SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOCHSCHILD MINING - DNV ELEMENTO N° 1 LIDERAZGO Y ADMINISTRACION DOCUMENTACION
La política integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente "omunicación "omunicación de la olítica de seguridad# en manuales, paneles informativos, manuales de inducción, cartillas de visitas, gigantografías, en oficinas
AREAS DE LA OPERACION
$ombrar un "oordinador de "ontrol de erdidas l %erente de la &nidad debe enviar cartas o mensaes firmados a todos los empleados trimestralmente! stablecer dos "omit's de Seguridad# +S -. / 01 / M y el +S 2 / 03 456 reuniones del 7 al 8 de cada mes! 3!19 "uadro de levantamiento levantamiento de pedidos en los paneles de seguridad "omit's Seccionales# Mina, lanta, Mantenimiento y 55!::!
5eunión Semanal de Seguridad!
;nspección mensual
Manual de 5eferencia de "ontrol de 'rdidas en las
55:: deber< entregar una copia física de la descripción del puesto de trabao a todo el personal! valuación anual de desempe>o en control de p'rdidas a la supervisión! Los supervisores informaran a los colaboradores de sus obligaciones al control de p'rdidas (Art! 72 / -.
SEGURIDAD
Archivos de los los registros de capacitación capacitación (difusión) sobre la olítica de Seguridad! ublicar la olítica de Seguridad y Medio Ambiente en paneles paneles informativos, informativos, oficinas, labores, etc! %erente de &nidad es el encargado de nombrar al "oordinador de "ontrol de 'rdidas Archivos "artas*Mensaes "artas*Mensaes y de de los registros de capacitación al personal Archivo de ;nformes ;nformes de las reuniones! reuniones! Archivo de ;nformes ;nformes y actas de los comit's ublicación en paneles informativos los pedidos de la reunión del comit' Archivo de las Actas de Semanal Semanal de Seguridad Archivo de la inspección reali=ada reali=ada en su
del puesto en cada
Archivar la "arta "arta de $ombramiento $ombramiento
Archivos "artas*Mensaes "artas*Mensaes
Archivo de actas actas de los comit's comit's y registro de asistencia! "uadro de levantamiento de pedidos del comit'! Archivo de los "omit' seccionales seccionales de todas las
descripción del puesto del
5S:M). La %erencia de Seguridad, %erencia de &nidad y Spte! de Seguridad en el mes de setiembre establecer
Archivar los boletines Legal erB ;nformaC, los cuales contienen un resumen de las normas legales Due se publican en el +iario Oficial aplicables a la actividad de la Organi=ación, Due envía el +epartamento Legal por e?mail!
5eali=ar el llenado de Ayuda escrita# Lista de verificación, la cual debe ser provista por el
DOCUMENTACION
;dentificacion del entrenamiento necesario de posición de líder en la implementación de un sistema administrativo de control de p'rdidas! ste ano por el Superintendente de 55:: "ursos de capacitación y entrenamiento,
Archivo de los registro de la difusión de los obetivos anuales a su personal a cargo!
Archivo de registro de capacitación al personal de la operación!
Listado de ;nspección proporcionar al "omit' de Seguridad para la inspección mensual!
Archivar vigente de boletines legales!
5egistro de 5eunión
ELEMENTO N° 2 ENTRENAMIENTO DE LIDERAZGO AREAS DE LA OPERACIÓN
;mplementación de biblioteca!
Archivo vigente
Archivo de los Obetivos Anuales de "ontrol de erdidas!
SEGURIDAD
Archivo de Identificación de Necesidades de Capacitación de seguridad.
Archivo de la atri! actuali!ada RR. "".
RR""# $antendr% el archivo
de acuerdo a las necesidades identificadas, asignando los recursos necesarios en t'rminos de tiempo, presupuesto y disponibilidad de participantes y entrenadores! La ;nducciEn del lidera=go en niveles del personal reci'n asignados a posiciones de lidera=go deben incluiro de los elementos del Sistema ;ntegrado de %estión!
Registros de Reunión RR""
"oordinador de "ontrol de documentos AuditarF al +epartamento de 55:: en los registros del entrenamiento del lidera=go de acuerdo a las necesidades por ocupación, cada . meses!
Registros de Auditoria ele$ento N& '
Lideres
del
Registros de Auditor(a
ELEMENTO N° 3 INSPECCIONES PLANEADAS Y MANTENIMIENTO INSPECCIONES DIARIAS RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO
FRE CUENCIA
DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES
MONITOREO
INFORMES
O R T S I G E R 0 0 5 0 3 0 G G D G E R I G S
Supervisores de la operación 4rabaadores
5esponsable del Grea
or turno
Archivos en cada Grea de operación
Actos y condiciones inseguras clasificados en alto, medio y bao +eficiencia de Duipos! +eficiencia de Medidas correctivas
Supervisor del Grea
5eunión semanal de seguridad
IN)*ECCIONE) *LANEADA) O R T S I G E R 0 0 1 0 3 0 G G D G E R I G S
RESPONSIBLE DE EJECUCIÓN
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO
FRE CUENCIA
DOCUMENTACIÓN
Superintendente Hefe de Grea Supervisores y 4rabaadores "omit' de Seguridad
Superintendente Hefe de Grea
Mensual Matri= de Irecuencia de ;nspecciones Greas de J ;ncidencia de Accidentabilidad ;dentificación de la criticidad de las Greas (;5)
Archivo %erencia de &nidad Archivo +pto! de Seguridad Archivo Grea responsable "opia al Grea responsable del levantamiento de las observaciones
OBSERVACIONES
Actos y "ondiciones ;nseguras! fecto del cambio en los procesos! +eficiencia de las medidas correctivas Se reali=a entre los días 1?3 de cada mes!
MONITOREO
%erencia de &nidad y Superintendencia de Seguridad ntre los días 01 / 7 de cada mes
RE CURSOS
Superintendente y*o Hefe de Grea reali=ar< un informe a la %erencia de los recursos Due necesita
INSPECCIONES PUNTUALES (SUPERVISORES) RESPONSIBLE DE EJECUCIÓN
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO
FRE CUENCIA
DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES
MONITOREO
INFORMES
O R T S I G E R 0 0 3 0 3 0 G G D G E R I G S
Supervisores de la operación Kisitantes capacitados
5esponsable del Grea
Mina# 1 diario por supervisor Superficie# 1 semanal por supervisor
Archivo en cada Grea! "opia al Grea responsable del levantamiento de las observaciones
Actos y condiciones inseguras clasificados en alto, medio y bao
%erencia Superior del Grea inspeccionada
5eunión semanal de seguridad
INSPECCIONES ESPECIALES O R T S I G E R 0 0 1 0 3 0 G G D G E R I G S
RESPONSIBLE DE EJECUCIÓN
Superintendente Hefe de Grea Duipo Multidisciplinario (M+)
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO
FRECUENCIA
5esponsable del Grea
n situaciones atípicas y las determinadas por el potencial de fallas!
DOCUMENTACIÓN
Archivo en las Greas responsables "opia al Grea responsable del levantamiento
OBSERVACIONES
Actos y condiciones inseguras clasificados en alto, medio y bao
MONITOREO
Superintendencia y*o Hefe de Seguridad
INFORME
n la reunión de Seguridad!
IN)*ECCIONE) DEL DE*AR+AEN+O DE )EG,RIDAD RESPONSIBLE DE EJECUCIÓN
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO
FRECUENCI A
DOCUMENTACIÓN
OBSERVACI ONE S
MONITOREO
INF ORME
O R T S I G E R 0 0 1 0 3 0 G G D G E R I G S
Supervisión de Seguridad Supervisión del Grea
Supervisión del Grea
+iario (Labores de Alto 5iesgo) Semanal (@odegas, 4alleres, olvorines, Sistema de bombeo y +renae)! Mensual (;nstalaciones l'ctricas, Alarmas "ontra ;ncendio, Orden y Limpie=a)
Archivos en el Grea responsable "opia a las Greas responsables del levantamiento de las observaciones
+eficiencia en los eDuipos! +eficiencia de medidas correctivas! Actos y "ondiciones Subest
Grea de Seguridad!
n la reunión de Seguridad
IN)*ECCIONE) DE E-,I*O) DE )EG,RIDAD# )AL,D EDIO A/IEN+E O R T S I G E R 0 0 1 0 3 0 G G D G E R I G S
RESPONSIBLE DE EJECUCIÓN
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO
Superintendente Hefe de Grea M'dica Medio Ambiente
Superintendente Hefe de Grea M'dica Medio Ambiente 5esponsable del levantamiento de las observaciones
FRECUENCIA
DOCUMENTACIÓN
Mensual
Archivo al Grea M'dica, Archivo Medio Ambiente y Archivo +pto! de Seguridad "opia al Grea 5esponsable del levantamiento!
OBSERVACIONES
+eficiencia en los eDuipos! +eficiencia de medidas correctivas!
MONITOREO
Grea de Seguridad, M'dica y Medio Ambiente
INFORME
n la reunión de "omit' de Seguridad
IN)*ECCI0N *RE 1 ,)O DE E-,I*O) O2ILE) RESPONSIBLE DE EJECUCIÓN
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO
FRECUENCIA
DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES
MONITOREO
INFORME
O R T S I G E R 0 0 6 0 3 0 G G D G E R I G S
Operadores
Grea de Mantenimiento
Se reali=a diario en cada turno
Archivo en el Grea! Archivo en el Grea de Mantenimiento
+eficiencia en los eDuipos! Actos y condiciones inseguras fecto en los cambios de los materiales! +eficiencia de las medidas correctivas!
Grea de Mantenimiento! 5esponsable del Grea!
AN+ENIIEN+O *REDIC+I2O *RE2EN+I2O O R T S I G E R 0 0 7 0 3 0 G G D G E R I G S 0 0 8 0 3 0 G G D G E R I G S
RESPONSIBLE DE EJECUCIÓN
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO
FRECUENCIA
DOCUMENTACIÓN
Grea de Mantenimiento
Grea de Mantenimiento 5esponsable del Grea
+e acuerdo al :orómetro! Mensual
5egistro del Grea responsable! Archivo al Grea de Mantenimiento! "opia al Grea de Seguridad!
OBSERVACIONES
+eficiencia en los eDuipos! fecto en los cambios de los materiales! +eficiencia de las medidas correctivas!
MONITOREO
Grea de Mantenimiento! 5esponsable del Grea!
INFORME
n las reuniones del comit' de seguridad
ESTANDAR DOCUMENTACION
AREAS DE LA OPERACION
SEGURIDAD
Aplicar la estructura de valuación y 5econocimiento por desempe>o en seguridad 5eporte de "umplimiento de ;nspecciones de Greas y Duipos (S;%?5%?+%%7?11?) semanalmente a la %erencia de &nidad y a la %erencia Superior de Seguridad! laborar un listado de untos "ríticos a Observar en cada Grea (S;%?5%?+%%7?10?), considerando las
5egistro de valuación
5egistro
5egistro de "umplimiento de ;nspecciones
5evisión
5egistro de untos críticos por
encontradas durante las inspecciones en el SA;
(Sistema de Administración de ;nspecciones)!
ELEMENTO N° 4 ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTOS DE TRAREAS CRÍTICAS DOCUMENTACION
AREAS DE LA OPERACION
"oordinador del rograma de An
;nventario de 4areas "ríticas 5eali=ar la revisión de los controles anualmente, por parte del Superintendente y Hefe de Grea!
SEGURIDAD
Archivo de las 4areas "ríticas de cada Grea! ;ndice de controles de seguridad! 5egistros de revisión
ELEMENTO N° INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES ! INCIDENTES
Archivar $ombramiento Archivo de las 4areas "ríticas de todas Greas
DOCUMENTACION
AREAS DE LA OPERACIÓN
l %erente de &nidad, %erencia Superior, %erencia Media, Supervisores de rimera Línea deber
;nvestigaciones de accidentes * incidentes de alto potencial (S;%?5%?+%%3?0?)
5eporte de incidentes
;mplementar sistema de verificación trimestral de las siguientes fuentes de información, para determinar el total de accidentes * incidentes Due no han sido investigados, tales como# Salas de rimeros Auilios, Salas de @rigadas de mergencia, 5egistros de Mantenimiento, 5egistros de +isposición de +esperdicios, 5egistros de sugerencias colocadas en los bu=ones!
SEGURIDAD
Archivo las investigaciones de los accidentes * incidentes de alto potencial Archivo del registro de difusión de accidentes * incidentes de alto potencial a todo el personal a su cargo +ifundir en los paneles informativos accidentes * incidentes de alto potencial Archivo de todos los incidentes reportados a su
Archivar el registro de capacitación
Archivo las investigaciones de los accidentes * incidentes de alto potencial de todas las
Archivo
ELEMENTO N° " PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS DOCUMENTACION
$ombrar un coordinador general y coordinadores seccionales!
AREAS DE LA OPERACIÓN
$ombrar a los Hefes de @rigada y @rigadistas
+istribuir y comunicar a todo el personal los procedimientos del lan de mergencia
5eali=ar simulacros con la participación de todo el personal, proveedores, contratistas, comunidades y llevar los registros enumerados de cada
Archivo del $ombramiento de cada "oordinador Seccional! %erente de la &nidad nombrar< por escrito# Archivar el registro de difusión del lan de mergencias a todo su personal a cargo Archivar los registros del Acta de Simulacro de su
SEGURIDAD
Archivo del $ombramiento de todos los "oordinadores! Archivar los $ombramientos de los Hefes de @rigada y @rigadistas Archivar la copia de la difusión del lan de mergencias de las dem
1?)!
"onformar las brigadas de emergencias# contra incendios, primeros auilios, bBsDueda y rescate, protección Duímica y protección privada, cuyos miembros deber
4odos los supervisores de las
%erencia Superior deber< elaborar un listado de materiales inflamables, combustibles, peligrosos y vitales, Due se encuentran en las instalaciones del
Grea M'dica es la encargada del entrenamiento
Archivar los registros
Archivo del registro del nombramientos de los integrantes de las brigadas +esarrollar dicho plan Archivo del registro de dichas capacitaciones
Archivar los registros
ELEMENTO N° # REGLAS Y PERMISOS DE TRA$A%O DOCUMENTACION
AREAS DE LA OPERACIÓN
5eglas de Oro de Seguridad
ermisos de trabao especiali=ados (S;%?5%?+%%8?7? )
4A5 (S;%?5%?+%%8?0?)
Archivo del registro de difusión de las reglas de oro ublicación en los paneles informativos! Archivo del registro de capacitación y difusión de ermisos especiali=ados a todo el personal! Archivo de dichos permisos Archivo del registro de capacitación y difusión del 4A5 a todo el personal! Archivo de dicho permiso
SEGURIDAD
ublicación en carteles, gigantografías informativos!
5evisión de 5eglas de Oro, anualmente y*o cada ve= Due se produ=ca un cambio
Superintendentes y Hefes de Area deber
Archivo de revisión anual!
Archivo de ocupaciones
ELEMENTO N° 1& DOCUMENTOS
ENTRENAMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y HA$ILIDADES AREAS DE LA OPERACIÓN
$ombrar un "oordinador para el +esarrollo y Administración al rograma de ntrenamiento de "onocimientos y :abilidades! 5egistro de $ecesidades de capacitación en "onocimientos y habilidades del personal mitir licencias eigidas por las regulaciones gubernamentales, a operadores de vehículos motori=ados ntrega de Manual de "reación de "onciencia, el cual contiene la eplicación de las 5eglas de Oro!
Registro 3Carta 4 de no$5ra$iento
Registro
Registros
Archivo de entrega
ELEMENTO N° 11 E'UIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Registro
SEGURIDAD
DOCUMENTACION
AREAS DE LA OPERACION
;dentificar las necesidades de ! (S;%?5%? +%%11?1?) 4oda observación Due resulte producto de las inspecciones relacionadas a los deber
sta información debe ser provista por el proveedor y archivada por el
;ndiDue las medidas a tomar para terminar o eliminar el peligro sta información debe ser provista por el proveedor y archivada por el
Archivo de registro de capacitaciones sobre el uso correcto y mantenimiento adecuado de los
SEGURIDAD
Archivos de las tablas de necesidades por puesto o ocupación de su
ELEMENTO N° 12 CONTROL DE SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL
DOCUMENTACION
%erente de &nidad nombrar< un "oordinador de "ontrol de Salud e :igiene ;ndustrial ;nspecciones de ruido y polvo (S;%?5%?+%%10?1?)
5eali=ar e
AREAS DE LA OPERACION
l
SEGURIDAD
Archivo del nombramiento!
Archivo de las inspecciones
ruido! (S;%?A$?+%%10?1?)
;nstrucción adecuada de las tareas criticas con 'nfasis en salud ocupacional e higiene industrial a todo el personal de la unidad! Mantener los registros de atención de todos los accidentados! laborar Mapa de 5iesgos de la unidad Due incluya los riesgos de salud ocupacional e higiene industrial, el cual debe ser difundido en lugares visibles dentro de la unidad, y revisado anualmente!
Archivo del registro de capacitación de la instrucción (
ELEMENTO N° 14 INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL CAM$IO DOCUMENTACION
Las revisiones de administración del cambio deber
AREAS DE LA OPERACION
5egistro del nombramiento por la %erencia del 5esponsable del royectoC y %rupo asesor del "ambioC Archivo del registro de an
Archivo del registro de capacitación al personal involucrado en el cambio! S;%?5%?+%%1.?1?
SEGURIDAD
5egistro del nombramiento por la %erencia del 5esponsable del royectoC y %rupo asesor del "ambioC Archivo del registro de an
Archivo del registro de capacitación al personal involucrado en el cambio! S;%?5%?+%%1.?1?
valuación de seguridad cada mes durante . meses, valuar las medidas de control, para asegurar el nivel de riesgo mínimo!
5egistro ;5 / evaluación de las medidas de control y el riesgo residual!
C 5egistro ;5 / evaluación de las medidas de control y el riesgo residual!
Levantar las observaciones de la de la Bltima auditoria reali=ada a su
de "ontrol de 'rdidas!
Archivo
Archivos
valuar el funcionamiento antes de entrar en operación para identificar y controlar los riesgos residuales (S;%? 5O?+%%1-?0?)
! Archivos de ;5 ? revisión de riesgos residuales grupo asesor del cambio! Acta de ArranDue del "ambioC!
Archivos de ;5 ? revisión de riesgos residuales grupo asesor del cambio! Acta de ArranDue del "ambio
ELEMENTO N° 1 COMUNICACIONES PERSONALES DOCUMENTACION
+esignar en cada area un 5esponsable de "apacitación para cada guardia, Duien ser< el responsable de la inducción del personal nuevo o transferido al
AREAS DE LA OPERACIÓN
Registro 3Carta4 del supervisor no$5rado por guardia Registros
SEGURIDAD
Registro
ELEMENTO N° 1 COMUNICACIONES A GRUPOS DOCUMENTACION
AREAS DE LA OPERACION
"apacitar a los entrenadores en t'cnicas de comunicaciones a grupos! 5euniones diarias de 1 minutos (S;%?5%?+%%1.?1? )!
Las capacitaciones est
Iranelografos informativos, del Sistema ;ntegrado de %estión deberas de seguridad6 salud y Medio Ambiente! Semestralmente
Archivo de registro de capacitacion
ELEMENTO N° 1" *ROOCION GENERAL AREAS DE LA OPERACIÓN
Archivo del registro de capacitación a los entrenadores
Archivo del registro de dichas reuniones!
5euniones Semanales de Seguridad
DOCUMENTACION
SEGURIDAD
Archivo de i$ple$entación de franelografos por %rea.
A*+,. /0 0,*,.05 . 607
E8,9,*,: 0 ;.5 0;05 /0 50<=,// > *+,.7
Archivo del registro de dichas reuniones
Archivo
SEGURIDAD
Archivo
Archivo
ELEMENTO N° 1# CONTRATACION Y COLOCACION AREAS DE LA OPERACIÓN
DOCUMENTACION
Selección en función a la olítica de 5eclutamiento y Selección corporativa de :O":S":;L+ M;$;$% amen pre ocupacional de clínicas autori=adas por la "ompa>ía! amen m'dico pre? ocupacional amen especial para personal epuesto a gases de lomo y*o Mercurio
Archivo 3RR""4
Archivo 3%rea $edica4
Archivo 3%rea $edica4 Archivo 3%rea $edica4
Archivo 3%rea $edica4
Archivo 3%rea $edica4
SEGURIDAD
amen especial para personal Due reali=ara trabaos a altura mayor de 13 metros del suelo, descartar#
ELEMENTO N° 1? ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DOCUMENTACION
"arta de nombramiento del Administrador de "ontratoC valuar la clase de contratista y el nivel de control reDuerido para el proyecto Due se desarrollar< (S;%?A$? +%%12?1?) l contratista presentar< información sobre su desempe>o de "ontrol de 'rdidas
AREAS DE LA OPERACION
"arta de nombramiento del Administrador de "ontratoC Archivo de dicha evaluación al
SEGURIDAD
"opia de carta de nombramiento del Administrador de "ontratoC "opia del archivo de dicha evaluación!
roceso de pre?selección de contratistas (S;%?5%? +%%12?1?) valuación del desempe>o del contratista (S;%?5%? +%%12?0? y S;%?5%?+%%12?7?)! ersonal del Logística recibir< capacitación y entrenamiento sobre el Sistema de "ompra de Materiales y Servicios de :O":S":;L+ M;$;$%! (S;%? 5O?+%%12?3?)!
Archivo de preselección (administrador de contratos) Archivo de evaluaciones (administrador de contratos)
Archivo de capacitación(Logística)
Archivo de registro(logística)
;nspeccionar al recepcionar materiales peligrosos los siguientes aspectos# "umplimiento de las especificaciones para transporte y embalae, "umplimiento del rotulado del rombo $IA, ;nspeccionar derrames, defectos, fugas, abolladuras y otros peligros
