8.089 Valor Actual de Costos VAC Promedio Poblacion Beneficiada Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X poblac.beneficiada) M2 Pavimento
Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X M2)
Costo Incremental
1.991.307 7.509 7.509 7.509 11.172 7.509 7.509 7.509 11.172 7.509 7.509 2.041.655,56 526 3.878,64 8.502,00
240,14
Poblacion Beneficiada
510 513 516 519 522 525 528 531 534 537 540
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
Analisis Costo Efectividad - Pistas ( Precios Sociales- Nuevos Soles ) Alternativa 2 Sin Proyecto. Años
Oper. Y Man.
Con Proyecto Oper. Y Man.
Poblacion Beneficiada
Costo Incremental
Inversion
0 0 2.108.491 1 581 8.037 2 581 8.037 3 581 8.037 4 581 8.037 5 581 8.037 6 581 8.037 7 581 8.037 8 581 8.037 9 581 8.037 10 581 11.649 Valor Actual de Costos VAC Promedio Poblacion Beneficiada Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X poblac.beneficiada) M2 Pavimento Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X M2)
2.108.491 7.456 7.456 7.456 7.456 7.456 7.456 7.456 7.456 7.456 11.068 2.155.700,43 526 4.095,30 8.502,00 253,55
Analisis Costo Efectividad - Veredas ( Precios Sociales- Nuevos Soles ) Alternativa Unica Sin Proyecto. Años
Oper. Y Man.
Con Proyecto Oper. Y Man.
Inversion
0 0 421.373 1 2460 1.252 2 2460 1.252 3 2460 1.252 4 2460 1.252 5 2460 1.252 6 2460 1.252 7 2460 1.252 8 2460 1.252 9 2460 1.252 10 2460 1.820 Valor Actual de Costos VAC Promedio Poblacion Beneficiada Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X poblac.beneficiada) M2 Veredas Indice Costo Efectividad (ICE S/. X M2)
Costo Incremental
421.373 -1.207 -1.207 -1.207 -1.207 -1.207 -1.207 -1.207 -1.207 -1.207 -640 414.172,20 526 786,83 2.503,00 165,47
Poblacion Beneficiada
510 513 516 519 522 525 528 531 534 537 540
510 513 516 519 522 525 528 531 534 537 540
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
c) EVALUACION SOCIAL DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO Los costos de inversión de las MRR se estimaron sobre la base de los desagregados de los costos de inversión del PIP disponibles en los estudios o las estimaciones basadas en la opinión de especialistas consultados. En los casos en los cuales no se contó con información sobre los costos de operación y mantenimiento se atribuyó a estos rubros aproximadamente el 20% del monto total de inversión correspondiente a las MRR. Los beneficios de estas medidas se calcularon por el método del costo evitado sobre la base de la estimación del riesgo, es decir del valor de los daños y las pérdidas probables si el peligro impactase sobre el PIP o algunos elementos de este.
A. MÉTODO DE CÁLCULO DE BENEFICIOS: COSTO EVITADO COSTO EVITADO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRECIOS PRIVADOS OBRAS A RECONSTRUIR S/. RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA ( 8501.85 M2) COSTOS AMBIENTALES
2187096.19 50000
TOTAL
2237096.19
BENEFICIOS COSTO EVITADO DEL GASTO ADICIONAL EN PASAJES COSTO EVITADO DEL GASTO ADICIONAL EN PASAJES
63166.07
Costos por persona = S/10.00 x día Se supone que el 20% de la población Beneficiaria utiliza las vías para trasladarse diariamente Por lo que de interrumpirse el servicio vial por dichas calles, se supone que el tránsito vehicular será Restringido, por lo tanto los beneficiarios deberán buscar otros medios para movilizarse (motos, camionetas, etc.) hasta las calles principales u avenidas donde puedan trasladarles a sus lugares de trabajo.
B. SITUACIÓN SIN MRR: SUPONEMOS QUE EL EVENTO DE RIESGO SE PRODUCE AL AÑO 5 DE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO, SIN CONSIDERAR MRR.
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
Sin Proyecto. Oper. Y Man.
Analisis Costo Efectividad PISTA ( Precios Sociales- Nuevos Soles ) Alternativa 1 Con Proyecto Oper. Y Man. Inversion
Años 0 580,53 1 580,53 2 580,53 3 580,53 4 580,53 5 Valor Actual de Costos VAC M2 de Pavimento Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X M2) LINEA DE CORTE ( S/M2)
1.727.805,99 8.089,11 8.089,11 8.089,11 11.752,92 1.767.305,99
2.851.107,12 60.459,76
S/. 47,16 S/. 64,00
Analisis Costo Efectividad PISTA ( Precios Sociales- Nuevos Soles ) Alternativa 2 Sin Proyecto. Con Proyecto Oper. Y Man. Oper. Y Man. Inversion 1.844.990,34
Años 0 580,53 1 580,53 2 580,53 3 580,53 4 580,53 5 Valor Actual de Costos VAC M2 de Pavimento Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X M2) LINEA DE CORTE ( S/M2)
Costo Incremental 1.727.805,99 7.508,58 7.508,58 7.508,58 11.172,39 1.766.725,46
8.036,98 8.089,11 8.089,11 11.648,66 1.887.169,33
Costo Incremental 1.844.990,34 7.456,45 7.508,58 7.508,58 11.068,13 1.886.588,81 3.042.598,58 60.459,76
S/. 50,32 S/. 64,00
En el análisis de los cuadros anteriores, considera la situación que se originaría de no incluirse las MRR, asumiendo que la probabilidad de que impacte un peligro sea mayor que 0. Se observa que se deja de generar los servicios y, por tanto, los usuarios dejan de percibir los beneficios, además, mientras dura la interrupción del servicio se incurre en costos para atender la emergencia y, posteriormente, en costos de rehabilitación o reconstrucción.
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
C. SUPONEMOS QUE EL EVENTO DE RIESGO SE PRODUCE EN AÑO 08 DE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO, SE CONSIDERA MRR
Sin Proyecto. Oper. Y Man.
Analisis Costo Efectividad PISTA ( Precios Sociales- Nuevos Soles ) Alternativa 1 Con Proyecto Oper. Y Man. Inversion
Años 0 580,53 8.089,11 1 580,53 8.089,11 2 580,53 8.089,11 3 580,53 11.752,92 4 580,53 8.089,11 5 580,53 8.089,11 6 580,53 8.089,11 7 580,53 0,00 8 Valor Actual de Costos VAC M2 de Pavimento Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X M2) LINEA DE CORTE ( S/M2)
1.727.805,99
1.767.305,99
Costo Incremental 1.727.805,99 7.508,58 7.508,58 7.508,58 11.172,39 7.508,58 7.508,58 7.508,58 1.766.725,46 2.591.053,80 60.459,76
S/. 42,86 S/. 64,00
.
Sin Proyecto. Oper. Y Man.
Analisis Costo Efectividad PISTA ( Precios Sociales- Nuevos Soles ) Alternativa 2 Con Proyecto Oper. Y Man. Inversion 1.844.990,34
Años 0 580,53 8.036,98 1 580,53 8.089,11 2 580,53 8.089,11 3 580,53 11.648,66 4 580,53 8.089,11 5 580,53 8.089,11 6 580,53 8.089,11 7 580,53 0,00 8 Valor Actual de Costos VAC M2 de Pavimento Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X M2) LINEA DE CORTE ( S/M2)
1.887.169,33
Costo Incremental 1.844.990,34 7.456,45 7.508,58 7.508,58 11.068,13 7.508,58 7.508,58 7.508,58 1.886.588,81 2.764.036,68 60.459,76
S/. 45,72 S/. 64,00
En el análisis de los cuadros anteriores se considera la situación que ocurre al incluirse las MRR, pese a que el peligro ocurra, este no afectará al proyecto y los beneficios son sostenibles, pero se incurrirá en mayores costos de inversión, operación y mantenimiento de estas medidas. NOTA: En los escenarios considerados se puede apreciar que implementar MRR es rentable socialmente en la alternativa 01 CE es menor que la lí nea de corte.
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de pistas y veredas. Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente: 10%,15% y 20% Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestran en los cuadros siguientes:
% variación
.
RESULTADO ANALISIS DE SENSIBILIDAD I��E��I�� Proyecto 1 Alternat. 1
Alternat. 2
VACS
Proyecto 2 ICE
VACS
ICE
20
2895216
3035837
2938364
5582,17
3075845
5843,35
15
2774582
2909344
2817730
5352,99
2949352
5603,04
10
2653948
2782851
2697096
5123,82
2822859
5362,74
0
2412680
2529864
2455828
4665,47
2569873
4882,13
-10
2171412
2276878
2214560
4207,12
2316886
4401,51
-15
2050778
2150385
2093926
3977,94
2190393
4161,21
-20
1930144
2023891
1973292
3748,77
2063900
3920,90
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Arreglos Institucionales Mantenimiento
para
la
Pre
operación,
Operación
y
La Municipalidad Distrital de Sinsicap a encargado al Área de acondicionamiento territorial – Desarrollo urbano y rural el proceso para el MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 10 DE LA LOCALIDA DE SINSICAP DEL DISTRITO DE SINSICAP, PROVINCIA DE OTUZCO, LA LIBERTAD, habiéndose
avanzado hasta la fecha con: -
Priorización del proyecto para su ejecución
-
Formulación de términos de referencia para la formulación del estudio de pre inversión.
-
Aprobación de términos de referencia para la formulación del estudio de pre inversión.
-
Suscripción de contrato para la formulación del estudio.
El estudio pre inversión y el expediente técnico serán contratados en dos proceso de contratación regidos por la Ley de Contrataciones del Estado y Sistema Nacional de Inversión Pública. El financiamiento del proyecto será de la Municipalidad Distrital. La ejecución presupuestaria será íntegramente cubierta por
la
Municipalidad Distrital de Sinsicap, la que cuenta con la experiencia,
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
sistemas de gestión y recursos humanos. La ejecución del proyecto con sus componentes de infraestructura, estarán a cargo de la Municipalidad Distrital de Sinsicap a través del Área de acondicionamiento territorial – Desarrollo urbano y rural. La modalidad de ejecución será por contrata, la infraestructura, estará a cargo de una empresa privada seleccionada por la municipalidad mediante proceso de contratación. La supervisión de las obras de construcción estará a cargo de una empresa supervisora contratada también.
4.10
IMPACTO AMBIENTAL La
identificación
de
las variables
ambientales que podrían
ser
afectadas positiva o negativamente por el proyecto se describe a continuación por etapas de la obra:
Etapa de construcción Impactos negativos Con respecto a la evaluación de impacto ambiental, podemos decir en el ámbito inmediato del proyecto no se presenta agentes de biodiversidad
que
sean
susceptibles
de
impactos,
esto
por
características mismas de ser vías destinadas al tránsito vehicular. Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos, son:
•
Ruidos elevados por el trabajo con maquinaria pesada, durante horas prolongadas.
•
Elevados niveles de polvo generados por el movimiento de tierras para la conformación de base y sub base.
Las acciones de mitigación a realizar para minimizar dichos impactos son las siguientes:
•
Para mitigar accidentes antes, y después de realizado el movimiento de tierras en el
proceso de carga y descarga es necesario una
persona que dirija y restrinja el paso de personas por el área de
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
carguío hasta terminada las acciones.
•
Para mitigar los ruidos elevados de la operación de maquinaria pesada temporal, se establecerá el trabajo en jornadas de 8 horas diarias durante el día, aprovechando que en este horario la población adulta en su mayoría está fuera de sus viviendas en sus centros de trabajo y la población infantil está en sus centros educativos.
Impactos Positivos Con la ejecución del Proyecto se elimina la posibilidad de contraer enfermedades al entrar en contacto las personas con la formación de charcos de aguas detenidas, así como la erosión del suelo. El material excedente se depositará en lugares apropiados para ello evitando la contaminación de la ciudad.
” d a t r e b i L a L – o c z u t O p a c i s n i S e _ d o __ t i r __ t s _ i D __ - __ p _ a c __ i s n __ i S __ e __ d _ d a __ d i __ l a _ c o __ L _ a __ l e __ d _ 0 1 __ y __ 9 0 , ___ 8 0 , __ 7 0 , ___ 6 0 , __ 5 0 , ___ 4 0 , __ 3 0 , ___ 3 0 , __ 2 0 , ___ 1 0 __ s e __ l l a _ C __ s a __ l e __ d __ l a _ n o ___ t a e _ P __ y __ r a __ l u c __ i _ h e _ V __ _ d a __ d i l i b a t i s n a r T a l e d o t n e i m a r o j e M “
� � � � � F D � � I � G A �
� � � � � � � � � � � �
� E � A I C A � � E
� A � � E I B � A � � C A � � I E D � I � � A �
�
�
�
�
�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
D A � I D I � � � A I � � � � � � A � � E � �
�
� � � � � � � � � � � � � � � � C � � � � � � � � � �
� � C E F E
� � � � � �
�
�
�
�
� � � � � � � � � � � � � � � �
E D A I � C E � � E B D A I I � C � A I �
�
� A � � � A � � C I � I F � I D E �
�
A � G A
� L E � �
� C I G � � � I B E � I � D I A E �
A N � A F
A � � L F
� A I C � � � I D E �
E � B M � H
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
4.11
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Según los resultados obtenidos de la evaluación social, el análisis de
sensibilidad y el análisis de sostenibilidad, nos indican que se debe considerar a la alternativa 1 como prioritaria y seleccionada. Selección de Alternativas Alternativa 1
Alternativa 2
VAN
2.041.656
2.155.700
CE
S/. 240,14
S/. 253,55
si
si
Pistas
Sostenible
Veredas 414.172
VAN
S/. 165,47
CE
si
Sostenible
Ambas alternativas son sostenibles sin embargo se selecciona la 1 por tener menor CE.
4.12
Plan de Implementación La ejecución de este proyecto se plantea en 3 semestres y se propone realizar de acuerdo al siguiente cuadro:
Año 0
Año 0
Año 1 1 1 1 123456123456789 0 1 2 1 23 4 56
METAS
RESPONSAB RESPO LE NSABLE
Exp. Tecnico aprobado Terminos de referencia Firma contratada
DDUR Area Logistica y Servicios.
Expediente técnico.
DDUR
Informe de conformidad Firma contratada Construcció n de pistas Construcció n de
DDUR Area Logistica y Servicios. DDUR DDUR
Equipo de 03 profesio nales 01 profesio nal 02 profesio nal 01 profesio nal
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
veredas. Construcció n de MRR. Implementa ción
DDUR DDUR
01 Informe de profesio liquidación DDUR nal Informe de 01 DDU (Unidad Culminación profesio Ejecutora). del PIP. nal
. 3.9 ORGANIZACIÓN Y GESTION ROLES Y FUNCIONES Etapa de Ejecución •
Capacidad de la Municipalidad Distrital de Sinsicap
Técnica
La Municipalidad Distrital de Sinsicap, cuenta con un equipo de profesionales especializados en gran parte en la ejecución de proyectos de Obras Civiles, las que son de naturaleza propia,
debido al tipo de institución; por lo que cuenta con un staff conformado por Ingenieros Civiles, topógrafos, Supervisores, Proyectistas y ramas similares.
Administrativa Con relación a la administración del proyecto, la Municipalidad de Sinsicap, posee una estructura orgánica completa y a la vez optimizada; lo que hace que gran parte de sus funciones en la etapa de Inversión, este referido a la realización de Evaluación, Supervisión y Liquidación de obras. Así mismo posee gerencias y sub gerencias que le permiten llevar a cabo procesos administrativos correspondientes a las licitaciones para la elaboración de Estudios y Ejecución de Obra.
Financiera En el aspecto financiero la Municipalidad Distrital de Sinsicap, cuenta con presupuesto contemplado para gasto corriente y gasto de inversión - Año Fiscal 2012, en el que se ha destinado los recursos necesarios para la contratación de servicios de consultoría para la elaboración de estudios de pre inversión y luego ejecutar la etapa de Inversión.
Etapa de Operación
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
Capacidad de la Municipalidad Distrital de Sinsicap.- La Municipalidad se encargará de la operación del proyecto apoyado del área de transporte o una afín.
Técnica
Para la etapa de operación del proyecto se deberá contar con personal idóneo para direccionar los flujos peatonales y vehiculares de estas calles y del sistema de transportes de Sinsicap.
Administrativa
En la etapa de post-inversión se contará también con el apoyo de gerencias y sub gerencias que permitan realizar los procesos administrativos correspondientes en la adquisición de bienes e insumos que esta etapa requiera. Financiera
En el aspecto financiero para cubrir con estas actividades en la etapa de post-inversión (operación y mantenimiento), se ha considerado recursos correspondientes a gastos corrientes de la Municipalidad Distrital de Sinsicap, los cuales podrán cubrir.
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Etapa de Inversión En esta etapa no se realizarán gastos de organización y gestión, debido a que existen los recursos financieros y logísticos del gasto corriente.
Etapa de Post-Inversión. En la etapa de post-inversión los costos de la Alternativa se basan en las diferentes acciones que permitirán el funcionamiento óptimo de la infraestructura, protegiéndolos de agentes climáticos y agentes antrópicos. ��DA�IDAD DE EJEC�CI�� �� ���������� �� ��������� �� ��� ����������� � ����������� ���� �� ��������� �� C����A�A, ������ � ��� �� ��������� �� ������������� �� ������������� � ����� �� ������������� ��� �� ������ �� M������������ D�������� �� ��������. E� ������� �� ��� ������������� ����: E����������� �� ���������� I�������� • •
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________ •
A������������
C�� �������� �� ����������� �� �� ��������� ��� ��������, �� M������������ ������ ��� �� G������� �� I��������������, ��� �� ��������� �� �������� �� ����������� ���������.
PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS Total por Und. 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE meta
METAS
15.581
OBRAS PRELIMINARES
GLB
PAVIMENTO RIGIDO
GLB
472.296,00 1.416.887,36
1.889.183
VEREDA DE CONCRETO GLB MEDIDAS DE REDUCCION DE GLB RIESGO
391.707,34
391.707
MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES
UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION
GLB GLB GLB GLB GLB
15.580,79
34.151,38 126.601,63 24.393,84 90.429,74 1.997,35 7.404,34 16.392,66 60.768,78
339.783,20
339.783
23.908,72 17.077,66 1.398,31 11.476,19
1.770 184.662 131.901 10.800 88.638
.
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS METAS OBRAS PRELIMINARES PAVIMENTO RIGIDO VEREDA DE CONCRETO MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES
UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION
Total por UND 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE meta GLB
M2 M2 GLB GLB GLB GLB GLB GLB
1,00 2.126,00
0,18 0,18 1,00 0,18
1 8.502 2.503
6.376,00 2.503,00 1,00
1
0,69 0,69
1,00 0,14 0,14
0,69
0,14
1 1 1 1 1
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles 01,02,03,03,04,05,06,07,08,09 y 10 de la Localidad de Sinsicap - Distrito de Sinsicap-Otuzco – La Libertad” _____________________________ _____________________________ ___________________________________
MARCO LOGICO
OBJETIVOS
Fin:
Mejoramiento de la calidad de vida de la población del Centro Urbano de Sinsicap.
Propósito:
80% Menor deterioro de inmuebles. 40% Mejoramiento de la salud de personas.
20% Reducción de accidentes de personas en el año 4 Mejorar la transitabilidad peatonal 30% Reducción de costos de y vehicular de las calles de Sinsicap. mantenimiento de electrodomésticos y gastos de salud en el año 3.
-Adecuadas condiciones de la Componentes: calzada. -Suficientes veredas. -Medidas de reducción de riesgo. -Mitigación ambiental.
Acciones:
INDICADORES
-Obras Provisionales -Pavimentación de calzada con pavimento rigido. -Construcción de veredas de concreto -Medidas reducción de riesgos -Mitigación ambiental. -Gastos generales -Utilidad -Expediente Técnico -Supervisión.
-Pavimentación de calzada 10907 m2. -Construcción de veredas 2384 m2. -Construcción de alcantarilla con rejilla de fierro e instalación de tubería PVC UF DN 300mm para evacuación de aguas pluviales.. -Derivar a lugares adecuados material excedente..
Costo Proyecto(S/.): S/ 15580.79 1889183.36 391707.34 339783.20 1770.00 184661.73 131901.23 10800.00 88637.63 Total: S/ 3054025.28 Financiamiento: Municipalidad Distrital de La Esperanza.
VERIFICACIÓN -Evaluación ex post. Datos obtenidos en la Posta de Salud
SUPUESTOS
Mayores ingresos económicos de la población.
-Encuestas aplicadas por la Municipalidad. -Registros policiales de transito y Puesto de Salud
Señalización Vial y mantenimiento de la infraestructura vial por parte la Municipalidad. Incremento del comercio sectorial
-Medición física de obras -Informe de cierre de PIP
Buena calidad en la construcción. Mantenimiento de la obra
-Expediente Técnico de la Obra. -Informes de Supervisión. -Liquidación de obra
-Contar con los recursos económicos para la inversión por la MDS. -Coordinación con Representantes de los Beneficiarios para la ejecución del Proyecto.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
El Proyecto se denomina “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 10 DE LA LOCALIDAD DE SINSICAP, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD”.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona y para el tipo de tráfico que debe soportar cumpliendo de esta manera con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El monto de la Inversión de la Alternativa Seleccionada es menor, en consecuencia es la elegida.