Tinjauan manajemen

Tinjauan manajemen Tinjauan (Management Review)

Pengertian • Tinjauan manajemen : adalah proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas implementasi SMM dengan cara melakukan pembahasan secara berkala (dalam bentuk rapat  pertemuan) yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan operasional kegiatan organisasi

lausul atau standar !S" yang terkait ttg tinjauan manajemen#klausul $ (T%M) • •

5.6. Tinjauan Manajemen: 5.6.1. Umum:  & Tinjauan manajemen dilaksanakan secara berkala  & Interval waktu disesuaikan dengan tingkat keentingann!a  & Tujuan tinjauan manajemen ditetakan dengan jelas  & "asil tinjauan manajemen dicatat  & #resensi eserta tinjauan manajemen dibuat  & Tinjauan manajemen memba$as agenda !ang tela$ ditetakan  & Tinjauan manajemen mengevaluasi damak dan kinerja %MM  & Tinjauan manajemen memba$as rencana eruba$an&erbaikan %MM  & "asil TM didistribusikan dan ditindaklanjuti  & TM men!imulkan tindakan k'reksi&eruba$an  & Tindak lanjut $asil TM diantau  & "asil TM !ang lalu diba$as ulang untuk emastian eektivitasn!a TM mengundang i$aki$ak !ang dierlukan

• $''' !nput tinjauan:  &  *genda tinjauan manajemen ditetapkan+ mencakup: • "asil audit internal • ,mpan balik#keluhan pelanggan • -kepuasan pelanggan • -kinerja proses#produk#jasa yang dihasilkan • .asil TM yang lalu • /encana perbaikan#perubahan SMM • Masalah-masalah operasional SMM • Perubahan-perubahan yang dapat berpengaruh thd keutuhan dan efektivitias SMM+ dsb

• $''0' "utput tinjauan:  & .asil TM memuat keputusan tindak lanjut atas permasalahan yang telah diidentifikasi  & /encana perbaikan masalah-masalah yang telah diidentifikasi  & /encana peningkatan kepuasan pelanggan  & Pemenuhan sumber daya yang diperlukan  & /encana perubahan berbagai persyaratan produk dan pelanggan

Tinjauan manajemen

Tujuan

Inut: "asil audit eksternal "asil audit internal ,elu$an #elanggan Uman balik elanggan Uman balik rekanan "asil analisis kinerja "asil tinjauan !ang lalu Rencana #eruba$an& erbaikan sistem

Peningkatan inerja

1entuk: Pembahasan dengan berbagai pihak terkait Sifat: 1erkala

#r'ses: 2valuasi

 #enanggung jawab: MR  #eserta ditentukan 'le$ MR sesuai dengan keerluan&masala$ !ang diba$as  "arus ada surat undangan !ang dikeluarkan 'le$ MR*  "arus ada resensi ke$adiran  +aktu dan temat ditentukan 'le$ MR  "arus ada n'tulen raat tinjauan manajemen

esesuaian dan 2fektifitas !mplementasi SMM

"asil tinjauan dicatat dan diarsikan* diuman balikkan ada semua i$ak terkait digunakan sebagai acuan tindakan erbaikan&k'reksi setia erbaikan !g tela$ dilakukan dari $asil tinjauan $arus dila'rkan d MR* tembusan ada keala dinas

3angkah-langkah • M/ bersama manajemen puncak mempersiapkan TM: rencana 4aktu+ tempat+ agenda+ dan siapa yang akan diundang • M/ mengundang unit-unit #Pokja • M/ memimpin pertemuan tinjauan manajemen • M/ memberikan umpan balik pada peserta • M/ memantau perbaikan

Tinjauan Manajemen:  bersifat menyeluruh

Pertemuan lintas fungsi untuk perbaikan case by case Perbaikan internal Sub-unit

 Sistem Manajemen Mutu

5

6

Tanggung ja4ab Manajemen

Manajemen Sumber daya

-usiness r'cess 5ustomer  6eeds /e7uirement 28pectation

5ustomer  6eeds /e7uirement 28pectation

!&P&" 0

/

/ealisasi Produk

Pengukuran+ analsis 9an perbaikan

' Persyaratan umum (klausul ;) ' Tanggung ja4ab manajemen (klausul $) 0' Manajemen sumber daya (klausul ) ;' /ealisasi produksi (klausul <) $' Pengukuran+ analisis+ dan (klausul =)   perbaikan#penyempurnaan

auditor 

3ima klausul SMM !S" sebagai 9asar dalam memandang unit#organisasi >ang diaudit

,nit#organisasi yang diaudit

 

  



4.1. Persyaratan umum 4.2. Persyaratan dokumentasi 4.2.1. Umum 4.2.2. Manual Mutu 4.2.3. Pengendalian dokumen 4.2.4. Pengendalian arsip





Bagaimana implementasinya pada audit unit laboratorium: Persyaratan dokumentasi: ◦

◦

◦

◦

5atatan ttg klausul ++ dan 0: ' /uang 3ingkup ' /eferensi normatif  0' !stilah dan definisi

Standar/prosedur mutu tersedia atau tidak Pengendalian dokumen dan rekaman bagaimana Ada tidaknya kebiakan mutu Ada tidaknya sasaran! sasaran mutu pelayanan lab yang sealan dengan "isi dan misi ruma#sakit/Puskesmas

      



     

$.1. %omitmen manaemen $.2. &okus pelanggan $.3. %ebiakan mutu $.4. Peren'anaan $.4.1. Sasaran mutu $.4.2. Peren'anaan SMM $.$. (g a)ab* )e)enang dan komunikasi $.$.1. (anggung a)ab dan )e)enang $.$.2. +akil Manaemen $.$.3. %omunikasi internal $.,. (inauan Manaemen $.,.1. Umum $.,.2. -nput tinauan $.,.3. utput tinauan

















Bagaimana membina komitmen pd instalasi lab Bagaimana prinsip!prinsip okus pelanggan diterapkan Ada tidak keelasan kebiakan mutu* sasaran mutu Ada tidak keelasan tanggung  a)ab dan )e)enang dalam proses pelayanan di instalasi lab* dan siapa yang bertanggung  a)ab untuk perbaikan mutu Bagaimana komunikasi internal dilakukan pada instalasi lab Bagaimana #ubungan kera dengan unit lain Bagaimana komunikasi dan #ubungan kera dengan )akil manaemen Bagaimana keterlibatan instalasi lab dalam kegiatan tinauan manaemen

   

 

,.1. Penyediaan sumber daya ,.2 Manaemen S0M ,.2.1. Umum ,.2.2. %ompetensi* kesadaran dan pelati#an ,.3. -nrastruktur ,.4. ingkungan kera





Bagaimana pengelolaan sumber daya di instalasi lab Bagaimana pengelolaan S0M di instalasi lab: ◦

◦

◦

◦





Persyaratan kompetensi petugas lab analis* asisten analis* dsb Bagaimana pemenu#an persyaratan kompetensi tsb Bagaimana upaya peningkatan kompetensi S0M* pelati#an* pendidikan* dsb* adaka# ren'ana pengembangan S0M di instalasi lab Bagaimana e"aluasi kinera dilakukan* apa upaya untuk peningkatan kinera

Bagaimana pemeli#araan gedung dan peralatan yang ada Bagaimana pengelolaan lingkungan kera* bagaimana prinsip $  diterapkan

 



  

    

     



   

5.1. Peren'anaan realisasi produk 5.2.1. Penetapan Persyaratan (erkait dengan produk 5.2.2. (inauan persyaratan terkait dengan produk 5.2.3. %omunikasi pelanggan 5.3. 0isain dan pengembangan 5.3.1. Peren'anaan disain dan pengembangan 5.3.2. -nput disain dan pengembangan 5.3.4. (inaun disain dan pengembangan 5.3.$. 6eri7kasi disain dan pengembangan 5.3.,. 6alidasi disain dan pengembangan 5.3.5. Pengendalian peruba#an disain dan pengembangan 5.4. Pembelian 5.4.1. Pengendalian pembelian 5.4.2. -normasi pembelian 5.4.3. 6eri7kasi produk pembelian 5.$. Produksi dan penyediaan asa 5.$.1. Pengendalian produksi dan penyediaan  asa 5.$.2. 6alidasi proses produksi dan penyediaan asa 5.$.3. -denti7kasi dan ketelusuran 5.$.4. Barang milik pelanggan 5.$.$. Penga)etan produk 5.,. Pengendalian peralatan pengukuran dan pemantauan

















Bagaimana alur proses pelayanan di lab Bagaimana menetapkan persyaratan pelanggan dan ren'ana proses produksi/pelayanan Bagaimana menamin pelaksanaan proses sesuai dengan yang di#arapkan Bagaimana peren'anaan pembelian alat dan ba#an untuk lab Bagaimana proses pembelian alat dan ba#an di lab Bagaimana proses "eri7kasi produk yang dibeli Bagaimana identi7kasi dan ketelusuran barang!barang milik pelanggan misalnya spesimen lab* #asil pemeriksaan lab* dan registrasinya Bagaimana pengendalian alat ukur yang digunakan kalibrasi* dsb

 

  





  

 

8.1. Umum 8.2. Pemantauan dan pengukuran 8.2.1. %epuasan pelanggan 8.2.2 Audit internal 8.2.3. Pemantauan dan pengukuran proses 8.2.4. Pemantauan dan pengukuran produk 8.3. Pengendalian produk tidak sesuai 8.4. Analisis data 8.$. Perbaikan 8.$.1. Perbaikan berkesinambungan 8.$.2. (indkan koreksi 8.$.3. (indakan pre"ensi















Bagaimana pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan Adaka# sasaran mutu ditetapkan dan bagaimana upaya perbaikan dilakukan di instalasi lab  9ika diumpai #asil pemeriksaan yang tidak sesuai apa yang dilakukan Apaka# ada ukuran!ukuran kinera di instalasi lab li#at spm laboratorium Bagaimana pen'apai ukuran! ukuran kinera tersebut Apaka# data #asil pengukuran kinera dianalisis* dan bagaimana tindak lanutnya %oreksi* tindakan koreksi* dan tindakan pen'ega#an apa saa yang tela# dilakukan* bagaimana #asil dan tindaklanutnya

Terima asih