RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
( RKPD ) KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014
BUPATI PAMEKASAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN, Menimbang
:
a. bahwa guna menjamin agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu ) tahun ke depan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, diperlukan sistem perencanaan yang matang ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
Mengingat
:
1. 2. 3. 4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012 ; 21. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2008; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2010-2025; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015.
KERJA
Pasal 1
Rencana KerjaDaerah Pembangunan Daerah (RKPD)dalam merupakan Perencanaan Kabupaten Pamekasan jangkaDokumen waktu 1 (satu) tahun. Pasal 2
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pasal 3
(1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU BAB III BAB IV BAB V BAB VI
: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH : PENUTUP
(2) Penjabaran sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban mempedomani RKPD Tahun 2015 dalam penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan dengan pagu dana sesuai kemampuan daerah. Pasal 5
Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan. Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 30 Mei 2014 BUPATI PAMEKASAN,
ttd ACHMAD SYAFII
Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 30 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,
ttd ALWI
BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 11B
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur dan ridho dari Allah SWT, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 bisa terselesaikan. Format maupun isi RKPD ini telah mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan
Daerah.
Dokumen
RKPD
ini
diharapkan
dapat
mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD dimulai dengan penyusunan rancangan awal RKPD didasarkan
pada
data
statistik
hasil
pencapaian
pembangunan
dan
memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk dibahas dalam forum penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Terimakasih kepada setiap SKPD Kabupaten Pamekasan yang telah turut membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, sehingga penyusunan RKPD ini berjalan dengan lancar.
Semoga
Dokumen RKPD ini dapat membantu pembangunan Pemerintah Kabupaten Pamekasan ke depan yang lebih baik. Segala kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi terwujudnya Pamekasan sehat, cerdas dan sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa serta didukung aparat yang profesional. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Pamekasan,
Mei 2015
ttd Penyusun
i
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR ........................................................ DAFTAR ISI .................................................................. DAFTAR TABEL ............................................................ DAFTAR GAMBAR .......................................................... DAFTAR GRAFIK ............................................................ DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………. BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG .............................................. 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ….……………………… 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA ..……………..………… 1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD …..….…………..……… 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN …………….…………….……….. 1.5.1 Maksud ………………………….………………............. 1.5.2 Tujuan .……………………………………………........... BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGAARAAN PEMERINTAH 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ……..……………. 2.1.1. Kondisi Geografis .................................................... A. Letak Geografis ....................................................... B. Topografi …………………………………………………………………. C. Penggunaan Lahan ………………………………………………….. D. Geologi ……………………………………………………………………. E. Hidrologi …………………………………………………………………. F. Klimatologi ……………………………………………………………… 2.1.2 Kondisi Demografi ...................................................... 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD AKHIR PELAKSANAAN RPJMD 2.2.1 Indikator Kinerja Utama ………………………............... A. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan 2008-2012 …..………………………..….. B. Persentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Pamekasan Tahun 2008-2012 C. Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000 Kabupaten Pamekasan 2008-2012 ………………… D. Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2008-2012 ….…………..………. 1. Status Pembangunan Manusia …………….......... 2. Kecepatan Pencapaian Pembangunan Manusia ………………………………………………………………….
i ii vi Viii ix x I I I
1 7 10
I I I I
12 14 14 14
II II II II II II II II II
1 1 1 4 8 11 13 17 18
II II
21 24
II
25
II
26
II
31
II II
31 33
ii
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH …............... 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah …..….… A. Urusan Pendidikan ………………… B. Urusan Kesehatan …………………. C. Urusan Pekerjaan Umum……………………… D. Urusan Perencanaan Pembangunan…………………. E. Urusan Perhubungan……………………………………… F. Urusan Lingkungan Hidup ………………………………
II II
35 35
II II II II II II
35 36 37 38 39 39
II II II II II II II II II II II
40 40 42 43 43 43 44 45 45 45 46
R. S. T.
Urusan dan Pencatatan Sipil …….. Urusan Kependudukan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi …… Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah………. Urusan Penanaman Modal ……………………………….. Urusan Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan… Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri… Urusan Pemerintahan Umum………………………………... Urusan Kepegawaian…………………………………………… Urusan Ketahanan Pangan…………………………………… Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa…………………………………………………………………. Urusan Kearsipan……………………………………………….. Urusan Pertanian………………………………………………… Urusan Kehutanan dan Perkebunan………………………
II II II
46 47 49
U. V.
Urusan Kelautan dan Perikanan………………………….. Urusan Perindustrian………………………………………….
II II
50 51
III
1
III III III III III III
5 5 6 9 10 11
III
12
III III III III III III
20 23 24 24 25 26
G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q.
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. PROYEKSI MAKRO EKONOMI DAERAH ……………...….... 3.1.1 Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan .…... A. Pertumbuhan Ekonomi………………………………………… B. Laju Inflasi …………………………………………………………. C. Pendapatan Perkapita…………………………………………. 1. Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional ………… 2. Asumsi Dasar Makro Ekonomi Provinsi Jawa Timur… …………………………………………………………………….. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 ........................................... 3.1.3 Kebijakan Ekonomi ……………………………….……………. 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ………………………...... 3.3 PENDAPATAN DAERAH ………….…………………….......……………. 3.3.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah ……..………….. A. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah B. Upaya Pemerintah Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah ..................................................................
iii
3.3.2 Target Pendapatan Daerah …………………………………… A. Pendapatan Asli Daerah …………………………..…….. B. Dana Perimbangan ………………………………………… C. Lain –lain Pendapatan Daerah yang Sah …………….. 3.3.3 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan .........................................................
III III III III III
27 29 30 31 32
3.4 BELANJA DAERAH ………………………………………….……. 3.4.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah ………….……….
III III
34 37
3.4.2
III III III III III III III III III III III III III III III
40 40 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 49 50
III III III
50 51 51
III III III III III III III
52 52 53 54 55 55 56
III
57
III III III III
58 58 59 59
III
62
Kebijakan Pembangunan Daerah ............................. A. Urusan Pendidikan ........................................... B. Urusan Kesehatan ............................................ C. Urusan Pekerjaan Umum ................................... D. Urusan Perencanaan Pembangunan ................... E. Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika F. Urusan Lingkungan Hidup ................................ G. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ............ H. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera I. Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ..... J. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ........ K. Urusan Penanaman Modal ................................. L. Urusan Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan ... M. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri N. Urusan Pemerintahan Umum ..............................
O. Urusan Kepegawaian ......................................... P. Urusan Ketahanan Pangan ................................ Q. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ........................................... R. Urusan Kearsipan .............................................. S. Urusan Pertanian ............................................... T. Urusan Kehutanan dan Perkebunan ...................... U. Urusan Kelautan dan Perikanan ........................... V. Urusan Perindustrian dan Perdagangan ................. W. Kebijakan Belanja Urusan Pemerintahan Daerah .... 3.4.3 Strategi Kebijakan Pembangunan Tahun Anggaran 2014 ……………………………………………………………… 3.5 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ……….………………………… A. Pendapatan Daerah…………………………………………………. 1. Dana Perimbangan ……………………………………………. 2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ……………… B. Penerimaan Pembiayaan Daerah ……………………………. 3.5.1 Rekapitulasi Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 ……
iv
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
IV
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN …………………. 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pamekasan……………………………………………………………. 4.1.2 Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dengan RPJMD Kab. Pamekasan 2013 – 2018 ………………………………………………………….. 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kab. Pamekasan Tahun 2013 – 2018 ………………………………… 4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN ………………………………………..
IV
1
IV
1
IV
10
IV
15
IV
23
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS V DAERAH 5.1. PERUMUSAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH V KABUPATEN PAMEKASAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2015 ……………............……………………….. 5.2. PAGU INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM YANG TERKAIT DENGAN V INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN KABUPATEN PAMEKASAN ………………………………………………… BAB VI PENUTUP VI
1
22
1
v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel II.1 Tabel II.2 Tabel II.3
Keadaan Umum Geografis …………………… Luas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Pamekasan Banyaknya Kelurahan/Desa, RE dan RT per Kecamatan
II II II
1 3 4
Tabel II.4
Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan Kabupaten Pamekasan………………………………………… Tinggi Rata-rata Ibu Kota Kecamatan dari Permukaan Laut ……………………………………………………….. Penggunaan Tanah per Kecamatan (Ha) ................................................................... Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah (Ha)
II
5
II
6
II
10
II
11
Luas Wilayah Kecamatan Menurut Tekstur Tanah (Ha) ………………………………………………………… Jumlah Sungai di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Jumlah Sumber/mata air di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 ………………….. Nama Sungai, Panjang Sungai dan Muaranya Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
II
12
II II
13 14
II
15
II
16
II
17
II
18
II
19
II
20
II II
22 23
II
24
II
25
II
26
II
27
Tabel II.5 Tabel II.6 Tabel II.7 Tabel II.8 Tabel II.9 Tabel II.10 Tabel II.11
Tabel II.12 Tabel II.13
Tabel II.14 Tabel II.15
Tabel II.16 Tabel II.17 Tabel II.18 Tabel II.19 Tabel II.20 Tabel II.21 Tabel II.22
……………………………………….. Nama-nama Dam /Bendungan di Kabupaten Pamekasan Jumlah Curah Hujan Maksimal dan Hari Hujan Serta Rata-rata Curah Hujan per Bulan Tahun 2013 …………………… Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Setiap Stasiun Tahun 2013 ……………………………………………………….. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Rasio, dan Banyaknya Rumah Tangga Tahun 2008 s.d 2013 ….. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2009 s.d 2013 ………………… Capaian Indikator Kinerja Utama 2009 s.d 2013 Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 ……………….. Indikator Ketenagakerjaan Kab. Pamekasan Tahun 2009 s.d 2013 Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Kab. Pamekasan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pamekasan terhadap Prov. Jawa Timur dan Nasional Tahun 2008 – 2013 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Usaha (%) ...........................................................................
vi
Tabel II.23 Tabel II.24 Tabel II.25 Tabel II.26
Tabel II.27 Tabel III.1 Tabel III.2
Tabel III.3
Tabel III.4 Tabel III.5 Tabel III.6
Tabel III.7
Tabel IV.1
Tabel V.1
Tabel V.2
Tabel V.3
Tabel V.4
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 – 2013 Struktur Perekonomian Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 -2013 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari Tahun 2010 – 2013 Perkembangan Angka IPM Kabupaten Pamekasan dibandingkan dengan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2008 – 2013
II
28
II
29
II
31
II
32
Indeks- Pembangunan Manusia Kab Pamekasan Tahun 2009 2013…………………………… Peranan Ekonomi Sektoral dari PDRB (ADHK) Kab. Pamekasan Tahun 2012 – 2014 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Pamekasan Tahun 2009 s.d 2013 …………………………………… Proyeksi Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015……………………….. Proyeksi Pagu Indikatif Belanja Langsung SKPD Tahun 2015 ……………………………………………… Proyeksi Belanja APBD Tahun Anggaran 2015 ……… Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Daerah Tahun 2015
II
34
III
4
III
23
III
32
III
34
III III
39 61
III
62
IV
19
V
3
V
4
V
22
V
23
………………………………………………………………….. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Pendanaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada Tahun Anggaran 2014 – 2015 ………………………………………………………………… Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Kab. Pamekasan 2013 – 2018 ………………………………………………. Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 – 2015................................. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015* …………. Urusan Yang Berhubungan dengan Peningkatan Indikator IPM Kabupaten Pamekasan …………………………………………… Urusan Yang Berhubungan dengan Perbaikan Indikator Tingkat Kemiskinan Kab. Pamekasan
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar
1.
Gambar 2. Gambar II.1 Gambar II.2 Gambar IV.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota
Halaman I 5
Bagan Sinkronisasi RKPD Kabupaten dengan RPJMN Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan …………………………………………….. Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Jawa Timur
I II
12 2
II
30
Keterkaitan RPJM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dengan RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2013 – 2018 …………………………………………………………….
IV
14
viii
DAFTAR GRAFIK
Grafik III.1 Grafik III.2 Grafik III.3 Grafik III.4 Grafik III.5 Grafik III.6
Grafik III.7 Grafik III.8
PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2011-2014 ................................................................ Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2011-2014 .………………………………
Halaman III 1 III
2
PDRB Perkapita dan ADHK Tahun 2011-2014 ....................................................................... Peranan Ekonomi Sektoral dan PDRB (ADHK) Tahun 2012 -2014…………………………………………………… Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%).
III
3
III
4
III
6
Laju dan Proyeksi Inflasi PDRB EKonomi Kab. Pamekasan Tahun 2012 – 2015 (%) ……………………………........................................ Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kab. Pamekasan Tahun 2012-2015 ………….. Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan IPM dan Reduksi Shortfall Tahun 2012……… .....................................................
III
7
III
10
III
16
ix
DAFTAR LAMPIRAN Matrik RKPD Tahun 2015 per SKPD
Hal
1. 2. 3. 4.
Dinas Pendidikan ………………………………………………………… Dinas Kesehatan ………………………………………………………….. RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo ………………………………………. Dinas P.U. Bina Marga …………………………………………………..
1 9 18 22
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Dinas P.U. Cipta Karya dan Tata Ruang …………………………… Dinas P.U. Pengairan …………………………………………………….. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ………………………. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ………………. Badan Lingkungan Hidup ………………………………………………… Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ……………………….. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana … Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ……………………. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ………………………. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ……………………………….. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan ……………………… Badan Kesatuan Bangsa dan Politik …………………………………. Satuan Polisi Pamong Praja ……………………………………………..
26 31 38 43 50 55 58 65 70 73 76 82 86
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah …………………………. Inspektorat ………………………………………………………………….. Dinas Pendapatan Daerah ………………………………………………. Badan Pengelola Keuangan dan Asset ……………………………… Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah …………………… Sekretariat DPRD …………………………………………………………. Bagian Umum Sekretariat Daerah ………………………………….. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah ……… Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah ……… Bagian Hukum Sekretariat Daerah ………………………………….. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
91 97 102 105 109 114 116 120 122 124 127 129 131
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ………………………………. Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah ……. Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah …………………. Kecamatan Pamekasan …………………………………………………… Kecamatan Pademawu ………………………………………………….. Kecamatan Larangan ……………………………………………………... Kecamatan Galis ……………………………………………………………. Kecamatan Tlanakan ……………………………………………………….
134 136 138 140 143 146 150 154 x
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
Kecamatan Proppo ………………………………………………………….. Kecamatan Palengaan ……………………………………………………… Kecamatan Pegantenan …………………………………………………… Kecamatan Pakong ………………………………………………………….. Kecamatan Kadur ……………………………………………………………. Kecamatan Waru …………………………………………………………….. Kecamatan Batumarmar …………………………………………………… Kecamatan Pasean …………………………………………………………..
157 159 162 164 166 169 172 174
47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
Badan Kepegawaian Daerah …………………………………………….. Kantor Ketahanan Pangan ………………………………………………… Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ….. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ……………………………… Dinas Pertanian ……………………………………………………………….. Dinas Peternakan …………………………………………………………… Dinas Kehutanan dan Perkebunan ……………………………………. Dinas Perikanan dan Kelautan ………………………………………….. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ……………………………….
177 180 184 189 193 200 206 212 220
xi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 24 TAH UN 201 4 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Proses
perumusan
pemerintah
daerah
perencanaan dengan
pembangunan
melibatkan
seluruh
daerah
dilakukan
pemangku
oleh
kepentingan
(stakeholder). Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan dokumen
perencanaan
tahunan
Pemerintah
Daerah,
yang
adalah
merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun berdasarkan rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun kedua dari pelaksanakan RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa “RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota Pemerintah Kabupaten Pamekasan
B. I
BA
Page 1
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
menjadi pedoman penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah”.
Untuk
menjaga
kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi. Sasaran Pokok Arah dan Kebijakan RPJPD Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut: 1.
Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat Sesuai Petunjuk dan Ridho Allah SWT dengan cara menjalankan dan memenuhi kewajiban menjalankan syariat agama bagi pemeluknya;
2.
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan, serta
meningkatkan
aksesibilitas
masyarakat
dengan
prinsip
non-
diskriminatif; 3.
Mewujudkan upaya penanggulangan kemiskinan yang efektif, pengurangan kesenjangan sosial dan kesenjangan antar-wilayah, pengembangan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja yang memadai, serta memacu perkembangan UMKM dan etos kewirausahaan yang inovatif dan mandiri;
4.
Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan, transparan, dan profesional;
5.
Mewujudkan
reformasi
birokrasi
yang profesional,
bebas kkn, dan
peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar prima, serta penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada seluruh lembaga layanan publik; 6.
Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka menyalurkan aspirasi sosial-politiknya, dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang dibangun di atas fondasi yang benar-benar kuat.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
B. I
BA
Page 2
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
Untuk mencapai target tersebut, 6 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Pamekasan sampai dengan tahun 2018, sebagai berikut : 1.
Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan;
2.
Meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan;
3. 4.
Mempercepat pembangunan infra struktur publik; Meningkatkan pembangunan sektor perekonomian
dengan
prioritas
pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah; 5.
Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang;
6.
Meningkatkan kemudahan layanan publik yang cepat, sederhana serta murah. Dari enam
program prioritas tersebut pada tahun 2015, Strategi
Pembangunan Kabupaten Pamekasan diarahkan pada: 1.
Peningkatan sarana infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan lainnya;
2. 3.
Penyediaan sarana air bersih; Pengentasan pengangguran serta penyediaan lapangan kerja;
4.
Peningkatan kesejahteraan petani utamanya petani tembakau dan garam;
5.
Peningkatan kualitas pendidikan;
6.
Peningkatan kualitas kesehatan;
7.
Peningkatan birokrasi dan tata pemerintahan yang profesional; Tahun anggaran 2015 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan
Pemerintahan sehingga dalam penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pamekasan dan berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pamekasan. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan
perencanaan
pembangunan
daerah
diharapkan
dapat
mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD dimulai dengan penyusunan rancangan awal RKPD didasarkan pada data statistik hasil pencapaian pembangunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk dibawa dan dibahas Pemerintah Kabupaten Pamekasan
B. I
BA
Page 3
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
dalam
forum
penjaringan
aspirasi
yang
diformulasikan
2015
melalui
forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Jika digambarkan dalam suatu diagram gambar, maka proses tersebut akan tampak sebagai berikut:
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
B. I
BA
Page 4
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA (Lampiran I Per mendagri 27/2014) Persiapan 1 Penyusunan RKPD
SE Penyusunan Renja-SKPD Berita Acara Musrenbang kecamatan
Pengolahan data dan informasi
Review RPJMD
Telaahan kebijakan nasional (RKP) & provinsi (RKPD PROV)
Pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota
Analisis
Perumusan
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Permasalahan Pembangunan Daerah
Analisis Ekonomi & keuangan daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu
Dok RKPD kab/ kota tahun berjalan
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan
Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda
2
VERIFIKA SI Bappeda
Rancangan RKPD
3
Perumusan program prioritas daerahbeserta pagu indikatif
Musrenbang RKPD kab/kota
4 Forum Konsultasi Publik
Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota
Rancangan Awal RKPD
Penyelarasan Rencana program priorit as daerah beserta pagu indikatif
Rancangan Akhir RKPD
Penetapan 5 PERBUP/PERWAL ttg RKPD
PENYUSUNAN KUA & PPAS 8
Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. I
Page 5
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
Pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan RKPD sesuai dengan Permendagri No.54 Tahun 2010 (pasal 1,2,3, dan 4), adalah pendekatan berikut ini: 1. Teknokratis (strategis) Pendekatan teknokratis dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 2. Partisipatif Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan: a. relevansi
pemangku
pengambilan
kepentingan
keputusan
di
yang
setiap
dilibatkan
tahapan
dalam
penyusunan
proses
dokumen
perencanaan pembangunan daerah; b. kesetaraan antara para pema ngku kepentingan dari unsur pemeri ntahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan; c. adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa; d. keterwakilan
seluruh
segmen
masyarakat,
termasuk
kelompok
masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender; e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada tahapan penting dalam pengambilan
keputusan,
seperti
perumusan
prioritas
isu
dan
permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program. 3. Politis Pendekatan politis yaitu bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD dan dijabarkan melalui RKPD.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
B. I
BA
Page 6
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
4. Bottom-Up dan Top-Down Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas ( bottom-up) dan atas-bawah (top-down) adalah bahwa hasilnya diselaraskan melalui musyawarah
yang
dilaksanakan
mulai
dari
desa,
kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Unda ng Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pemben tukan Provin si Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-Undang Nomo r 28 Tahun 199 9 tenta ng Peny elenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1999
Nomor
75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomo r 17 Tahu n 2003 te ntang Keua ngan Nega ra (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 4. Undang-Unda ng Nomor 25 Tahun 2004 tenta ng Sistem Perencanaa n Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, T ambaha n Lemba ran Neg ara Re publi k Indonesia 4421); 5. Undang-Unda ng Nomor 32 Tahun 2004 tenta ng Pemerint ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Pemerintah Kabupaten Pamekasan
B. I
BA
Page 7
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Unda ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanga n Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Unda ng Nomor 17 Tahun 200 7 tent ang Rencana Pembanguna n Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Pera turan Pem erint ah Nom or 8 Tahu n 2006 t entang Pela poran Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. Peraturan Pe merintah No mor 5 8 Tah un 20 05 tent ang P engelolaa n Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Pengendalian (Lembaran
dan
Negara
Nomor 39 Tahun 2006
Evaluasi
Pelaksanaan
Republik
Indonesia
tentang Ta ta Cara
Rencana Tahun
2006
Pembangunan Nomor
96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Penyusunan
Rencana
Nomor 40 Tahun 2006 Pembangunan
Nasional
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
tentang Ta ta Cara (Lembaran
Negara
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664); 12. Peratur an Pemerinta h Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemba gian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
B. I
BA
Page 8
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
13. Peratur an Pemerinta h Nomor 41
2015
Tahun 2007 tenta ng Organisa si
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta hun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelen ggaraan Pem erintah Daera h
(Lembaran Nega ra
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15. Peraturan Pemerintah Nomo r 7 Tahun 20 08 tentang Dekons entrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta hun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 18. Peraturan Menteri
Dalam Neg eri Nomor 13
Tahun 2006
tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan Per aturan Ment eri Dalam Neg eri Nom or 21 Tahun 20 11 tent ang Perubaha n Kedua atas Perat uran Ment eri Dala m Negeri No mor 13 ta hun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peratur an Menter i Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
B. I
BA
Page 9
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
20. Peratur an Menter i Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 21. Peraturan Daerah Pr ovinsi Jawa Timur No mor 1 Tahun 2009 tenta ng Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 22. Peraturan Gubernur P rovinsi Jawa Tim ur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; 23. Peratur an Daerah No mor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembang unan Jang ka Panjang Daerah ( RPJPD) Kab upaten Pam ekasan Tahun 2 0052025. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018.
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RKPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA
Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 20
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
B. I
BA
Page 10
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
Dengan begitu kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Pamekasan adalah menjembatani antara perencanaan strategis
jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD). Penyusunan perencanaan
RKPD
ditujukan
pembangunan
daerah
sebagai yang
upaya
sinergis
untuk
mewujudkan
antara
perencanaan
pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2015 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan
tingkat
Provinsi
serta
memperhatikan
dokumen-dokumen
perencanaan di kabupaten/kota di Pamekasan sehingga terjadi sinergisitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu; Karena pengambilan keputusan, penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
B. I
BA
Page 11
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
Sinkronisasi RKPD Kabupaten Pamekasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Gambar 2. Bagan Sinkr onisasi RKPD Kabupaten Pamekasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
1.4. SISTEMATIKA DOK UMEN RK PD BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2015. 1.2. Dasar Hukum Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD tahun 2015. 1.3. Hubungan antar Dokumen RKPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan lainnya 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
B. I
BA
Page 12
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan. 1.5. Maksud dan Tujuan Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2015.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegatan sampai dengan Tahun berjalan 2.3 Permasalahan Pembangunan
BAB III RANCANGAN
KERANGKA
E KONOMI
D AERAH
BESERTA
KERANGKA PENDANAAN
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV
PRIORITAS DAN S ASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan 4.2 Prioritas Pembangunan
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
B A B VI
PENUTUP
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
B. I
BA
Page 13
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN A. Maksud
RKPD tahun 2015 disusun dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah agar terselenggara pembangunan berkelanjutan, terarah, efektif dan efisien dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini berarti RKPD harus dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS untuk dibahas dan disepakati, dan pada akhirnya menjadi nota kesepakatan KUA dan PPAS antara Bupati dan Ketua DPRD. Kesepakatan dimaksud tentu menjadi rujukan penting bagi Kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembangunan.
B. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015 adalah : 1. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah; 2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi rencana kerangka ekonomi daerah sebagai referensi dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pelaku pembangunan daerah ; 3. Mewujudkan kepastian dan konsistensi kebijakan sebagai kemitraan pemerintah terhadap penyelenggaraan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan ; 4. Menyelaraskan dan merelevansikan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka mencapai misi dan visi pemerintah kabupaten yang pada gilirannya menjadi
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
B. I
BA
Page 14
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
instrumen penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD); 5. Menetapkan prioritas program tahunan untuk masing-masing urusan sehingga terjamin pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
B. I
BA
Page 15
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGAARAAN PEMERINTAH
2.1.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1. Kondisi Geografis Kondisi geografis merupakan informasi tentang luas wilayah dan letak geografis wilayah, topografi, hidrologi, klimatologi, luas dan sebaran kawasan budidaya, kawasan lindung dan kawasan rawan bencana. Berbagai informasi ini perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. A. Letak Geografis Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kota di kawasan Madura. Secara astronomis berada pada 6°51' – 7°31' Lintang Selatan dan 113°19' – 113°58'
Bujur
Timur.
Keadaan
umum
geografis
Wilayah
Kabupaten
Pamekasan secara administrasi sebagaimana Tabel II.1 dan Gambar II.1 berikut: Tabel II.1 Keadaan Umum Geografis 1. Letak Daerah 2. Batas Daerah a. Utara b. Selatan c. Barat d. Timur 3. Ketinggian dari Permukaan Laut a. Tertinggi b. Terendah
113°19'-113°58' BT dan 6°51'-7°31' LS
4. Musim a. Oktober-April b. April-Oktober 5. Temperatur rata-rata a. Maksimum b. Minimum 6. Kelembaban udara rata-rata 7. Jarak Pamekasan-Surabaya
Penghujan Kemarau
Laut Jawa Selat Madura Kabupaten Pamekasan Kabupaten Sumenep 350 m 6m
30° C 28° C 80% 125 km
Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013 Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 1
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Dataran tertinggi di Kabupaten Pamekasan mencapai 350 meter dari permukaan laut dan yang terendah berada pada Kecamatan Galis setinggi 6 meter. Seperti halnya daerah lainnya di Indonesia, dalam satu tahunnya berlaku dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober-April dan musim kemarau bulan April-Oktober.
Gambar II.1 Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah seluas 79.230 ha yang dapat dirinci menurut kecamatan, yang paling luas adalah Kecamatan Batumarmar seluas 9.707 ha atau sekitar 12,3% dari luas wilayah keseluruhan, dan yang paling sempit adalah Kecamatan Pamekasan dengan luas 2.647 ha atau 3,3% dari luas wilayah secara keseluruhan.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 2
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Tabel II.2 Luas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Pamekasan No.
Kecamatan
1 2
Tlanakan Pademawu
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean Jumlah/Total
Luas Wilayah (ha)
Prosentase (%)
4.810 7.189
6,07% 9,07%
3.186 4.086 2.647 7.149 8.848 8.604 5.242 3.071 7.003 9.707 7.688 79.230
4,02% 5,16% 3,34% 9,02% 11,17% 10,86% 6,62% 3,88% 8,84% 12,25% 9,70% 100%
Sumber : RTRW Kab. Pamekasan 2013
Secara administratif Pemerintah Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan serta 178 Desa dan 11 Kelurahan, meliputi : 1. Kecamatan Tlanakan
17 Desa;
2. Kecamatan Pademawu
20 Desa,
3. Kecamatan Galis
10 Desa;
4. Kecamatan Larangan
14 Desa;
5. Kecamatan Pamekasan
9 Desa,
6. Kecamatan Proppo
27 Desa;
7. Kecamatan Palengaan
12 Desa;
8. Kecamatan Pegantenan 9. Kecamatan Pakong
13 Desa; 12 Desa;
10. Kecamatan Kadur
10 Desa;
11. Kecamatan Waru
12 Desa;
12. Kecamatan Pasean 13. Kecamatan Batumarmar Pemerintah Kabupaten Pamekasan
2 Kelurahan;
9 Kelurahan;
9 Desa; 13 Desa. BAB. II
Page 3
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan, 178 desa dan 11 kelurahan. Selama satu dekade jumlah kelurahan dan desa tidak mengalami perubahan. Tetapi ketika melihat perkembangan jumlah penduduk cenderung meningkat dan jangkauan wilayahnya maka sudah waktunya ada pemekaran di tingkat desa. Pemakaran di tingkat desa diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pemekaran mendesak terutama di daerah yang jumlah penduduknya semakin meningkat serta daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pelayanan publik. Tabel II.3 Banyaknya Kelurahan/Desa, RW dan RT per K ecamatan 2013
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Kecamatan Tlanakan Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean
Jumlah
Kelurahan 2 9 -
Desa 17 20 10 14 9 27 12 13 10 12 12 13 9
Dusun 91 101 53 105 35 135 88 85 101 56 72 94 96
11
178
1.112
RW
RT
4 86 63 98 105 14 30 51 16 -
8 233 133 222 316 20 93 144 48 -
467
1.217
Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013
B. Topografi Kabupaten Pamekasan memiliki kondisi topografi wilayah yang cukup bervariasi. Topografi secara umum dapat digambarkan melalui kemiringan lahan dan ketinggian. Untuk lebih jelasnya terdapat pada uraian berikut : Luas lahan di Kabupaten Pamekasan memiliki tingkat kemiringan dan ketinggian yang berbeda di setiap kecamatan yang tentu saja ini memberikan potensi yang berbeda mengenai tata guna lahan. Kemiringan Lahan yang paling dominan di Kabupaten Pamekasan ini yaitu kemiringan 0-15° dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 4
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
luas areal sebesar 59.964 ha, sedangkan untuk kemiringan 15-25° dengan luas kedua terbesar yaitu 14.291 ha, sedangkan untuk kemiringan 25-40° dengan luas yaitu 2.253 ha, dan untuk kemiringan paling rendah yaitu >40° dengan luas areal sebesar 2.722 ha. Untuk luas total kemiringan lahan sebesar 79.230 ha.
Tabel II.4 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan Kabupaten Pamekasan No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7
Tlanakan Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan
8 9 10 11 12 13
Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean Jumlah/Total
0-15° 4.810 7.189 3.186 3.841 2.647 6.882 6.830 5.733 3.376 1.993 4.774 3.308 5.395 59.964
Kemiringan Lahan (ha) 15-25° 25-40 ° 245 267 1.880 138 1.873 272 532 1.509 5.808 1.905 14.291
513 638 113 463 388 2.253
>40° 485 956 433 720 128 2.722
Jumlah 4.810 7.189 3.186 4.086 2.647 7.149 8.848 8.604 5.242 3.071 7.003 9.707 7.688 79.230
Sumber Data : BPS KabupatenPamekasan 2013
Kecamatan Tlanakan misalnya memiliki kemiringan lahan 0o-15o yang meliputi seluruh luas lahannya yaitu 4.810 ha. Kondisi kemiringan lahan yang sama juga berada di Kecamatan Pademawu dan Galis. Sementara itu, beberapa kecamatan lainnya ada yang memiliki tingkat kemiringan lahan hingga 40o-50o misalnya Kecamatan Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Wilayah dengan tingkat kemiringan lahan yang tinggi ini ratarata merupakan perbukitan yang merupakan dataran tinggi yang memiliki potensi sebagai area pertanian dan perkebunan.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 5
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Selain kondisi kemiringan lahan yang berbeda, kondisi tingkat ketinggian lahan di seluruh kecamatan juga berbeda. Wilayah yang memiliki ketinggian tinggi dari permukaan laut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai area pertanian, perkebunan dan peternakan, sementara wilayah yang memiliki ketinggian rendah biasanya memiliki potensi kelautan sehingga cocok untuk budidaya perikanan dan garam. Tabel II.5 Tinggi Rata-rata Ibukota Kecamatan dari Permukaan Laut, 2010-2013 (meter)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Kecamatan Tlanakan Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean
Jumlah
2010 22 7 6 36 15 47 77 312 140 250 159 16 30
2011 22 7 6 36 15 47 77 312 140 250 159 16 30
2012 22 7 6 36 15 47 77 312 140 250 159 16 30
2013 22 7 6 36 15 47 77 312 140 250 159 16 30
1.137
1.137
1.137
1.137
Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013
Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini kondisi ketinggian lahan tidak mengalami perubahan sama sekali. Wilayah yang memiliki ketinggian lahan tertinggi adalah Kecamatan Pegantenan yaitu mencapai 312 meter dari permukaan laut. Sementara itu, Kecamatan Galis memiliki ketinggian lahan hanya 6 meter dari permukaan laut serta Kecamatan Pademawu memiliki ketinggian lahan hanya 7 meter dari permukaan laut. Kedua wilayah ini memiliki ketinggian lahan yang lebih rendah jika dibanding dengan wilayah lainnya sehingga lebih cocok untuk dikembangkan sebagai wilayah ekonomi berbasis sumber daya kelautan.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 6
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Untuk gambaran ketinggian di Kabupaten Pamekasan ini terdapat pada uraian berikut :
-
Ketinggian 0-50 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 0-50 m yaitu 26.391,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Tlanakan sebesar 4.286,1 ha, Kecamatan Pademawu sebesar 7.182,9 ha, Kecamatan Galis seluas 3.181,6 ha, Kecamatan Larangan seluas 1.678,2 ha, Kecamatan Pamekasan seluas 2.545,7 ha, Kecamatan Proppo seluas 4.676,5 ha, Kecamatan Palengaan seluas 220,4 ha, Kecamatan Kadur seluas 148,4 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 738,8 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.732,8 ha.
-
Ketinggian 50-100 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 50-100 m yaitu 17.192,9 ha, yang tersebar di Kecamatan Tlanakan sebesar 523,9 ha, Kecamatan Pademawu seluas 6,1 ha, Kecamatan Galis seluas 4,4 ha, Kecamatan Larangan seluas 1.891,9 ha, Kecamatan Pamekasan seluas 101,3 ha, Kecamatan Proppo seluas 2.060,1 ha, Kecamatan Palengaan seluas 4.248,3 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 1.334,7 ha, Kecamatan Kadur seluas 2.171,6 ha, Kecamatan Waru seluas 217,0 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.759,3 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.874,3 ha.
-
Ketinggian 100–150 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 100-150 m yaitu 18.807,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Larangan seluas 515,9 ha, Kecamatan Proppo seluas 412,4 ha, Kecamatan Palengaan seluas 3.105,0 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 3.144,3 ha, Kecamatan Kadur seluas 1.496,4 ha, Kecamatan Waru seluas 2.842,2 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 5.348,1 ha, dan Kecamatan Pasean seluas
-
1.943,2 ha. Ketinggian 150-200 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 150-200 m yaitu 8.408,7 ha, yang tersebar di Kecamatan Palengaan seluas 274,3 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 1.134,0 ha, Kecamatan Kadur seluas 687,0 ha, Kecamatan Pakong seluas 202,2 ha,
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 7
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Kecamatan Waru seluas 2.978,3 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.659,5 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.473,5 ha.
-
Ketinggian 200-250 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 200-250 m yaitu 3.815,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 748,6 ha, Kecamatan Kadur seluas 641,1 ha, Kecamatan Pakong seluas 968,5 ha, Kecamatan Waru seluas 601,1 Ha, Kecamatan Batumarmar seluas 201,3 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 654,9 ha.
-
Ketinggian 250-300 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 250-300 m yaitu 2.342,0 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 523,2 ha, Kecamatan Kadur seluas 91,8 ha, Kecamatan Pakong seluas 1.550,4 ha, Kecamatan Waru seluas 167,4 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 9,3 ha.
-
Ketinggian 300–350 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 300-350 m yaitu 2.151,6 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 1.645,9 ha, Kecamatan Kadur seluas 5,6 ha, Kecamatan Pakong seluas 329,6 ha, dan Kecamatan Waru seluas 170,5 ha.
-
Ketinggian 350–396 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 350-396 m yaitu 120,3 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 73,4 ha, Kecamatan Pakong seluas 20,3 ha, dan Kecamatan Waru seluas 26,5 ha.
C. Penggunaan Lahan Berdasarkan karakteristik tanah dan penggunaan kawasan yang ada, Kabupaten Pamekasan terdiri dari: 1. Kawasan Pemukiman/Perkampungan seluas 11.531,70 hektar yang tersebar di 13 kecamatan dengan kecamatan yang memiliki wilayah pemukiman terluas adalah Kecamatan Pegantenan seluas 2.171,93 hektar, dan terkecil adalah Kecamatan Pakong seluas 368,50 hektar;
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 8
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
2. Kawasan Sawah untuk pertanian yang terdiri dari sawah irigasi, sawah drainase, dan sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan merupakan area yang paling luas di antara area sawah yang lain yaitu seluas 8.569,00 hektar; kemudian sawah semi irigasi seluas 5.213,03 hektar; dan sawah irigasi hanya seluas 1.386,00 hektar. Hal ini mengingat keadaan tanah yang tidak kedap air tersebut. Sawah Irigasi hanya terdapat di wilayah Kecamatan Tlanakan, Proppo, Pegantenan, Pakong, Batumarmar dan Pasean; 3. Kawasan Tegalan, merupakan kawasan yang paling luas di antara kawasan lainnya yaitu seluas
32.958,75 hektar. Kawasan ini tersebar
merata di 13 kecamatan. Kecamatan Batumarmar merupakan wilayah yang memiliki kawasan tegalan paling luas yaitu seluas 4.882,10 hektar dan Kecamatan Pakong merupakan wilayah yang paling kecil kawasan tegalannya yaitu hanya seluas 215,29 hektar; 4. Kawasan hutan, Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah hutan seluas 1.158 hektar yang terdapat di lima kecamatan yaitu Kecamatan Tlanakan seluas 338 hektar, Kecamatan Pademawu 238 hektar, Kecamatan Galis 269 hektar, Kecamatan Pakong 219 hektar, dan Kecamatan Waru 94 hektar; 5. Kawasan tambak garam Kabupaten Pamekasan memiliki kawasan seluas 2.096,50 hektar yang terdapat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis; 6. Kawasan Jasa Perdagangan seluas 26,30 hektar tersebar di 13 Kecamatan, terluas di Kecamatan Pamekasan seluas 6,50 hektar dan terkecil di Kecamatan Pasean seluas 1,0 hektar; 7. Kawasan Industri Pertanian seluas 92,40 hektar tersebar di 10 Kecamatan, meliputi Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Pamekasan Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Terluas di Kecamatan Pademawu seluas 32,4 hektar; 8. Kawasan tambang seluas 9.0 hektar berada di Kecamatan Kadur.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 9
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Tabel II.6 Penggunaan Tanah per Kecamatan (Ha) 2010 Jasa Kecamatan
Pemukiman/ Perkampugan
Kuburan
Perdagangan
Tam-
Sawah
Pertanian bang
Industri
irigasi
Sawah
Sawah
semi
tadah
irigasi
hujan
Tegalan
Hutan
Tambak
sejenis
garam
Tanah tandus/
Jumlah
rusak
1.
Tlanakan
555,22
13,50
1,50
14
-
114
14,03
733
2.129,60
338
268
629,15
2.
Pademawu
793,08
20
1,60
32,40
-
-
1.857,00
951
2.287,42
238
1.008,50
-
7.189
3.
Galis
282,62
7,10
3,40
5,50
-
578
72,00
257
891,39
269
820
-
3.186,01
4.
Larangan
890,80
22,00
1,50
12,10
-
-
497,00
241
1.924,53
-
-
497,07
4.086
5.
Pamekasan
937,62
22,60
6,50
4,50
-
-
370,00
158
1.147,78
-
-
-
2.647
6.
Proppo
1.266,78
33,20
1,90
-
-
-
284,00
2.22
2.570,87
-
-
772,25
7.149
7.
Palengaan
1.563,22
20,20
1,70
-
-
-
258,00
336
3.725,28
-
-
2.943,60
8.848
8.
Pegantenan
2.171,93
54,00
1,50
3
-
-
280,00
15
3.790,97
-
-
2.287,60
8.604
9.
Kadur
872,49
21,80
1,50
6,50
9
-
186,00
11
2.483,56
-
-
1.650,15
5.242
10. Pakong
482,31
10,80
1,50
11,50
-
694
600,00
354
215.29
219
-
701,60
3.290
11. Waru
885,00
22,60
1,50
1,20
-
-
553,00
586
2.270,59
94
-
2.464,11
6.878
12. Batumarmar
368,50
9,50
1,20
1,70
-
-
115,00
2.580
4.882,10
-
-
1.655
9.613
13. Pasean
462,13
11,60
1,00
-
-
-
127,00
127
4.639,37
-
-
2.319,90
Jumlah
11.531,70
268,90
26,30
92,40
9
1.386
5.213,03
8.569
32.958,75
1.158
2.096,50
4.810
7.688
15.920,43
Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2012
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 10
79.230,01
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
D. Geologi Struktur tanah di Kabupaten Pamekasan terdiri dari empat jenis yaitu tanah aluvial, regosol, mediteran, dan litosol. Dengan memiliki jenis lapisan tanah yang berbeda-beda ini menjadikan Kabupaten Pamekasan memiliki potensi yang beragam. Jenis lapisan tanah aluvial ini banyak terdapat di Kecamatan Pademawu, Pamekasan dan sebagian kecil di Tlanakan. Tanah aluvial ini cocok dimanfaatkan untuk area persawahan. Sedangkan untuk jenis lapisan tanah lainnya bisa terdapat hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Pamekasan. Secara umum, sebagian besar tanah di Kabupaten Pamekasan ini terdiri dari tanah jenis regosol dengan luas 26.214 ha. Jenis tanah regosol ini cukup subur dan cocok dimanfaatkan untuk pertanian padi, palawija, kelapa dan tebu. Tanah litosol juga tersebar hampir di seluruh wilayah yaitu seluas 19.084 ha. Tanah litosol ini cukup subur dan cocok dimanfaatkan untuk jenis tanaman hutan.
Tabel II.7 Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah (ha) Kecamatan 1. Tlanakan 2. Pademawu 3. Galis 4. Larangan 5. Pamekasan 6. Proppo 7. Palengaan 8. Pegantenan 9. Kadur
Aluvial 401 3.735 2.572 -
Regosol 4.409 2.779 2.661 1.351 1.550 4.022 3.234 3.477
Mediteran 1.359 75 4.665 647 1.692 -
Litosol 675 525 1.376 934 4.179 3.678 1.765
Jumlah 4.810 7.189 3.186 4.086 2.647 7.149 8.848 8.604 5.242
10. 11. 12. 13.
6.708
967 3.770 6.157 1.686 26.214
1.654 1.468 1.536 4.279 17.375
450 1.765 2.014 1.723 19.084
3.071 7.003 9.707 7.688 79.230
Pakong Waru Batumarmar Pasean Jumlah
Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2013
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 11
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Adapun tekstur tanah di Kabupaten Pamekasan dibagi menjadi tiga kategori yaitu halus, sedang dan kasar. Kasar dan halusnya tanah biasanya ditunjukkan dalam sebaran butir yang merupakan penyederhanaan dari kelas tekstur tanah dengan memperhatikan pula fraksi tanah yang lebih kasar dari pasir (lebih besar 2 mm), sebagian besar butir untuk fraksi kurang dari 2 mm meliputi berpasir lempung, berpasir, berlempung halus, berdebu kasar, berdebu halus, berliat halus, dan berliat sangat halus. Sebagian besar bertekstur sedang yaitu seluas 71.685 ha. Tanah bertekstur sedang atau tanah berlempung memiliki komposisi yang ideal karena terdiri dari debu dan lempung dimana tanah debu cukup subur dan tanah lempung banyak mengandung nutrisi bagi tanaman.
Tabel II.8 Luas Wilayah Kecamatan Menurut Tekstur Tanah (ha) Kecamatan Halus Sedang Kasar Jumlah 1. Tlanakan 4.364 276 170 4.810 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean Jumlah
2.255 6.619
4.381 2.983 4.086 2.647 7.149 8.848 8.604 5.242 3.071 7.003 9.707 7.688 71.685
553 203 926
7.189 3.186 4.086 2.647 7.149 8.848 8.604 5.242 3.071 7.003 9.707 7.688 79.230
Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2014
Jika dibandingkan dengan tekstur tanah halus dan kasar yang tidak begitu luas dibanding dengan tekstur tanah sedang, maka bisa dikatakan bahwa Kabupaten Pamekasan merupakan daerah yang subur. Tekstur tanah
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 12
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
sedang yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan akan memberikan hasil optimal bagi tanaman terutama pertanian.
E. Hidrologi Di Kabupaten Pamekasan terdapat 69 sungai yang tersebar di 13 Kecamatan, selain itu juga terdapat pula sumber mata air dan dam/bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk sarana irigasi lahan pertanian, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut:
Tabel II.9 Jumlah Sungai di Kabupaten Pamekasan tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kecamatan
Jumlah Sungai
Tlanakan Pademawu Galis Larangan Pamekasan Proppo Palengaan Pegantenan Kadur Pakong Waru Batumarmar Pasean Total
6 13 4 20 2 5 4 2 1 1 2 8 1 69
Sumber Data : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan 2014
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 13
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Tabel II.10 Jumlah Sumber/Mata Air Di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 No.
Sumber /Mata Air Jumlah Areal (Ha) 1 2
Kecamatan
1
Tlanakan
2 3 4
Pademawu Galis Larangan
1 3
6 281
5 6
Pamekasan Proppo
1 -
5 -
7 8 9 10
Palengaan Pegantenan Kadur Pakong
2 6 1 18
10 260 10 1.257
11 12
Waru Batumarmar
2 1
105 15
13
Pasean
4 40
138 2.089
Total Sumber Data : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan 2014
Kabupaten Pamekasan memiliki 12 sungai besar yang memiliki panjang antara 4 km hingga 16 km. Sungai terpendek adalah Sungai Lembung Bunter yang terletak di Kecamatan Pamekasan. Sungai ini memiliki panjang hanya 1 km dan bermuara di Sungai Semajid. Sementara itu, sungai terpanjang adalah Sungai Sumber Payung juga terletak di Kecamatan Pamekasan dengan panjang 10 km dan bermuara di Sungai Semajid. Sungai-sungai lainnya tersebar di beberapa wilayah seperti Sungai Tambak Ponteh, Egrang, dan Pendi yang terletak di Kacamatan Galis dan bermuara di Selat Madura, serta beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa seperti Sungai Berlanjang, Lesong, Tamberu dan Sungai Angsokah. Keberadaan sungai-sungai ini
sangat penting bagi kehidupan
masyarakat sekitar karena berfungsi bagi masyarakat di sekitarnya seperti fungsi pengairan lahan pertanian dan fungsi ekonomis lainnya.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 14
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Tabel II.11 Nama Sungai, Panjang Sungai dan Muaranya Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
Nama Sungai
Kecamatan
Panjang Sungai (km)
Muara
1.
Kloang-Semajid
Larangan/Pamekasan
6
Selat Madura
2.
Lembung Bunter-
Palengaan/Pamekasan
11
Selat Madura
Proppo/Pamekasan
10
Selat Madura
Pamekasan
4
Selat Madura
Pamekasan/Pademawu
16
Selat Madura
Sumber Payung 3.
Sumber PayungSemajid
4.
Jombang-Semajid
5.
Semajid
6.
Tambak Ponten
Larangan/Galis
9
Selat Madura
7.
Pendi
Larangan/Galis
9
Selat Madura
8. 9.
Egrang Berlanjang
Larangan/Galis Waru
8 5
Selat Madura Laut Jawa
10. Lesong
Batumarmar
6
Laut Jawa
11. Tamberu
Batumarmar
5
Laut Jawa
12. Angsokah
Pasean
6
Laut Jawa
Jumlah
95
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Pamekasan 2014
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 15
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Tabel II.12 Nama-Nama Dam/Bendungan Di Kabupaten Pamekasan
No.
Sumber Air
Lokasi Sumber Desa Kecamatan
Areal ( Ha.)
Kodik
Proppo
2.462
DEBIET ( L/s ) Maximal Kondisi 2.200
1.134
Ket.
1
Dam Samiran
Kurang
2
Sbr. Batu Karang
Kowel
Pamekasan
5
5
3
Kritis
3
Sbr. Dawuhan
Dawuhan
Tlanakan
2
139
58
Cukup
4
Sbr. Sentaman
Lawangan Daya
Pademawu
6
5
3
Kurang
5
Kapt. Blumbungan
Blumbungan
Kadur
80
40
28
Kurang
6
Sbr. Panaguan
Kurang
7
Sbr. Dempol
8 9
Panaguan
Larangan
151
70
26
Duko Timur
Larangan
50
21
0
Kritis
Sbr. Raja
Bicorong
Pakong
582
475
374
Cukup
Sbr. Penang
Somalang
Pakong
200
150
138
Cukup
Bajang
Pakong
96
68
59
Cukup
Klompang Barat
Pakong
72
86
60
Cukup
Pakong
Pakong
47
50
30
Cukup
10
Sbr. Prompong
11
Sbr. Bates
12
Sbr. Bungur
13
Sbr. Nyato
Palalang
Pakong
43
36
34
Cukup
14
Sbr. Balang
Bandungan
Pakong
35
35
22
Cukup
15
Sbr. Pancoran
Palalang
Pakong
30
29
21
Cukup
16
Sbr. Cangkreng
Cenlecen
Pakong
30
19
33
Cukup
17
Sbr. Lebek
Lebek
Pakong
23
17
17
Cukup
18 19
Sbr. Kereman Sbr. Burneh
Palalang Bicorong
Pakong Pakong
21 16
18 18
16 12
Cukup Cukup
20
Sbr. Bajang
Bajang
Pakong
14
15
10
Kurang
21
Sbr. Duko
Pakong
Pakong
13
11
10
Cukup
22
Sbr. Kolpoh
Bicorong
Pakong
12
11
10
Cukup
23
Sbr. Sanep
Bajang
Pakong
10
11
8
Cukup
24
Sbr. Kenek
Bandungan
Pakong
8
9
6
Cukup
25
Sbr. Glagas
Klompang Barat
Pakong
5
5
4
Cukup
26
Sbr. Taman Waru
Waru Timur
Waru
90
85
75
Cukup
27
Sbr. Taman Gangser
Gangser Laok
Waru
15
17
11
Cukup
28
Sbr. Bangsoka
Pesanggar
Pegantenan
125
115
77
Kurang
29
Sbr. Kebun
30
Sbr. Pegantenan
31
Ambender
Pegantenan
50
36
36
Kurang
Pegantenan
Pegantenan
50
47
36
Cukup
Sbr. Ba'oloh
Ambender
Pegantenan
20
18
9
Cukup
32
Sbr. Ombar
Tebul Barat
Pegantenan
10
10
7
Cukup
33
Sbr. Sere
Pegantenan
Pegantenan
5
5
4
Cukup
34
Sbr. Paonjanan
Paonjanan
Batumarmar
15
16
12
Cukup
35
Sbr. Kolbuk
Batu Kerbuy
Pasean
78
61
52
Cukup
36
Sbr. Dempo Timur
Dempo Timur
Pasean
35
35
25
Cukup
37
Sbr. Enis
Dempo Timur
Pasean
15
14
11
Cukup
38
Sbr. Jrengoh
Dempo Timur
Pasean
10
10
7
Cukup
JUMLAH
4.531
Sumber Data : Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan 2014 Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 16
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
F. Klimatologi Data indikator iklim meliputi curah hujan dan hari hujan. Curah hujan merupakan besarnya volume/intensitas air hujan dalam kurun waktu tertentu yang diukur dengan alat penakar hujan dengan satuan mm. Sedangkan hari hujan adalah satu hari yang terjadi hujan dalam satu tahun. Data curah hujan ini ditampilkan dalam bentuk intensitas curah hujan di setiap stasiun penakar hujan per bulan selama dalam kurun waktu satu tahun pengamatan.
Tabel II.13 Jumlah Curah Hujan Maksimal dan Hari Hujan Serta Rata-rata Curah Hujan Per Bulan Tahun 2013
Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah
Curah Hujan Maksimal (mm/det) 2510 2367 3567 3445 3471 3964 1444 226 2003 4072
Rata-rata Curah Hujan (mm/det) 164 111 162 157 161 172 72 10 105 192
27.069
1.306
Hari Hujan 15,30 21,32 22,01 21,94 21,55 23,04 20,05 22,60 19,07 21,20 208,08
Sumber Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan 2014
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 17
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Tabel II.14 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Setiap Stasiun Tahun 2013 Stasiun Proppo Klampar Larangan Toronan Samiran Tlanakan Pademawu Galis Palenga'an Pegantenan Waru Pakong Pasean
Curah Hujan (mm/det) 2.691 1.387 1.845 1.298 2.744 1.533 1.477 1.345 1.771 1.843 1.967 2.301
Hari Hujan (mm/det) 121 89 95 93 130 81 84 74 108 88 128 133
1.679
90
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan 2014
2.12. Kondisi Demografi Data kependudukan umumnya diperoleh melalui sensus penduduk, registrasi penduduk dan survey penduduk. Sensus Penduduk adalah pengumpulan data penduduk yang dilakukan menyeluruh setiap 10 tahun sekali dilakukan oleh BPS. Hasil sensus penduduk selain bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk pada waktu tertentu, juga berguna sebagai data utama proyeksi penduduk pada tahun sesudahnya. Registrasi penduduk adalah
kegiatan
pencatatan
rutin
tentang
kelahiran,
kematian
dan
perpindahan penduduk, biasanya dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun. Survey penduduk merupakan pengumpulan data penduduk dengan teknik sampel seperti : Survei Sosial Ekonomi Nasional dilakukan oleh BPS. Jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pamekasan hasil survey BPS, pada tahun 2009 sebesar 785.870 jiwa yang terdiri dari laki-laki 382.458 jiwa dan perempuan 403.412 jiwa, pada tahun 2010 meningkat menjadi 795.918 jiwa yang terdiri dari laki-laki 386.951 jiwa dan perempuan 408.967 jiwa, pada tahun 2011 menjadi 807.828 jiwa yang terdiri dari laki-laki 391.600
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 18
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
jiwa dan perempuan 416.228 jiwa, pada tahun 2012 sebesar 818.662 jiwa yang terdiri dari laki-laki 397.004 jiwa dan perempuan 421.658 jiwa.
Tabel II.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Rasio, dan Banyaknya Rumah Tangga Tahun 2008 s.d 2013 Tahun
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Rasio Jenis Kelamin
Rumah Tangga
2008
377.513
397.456
774.969
94,98
201.297
2009
382.458
403.412
785.870
94,81
204.122
2010
386.951
408.967
795.918
94.62
206.506
2011*
391.600
416.228
807.828
94,62
209.791
2012*
397.004
421.658
818.662
94,15
213.585
2013**
402.314
427.009
829.323
94,22
216.301
Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan Keterangan : * Angka Diperbaiki ** Angka Sangat Sementara
Adapun jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 2013 adalah 829.323 jiwa, dengan komposisi 402.314 jiwa penduduk laki-laki dan 427.009
jiwa
penduduk
perempuan.
Sex
ratio
penduduk
Kabupaten
Pamekasan pada tahun 2013 adalah 94,22. Sedangkan dari keseluruhan jumlah yang ada ini membentuk suatu pranata-pranata keluarga dengan apa yang disebut sebagai rumah tangga. Di Kabupaten Pamekasan terdapat 216.301 rumah tangga pada tahun 2013. Sedangkan
karakteristik
penduduk
berdasarkan
kelompok
umur
ditunjukkan oleh tabel II.15 di atas. Penggolongan jumlah penduduk berdasarkan umur ini penting karena terkait dengan produktivitas usia penduduk. Dengan diketahuinya data jumlah penduduk berdasarkan umur ini, akan mempermudah dalam pembuatan kebijakan pembangunan dalam hal masalah ketenagakerjaan serta berbagai alternatif penanganan masalah kependudukan seperti lansia dan anak-anak.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 19
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Tabel II.16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2009 s.d. 2013 2009
2010
2011
2013**
2012
Usia (Tahun)
L
P
P
Jumlah
0-4
33.517
32.153
65.670
31.609
30.433
62.042
34.318
33.174
67.492
34.639
33.507
68.146
34.622
33.527
68.149
5-9
32.081
30.875
62.956
35.296
33.857
69.153
32.848
31.856
64.704
33.151
32.159
65.310
34.015
32.959
66.974
10 - 14
38.822
36.967
75.789
40.850
38.946
79.796
39.750
38.141
77.891
38.480
36.964
75.444
36.981
35.623
72.604
15 - 19
39.675
37.046
76.721
40.266
37.431
77.697
40.623
38.223
78.846
40.976
38.479
79.455
41.085
38.564
79.649
20 - 24
32.844
34.345
67.189
32.038
33.956
65.994
33.629
35.436
69.065
34.185
35.776
69.961
35.104
36.413
71.517
25 - 29
30.960
34.879
65.839
32.454
36.905
69.359
31.700
35.988
67.688
32.107
35.915
68.022
32.363
35.655
68.018
30 - 34
31.730
34.916
66.646
31.638
34.845
66.483
32.488
36.025
68.513
32.841
36.403
69.244
33.210
36.787
69.997
35 - 39
29.879
31.429
61.308
30.628
31.837
62.465
30.594
32.427
63.021
30.707
32.882
63.589
30.785
33.331
64.116
40 - 44
26.606
29.524
56.130
26.594
29.519
56.113
27.242
30.462
57.704
27.972
31.216
59.188
28.628
31.891
60.519
45 - 49
24.551
26.803
51.354
24.181
26.536
50.717
25.138
27.654
52.792
25.851
28.465
54.316
26.574
29.216
55.790
50 - 54
19.376
20.675
40.051
19.364
20.513
39.877
19.839
21.333
41.172
20.545
22.489
43.034
21.217
23.585
44.802
55 - 59
15.456
16.312
31.768
15.115
15.312
30.427
15.825
16.830
32.655
16.697
17.754
34.451
17.522
18.749
36.271
60 - 64
10.798
11.702
22.500
10.017
11.657
21.674
11.056
12.074
23.130
11.661
12.606
24.267
12.343
13.209
65 - 69
7.067
9.414
16.481
7.164
9.616
16.780
7.237
9.713
16.950
7.522
9.941
17.463
Jumlah
L
P
Jumlah
L
L
P
Jumlah
L
P
Jumlah L
7.835
10.202
25.552 18.037
70 - 74
4.404
6.813
11.217
4.381
7.312
11.693
4.509
7.029
11.538
4.737
7.217
11.954
4.970
7.392
12.362
75+
4.692
9.559
14.251
5.356
10.292
15.648
4.804
9.863
14.667
4.933
9.885
14.818
5.060
9.906
14.966
382.458
403.412
785.870
386.951
408.967
795.918
391.600
416.228
807.828
397.004
421.658
818.662
402.314
427.009
829.323
Jumlah
Sumber Keterangan
: BPS Kabupaten Pamekasan 2014 : * AngkaDiperbaiki ** AngkaSementara
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 20
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Sebagai penjelasan, penduduk di Indonesia digolongkan ke dalam penduduk usia produktif dan penduduk usia non produktif. Penduduk yang masuk ke dalam golongan usia produktif dan penduduk yang berumur antara 15 tahun hingga 64 tahun. Dikatakan sebagai usia produktif karena pada usia ini seseorang masih bisa bekerja untuk memproduksi sesuatu sehingga bisa mendapat pengahasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang tergolong ke dalam usia tidak produktif adalah 0-14 tahun dan 65+ tahun. Dikatakan sebagai usia tidak produktif karena pada usia ini seseorang sudah tidak bisa lagi berproduksi atau melakukan pekerjaan sehingga seringkali mereka dianggap menimbulkan masalah sosial tertentu.
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2013 2.2.1. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah RPJMD merupakan pijakan dalam melakukan evaluasi atas capaian dari indikator kinerja yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah karena telah memuat target yang ingin dicapai pada setiap tahunnya. RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2015 ini akan memberikan evaluasi
capaian Indikator
Kinerja Utama selama 2009 s.d 2013. Tabel berikut ini akan memberikan informasi tentang capaian RPJMD tahun 2009 - 2013 sampai pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 21
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Tabel II.17 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2009-2013 NO
1
2
3
4
INDIKATOR KINERJA UTAMA Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%) Prosentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk (%) Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000 (%) Indek Pembangunan Manusia
Komponen IPM
5
Persentase Peningkatan (%)
TARGET
TAHUN 2009
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
2014
2015
2,18
3,53
2,89
2,30
2,19
2,09
2,00
24,32
23,14
22,48
19,50
19,01
18,50
18,00
5,19
5,77
6,21
6,32
6,28
6.34
6,40
63,81
64,60
65,48
66,51
67,11
67,75
68.00
Komponen : 1. Kesehatan : 65,65 2. Pendidikan : 68,58 3. Daya Beli (PPP) : 62.21
Komponen : 1. Kesehatan : 66.32 2. Pendidikan : 70,18 3. Daya Beli (PPP) : 63,03
Komponen : 1. Kesehatan : 66.75 2. Pendidikan : 70,78 3. Daya Beli (PPP) : 63,80
1.36
1,57
0,90
0.96
0.37
Komponen : 1. kesehatan : 64,31
1. Kesehatan : 64,48
Komponen :
2. Pendidikan : 66,21
2. Pendidikan : 67,47
3. Daya Beli (PPP) : 60.91
3. Daya Beli (PPP) : 61.35
1.08
1.24
Sumber : BPS Kab Pamekasan 2014
Kelima indikator tersebut merupakan representasi dari kinerja 9 (sembilan) agenda pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai keterangan tambahan isu strategis pembangunan lingkungan hidup saat ini mencakup: 1. Internasional : global warming/climate change 2. Nasional : perusakan/kebakaran hutan, banjir/longsor, kemarau panjang, perburuan/perdagangan hewan dilindungi; penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industry, polusi udara, limbah B3, pembuangan sampah tanpa pengolahan, serta Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK)
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 22
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
3. Jawa timur :
-
Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
-
Pergub No. 67 Th 2012 : Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Prov Jatim.
Oleh karena itu untuk tahun 2015 capaian Kabupaten Pamekasan terkait dengan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel II.18 Tabel II.18 Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Acuan Dasar Indikator
7.1
7.5
7.7
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara thd luas daratan Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian hayati thd total luas kawasan hutan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Perkotaan Perdesaan
7.8
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitas layak, perkotaan dan perdesaan Perkotaan
Perdesaan
Nasional
Pamekasan
Provinsi
2013
52,43 % (2008)
52,52 % (2010)
10,68%
26.40% (2009)
27,54 (2010)
3,24%
49,82 % (2009) 45,72 % (2009)
40,20 % (2010) 67,05 % (2010)
51,19 % (2009)
53,43 % (2010)
69,51 % (2009)
70,34 % (2010)
76,84%
33,96 % (2009)
38,81 % (2010)
48,68%
25,79% 43,84
Sumber: RAD MDGs 2014
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 23
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
A. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2013 Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, dengan perkembangan seperti berikut. Tabel II.19
Indikator Ketenagakerjaan Kab. Pamekasan Tahun 2009 s.d 2013 Uraian
2009
2010
2011
2012
2013
Penduduk 15 Tahun +
611.982
586.242
571.261
592.081
605.065
AngkatanKerja
469.266
438.054
399.523
458.729
472.651
Bekerja/Kesempatankerja.
459.019
422.583
387.964
448.177
Jumlah Pengangguran
10.247
15.471
11.559
10.552
10.361
TPT
2,18
3,53
2,89
2,30
2,19
TPAK
76,68
74,72
69,94
77,48
78,12
462.290
Sumber : BPS Kab. Pamekasan 2014.
Selanjutnya jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2013 mencapai 462.290 orang, bertambah sekitar 14.113 orang dibanding keadaan Agustus 2012 sebesar 448.177 orang. Jumlah penduduk pencari kerja/pengangguran pada tahun 2012 sebanyak 10.552 orang turun menjadi 10.361 orang tahun 2013. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 sebesar 2,30 persen mengalami penurunan yaitu sebesar 0.11 persen point/angka
hingga tahun 2013
menjadi 2,19 persen.
Sejalan
dengan hal tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sejak Agustus 2012 hingga Agustus 2013. Ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan menggolongkan penduduk menjadi 2 (dua) golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) yang dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu penduduk yang termasuk dalam kelompok angkatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 24
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu sendiri dibagi lagi
menjadi
2
(dua)
golongan
yaitu
bekerja
dan
pengangguran.
Perkembangan angkatan kerja menurut kelompok umur di Kabupaten Pamekasan pada rincian berikut : Tabel II.20 Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur Kab. Pamekasan GolonganUmur
2009
2010
2011
2012
2013
15 - 19 Tahun
24.822
18.687
21.819
25 425
29.676
20 - 24 Tahun
40.606
43.514
45.697
53 545
49.316
25 - 29 Tahun
64.456
56.838
62.398
52 342
59.795
30 - 34 Tahun
63.207
60.296
43.343
72 328
64.297
35 - 39 Tahun
57.675
51.844
49.626
57 869
51.735
40 - 44 Tahun
55.956
56.257
48.060
51 871
59.638
45 - 49 Tahun
53.460
44.728
41.123
33 957
46.011
50 - 54 Tahun
38.466
39.617
33.042
45 801
39.897
55 - 59 Tahun
26.843
29.545
23.508
22 788
22.633
60 +Tahun
43.775
36.728
30.907
42 803
49.653
Jumlah AngkatanKerja
469.266
438.054
399.523
458.729
472.651
Sumber : BPS Kab. Pamekasan 2014
Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 mencapai 472.651 orang, bertambah sekitar 13.922 orang dibanding angkatan kerja tahun 2012 sebesar 458.729 orang.
B. Persentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 – 2013 Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan merata. Indikasi tersebut ditunjukkan dari meningkatnya kemakmuran masyarakat yang akan berkorelasi dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari peningkatan kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 25
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Upaya
tersebut
diantaranya
mengurangi
penduduk
miskin
dengan
meningkatkan tingkat kesejahteraannya Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan pada periode 2009-2013 dari tahun ke tahun menurun. Jumlah penduduk miskin tampak terjadi penurunan dari 24,32 persen pada tahun 2009, menjadi 22.47 persen pada tahun 2010. Kemudian Dalam jangka waktu tahun 2011 s.d. 2012, persentase penduduk miskin Kabupaten Pamekasan turun sebesar 1,44 poin persen atau dari 20.94 menjadi 19.50 persen pada Tahun 2012. C. Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000 Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2013 Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Pamekasan
sampai
dengan akhir tahun 2013 cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan cenderung lebih tinggi yaitu pada tahun 2011 ekonomi tumbuh 6.21 persen, kemudian meningkat menjadi 6,32 persen tahun 2012. Tahun 2013 mengalami penurunan 0,4 poin
menjadi 6,28
persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan dengan pertumbuhan Nasional fluktuasinya searah dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Tabel II.21 Pertumbuhan Ekonomi Kab. PamekasanTerhadap JawaTimur dan Nasional Tahun 2008 -2013
Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun
Nasional
Jawa Timur
Kab. Pamekasan
2008
6,01
5,94
5,53
2009
4,63
5,01
5,18
2010*
6,20
6,68
5,77
2011*
6,50
7,22
6,21
2012*
6,30
7,27
6,32
2013**
ts
6,55
6,28
Sumber : BPS Kab. Pamekasan Keterangan :*)Angka diperbaiki **) Angkasementara
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 26
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Perekonomian
Kabupaten
Pamekasan
pada
tahun
2013
terjadi
pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian; industry pengolahan; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan,
sewa
dan
jasa
perusahaan;
dan
jasa-jasa.
Sementara
pertumbuhan ekonomi minus dialami oleh sektor pertanian dari 4,81 persen turun menjadi 3,81 persen, begitu pula dengan sektor listrik, gas dan air bersih dari 7,56 persen menjadi 5,95 persen. Pertumbuhan dengan lonjakan tertinggi dialami oleh sektor pertambangan dan penggalian dari 1,51 menjadi 6,41, sementara prosentase pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,18 persen. Kedua, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,59 persen. Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor kontsruksi dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masing-masing sebesar 8,86 dan 8,38 persen. Sementara sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa mampu tumbuh masing-masing sebesar 7,39 persen dan 6,52 persen.
Tabel II.22 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Usaha (%) Tahun 2010-2013 2012*)
2013**)
Pertanian
Sektor
4,67
4,39
4,81
3,81
Pertambangan&Penggalian
1,56
6,45
1,51
6,41
3.
IndustriPengolahan
3,80
6,21
6,78
7,39
4.
Listrik,Gas& Air Bersih
5,11
5,12
7,56
5,95
Konstruksi Perdagangan, Hotel &Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa, &Jasa Perusahaan Jasa-jasa
6,62
8,70
6,52
8,86
9,09
10,61
9,86
10,18
8,91
8,22
9,52
9,59
5,45
6,86
7,49
8,36
1. 2.
5. 6. 7. 8. 9.
PDRB
2010*)
2011*)
5,63
5,94
5,93
6,52
5,75
6,21
6,32
6,28
Sumber : BPS Kab.Pamekasan Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 27
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Selanjutnya perekonomian Kabupaten Pamekasan yang diukur dengan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai 8.211.270,37 Juta Rupiah dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai 3.021.275,19 Juta Rupiah. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2012 yaitu PDRB ADHB sebesar 7.368.661,96 Juta Rupiah dan ADHK sebesar 2.842.864,31 Juta Rupiah. Dari angka PDRB tersebut, nampak bahwa Kabupaten Pamekasan terus mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan proses membaiknya kondisi ekonomi Kabupaten Pamekasan. Tabel II.23 Perkembangan PRDB Per Kapita Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2013 No.
Ur a i a n
1.
PDRB ADHB ( Rupiah)
2.
PDRB ADHK 2000(Rupiah)
2009
5.294.580,14
2.480.035,99
2010*
2011*
2012*
2013*
5.860.847,25
6.655.894,66
7.368.661,96
8.211.270,37
2.589.449,61
2.734.879,25
2.842.864,31
3.021.275,19
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pamekasan Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara
Struktur perekonomian Kabupaten Pamekasan tahun 2013 didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pertanian dan jasa, dengan kontribusi ketiganya sebesar 78,92 persen, menurun dibanding dengan periode yang sama tahun 2012 yang mencapai 79,36 persen. Penurunan dialami sektor pertanian sebesar 0,64 persen dan jasa sebesar 0,19 persen. Sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami peningkatan 0,39 persen. Perkembangan sektor-sektor yang bergerak pada layanan jasa tersebut sangat dibutuhkan guna mendukung sektor riil baik dalam berproduksi, distribusi, maupun pemasaran sehingga sektor-sektor non tradable goods seirama dengan perkembangan sektorsektor riil.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 28
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Tabel II.24 Struktur Perekonomian Kabupaten Pamekasan Tahun 20 09-2013 2009
Sektor
2010*
2011*
2012*
2013**
Prosentase (%)
SEKTOR PRIMER
50,56
50,26
49,59
49,29
48,68 47,71
1. Pertanian 2. PertambangandanPenggalian
49,47 1,09
49,24 1,02
48,59 1,00
48,35 0,94
0,97
SEKTOR SEKUNDER
8,94
8,97
9,16
9,02
9,23
3. IndustriPengolahan
2,99
2,94
2,91
2,92
2,95
4. Listrik, gas, dan air bersih
0,96
0,94
0,90
0,88
0,87
5. Konstruksi
4,98
5,09
5,35
5,22
5,41
40,50
40,77
41,25
41,68
42,10
SEKTOR TERSIER 6. Perdagangan, hotel danrestoran
16,46
16,81
17,68
18,13
18,52
7. Pengangkutan&komunikasi
4,09
4,11
4,08
4,17
4,27
8. Keuangan, sewa&jasaperusahaan
6,55
6,53
6,46
6,50
6,62
13,41
13,32
13,03
12,88
12,69
100
100
100
100
100
9. Jasa-jasa Jumlah
Sumber : Badan Pusat Statistik Pamekasan 2014 Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara
Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan tampak dari angka pertumbuhan ekonomi yaitu pada tahun 2010 sebesar 5,75 persen, meningkat menjadi 6,21 persen pada tahun 2011, tahun 2012 menjadi sebesar 6,31 persen, dan menurun di tahun 2013 menjadi sebesar 6,28 persen. Merujuk dari data BPS Provinsi, secara umum
pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2013 melambat (Gambar II.2). Faktor penyebabnya adalah
melemahnya perekonomian global khususnya wilayah
Asia Timur, dibarengi kondisi perekonomian domestik yang juga melemah, berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 29
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Gambar II. 2. Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Jawa Timur
Sumber: BPS Prov Jatim 2014
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) yaitu pada tahun 2010 sebesar 2.172.396,94 juta rupiah, pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 2.307.312,71 juta rupiah, tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 2.453.150,29 juta rupiah, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 2.607.103,71 juta rupiah. Dari tabel sebagaimana di bawah tampak bahwa pertumbuhan ekonomi, secara keseluruhan maupun per sektor penunjang PDRB (ADHK) dari tahun ke tahun semakin membaik. Selanjutnya apabila kita lihat laju pertumbuhan ekonomi per sektor lapangan usaha tampak bahwa pada tahun 2013 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memiliki pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor yang lainnya yaitu mencapai 10,18 persen yang kemudian diikuti oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi yaitu sebesar 9,59 persen dan sektor bangunan dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, masing-masing secara berurutan 8,86 persen dan 8,36 peren. Sedangkan sektor yang memiliki laju pertumbuhan paling rendah adalah sektor pertanian yaitu 3,81 persen yang diikuti oleh sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yaitu sebesar 5,95 persen. Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 30
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Tabel II.25 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2000) dari Tahun 2010-2013 2010*
SEKTOR Pertanian
2011* 2012* (juta rupiah)
2013**
1.032.438,93
1.077.722,46
1.129.595,04
1.172.656,08
26.059,64
27.740,49
28.159,37
29.963,39
61.889,89
65.734,62
70.194,64
75.385,14
21.347,74
22.440,91
24.138,03
25.574,89
99.415,06
108.064,17
115.109,95
125.306,38
328.944,96
363.862,10
399.750,84
440.459,96
100.473,72
108.735,05
119.083,34
130.502,56
149.905,80
160.191,27
172.182,78
186.569,09
351.921,20
372.821,65
394.936,31
420.686,22
2.172.396,94
2.307.312,71
2.453.150,29
Pertambangan Industri Pengolahan Listrik dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel danRestoran Pengangkutan danKomunikasi Keuangan, Persewaan danJasa Perusahaan Jasa-jasa Jumlah Sumber * **
2.607.103,71
: BPS Pamekasan : Angka Diperbaiki : Angka Sementara
Apabila kita lihat perbandingan absolut antara pertumbuhan ekonomi dengan PDRB per kapita, Pada tahun 2013 PDRB ADHB meningkat sebesar 11,44 persen dari tahun 2012. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebesar 829.323 jiwa sebagai faktor pembagi nilai PDRB di atas, maka dapat diketahui besarnya PDRB per kapita yaitu sebesar 8.211.270,37 rupiah. D. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Pamekasan Tahun 2008 – 2013 1. Status Pembangunan Manusia Selama periode 2009-2013 angka IPM di Kabupaten Pamekasan secara umum menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2009 nilainya 63,81, dan selanjutnya meningkat terus menjadi 64,60 pada tahun 2010; 65,48 pada tahun 2011; 66,51 pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mencapai 67,11.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 31
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Dari hasil penghitungan IPM ( lihat tabel II.24 ) tahun 2013, diperoleh gambaran bahwa perkembangan IPM Kabupaten Pamekasan dari 20092013 mengalami perbaikan/peningkatan dari tahun ke tahun. Perbaikan IPM Kabupaten Pamekasan diikuti juga oleh kenaikan semua unsur pembentuk angka yaitu Indeks Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli. Pada tahun 2011 IPM Kabupaten Pamekasan meningkat dari kategori Merah ke Kuning. Nilai IPM tertinggi dicapai oleh Kota Blitar sebesar 78,14 sedangkan urutan kedua ditempati Kota Surabaya dengan angka IPM 78,08 dan urutan ketiga adalah Kota Malang sebesar 77,99. Urutan terendah IPM adalah Kabupaten Sampang dengan nilai 61,03, namun angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang hanya sebesar 60,78
Tabel II.26 Perkembangan Angka IPM Kabupaten Pamekasan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013
No.
Tahun
IPM Kab. Pamekasan
(1)
(2)
(3)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2008 2009 2010 2011 2012* 2013**
IPM Tertinggi
IPM Terendah
(4)
(5)
63,13 63,81 64,60 65,48 66,51 67,11
76,60 76,98 77,42 77,89 78,43 78,80
Jml. Kab dengan IPM di bawah rata-rata Jatim (6)
57,66 58,68 59,70 60,78 61,67 62,46
19 19 19 19 20 20
Jml. Kab dengan IPM di atas rata-rata Jatim (7) 19 19 19 19 18 18
Sumber : BPS Kab. Pamekasan Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara
Secara garis besar, nilai IPM di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan dari tahun 2009 hingga 2013 walaupun tidak menunjukkan kenaikan yang drastis. Kenaikan IPM ini dikarenakan adanya berbagai program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk meningkatkan angka IPM, seperti program
di
bidang
kesehatan,
pendidikan
maupun
ekonomi
dan
peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 32
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana tersebut. Perlu disadari bahwa investasi pembangunan dalam rangka pembangunan manusia yang dalam hal ini tercermin dalam angka IPM, hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya. Sebagai contoh usaha peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) yang dimanifestasikan dalam program wajar dikdas 9 tahun (pendidikan dasar), maka hasilnya akan terasa pada beberapa tahun kemudian. 2.
Kecepatan Pencapaian Pembangunan Manusia Reduksi shortfall per tahun digunakan untuk mengukur kecepatan peningkatan pencapaian pembangunan manusia per tahun, yang selama periode 2009-2013 besaran reduksishortfall adalah 1,23 Berkaitan dengan pencapaian pembangunan manusia, dicerminkan oleh besaran IPM dan reduksi shortfall per tahun yang dibandingkan dengan reduksishortfall Kabupaten Pamekasan. Dari penghitungan IPM berdasar indeks kesehatan yang dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup, yaitu sebesar 64,05 pada tahun 2013 dan angka terendah sebesar 63,59 pada tahun 2009. Dalam usaha meningkatkan nilai indeks kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengupayakan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan pembangunan sarana kesehatan yang memadai. Dalam perspektif peningkatan derajat kesehatan, komponen indeks kesehatan pada penghitungan IPM dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup, untuk memaksimalkan peningkatan angka harapan hidup maka upaya menurunkan tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan harus terus menjadi prioritas. Beberapa faktor yang cukup sensitif terhadap perubahan angka kematian bayi dan ibu seperti pola makanan yang bergizi dan penolong kelahiran/persalinan, perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 33
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
Dari penghitungan komponen kedua pendukung IPM yaitu Indeks Pendidikan tercermin dalam Angka Melek Huruf dan Angka Lama Sekolah. Pada tahun 2013 Indeks Pendidikan sebesar 84,76 ; 6,42 seperti tabel berikut : Tabel II.27 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 – 2013 No.
Uraian
2009
2010
2011
2012*)
2013**)
1
Angka Harapan Hidup (Tahun)
63,59
63,99
64,39
64,79
65,05
2
Angka Melek Huruf ( % )
80,21
80,84
81,82
84,21
84,76
Angka Lama Sekolah ( Tahun )
5,73
6,11
6,32
6,32
6,42
623,58
625,49
629,18
632,76
636,06
60,91
61,35
62,21
63,03
63,80
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
63,81
64,60
65,48
66,51
67,11
Persentase Peningkatan (%)
1,08
1,24
1,36
1,57
0,90
3 4 5 6 7
Pengeluaran Per Kapita Riil disesuaikan (Rp.000,-) PersentaseIndeks Daya Beli (Purcashing Power Parity)
Sumber data : Hasil Survey SUSENAS Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara
Komponen ketiga pendukung angka IPM yang perlu dievaluasi adalah indeks daya beli atau PPP (Purchasing Power Parity/daya beli). Variabel ini cukup
berpengaruh,
karena
identik
dengan
capaian
kesejahteraan
masyarakat secara ekonomi. Konstribusi PPP ini akan tercapai seiring peningkatan kesejahteraan penduduk sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selama periode tahun 2009-2013 ini indeks daya beli Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan walaupun tidak secara drastis. Seiring menggeliatnya ekonomi di daerah yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan juga mengalami peningkatan, sehingga mampu mendongkrak IPM.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 34
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
2.3.
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan targettarget yang telah direncanakan. Selanjutnya dipaparkan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pamekasan sampai dengan tahun 2013 ini adalah sebagai berikut :
A. Urusan Pendidikan Permasalahan dalam urusan pendidikan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya pemerataan guru dari semua jenjang sesuai bidang spesifikasi yang dimiliki terutama pada jenjang pendidikan dasar; 2. Masih rendahnya mutu pendidikan utamanya pada wilayah pedesaan; 3. Masih tingginya angka buta aksara; 4. Belum optimalnya standarisasi pengelolaan pendidikan; berbasis transparan, akuntabel dan partisipatif; 5. Belum profesionalnya tenaga kependidikan; 6. Belum optimalnya penataan kelembagaan pendidikan; 7. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dari semua jenjang pendidikan khususnya sarana & prasarana infra struktur sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar khususnya pada lembaga pendidikan dasar yang di pelosok/pegunungan; 8. Masih adanya tenaga pendidik yang belum berkualifikasi pendidikan sarjana; 9. Tidak adanya PROTAP (Prosedur dan Ketetapan) tentang proses pendirian lembaga; 10. Masih adanya anak putus sekolah di semua jenjang pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 35
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
B. Urusan Kesehatan Permasalahan urusan kesehatan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya hasil yang dicapai dalam pengembangan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, khususnya dalam menekan angka kesakitan, kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular serta wabah dan bencana; 2. Belum maksimalnya perwujudan lingkungan permukiman dan tempat aktivitas perekonomian penduduk yang benar – benar memenuhi syarat kesehatan; 3. Belum optimalnya dukungan peran dan pemanfaatan sumberdaya kesehatan untuk mewujudkan efektivitas dan kualitas hasil kerja manajemen kesehatan; 4. Tingkat pemahaman keluarga dan masyarakat yang masih rendah akan pentingnya makna kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan kebutuhan gizi; 5. Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar, bermutu, merata dan terjangkau utamanya penduduk miskin di pedesaaan; 6. Masih
rendahnya
tingkat
pemberdayaan
masyarakat
khususnya
masyarakat miskin dalam mewujudkan kemandirian untuk hidup sehat; 7. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mampu mendukung akselerasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; 8. Belum meratanya sumberdaya kesehatan yang siap untuk didayagunakan secara maksimal di setiap Puskesmas; 9. Belum optimalnya perwujudan pemerataan pendayagunaan sumberdaya kesehatan khususnya SDM kesehatan; 10. Kurangnya SDM terutama dokter Spesialis (spesialis Jantung, Kulit Kelamin, Bedah Saraf, Bedah Urologi), tenaga keperawatan. tenaga perawat yang ada sekarang 220 orang sedangkan standar rumah sakit type B yaitu 480 orang;
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 36
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
11. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai upaya kesehatan masyarakat; 12. Belum optimalnya peran serta pemangku kepentingan ( stakeholders) dan sumberdaya kesehatan dalam mewujudkan misi pembangunan kesehatan.
C. Urusan Pekerjaan Umum Permasalahan yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Masih kurangnya infrastruktur pedesaan dan perkotaan; 2. Masih banyaknya infrastruktur yang rusak; 3. Masih kurangnya informasi/database infrastruktur bidang tata ruang dan keciptakaryaan,
bidang
perumahan
dan
tata
bangunan,
bidang
pemberdayaan pemukiman, pengairan; 4. Belum optimalnya sarana dan prasarana wilayah, perumahan, jalan, jembatan, sarana irigasi, sarana pelayanan publik, air bersih dan sebagainya; 5. Masih adanya kerawanan timbulnya bencana alam (banjir, angin puyuh, tanah longsor dan lain-lain); 6. Kesadaran masyarakat masih minim dalam mengelola infrastruktur air bersih dan sanitasi, semakin banyak bangunan di atas saluran; 7. Masih kurangnya SDM (terbatasnya SDM) bidang perencanaan, teknis dan pengawasan; 8. Belum adanya peraturan daerah terkait dengan perumahan, harga satuan tertinggi bangunan gedung milik Negara (HSBGN); 9. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya Dukung Sumber Daya Air. Sub Urusan PU Pengairan 1. Ketidakseimbangan antara Pasokan dan Kebutuhan; 2. Meningkatnya potensi konflik air; 3. Kurang Optimalnya Tingkat Layanan Jaringan Irigasi; 4. Meningkatnya Ancaman terhadap Keberlanjutan daya Dukung Sumber Daya Air; Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 37
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
5. Masih meluasnya Abrasi Pantai; 6. Semakin meluasnya daerah/kawasan banjir di wilayah perkotaan; 7. Semakin dangkal, kotor dan menyempitnya tebing sungai sehingga kapasitas sungai semakin menurun; 8. Kurangnya koordinasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 9. Rendahnya Kualitas pengelolaan data dan sistem informasi; 10. Keterbatasan Tenaga Pengawas kegiatan/lapangan; Sub Urusan PU Cipta Karya dan Tata Ruang 1. Minimnya Infrastruktur
Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan/
Keciptakaryaan di Perkotaan dan Perdesaan; 2. Masih banyak Infrastruktur terbangun yang rusak; 3. Minimnya Data Base Infrasruktur; 4. Minimnya SDM baik dari Aparat Pemerintah maupun masyarakat; 5. Kurangnya Fasilitas Umum yang ada di Area Taman Kota; 6. Kesulitan dalam menginventarisasi kelayakan bangunan gedung negara; 7. Kesulitan untuk menginventarisasi rumah layak huni (permanen dan semi permanen); 8. Masih kurangnya database infrastruktur lingkungan permukiman.
D. Urusan Perencanaan Pembangunan Permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Masih rendahnya kapasitas SDM Perencana sehingga kinerja koordinasi perencanaan pembangunan masih kurang optimal; 2. Kurangnya kesadaran para pelaku pembangunan terhadap pentingnya perencanaan program; 3. Adanya program-program yang bersumber dana dari APBD Provinsi maupun APBN yang penentuan kegiatannya tidak melalui mekanisme musyawarah perencanaan dari awal; 4. Data pembangunan masih belum valid; Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 38
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
5. Dana pembangunan dari APBD kurang memadai, sehingga aspirasi masyarakat
yang
disampaikan
melalui
mekanisme
perencanaan
(Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten) tidak dapat terealisasi secara maksimal, sehingga permasalahan yang ada di masyarakat belum dapat ditangani secara menyeluruh; 6. Belum optimalnya penataan Ruang Daerah; 7. Belum tersinkronnya secara baik program-program
SKPD
dalam
mengemban visi dan misi pembangunan. E. Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Permasalahan Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta penataan ruang wilayah dalam system transportasi daerah; 2. Belum optimalnya penataan lalu lintas; 3. Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang transportasi, komunikasi dan informasi; 4. Terbatasnya penyebaran informasi dan komunikasi; 5. Masih terbatasnya sarana, prasarana media komunikasi dan jaringan teknologi informasi; 6. Belum optimalnya sarana dan prasarana terminal angkutan barang; 7. Belum tersedianya pelabuhan yang memadai untuk dukungan transportasi laut. F. Urusan Lingkungan Hidup Permasalahan dalam Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: 1. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan lingkungan hidup; 2. Belum
adanya
Tim
Khusus
tentang
pengkajian
lingkungan,
pengembangan dan pemulihannya; 3. Banyaknya lingkungan yang rusak akibat bencana alam dan eksploitasi oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 39
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar permukiman; 5. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut; 6. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan; 7. Bencana lingkungan; 8. Pemanasan bumi dan perubahan iklim yang ekstrim; 9. Belum memadainya Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10. Pencegahan dan Pengendalian kerusakan
Lingkungan masih belum
maksimal; 11. Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan masih belum maksimal. G. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Permasalahan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut: 1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan kependudukan dan Pencatatan
Sipil;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional dalam mendukung pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil; 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan akte pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil; H. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Permasalahan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Kie (Konseling/KIP-K) terhadap peserta KB kontap dan IUD masih belum optimal; 2. Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB khususnya bagi peserta kontap pria (0,39 % dari Peserta KB Aktif semua metode); 3. Operasional
kelompok
Pusat
Informasi
dan
Konseling
Kesehatan
Reproduksi Remaja (PIK-KRR) yang ada belum berkiprah secara maksimal Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 40
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
(ada 56 kelompok yang menangani sekitar 5.355 remaja), terutama jangkauan terhadap sasaran masyarakat untuk mensosialisasi arti pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dalam mempersiapkan kualitas keluarga baru kedepan; 4. Pelatihan kompetisi pengelola PIK-KRR dan pendidik sebaya/konseelor sebaya sangat kurang. Hal ini sangat terkait dengan perkembangan pengelolaan manajemen kelompok PIK-KRR berikut dukungan tenaga yang terlatih; 5. Penyebarluasan pesan-pesan program PP dan KB melalui media belum merata dan akurat ke segenap lapisan masyarakat; 6. Kegiatan peningkatan kompetensi SDM kader kelompok bina ketahanan keluarga belum proporsional jika dibandingkan dengan jumlah kelompok bina ketahanan keluarga; 7. Pengadaan alat permainan edukasi (APE) dalam dan luar baru dialokasikan kepada 90 kelompok bina keluarga balita (BKB). Padahal jumlah kelompok BKB yang ada di kab. Pamekasan sebanyak 145 kelompok yang tersebar di 189 desa/kelurahan; 8. Masih minimnya keterjangkauan sasaran kegiatan pap smear (metode deteksi dini kanker mulut rahim) setiap tahunnya yang dialokasikan kurang lebih 200 sasaran. Padahal sasaran tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh para ibu terutama yang ada di kelompok pedesaan; 9. Dukungan operasional dan pembinaan terhadap institusi masyarakat pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) belum sepenuhnya memiliki daya ungkit di dalam pengelolaan program PP dan KB; 10. Dukungan operasional dan Pembinaan partisipasi Saka Kencana tingkat kecamatan masih belum memiliki daya ungkit terhadap program PP dan KB dengan model kegiatan berupa perkemahan dan pembinaan secara berkala; 11. Kurang optimalnya manajemen dan sarana prasarana pendukung program perlindungan perempuan dan KB.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 41
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
I. Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Permasalahan urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung peningkatan Ketrampilan pencari kerja; 2. Banyaknya pencari kerja yang belum memiliki keterampilan yang memadai hingga tidak dapat bersaing dalam bursa kerja; 3. Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang ada; 4. Terbatasnya jumlah instruktur dalam meningkatkan keterampilan para pencari kerja; 5. Belum adanya program pelatihan keterampilan pencari kerja yang berkelanjutan dan sistematis; 6. Minimnya database tenaga kerja; 7. Terbatasnya pangsa pasar hasil produk purna latihan; 8. Banyaknya pemulangan TKI Ilegal; 9. Kurang optimalnya sosialisasi tentang penempatan TKI yang mengakibatkan banyaknya jumlah TKI illegal; 10. Belum adanya PJKTI di Kabupaten Pamekasan; 11. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program trasmigrasi; 12. Belum optimalnya kerjasama antar daerah untuk lokasi penempatan transmigran; 13. Masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja; 14. Masih rendahnya pengusaha yang melaksanakan peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan; 15. Rendahnya keterampilan bagi warga miskin; 16. Belum optimal peran karang taruna dalam pembangunan; 17. Belum optimal peran masyarakat dalam penanganan masalah sosial; 18. Rendahnya pendidikan penyandang cacat; 19. Jumlah keluarga miskin yang cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 42
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
J. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Permasalahan dalam urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah sebagai berikut : 1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM); 2. Lemahnya permodalan KUKM; 3. Lemahnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dibidang pemasaran, sementara persaingan pasar yang sangat ketat.
K. Urusan Penanaman Modal Permasalahan dalam urusan penanaman modal adalah sebagai berikut : 1. Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang; 2. Belum optimalnya koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan yang cepat dan tepat waktu; 3. Kurangnya informasi tentang kantor pelayanan Perizinan terpadu kabupaten pamekasan. 4. Sumber daya manusia pada bidang perijinan kurang memadai;
L. Urusan Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Permasalahan yang ada dalam Urusan Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan adalah : 1. Tingginya angka pengangguran pemuda usia produktif yang disebabkan karena tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja; 2. Banyaknya pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh para remaja; 3. Rendahnya kesadaran generasi dalam melaksanakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara; 4. Masih minimnya prestasi di bidang olah raga ketika mengikuti even-even lomba, kejuaraan dan kompetisi pada level Provinsi, Nasional maupun Internasional;
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 43
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga secara rutin dalam rangka menjaga kebugaran tubuhnya; 6. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga dari semua cabang olah raga baik lingkup olah raga pendidikan, olah raga prestasi maupun olah raga rekreasi; 7. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai seni, budaya tradisional dan daerah sebagai dampak globalisasi; 8. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan benda-benda peninggalan sejarah dan cagar budaya.
M. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah sebagai berikut : 1. Belum Optimalnya kesadaran pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa ; 2. Belum optimalnya kesadaran berpolitik masyarakat ; 3. Ancaman, gangguan dan hambatan yang makin beragam ; 4. Belum optimalnya dialog terbuka antar beberapa elemen atau unsur masyarakat ; 5. Keterbatasan sarana, prasarana dan personil dengan tugas pelayanan publik yang begitu banyak dan beragam; 6. Minimnya
kesadaran
masyarakat
terhadap
ketertiban
umum
dan
kepatuhan terhadap perundang-undangan yang ada; 7. Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam kegiatan Penanggulangan Bencana; 8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan Bencana; 9. Belum optimalnya penanganan bencana utamanya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana; 10. Belum optimalnya kwalitas SDM penanggulangan bencana serta regulasi operasional penanggulangan bencana. Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 44
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
N. Urusan Pemerintahan Umum Permasalahan dalam urusan pemerintahan umum antara lain adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya sumber daya aparatur dalam rangka mendukung program-program pembangunan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat utamanya dalam upaya mewujudkan good governance ; 2. Masih tingginya ketergantungan pada subsidi pemerintah pusat dan provinsi ; 3. Belum tertatanya asset-aset daerah secara optimal ; 4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan umum untuk masyarakat ; 5. Kurangnya SDM pranata keuangan terutama yang berlatar belakang akuntansi.
O. Kepegawaian Permasalahan Urusan Kepegawaian adalah sebagai berikut : 1. Kualitas Aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi masih rendah; 2. Penyediaan dana yang kurang optimal utamanya dalam pengembangan personal; 3. Belum optimalnya penerapan teknologi baru dalam penerapan tata kelola kepegawaian; 4. Belum optimalnya pemetaan/pelaksanaan mutasi/promosi PNS.
P. Urusan Ketahanan Pangan Permasalahan pembangunan Urusan Ketahanan Pangan sebagai berikut: 1. Tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan banyaknya daerah rawan pangan; 2. Tingginya ketergantungan sebagian kebutuhan pokok pada daerah lain (beras, telur, kedelai, gula dan minyak goreng) dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat; Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 45
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
3. Kurangnya pemanfaatan bahan cadangan pangan lokal; 4. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi bahan pangan lokal; 5. Kurangnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan yang bergizi;
Q. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah : 1. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas masih belum memadai; 2. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah pedesaan; 3. Belum berkembangnya sektor informal dalam mendukung perekonomian masyarakat; 4. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna (TTG); 5. Kemampuan SDM aparatur pemerintah desa masih rendah; 6. Belum meratanya cakupan jaringan listrik pedesaan; 7.
Belum berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan.
R. Urusan Kearsipan Permasalahan yang dihadapi untuk urusan kearsipan adalah sebagai berikut : 1. Belum tersedianya Depo Arsip dan perangkat-perangkat kearsipan modern sebagai tempat penyimpanan, pengamanan dan pelestarian Arsip, sehingga
Instansi
Pemerintah/Swasta/Orsospol/BUMD
meragukan
keamanannya jika arsip mereka berada di Kantor Arsip; 2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya sebuah arsip, arsip dianggap penting
manakala
bersinggungan
dengan
hukum.
Padahal
arsip
merupakan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah apa yang telah direncanakan, dilaksanakan dan diawasinya, nilainya sangat berarti pada
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 46
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
10 s/d 20 tahun mendatang, baik untuk kesejarahan tentang jalannya Pemerintahan Daerah maupun kepentingan penelitian; 3. Belum tersedianya tenaga fungsional Arsiparis, tenaga teknis yang mempunyai kemampuan mengolah dan mengelola system kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. Kurangnya kearsipan;
tenaga/pegawai
yang
mampu
mengelola
manajemen
5. Bahan pustaka (buku) yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan; 6. Biaya Operasional Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Mobil Keliling belum memadai; 7. Pengelolan Perpustakaan telah secara computerized, hingga masih dibutuhkan kualitas peralatan komputer yang memadai; 8. Tidak adanya security system guna menghindari hilangnya bahan pustaka (buku); 9. Tidak tersedianya Genset sebagai listrik cadangan sehingga menggangu pelayanan yang sudah menggunakan komputerisasi yang menggantungkan pada listrik yang berasal dari PLN; 10. Belum memiliki aturan hukum berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati tentang pengolahan (arsip dinamis/statis), pengelolaan (arsip statis), akusisi (arsipstatis SKPD), dan pelestarian arsip statis.
S. Urusan Pertanian Sub Urusan Pertanian Permasalahan pembangunan Sub Urusan Pertanian adalah sebagai berikut: 1. Kurangnya petugas teknis di tingkat kabupaten, mantri tani di tingkat kecamatan dan penyuluh pertanian di tingkat desa sehingga penyuluhan pertanian belum berjalan optimal; 2. Masih rendahnya SDM petani, sebagian besar petani masih belum melaksanakan budidaya tanaman sesuai anjuran; Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 47
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
3. Terbatasnya ketersediaan sarana infra struktur dan alat mesin pertanian yang memadai; 4. Skala usaha yang kurang ekonomis yang disebabkan kepemilikan lahan petani yang relatif sempit untuk kegiatan usaha; 5. Terjadinya anomali iklim baik anomali iklim basah atau kering yang sulit diprediksi beberapa tahun terakhir; Sub Urusan Peternakan Permasalahan pembangunan bidang peternakan adalah : 1. Produktivitas dan kemampuan reproduksi ternak relative rendah 2. Serangan bibit penyakit yang sporadic dan mewabah 3. Kondisi agroklimat Kabupaten Pamekasan yang relatif kering dengan curah hujan yang rendah, mempengaruhi ketersediaan pakan berkualitas sepanjang tahun; 4. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam pengelolaan usaha peternakan, penanganan pasca panen dan pemasarannya; 5. Sistem usaha peternakan belum bersifat agribisnis atau belum menjadi tujuan utama; 6. Kurang optimalnya kapasitas aparatur sebagai pelayan peternakan dari segi kuantitas maupun pendidikan dan keterampilan; 7. Belum terdapatnya rambu-rambu pemberian layanan dalam bentuk SPM Dan SOP; 8.
Suhu yang tinggi dan kelembaban tinggi menjadi pendukung pertumbuhan kapang, jamur, ganggang dan mikroba pembusuk menyebabkan tidak penyimpanan;
awetnya
produk
peternakan
pada
saat
9. Sarana prasarana peternakan yang mencakup Rumah Potong Hewan, pasar hewan, laboratorium kesehatan hewan, pusat kesehatan hewan dan pos IB masih kurang memadai;
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 48
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
10. Pemotongan hewan ternak produktif relative tinggi, hal ini bisa menjadi ancaman terhadap penurunan populasi; 11. Penyediaan bibit hijauan pakan unggul masih didatangkan dari luar pulau Madura; 12. Penyediaan pangan asal ternak yang aman, asuh, sehat dan utuh (ASUH) belum optimal; 13. Rentannya usaha peternakan menyebabkan tidak semua lembaga keuangan bersedia mengucurkan kredit peternakan.
T. Urusan Kehutanan dan Perkebunan Permasalahan urusan kehutanan dan perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas serta kualitas hasil kehutanan dan perkebunan; 2. Masih luasnya lahan kritis yang ada di Kabupaten Pamekasan yaitu seluas 33.565 Ha yang tersebar di 12 Kecamatan; 3. Semakin berkurangnya sumber mata air yang ada di Kabupaten Pamekasan; 4. Keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan
petani
dalam
pengelolaan
usaha
kehutanan
dan
perkebunan; 5. Lemahnya akses bagi petani terhadap informasi IPTEK dan peluang pasar; 6. Pada Komiditi Tembakau, ada beberapa permasalahan diantaranya : a. Pada
beberapa
tahun
terakhir
terjadi
fenomena
iklim
yang
menyebabkan tingginya curah hujan dan menyebabkan turunnya tingkat produksi dan produktivitas tembakau. b. Teknis budidaya :
- Persiapan / pengolahan lahan tanaman tembakau kurang sempurna (tinggi bedengan, saluran pembuangan air dan pengolahan tanah kurang masak);
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 49
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
- Penggunaan pupuk belum sesuai anjuran terutama dalam hal jenis dan dosis pupuk;
- Penggunaan bibit tembakau sebagian petani tidak jelas sumber bibitnya;
- Masih banyaknya penanaman tembakau di areal pantai dan sawah yang kurang potensial. c. Panen dan Pasca Panen
- Masih dijumpai tercampurnya tembakau dengan benda lain yang sifatnya merusak misalnya gula, serpihan tikar, rafia dll.
U. Urusan Kelautan dan Perikanan Permasalahan dalam bidang perikanan dan kelautan adalah sebagai berikut : 1. Minimnya karyawan dan penyuluh perikanan yang memilikiBackground pendidikan perikanan dan kelautan sehingga menyebabkan kesulitan dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan; 2. Masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan yang menyebabkan sulitnya transfer teknologi; 3. Terjadinya degradasi sumber daya ikan baik perairan laut dan perairan umum / degradasi kualitas lingkungan pesisir akibat pencemaran lingkungan serta penangkapan ikan yang masih menggunakan bahan kimia berbahaya dan bahan peledak; 4. Kurang variatifnya jenis alat tangkap yang digunakan nelayan sehingga menyebabkan jenis lkan dan produksi hasil tangkapan rendah; 5. Terjadinya konflik antar nelayan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 6. Anomali iklim yang tidak menentu mempengaruhi produksi hasil tangkapan; 7. Minimnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan dan kelautan dalam pengembangan usahanya; 8. Sulitnya mengubah mind set / pola pikir pelaku usaha perikanan dan kelautan dalam rangka mendukung program industrialisasi perikanan; Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 50
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015
9. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha perikanan dalam proses transfer Teknologi Tepat Guna (TTG); 10. Terbatasnya alokasi anggaran (APBD) untuk pembangunan sektor perikanan dan kelautan.
V. Urusan Perindustrian dan Perdagangan Permasalahan urusan perindustrian dan perdagangan adalah sebagai berikut: 1.
Terbatasnya
SDM
sebagai
penunjang
kegiatan,
baik
kemampuan/ketrampilan teknis dan manajerial; 2.
Kurangnya
permodalan
dalam
pengembangan
perindustrian
dan
perdagangan; 3.
Kurangnya kemampuan manajemen dalam pengelolaan perindustrian dan perdagangan serta akses pemasaran;
4.
Kurang berkembangnya kepariwisataan;
5.
Kurangnya data base tentang sektor-sektor ekonomi;
6.
Masih rendahnya mutu produksi hasil perindustrian dan perdagangan. Sebagai penjelasan, Pemilahan permasalahan di atas merujuk pada
Perda
Kabupaten
Pamekasan
Nomor
11
Tahun
2008
tentang
Urusan
Pemerintahan Kabupaten Pamekasan, di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) urusan wajib dan 5 (lima) urusan pilihan, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Penyelenggaraan urusan wajib harus berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan yang menjadi kekhususan daerah.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. II
Page 51
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 5.1. PERUMUSAN
PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2015
Rencana program prioritas Kabupaten Pamekasan berisi programprogram prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah
maupun
untuk
pemenuhan
layanan
SKPD
dalam
menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-progaram prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Indikator kinerja utama tahun 2015 yang mengacu pada indikator kinerja daerah berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel IV.1. Adapun Pada bagian ini disajikan semua program-program prioritas untuk tahun 2015. Program prioritas ini dikutip dari RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2015. Masing-masing program dilengkapi dengan target indicator kinerja untuk menunjukkan sejauh mana capaian rencana pembangunan akan dicapai pada tahun 2015. Secara lengkap programprogram tersebut disajikan pada Tabel V.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai Visi, Misi dan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. VPa1
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
Tabel V.1
Indikator Kinerja daerah berdasarkan aspek ke sejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2015
No
Indikator Kinerja Utama
2012
Target 2013 2014
2015
1. 2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6,32 65,72
6,28 66,23
6,34 66,74
7,02 67,75
3.
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
3,08
2,86
2,64
2,42
4.
Laju Inflasi PDRB (%)
6,50
6,22
6,03
5,52
5.
Angka Partisipasi Murni (APM)
6.
7.
- SD sederajat
97
98
99
100
- SMP sederajat
89
89
90
90
- SMA sederajat
77
80
83
90
- SD sederajat
106
107
108
110
- SMP sederajat
97
97
98
98
- SMA sederajat
81
84
88
95
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) - SD Sederajat
97
100
100
100
- SMP Sederajat
89
100
100
100
- SMA Sederajat
76,5
81,5
86,5
91,5
8.
Angka Melek Huruf
9.
Angka Harapan Hidup (Tahun)
10.
12.
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (0/00) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (0/00) Prevalensi BAlita Gizi Buruk (%)
2,27
2,17
2,07
1,97
13.
Rasio Ketergantungan (%)
53,12
53,02
52,92
52,82
14.
Peningkatan PDRB per kapita ADHB (%)
10,71
11,44
9,86
10,67
15.
Peningkatan PDRB perkapita ADHK (%)
3,95
6,28
5,31
5,18
11.
Sumber
83
84
86
90
64,62
64,94
65,26
65,58
70
58,25
46,50
23
108,96
107,22 105,48
102
: RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 - 2018
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. VPa2
Tabel V.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015*
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2
1 1
Capaian Kinerja Program Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD 2015 Awal RPJMD Penanggun (Tahun dasar) g Jawab T a r g et Rp 4
3
5
7
6
Urusan Wajib
1
01
1
01 01 Program
Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini
1
Indikator Kinerja Program (outcome)
01 02 Program Wajib
1 Meningkatnya APK PAUD
65
286.650.000 Dinas Pendidikan
menjadi 50,42%, 2 Meningkatnya APKTK (%)
77
80
1 Meningkatkan APM
98/107
100/110
Belajar Pendidikan
SD/MI/SDLB pada kisaran
Dasar Sembilan
112,00, APK SD :116,
Tahun
61
menjadi 71%, APM PAUD
2 Meningkatkan APK SMP/MTS/
14.332.500 70.168.085.285 Dinas Pendidikan 3.508.404.264
97/89
98/90
65
80
SMPLB 104, APM SMP/MTS/ SMPLB 89, menjadi 95 3 Meningkatnya Prasarana Ruang Kelas 60 ruang SD dan SMP, 150 ruang kelas SD dan SMP 1
01 03 Program Pendidikan Menengah
1 Meningkatnya APK SMA/SMK/
75
83
SMALB menjadi 115,00 APM SMA/SMK/SMALB 100,00 2 Meningkatnya Prasarana 15
10.438.314.503 Dinas Pendidikan 521.915.725
80
87
100
100
gedung SMA/SMK, 150 ruang kelas SMA/SMK 1
01 04 Program Pendidikan Non
1 penguatan kelembagaan pendidikan non formal 5 paket
100.073.925 Dinas Pendi5.003.696
dikan
Formal 1
01 05 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
1 Rasio guru/murid untuk jen-
80
85
1:40
1:36
1:40
1:36
jang pendidikan SD/MI/SDLB 2 Rasio guru/murid untuk jen
Tenaga
jang pendidikan SMP/MTs
Kependidikan
/SMPLB 3 Rasio guru/murid untuk jen-
299.218.500 Dinas Pendi14.960.925,00
dikan
jang pendidikan SMA/SMK/ MA/SMALB 4 Prosentase guru kualifikasi standart pendidikan
63%
68
5 Prosentase guru yang
45
66
10
20
bersertifikasi. 1
01 06 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
1 Meningkatnya pengunjung Perpusakaan 2 Meningkatnya jumlah/judul b ukuyangdipinjam
124.682.175,20 Kantor per12.468.217,52
10
20
pustakaan umum dan arsip
1
2 Perpustakaan
4
5
10
20
1
1
70
75
3 3 Meningkatnya jumlah/judul
7
6
buku yang dikoleksi. 4 Jumlah Mobil Perpustakaan Keliling 1
02
1
02 01 Program Obat
Kesehatan dan Perbekalan
1 Ketersediaan obat dan bahan (%)
13.376.901.510 668.845.075,50
Kesehatan 1
02 02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas kesehatan RSUD
1 Kecukupan tenaga dokter terhadap penduduk 2 Rasio tenaga paramedik
0,35 1,13
0,061 0,57
1.336.277.628
Dinas
66.813.881,40
kesehatan RSUD
keperawatan dan non keperawatan dan non keperawatan terhadap penduduk 3 Rasio kecukupan nakes pada
40
48
masing -masing sarana pelayanan kesehatan 4 Jumlah Kesesuaian kompe-
70
80
tensi dan kewenangan tenaga kesehatan 1
02 03 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1 Cakupan desa siaga aktif 2 Rasio posyandu dan Polindes
95
80
868
120.089.812,50
878
RSUD
6.004.490,63
terhadap (penduduk) 3 Cakupan PHBS di semua
60
70
tatanan 4 Prosentase penduduk yang
60
50
5 Prosentase rumah bersanitasi
20
28
6 Prosentase rumah tangga
70
81
menggunakan jamban.
pengguna air bersih. 1
02 04 Program peningkatan layanan Kesehatan
1 Angka kematian bayi. 2 Jumlah kematian ibu (ibu
02 05 Program pening-
29,2
102 102
455.434.481,25 22.771.724,06
Dinas kesehatan
hamil, melahirkan, nifas) 3 Kecamatan bebas rawan gizi
1
76,4
1 Cakupan pelayanan lansia
2,31
3,6
10
15
60.000.000
katan pelayanan
Dinas kesehatan
kesehatan lansia 1
02 06 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
1 Rasio puskesmas, pustu,
0,025
0,023
polindes terhadap penduduk. 2 Rasio sarana pelayanan
50
60
42
50
kesehatan sesuai standart terhadap penduduk
puskesmas pembantu dan
3 Kecukupan alkes yang memadai
jaringannya
4 Kecukupan sarana transpor-
30
40
tasi kesehatan yang memadai oda 2 dan roda 4 5 Cakupan kunjungan ibu hamil
91
95
k-4. 6 Cakupan komplikasi kebida-
6.123.066.772 306.153.338,61
71
80
Dinas kesehatan
2
1
4
5
94
95
3
7
6
nan ditangani 7 Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes 8 Cakupan pelayanan nifas 9 Cakupan neonatus dengan
93 73
95 95
komplikasi ditangani 10 Cakupan kunjungan bayi 11 Cakupan Desa/Kelurahan
94
90
71
100
86,45
-
100
100
100
100
Universal Child Immunization (UCI) 12 Cakupan pelayanan anak balita. 13 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan 14 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 15 Angka kematianbayi. 16 Jumlah kematian ibu (ibu
70 11
102 102
hamil, melahirkan, nifas)
1
02 07 Program Penga-
17 Kecamatan bebas rawan gizi
20
10
1 Jumlah keg.pengawasan obat
5
10
wasanObatdan
danmakanan
Makanan
2 Jumlah kelompok produsen
60.000.000
Dinas
kesehatan 75
150
40
60
obat tradisional yang dibina 1
02 08 Program penga-
1 Prosentase penduduk yang
daan, peningka-
memanfaatkan RSUD
tan sarana dan
2 Jumlah Kunjungan Rawat
prasarana rumah
21.117.622.861 1.055.881.143,06
Dinas kesehatan RSUD
Jalan
sakit/rumah sakit
3 Jumlah kunjungan Rawat Inap
jiwa/rumah sakit
4 BOR (Bed Occupancy Rate)
paru-paru/rumah
5 TOI (Turn Over Interval)
sakit mata
6 ALOS (Average Length of Stay) 7 NDR (Net Death Rate) 8 GDR (Gross Death Rate) 9 CRR (Cost Recovery Rate) 10 Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD
1
1
02 09 Program pening-
1 dokumen capaian kinerja
katan pengemba-
( Lakip, evaluasi program,
ngan sistem pela-
profil RS 5 kali, lap keuangan
poran capaian kinerja dan keua-
dan asset 5 kali, renja SKPD, surveylans 5 kali, lap rekam
ngan
medik tahunan)
02 10 Program pemeli-
1 menurunnya komplain masya-
haraan sarana
rakat terhadap kualitas laya-
dan prasarana
nan rumah sakit
100%
100%
375.952.500
RSUD
18.797.625,00
100%
80%
1.539.652.502,12
RSUD
76.982.625,11
rumah Sakit 1
02 11 Program standa-
1 terakreditasinya rumah sakit
100%
100%
108.188.325,00
RSUD
2
1
4
3
5
risasi pelayanan
7
6 5.409.416,25
kesehatan 1
03
1
03 01 Program rehabi-
Pekerjaan Umum 1 Terciptanya kondisi jalan dan
litasi/ pemeliha-
jembatan yang fungsional dan
raan Jalan dan
mempertahankan kondisi
Jembatan 1
03 02 Program pengem-
70
75
2.866.500.000
Dinas
143.325.000
PU
jalan dan jembatan. 1 Rasio Jaringan Irigasi
bangan dan
11.393.595.518
2 Meningkatnya luas DI yang
pengelolaan jaringan irigasi,
Dinas
569.679.776
dapat dialiri dengan jaringan irigasi teknis
rawa dan jaringan
3 Luas genangan pada wilayah
pengairan lainnya
PU Dinas Pertanian
70
60
pertanian 4 Luas genangan pada wilayah pertanian 5 Terlaksananya Rehab Jari-
39
70
ngan Irigasi Tersier (Unit) 1
03 03 Program Pemba-
1 Tersedianya informasi dan
ngunan Jalan dan
50
70
data base infrastruktur
57.596.461.241 2.879.823.062
Dinas PU
Jembatan 1
04
1
04 01 Program
Perumahan 1 Prosentase rumah layak huni
lingkungan sehat
60
45
bagi masyarakat miskin.
perumahan
2 Jumlah rumah tangga
22.782.219.863
Dinas
1.139.110.993,13 80
88
200
300
26
35
PU
pengguna listrik. 3 Panjang jalan lingkungan /desa yang dibangun 1
05
1
05 01 Program Peren-
Penataan ruang canaan Tata Ruang
1 Tersusunnya dokumen RBTL
400.000.000
Dinas
(Rencana Tata Bangunan dan
PU
Lingkungan)/UrbanDesign
Bappeda
2 Tersusunnya dokumen RTRW, RDTRK dan Peraturan Zonasi 1
05 01 Program Pengen-
1 Rasio Ruang Terbuka Hijau
dalian Peman-
per Satuan Luas Wilayah ber
faatan Ruang
HPL/HGB 2 Rasio bangunan ber- IMB per
10
20
60.000.000
Dinas PU Bappeda
70
80
3
3
3
3
5
6
satuan bangunan 1
06
1
06 01 Program Pengem-
Perencanaan Pembangunan bangan data/ informasi
1 Jumlah dokumen perencanaan
180.000.000
Bappeda
2.893.762.400
B appeda
/penelitian yang dihasilkan 2 Pemanfaatan dokumen perencanaan/penelitian yang dimanfaatkan
1
06 02 Program peren-
1 Penyusunan Perencanaan
canaan pemba-
Pembangunan jangka
ngunan daerah
menengah, tahunan (RKPD), dan Penyusunan KUA - PPAS tepat waktu
144.688.120
2
1 1
06 03 Program Pengem-
4
5
2pkt
3pkt
3 1 Meningkatnya kapasitas dan
bangan dan
akses sumberdaya air dan
Pengelolaan
jaringan
7
6 379.370.250
Bappeda
18.968.512,50
Jaringan Irigasi , Rawa, dan jaringan pengairan lainnya 1
07
1
07 01 Program Pemba-
Perhubungan 1 Terlaksananya Pembangunan
ngunan PrasaranadanFasilitas
1,6
4,8
Prasarana dan fasiltas
3.646.489.765 Dinas perhu182.324.488
Perhubungan
bungan,
komunikasi,
Perhubungan
dan informa2 TerlaksananyaPembangunan
1,2
3,6
ka
Sarana Dan Prasarana Peruhubungan 1
07 02 Program Pengen-
1 Tersedianya fasilitas
dalian dan Pengamanan lalu Lintas
40
3,2
keselamatan jalan
749.316.330 Dinas perhu37.465.817
2 Tersedianya rambu rambu
87
76
bungan,
komunikasi,
jalan
dan informa-
3 Jumlah ijin trayek.
ka
4 Pemenuhan Uji Kir
1.223
11.030
5 Menurunnya angka kasus kecelakaan lalu lintas 6 Jumlah sarana dan prasarana transportasi (unit) 1
08
Lingkungan Hidup
1 0 8 01 Program dan per-
1 Pemenuhan baku mutu air
10
10
245.989.800
lindungan konser-
12.299.490
vasi dan sumber
badan Lingkungan Hidup
daya alalm 1
08 02 Program pengembangan kinerja
1
1 Terlaksananya penanganan
pengelolaan
sampah yang terangkut ke
persampahan
TPA)
08 03 Program Pening-
35%
60%
sampah tepat waktu (Jumlah
1 Terkendalinya polusi melalui
katan Pengen-
tersedianya data polusi udara
dalian Polusi
daerah industri 4 paket, data
3.383.314.239
badan 169.165.712 Lingkungan Hidup
0%
10%
353.108.250
5%
25%
341.775.000
badan 176.554.125 Lingkungan Hidup
kadar polusi limbah padat dan limbah cair 4 1
08 04 Program Pengelo-
1 Meningkatnya kapasits
laan Ruang
pengelolaan RTH melalui
Terbuka Hijau
penyediaan 1 paket dokumen kebijakan pengelolaan RTH, 1 paket data pengawasan dan pengendalian RTH. 2 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Melalui peran serta perempuan dalam gerakan tanam pekara-
200 orang
badan 17.088.750 Lingkungan Hidup
2
1
4
3
5
6
7
ngan oleh perempuan 1
08 05 Program pengen-
1 Jumlah usaha berpotensi
dalian pencema-
menjadi sumber pencemaran
ran dan perusa-
2 Persentase perusahaan yang
kan lingkungan
memilliki Dokumen HO, UKL-
hidup
IPL, AMDAL dan Ijin Lingkungan
1
09
1
09 01 Prog.penataan penguasaan
Pertanahan
pemilikan penggu an dan pemanfa atan tanah 1
10
1
10 01 Program Penata-
Kependudukan dan catatan sipil an Administrasi Kependudukan
1 Prosentase jumlah penduduk
1 paket
1 paket
yang ber-KTP
1.458.000.574 72.900.028,69
2 Prosentase jumlah keluarga
253.769
257.511
241.578
248.030
yang ber-KK 3 Prosentase jumlah penduduk
Dinas Kepependudu kan dan pencatatan sipil
yang ber-Akta Kelahiran 4 Jumlah Pelayanan Akte
244.756 248030
Pencatatan Sipil 1
11
1
11 01 Program pember-
Pemberdayaan Perempuan dayaan perempuan dan perlindungan anak
1 GEM (Gender Empowerment
453.925.324,13
Measurement) 2 Proporsi penduduk (laki-laki dan perempuan) 3 Keterwakilan kaum perempu-
5
15
an di DPRD (laki-laki dan perempuan) 4 Proporsi manager, staf
10:01
8:01
55
58
70
79
12
14
administrasi, pekerja profesional dan teknisi di lingkungan pemerintahan dan swasta (laki-laki dan perempuan) 5 GDI (Gender Development Indeks) 6 Usia harapan hidup (laki-laki dan perempuan) 7 Angka Melek Huruf (laki-laki dan perempuan) 8 Rata-rata lama sekolah (lakilaki dan perempuan) 9 Jumlah kasus kekerasan
0,0002
dalam rumah tangga. 10 Jumah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh pelayanan
Badan
22.696.266,21 Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
60,00
2
1
4
3
5
6
7
advokasi (Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak) 1
12
1
12 01 Program
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 Tingkat prevalensi peserta KB
Keluarga
aktif :
Berencana
a. jumlah peserta KB aktif
250.047.000,00 12.502.350,00 125,60
b. jumlah PUS (Pasangan Usia
126,61
Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
Subur) 2 Prosentase Perkawinan dibawah umur 3 Rata-rata usia kawin pertama
17
19
80
83
bagi perempuan 4 Total Fertility Rate 5 Persentase Pencapaian peserta KB Baru 6 Persentase peserta KB Pria : a. jumlah akseptor KB aktif
35,60
b. jumlah akseptor KB aktif
2,2
36,75 2,25
laki-laki 7 Persentase PUS Unmet-need
78
8 Peningkatan Keluarga Pra
154
81,1 155,20
sejahtera menjadi sejahtera 1
12 02 Program pembi-
1 Tersedianya Tenaga
naan peran serta masyarakat dalam
Keluarga melalui Rekrutmen
pelayanan KB-KR
tenaga Kelompok Bina
yang mandiri
Keluarga
1
13
1
13 01 Program pelaya-
130
134.456.490,00 6.722.824,50
Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
Sosial 1 Jumlah PMKS (Penyandang
nan dan rehabilisosial 13 02 Program pembi-
10%
6
Masalah Kesejahteraan
tasi kesejahteraan
1
100
Pendamping Kelompok Bina
Sosial) 2 Jumlah Rumah tangga miskin 1 Jumlah PMKS yang dibantu/
naan lingkungan
220.000 60
180.000 80
ditangani
sosial 1
14
1
14 01 Program
271.144.440,00
Dinas Sosial, 13.557.222,00 tenaga Kerja dan Transmigrasi -
3.891.549.375,00
Dinas Sosial, 194.577.468,75 tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ketenagakerjaan Peningkatan
1 Jumlah tenaga kerja terdidik dan terlatih.
Kualitas dan
2 Angka pengangguran terbuka
2,89
2.50
Produktivitas
3 Angkatan kerja
399.523
399.490
Tenaga Kerja
4 Yang tidak bekerja
11.559
10.882
60,2
72,05
5 Jumlah tenaga kerja yang
474.934.950 Dinas Sosial, 23.746.747,50 tenaga Kerja dan Transmigrasi
ditempatkan 1
14 02 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
1 Jumlah perusahaan yang
10%
75
40%
50
membuat/membentuk sarana hubungan industrial (HI) 2 Jumlah perusahaan yang
262.500.000,00
Dinas Sosial, 13.125.000,00 tenaga Kerja dan Transmigrasi
2
1
3
Ketenagakerjaan
4
5
25%
35
70%
85
6
7
menerapkan norma Jamsostek 3 Jumlah tenaga kerja yang ikut Jamsostek 4 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) 5 Angka kecelakaan kerja
1
15
1
15 01 Program Peningkatan
10%
7
100%
100%
356.989.500 Dinas 17.849.475 Koperasi dan PKM
100%
100%
394.033.500
100%
100%
301.864.500
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 Jumlah koperasi aktif, 288 unit, Jumlah koperasi
kualitas
pedesaan 121 koperasi
Kelembagaan Koperasi 1
15 02 Program Pengem-
1 Jumlah Industri (Jumlah
bangan Sistem Pendukung Usaha
Usaha Mikro dan Menengah) 2 Jumlah Tenaga Kerja yang
bagi UMKM 1
terserap pada Sektor Industri
15 03 Program Pengem-
1 Prosentase koperasi sehat.
bangan kewirau-
2 Prosentase koperasi aktif
sahaan dan
3 meningkatnya Sisa Hasil
keunggulan kompetitifUKM
Dinas 19.701.675 Koperasi dan PKM
Dinas 15.093.225,00 Koperasi dan PKM
Usaha Koperasi 4 JumlahKSP/USP
1.135
5 Jumlah Usaha Menengah 6 Jumlah Usaha Kecil 7 Jumlah Usaha Mikro 8 Jumlah Volume (omzet usaha
38,40
menengah) 9 Jumlah Volume (omzet usaha kecil) 10 Jumlah Volume (omzet usaha mikro) 11 Jumlah pameran produk
8
unggulan 1
16
1
16 01 Program
Penanaman Modal peningkatan pelayanan perizinan
1 Terlaksananya sosialisasi
100%
100%
100%
100%
perizinan melalui media massa 5 paket 2 Penyusunan database inves-
192.276.000
Kantor 9.613.800 Pelayanan Perijinan Terpadu
tasi 5 paket, fasilitasi pelayanan perizinan 5 paket dan pendataan perizinan 5 paket 3 Pembuatan sistem informasi
100%
100%
100%
100%
manajemen perizinan 3 paket serta pengadaan sarana & prasarana 4 Pengembangan media center pelayanan terpadu KPPT pelayanan perizinan 3 paket 1
16 02 Program
1 Jumlah investasi PMA di
40.000.000
Kantor
2
1
Peningkatan
3
4
5
6
daerah
Promosi dan
2 Jumlah realisasi PMDN
Kerjasama
3 Jumlah realisasi investasi lokal
7 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Investasi 1
16 0 3 Program
1 Jumlah realisasi investasi local
Peningkatan Iklim 2 Prosentase penerbitan ijin Investasi dan
100% 100%
60.000.000
100%
tepat waktu
Realisasi Investasi 3 Prosentase perusahaan yang
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
memiliki ijin 1
17
Kebudayaan
1 1 7 01 Program Pengelolaan keragaman budaya
1 Jumlah kegiatan fasilitasi dan 10 keg
20%
pengembangan kelompok seni
299.301.187,50 14.965.059,38
termasuk kelompok seni wanita 2 Jumlah warisan tradisi yang
Dinas Pemuda, olahraga dan kebudayaan
80
terawat 1
18
1
18 01 Program
Kepemudaan dan Olah Raga 1 Jumlah pemuda berprestasi
24.200.000,00
peningkatan
pada berbagai bidang di
2.420.000,00
peran serta
tingkat nasional
kepemudaan 1
18 02 Program peningkatan
1 Meningkatnya Jumlah
-
wirausahawan muda 3 paket
55.125.000,00 2.756.250,00
upaya penumbuhan kewirau-
Dinas Pemuda, olahraga dan kebudayaan Dinas Pemuda, olahraga dan kebudayaan
sahaan dan kecakapan hidup pemuda 1
18 03 Program Pembinaan dan
1 Jumlah cabang olah raga yang
35.000.000
Dinas Pemuda, olahraga dan kebudayaan
10.308.375.000
Dinas Pemuda, olahraga dan kebudayaan
berprestasi
Pemasyarakatan Olahraga 1
18 04 Program Peningkatan Sarana dan
1
1 jumlah sarana dan prasarana
515.418.750,00
2 Peningkatan dan pemasyara-
Prasarana
katan Olah Raga (Jumlah grup
Olahraga
olah raga)
18 05 Program
50
yang meningkat kualitasnya
1 Binaan dan prestasi
778.863.881,25
peningkatan
38.943.194,06
Pembinaan olah raga serta
Dinas Pemuda, olahraga dan kebudayaan
Prestasi 1
19
1
19 01 Program
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pendidikan Politik masyarakat
1 Jumlah Pembinaan terhadap Masyarakat, LSM, ORMAS 2 Jumlah kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan melalui apresiasi lagu-lagu nasional/
0%
20%
292.162.500 14.608.125
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2
1
4
5
0%
20%
3
7
6
negara dan lambang Negara 3 Seminar talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 1
19 02 Program pencegahan dini
1 Jumlah permasalahan yg dpt di cegah
392.159.250,00 19.607.962,50 Satuan Polisi Pamong Praja
terhadap permasalahan masyarakat 1
19 03 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1
19 04 Program
1 Jumlah kegiatan forum
52.500.000
komunikasi antar ummat
2625000
beragama 2 Jumlah sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan 1 Angka kriminalitas
7
6
1.032.322.568
peningkatan keamanan dan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2 Persentase penegakan
kenyamanan
peraturan daerah (Jumlah
lingkungan
pelanggaran masyarakat
25 orang per
27
51.616.128,38 Satuan Polisi Pamong Praja
10.000
terhadap perda) 3 Jumlah satpol PP 4 Jumlah penyuluhan
1 paket
1 paket
pencegahaan penyakit masyarakat 1
19 05 Program
1 Jumlah pelanggaran Perda
18
17
479.561.040
Pengawasan dan
23.978.052,00 Satuan Polisi Pamong Praja
Pengendalian terhadap penegakan peraturan daerah 1
19 06 Program
1 Jumlah partisipasi yang diikuti
0%
100%
Partisipasi
163.076.288 8.153.814,38 Satuan Polisi Pamong Praja
kegiatan kepamongprajaan 1
19 09 Program Pencegahan dan kesiap siagaan
1 tersedianya sarana pencega-
3
360.940.860,00
Badan 18.047.043,00 Penanggulaan gan Bencana Daerah
han bencana 2 terbangunnya infrastruktur
5
pencegahan bencana 3 tersedia peta daerahrawan
1
bencana 4 terbentuk desa/ kelurahan
20
tangguh bencana 5 tersusun prosedur tetap
1
penanganan bencana 6 tersediadatainformasi
1
bencana 1
19 10 Program kedaruratan dan logistik
1 terbentuk posko bencana 2 tersedia logistik, peralatan dan obat-obatan
1 1 Paket
551.250.000,00
Badan 27.562.500,00 Penanggulaan gan Bencana Daerah
2
1
4
3 3 terbentuk tim tanggap darurat
1
19 11 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
5
6
1 unit
1 persentase rehabilitasi
90%
kondisi sosial pasca bencana 2 persentase rehabilitasi
90%
kondisi lingkungan berbasis
7 Daerah
551.250.000,00
Badan 27.562.500,00 Penanggulaan gan Bencana Daerah
pokmas Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1
20
1
20 01 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1
20 02 Program
1 Jumlah perda yang
30
20
ditindaklanjuti dalam APBD 2 Jumlah Perda yang ditetapkan 3 Jumlah Jaring asmara 1 Prosentase penerapan e-gov
6.140.528.100 307.026.405
17
sekretariat DPRD
12
3
3
100
100
optimalisasi
253.937.943 12.696.897
Sekretariat Daerah
pemanfaatan teknologi informasi 1
20 03 Program Peningkatan
1 Meningkatnya peringkat atas
70
75
hasil evaluasi SAKIP
178.575.233 8.928.762
Inspektorat Daerah
Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1
20 04 Program penataan daerah 0tonomi baru
1 Ketepatan waktu Penyusunan
100
100
LKPJ, Lakip dan LPPD 2 Persentase SKPD yang telah
80
90
941.535.000
Sekretariat Daerah 47.076.750 Bappeda
memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menerapkan sesuai SK Bupati 3 Prosentase SKPD yang sudah
75
85
50
60
10 paket
10
menyusun TAPKIN dengan tepat waktu baik dan benar 4 Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) 5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 6 Penyaluran Bantuan Beras Untuk Rakyat Miskin 7 Jumlah rumah ibadah yang dibantu 1
20 05 Program Peningkatan
1 Jumlah Perjanjian Kerjasama
70.000.000
Sekretariat Daerah
435.487.500
Sekretariat Daerah
dgn Pemda lainnya, Instansi
Kerjasama Antar
Vertikal dan Lembaga
Pemerintah
Perguruan Tinggi
Daerah 1
20 06 Program Penataan Peraturan Perundang-
1 Jumlah produk hukum yang ditetapkan: a.Perda
21.774.375 15
2
1
undangan
3 b.PeraturanBupati c.KeputusanBupati
1
20 07 Program peningkatan sistempengawasan internal dan pengendaalian pelaksanaan kebijakan KDH
4
5
547.438.217 Inspektorat Daerah 27.371.911
diselesaikan : b. Jmlh Kasus yang dapat
7
550
1 Jumlah permasalahan yang a.JmlhKasus
6
50
2 2
diselesaikan. 2 Prosentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti.
1
20 0 8 Peningkatan dan
1 PeningkatanPAD
pengembangan
2 Rasio kemandirian PEMDA
pengelolaan
3 Ratio PAD terhadap Total
keuangan daerah
6.563.654.921 328.182.746 6,74%
Pendapatan 4 Ratio PAD terhadap APBD
6,73%
Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset Daerah
(Total belanja) 5 Ratio Belanja Modal terhadap
27%
Total APBD 6 Opini audit BPK 7 Jumlah Temuan APIP yang
100%
ditindak lanjuti 8 Jumlah Temuan BPK yang ditindak lanjuti 1
20 09 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
1 Jumlah ADD (Alokasi Dana
17,79
Desa) yang disalurkan (juta) 2 Jumlah Bantuan Keuangan untuk kelurahan/desa yang
145.617.263 7.280.863
1,24
disalurkan (Juta)
Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset Daerah
3 Jumlah Kekayaan Badan Kredit Desa (BKD) 1
1
20 10 Pemberdayaan
1 Jumlah sarana peribadatan
kesejahteraan
dan keagamaan yang
masyarakat
mendapat pembinaan.
20 11 Pemberdayaan kelembagaan
1 Jumlah lembaga keagamaan
1200
11.143.724.918 557.186.246
7
yang dibantu
1.028.332.289 51.416.614
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
kesejahteraan sosial 1
20 12 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1 Penyelesaian ijin lokasi
90%
(kawasan luasan tanah pada
384.414.188 19.220.709
Sekretariat Daerah
suatu lokasi) 2 Prosentase penerbitan ijin tepat waktu uasaha dan ijin
90%
usaha lainnya secara tepat waktu 1
20 13 Prog.Peningkatan
1 Jumlah aparatur yang memiliki
kapasitas Sumber
kompetensi sesuai bidang
Daya Aparatur
tugasnya.
100%
3.502.804.568 semua SKPD 175.140.228
1 1
2
20 15 Prog. Pendidikan
4
3
5
1 Prosentase PNS yang
Kedinasan
60%
mengikuti diklat fungsional 2 Prosentase aparatur/pegawai
70%
6
7
1.334.025.000
Badan 66.701.250,00 Kepegawaian Daerah
yang telah mengikuti DiklatPim IV,III,II sesuai dengan jenjang kepangkatan. 3 Prosentase Jabatan Struktural yang telah terisi 1
20 16 Prog. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Jumlah kasus pelanggaran
15%
disiplin PNS. 2 Pengelolaan administrasi,
100%
1.026.978.750,00 51.348.937,50
Badan Kepegawaian Daerah
penataan dan pemberhentian pegawai 3 Pengelolaan administrasi,
100%
kepangkatan dan gaji berkala 4 Pemulangan pegawai (Tali
100%
Asih) 1
21
1
21 01 Program Pening-
Ketahanan Pangan katan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
1 Tersedianya kebutuhan
15%
30%
Pangan pokok masyarakat
1.825.188.750 91.259.438
yang belum terpenuhi. 2 t ersedianya data PPH dan NBM
67%
71%
3 meningkatnya kelancaran
10%
30%
Kantor Ketahanan Pangan
transportasi dalam mengupayakan ketersediaan 9 bahan pangan pokok yang terjangkau daya beli masyarakat 4 meningkatnya produksi
15%
40%
Pertanian,Peternakan dan Perkebunan masyarakat) 5 meningkatkan pemanfaatan
10%
45%
pekarangan sebagai lumbung pangan keluarga 6 meningkatnya pemahaman
10%
30%
Kelompok/KWT usaha Mikro tentang B2SA) 7 meningkatkan pemahaman
20%
50%
masyarakat tentang tehnologi olahan bahan pangan lokal 8 terwujudnya diversivikasi
10%
40%
ketahanan pangan masyarakat 9 berkurangnya penduduk
10%
30%
20%
30%
20%
50%
rawan pangan 10 Tersedianya kebutuhan bahan pangan pokok masyarakat sebagai cadangan pangan masyarakat 1
21 02 Program pember-
1 Terkoordinasinya analisa dan
dayaan penyuluh
perumusan kebijakan Keta-
pertanian/perkebunan lapangan
8.544.375
hanan Pangan masyarakat 2 Meningkatnya dan partisipasi
170.887.500
10%
30%
Kantor Ketahanan Pangan Dinas
2
1
4
3
5
7
6
masyarakat/kelompok tani
pertanian
pada program-program
dinas
KetahananPangan
kehutanan& perkebunan
1
22
1
22 01 Program
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan 30.351.825,00 Pemberdayaa n Masyarakan dan Pemerintahan desa
1 Tingkat usaha ekonomi
Peningkatan
masyarakat pedesaan yang
Keberdayaan
berkembang :
Masyarakat
a. UPPKS
Pedesaan
b. UED-SP
607.036.500,00
c. P3EL d. BUMDES 1
22 02 Program pengembangan
1 Penguatan Kapasitas Lembaga
5 pkt
1
60.000.000
Keuangan Mikro 36 org, Akses
lembaga ekonomi
Modal Usaha bagi
pedesaan
Pembangunan Ekonomi Masyarakat 30 org
1
22 03 Program
1 Rumah tidak layak huni yang
pemberdayaan
dibangun secara swadaya dan
masyarakat
swakarsa
7%
1.175.891.164,88 58.794.558,24
2 Jumlah dana Swadaya masyarakat dalam pembangunan 3 Cakupan jaringan listrik
90
pedesaan 1 1
24 Kearsipan 24 01 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1 Terpeliharanya arsip/dokumen
45.50%
60.00%
50%
60%
daerah (jumlah arsip in aktif yang dikelola) 2 Monitoring kearsipan (Jumlah
126.787.500
Kantor 6.339.375 Perpustakaan Umum dan arsip Daerah
satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku) 1
24 01 Penyebar Luasan
1 Pelayanan Mobil Pusling di ”
Informasi penye-
Car Freeday”, Lembaga
lenggaraan peme-
Pendidikan, Pemdes/Kel.
48 di “Car
48
Freeday”
rintah daerah &
113.607.245
Kantor 5.680.362 Perpustakaan Umum dan arsip Daerah
pembangunan Daerah 1
25
1
25 02 Program
Komunikasi dan Informatika
kerjasama informasi dan
1 Tersedianya Informasi dan
0
16,91
media massa
44.100.000 2.205.000
media massa 1
25 03 Program
1 Tersedianya pengembangan
Pengembangan
komunikasi, informasi dan
Komunikasi,
media massa
Informasi dan Media Massa
40
4,5
82.687.500 4.134.375,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2
1 1
26
1
26 01 Program
4
3
5
7
6
Perpustakaan 1 Jumlah anggota 5000
Pengembangan
orang/pengunjung 250/hari
Budaya Baca dan
Jumlah perpustakaan 1.247
Pembinaan Perpustakaan
5000 Org
5600
250/hr pngnjng
300/hr
175.000.000
Kantor Perpustakaan Umum dan arsip Daerah
unit 2 Jumlah buku 7.175 judul
7.175 judul Buku
8350
13.760 Exlempar
14750
4 Buku Perpustakaan Keliling
3.000 Bk Pusling
4500
5 Buku Perpustakaan Umum
7.000 Bk Perpus
8500
13.760 esemplar 3 Peminjaman 650/hari
-
Umum 6 Pelayanan Perpustakaan Umum
48 di Lembg
48
Pendidik Pemdes /Kelurahan 1 Paket Pely
1 paket
Perpustakaan Umum 2
PILIHAN
2
01
2
01 01 peningkatan
Pertanian produksi pertanian /perkebunan
1 Produksi tanaman pangan
20
dan hortikultura
10.002.483.068 Dinas Perta500.124.153
2 Tercapainya Produksi
nian, Dinas Kehuta-
Tanaman Pangan (Ton)
nan dan
Padi
158.195 172.864
Jagung
162.999 178.114
UbiKayu
34.994 38.239
Kedelai
2.028 2.216
KacangTanah
4.226 4.618
Perkebunan,
3 Tercapainya Produksi Tanaman Hortikultura (Ton) BawangMerah
15.532 17.323
CabeRawit
26.060 28.476
CabeBesar
2.950 3.223
Jeruk
257 281
Durian
294 2.334
Rambutan
8.314 9.085
4 Jumlah petani tembakau yang
150
mendapatkan bantuan 5 Produktifitas tembakau 2
01 02 Program Peningkatan Pemasaran
1 Promosi produk pertanian
19325ton 3
4
unggulan daerah
165.375.000 Dinas Perta8.268.750
Hasil Produksi
nian, Dinas Kehuta-
Pertanian/
nan dan
Perkebunan
Perkebunan, Dinas Peter-
2
2
01 03 program Pening-
1 jumlah kelompok tani berpres-
katan kesejahte-
tasi tingkat kabupaten, propin-
raan petani
si dan nasional
01 04 Program
1 Tercapainya peningkatan
3 kelompok
4
674.473.118 33.723.656
4%
754.030.069 Dinas Peter-
2
1
4
3
peningkatan
prosentase pertumbuhan
produksi
populasi ternak
5
7
6 37.701.503
nakan
peternakan 2
01 05 Program
1 Terlaksananya pembinaan
pemberdayaan
terhadap kelompok tani
penyuluhan
berbasis ternak
peternakan
15 kel.tani
126.787.500 Dinas Peter6.339.375,00
nakan
2 Jumlah Pertemuan Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan ketahan pangan masyarakat
2
01 06 Program Peningkatan penerapantehno-
1 Tersedianya sarana dan pra-
3 Unit
8 unit
sarana tehnologi pertanian/
248.062.500 Dinas Kehuta12.403.125,00
perkebunantepatguna
nan dan
Perkebunan
logi pertanian / perkebunan 2
02
2
02 01 Program
Kehutanan Pemanfaatan
1 Produktifitas Perkebunan dan
Hanya terdapat 1
Kehutanan.
Potensi Sumber
02 02 Program Rehabilitasi Hutan
65.000.000
1000 Ha
1.720.101.758
pengembangan
DayaHutan 2
1 sentra
sentra lebahmadu
1 Luas hutan rakyat yang
Masih tingginya
direhabilitasi
danLahan
luas lahan kritis di
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
86.005.088
Kabupaten Pamekasan sebanyak 30.000 Ha
2
03
2
03 01 Program
Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Penyusunan regulasi menge-
pengawasan dan
nai kegiatan penambangan
penertiban kegia-
bahan galian C
Belum adanya penambangan
tanrakyatyang berpotensi merusak lingkungan
1 paket
perda tentang bahangalianC
2 Monitoring dan pengendalian
Semua pihak
kegiatan penambangan bahan terkait masih galianC
belumsepenuhnya ikut berpartisipasi dlm hal pengawasan & pengendalian penambangan
3 Inventarisasi, sosialisasi dan
Penambang liar
pembinaan bagi kegiatan
masih banyak
penambangan bahan galian C yang belum berijin 4 Pengadaan alat pemetaan GPS
Kerusakan lingkunganakibat penambangan masih tinggi
5 Pemanfaatan air tanah yang berijin
Belum optimalnya pemanfaatan air tanah yang berijin
1
100.000.000
Sekretariat Daerah
2
1 2
3
03 02 Program
1 Meningkatnya ketersediaan
pembinaan dan
4
5
Masih banyaknya
1 paket
tenaga listrik untuk
masyarakat di
pengembangan
masyarakat di daerah ter-
daerah terpencil
bidang
pencil baik melalui PLN atau
yang belum
ketenagalistrikan
menggunakan pembangkit
teraliri listrik
6
7
1.050.000.000 Sekretariat Daerah 52.500.000
listrik tenaga surya (PLTS) 2 Terjaganya dan tersedianya
Masih tingginya
pasokan energi listrik melalui
penggunaan listrik
program gerakan hemat listrik yang berebihan dan air 2
03 03 Program
1 Tersedianya data Potensi
peningkatan
Belum tersedianya
bahan galian
100%
data dan infor-
kualitas dan Akses
masi potensi
Informasi
SDA di Kab.
Sumberdayaalam
315.000.000 Sekretariat Daerah 15.750.000
Pamekasan 2 Tersedianya Sistem Informasi Geografis potensi sumber daya alam di Kabupaten Pamekasan
2
04
2
04 01 Program promosi
Pariwisata 1
Jumlah Kunjungan Wisata
62.444
Pariwisata 2
04 02 program peningkatan perekono-
1 Meningkatnya jumlah sarana
Terbatasnya
dan prasarana wisata
mianmasyarakat danpengemba-
70
jumlah sarana
1.267.875.000
Dinas 63.393.750,00 Perindustrian dan Perdagangan 865.020.398 43.251.019,88
danprasarana wisata
ngan destinasi pariwisata 2
04 03 Program pengembangan kemitraan
1 Pe ningkatan koordinasi dan kerjasama
Kurang optimal-
765.000.000,00
nya jaringan kerjasama antra pemerintah dan pelaku usaha
2
05
2
05 01 program pengem-
Kelautan dan Perikanan banganperikanan tangkap
1 Produktifitas hasil tangkapan laut. 2 Produktifitas budidaya ikan laut.
2
05 02 Pengembangan Budidaya
1 Produktifitas budidaya ikan air
20.603,3
21.045,4
ton
ton
370,1
610,5
ton
05 03 Optimalisasi pengelolaan dan
132,4ton 314,5 ton
tawar.
pemasaran produksi perikanan
2.321.839.808
Dinas
116.091.990 perikanan dan kelautan
1 Tingkat konsumsi ikan/perkapita/tahun
Dinas 106.722.000 perikanan dan kelautan
ton
Perikanan 2
2.134.440.000
24,00 Kg/th
24,98 Kg/th
248.062.500,00
Dinas 12.403.125 perikanan dan kelautan
2
1 2
05 04 Pemberdayaan masyarakat dan pengawasan sumber daya
4
3
5
1 Jumlah nelayan yang
64 klp
106 klp
500,3 ha
521 ha
mendapatkan bantuan 2 Luasan kawasan konservasi
6
7
647.718.750
Dinas 32.385.938 perikanan dan kelautan
kawasan pesisir
kelautan 2
06
2
06 01 Program
Perdagangan Perlindungan Konsumen dan
1 Produk makanan dan
100
minuman aman di konsumsi
10%
lokasi
213.762.623
Dinas 10.688.131,13 Perindustrian dan Perdagangan
2 Produk halal yang berlabel
pengamanan perdagangan 2
06 02 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
1 Terjalin kontak dagang produk
65%
lokal 2 Promosi produk unggulan
2
daerah
4.723.200.405
Dinas 236.160.020 Perindustrian dan Perdagangan
Dalam Negeri 2
06 03 Program peningkatan budi
1 Terjalinnya koordinasi dengan
100%
100%
165.375.000
70%
477.067.185
sejumlah Pabrikan Rokok
daya tembakau dan cengkeh 2
06 04 Program Pembinaan Industri perda-
1 Kontribusi industri rumah
Banyak
tangga terhadap PDRB sektor Industri
perusahaan rokok
Dinas 8.268.750 Perindustrian dan Perdagangan
Dinas 23.853.359 Perindustrian dan Perdagangan
yg luas gudang
gangan tembakau
produksi kurang
dan rokok
200m2 2 Pertumbuhan Industri
Harga pita cukai meningkat setiap tahun
3 Cakupan bina kelompok pengrajin 2
07
2
07 01 Pengembangan
Perindustrian industri kecil dan menengah.
1 Jumlah Industri (Jumlah Usaha Mikro dan Menengah) 2 Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pada Sektor Industri
14.228
1.747.990.597,50
Dinas 87.399.529,88 Perindustrian dan Perdagangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
5.2. PAGU INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM YANG TERKAIT DENGAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN KABUPATEN PAMEKASAN
Berikut ini disajikan usulan Rencana Kerja untuk program-program yang mendukung perbaikan indikator utama pembangunan daerah, yaitu indikator IPM, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendapatan Per Kapita. Pada dasarnya indikator IPM dan tingkat kemiskinan menjadi indikator utama misi ketiga, dan indikator Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pendapatan Per Kapita menjadi indikator utama misi kedua. Usulan Rencana Kerja SKPD pada RKPD 2015 yang mendukung perbaikan indikator IPM Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:
Tabel V.3 Urusan Yang Berhubungan Dengan Peningkatan Indikator IPM Kab.Pamekasan Urusan Yang Berhubungan Dengan Peningkatan Indikator IPM Kab.Pamekasan
Proyeksi Anggaran (tertinggi) pagu Indikatif APBD 2015
Usulan Anggaran pada RKPD 2015
SKPD Terkait
Urusan Pendidikan
72.481.246.600,00
142.322.688.710
Dinas Pendidikan
Urusan Kesehatan
139.482.594.361,00
151.205.430.525
Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Urusan KB & Sejahtera
1.870.812.450,00
2.404.832.450
Dinas Kesehatan dan RSUD Dispendukcapil
3.566.950.550,00
10516296230
BPPKS
Urusan Pekerjaan Umum
175.145.309.930,00
233.057.771.244
Urusan Sosial
2.525.924.300,00
7.032.469.800
Dinas Pekerjaan Umum Dinsosnakertrans
Urusan Perpustakaan
1.675.000.000,00
3.345.000.000
Kantor Perpusarda
871.000.000,00
2.491.160.000
10.551.649.400,00
40.759.184.000
Kantor Ketahanan Pangan Dinas Pertanian & Peternakan
408.170.487.591,00
593.134.832.959
Urusan Ketahanan Pangan Urusan Pertanian Total
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. VPa22
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
Sedangkan, untuk usulan anggaran RKPD 2015 Kabupaten Pamekasan untuk program yang terkait untuk perbaikan indikator Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Pendapatan Per Kapita adalah sebagai berikut: Tabel V.4 Urusan Yang Berhubungan Dengan Perbaikan Indikator Tingkat Kemiskinan Kab.Pamekasan Urusan Yang Berhubungan Dengan Perbaikan Indikator Tingkat Kemiskinan Kab.Pamekasan
Proyeksi Anggaran pagu Indikatif (tertinggi) APBD 2015
Usulan Anggaran pada RKPD 2015
Urusan Pendidikan
72.481.246.600,00
142322688710,00
Dinas Pendidikan
Urusan Kesehatan
139.482.594.361,00
302.410.861.050,00
Dinas Kesehatan dan RSUD
Urusan Pertanian
10.551.649.400,00
40.759.184.000,00
Dinas Petanian dan Peternakan
Urusan Kelautan & Perikanan
5.666.355.700,00
8.511.765.700,00
Dinas Perikanan dan Kelautan
Urusan Perindustrian
5.375.001.800,00
41.100.297.800,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan
15.907.851.800,00
36.344.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Urusan Pekerjaan Umum (Irigasi dan Pengendalian Banjir dan Pembangunan Pedesaan) Urusan Koperasi & UKM
1.030.000.000,00
Urusan Ketenagakerjaan
2.525.924.300,00
1.870.000.000,00
SKPD Terkait
Dinas Koperasi dan UKM
7.032.469.800,00
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan
2.491.160.000,00
Kantor Ketahanan Pangan
Transmigrasi Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Perhubungan Total
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
871.000.000,00
7.715.695.000,00
33.129.394.900,00
261.607.318.961,00
615.971.821.960,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi
BAB. VPa23
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2014
BAB VI PENUTUP
Pada akhir tahun anggaran 2014, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
pelaksanaan
APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berjangka waktu satu tahun. RKPD memberikan gambaran lebih mendetail mengenai program, kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Indikator-indikator kinerja beserta target dari setiap program dan kegiatan juga
dituangkan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan
dapat diukur walaupun masih bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RPJP Daerah, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. VIPa1
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2014
Diharapkan pelaksanaan pembangunan tahun 2015 akan memberikan hasil yang optimal sekaligus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pamekasan.
BUPATI PAMEKASAN,
ttd
ACHMAD SYAFII
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
BAB. VIPa2
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
LAMPIRAN-LAMPIRAN
MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
LAMPIRANPa
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2015
DAFTAR ISI LAMPIRAN MATRIK RKPD 2015 PER –SKPD KABUPATEN PAMEKASAN NO
SKPD
HAL
NO
1. 2.
Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan
9
20. 21.
3.
RSUD.Dr.H. Slamet Martodirdjo Dinas P.U. Bina Marga Dinas P.U. Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas P.U. Pengairan
18
22
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15
Bakesbangpol Satpol PP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Inspektorat
82
4. 5. 6.
16 17. 18. 19.
SKPD
HAL 101
22.
Dinas Pendapatan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Balitbangda
26
23. 24.
31
25.
Bappeda
38
26.
Dishubkominfo Badan Lingkungan Hidup Dispendukcapil Badan PP dan KB Dinsosnakertrans Dinas Koperasi & UKM KPPT Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan
43
Pemerintah Kabupaten Pamekasan
1
50 55 58 65 70
HAL 156
104
108
40.
Kecamatan Palengaan
161
Sekretariat DPRD Bagian Umum Setda
113
41. 42.
Kecamatan Pegantenan Kecamatan Pakong
164
115
Bagian Adm.Pemerintahan Umum Setda Bag. Humas dan Protokol
119
43.
Kecamatan Kadur
169
122
44.
Kecamatan Waru
172
27. 28. 29. 30. 31. 32.
Bagian Adm.Pembangunan Bagian Adm. Perekonomian Bagian Hukum Setda Bagian Adm.Kesra Bagian Organisasi Bagian Adm. Kemasyarakatan Setda
124
Kecamatan Batumarmar Kecamatan Pasean BKD Kantor Ketahanan Pangan Bapemas Pemdes Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
175
138
45. 46. 47. 48. 49. 50.
33.
Bagian Sumber Daya Alam Setda
140
51.
Dinas Pertanian
196
52. 53. 54.
Dinas Peternakan Dishutbun Dinas Perikanan dan Kelautan
203
55.
Disperindag
223
127 130 132 136
Kecamatan Pamekasan Kecamatan Pademawu Kecamatan Larangan
142
91
34. 35. 36.
97
37.
Kecamatan Galis
152
86
SKPD Kecamatan Tlanakan Kecamatan Proppo
73 76
NO 38. 39.
145 148
159
166
177 180 183 187 192
209 215
LAMPIRANPa
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGGARAN 2015 UR US AN S K PD KABU PATE N
: P E N D I D I KA N : DI N A S P E N DI DIK A N : P AMEKASA N Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1 1.01 1.01.01 1.01.01.01 1.01.01.01.18 1.01.01.01.21 1.01.01.01.23 1.01.01.01.24 1.01.01.01 1. 01 .01 .0 2 1.01.01.02.33 1.01.01.02.05 1.01.01.02.24
1.01.01.02.31
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
2 3 4 Urusan Wajib P e n d i di k a n Di n aPse n d i d i ka n Program Pelayanan Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran Rapat - Rapat Ko ordinasi dan terciptanya koordinasi dg luardaerah Konsultasi ke luar Daerah instansi vertikal terkait Pendukung Pelayanan Administrasi terlaksananya Pelayanan Adm. Kab.Pamekasan Perkantoran Perkantoran Monev dan Pelaporan DAK Meningkatnya Perencanaan & Kab.Pamekasan Pengawasan Program DAK Monev dan Pelaporan DAU Meningkatnya Perencanaan & Kab.Pamekasan Pengawasan Program DAU Pendampingan standart pelayanan minimum Pe nin gkat an S ar an a da n Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur prasana Aparatur Pengadaan Peral atan Gedun g Kantor Pengadaan Kend araan Dina s Operasional Roda2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas
terlaksananya pengadaan peralatan kantor meningkatnyak inerjaa paratur terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Target Pencapaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
142. 322. 688. 710 142. 322. 688. 710 2.077.000.000
Catatan Penting
8
Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja 9
-
-
1th
100.000.000 APBDKAB
1th
1unit
517.000.000 APBDKAB
1unit
10
-
143.200.688.710 143.200.688.710 1.885.000.000 125.000.000 550.000.000
1th
660.000.000 APBDKAB
1th
660.000.000
1th
550.000.000 APBDKAB
1th
550.000.000
250.000.000 APBD KAB 1.065.000.000
1.635.000.000
Dinas Pendidikan
13 unit
100.000.000 APBDKAB
13unit
Kab.P amekasan
20u nit
300.000.000 APBDKAB
20unit
300.000.000
Kab.Pamekasan
3unit
75.000.000 APBDKAB
3unit
100.000.000
60.000.000 APBDKAB
14Ged.
Kab.P amekasan 14G ed.B ngn
110.000.000
75.000.000 Bngn
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.01.01.02.32
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas
3 terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas meningkatnyak inerjaa paratur
Lokasi 4 Kab. Pamekasan
RehabilitasiG edungK antor
1.0 1.01 .05
Pen ing kat an Kap asi tas Sum ber Meningkatnya Kapasitas Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur
1.01.01.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.01.01.05.02
Rapat Koordinasi Pendidikan
1.0 1.01 .15
Pro gra m Pen did ikan Ana k UsM iae n i n g k a t n y aMu t uPA U D Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Meningkatnya Mutu PAUD Kab. Pamekasan Usia Dini Hari Anak Nasional (HAN) Meningkatnya Prestasi Siswa Kab. Pamekasan & Luar Daerah
1.01.01.15.67
Pengembangan Anak Usia Dini
1. 01 .01 .1 6
1.01.01.16.79
Pr og ra m W abel Pe nd as Sembilan Tahun Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah & Madrasah Olympiade Mat a Pelajaran (OSN)
1.01.01.16.81
Rehab Madrasah 13 Kecamatan
1.01.01.16.82
Sewa Gedung SMPN 4 Pamekasan Terlaksananya PKBM
1.01.01.16.86
Penyelenggaraan Program paket A, B, dan C Penyelenggaraan UNAS Paket A, B, dan C
1.01.01.16.98
1.01.01.16.89
DinasP endidikan
Meningkatnya Mutu PAUD Terlaksananya WABEL Sembilan Tahun Rehab terlaksana
Meningkatnya Kreativitas Prestasi Siswa Rehab terlaksana
Menurunnya Angka Putus Sekolah Terlaksanya UNAS Paket A,B, dan C
Sumber Dana
6 30.000.000 APBDKAB
7
Catatan Penting
Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja
8 14unit
9
1p aket
500.000.000 APBDKAB
10 50.000.000
1paket
1.000.000.000
60.000.000 APBDKAB
1paket
60.000.000
100.000.000 APBDKAB
1paket
100.000.000
50lbg
275.000.000
1th
75.000.000
50lbg
750.000.000
160.000.000
terlaksananya Pendidikan dan DinasPendidikan Pelatihan Formal Terlaksananya Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan Pendidikan
1.01.01.15.59
5 14 unit kerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
kerja
1.01.01.02
1.01.01.15
Target Pencapaian Kinerja
Kab. Pamekasan
1 paket 1 paket
160.000.000
1. 100. 000. 000 50 lbg
275.000.000 APBDKAB
1th
75.000.000 APBD KAB
50 lbg
750.000.000APBDKAB
1.100.000.000
57.249.222.110 Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan & Luar Daerah Kab. Pamekasan
1 paket 100% 1 paket
SMPN 4 100% Pamekasan Kab. Pamekasan 15 kelp 300 orang Kab. Pamekasan 15 kelp 300 orang
3.074.274.110
57.749.222.110
APBDKAB
440.000.000 APBDKAB 1.500.000.000 APBDKAB 40.000.000 APBDKAB 100.000.000 APBDKAB 50.000.000 APBDKAB
1 paket 100% 1paket 100% 15kelp300 orang 15kelp300 orang
3.074.274.110 440.000.000 2.000.000.000 40.000.000 100.000.000 50.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.01.01.16.90 1.01.01.16.92 1.01.01.16.93 1.01.01.16.12 1.01.01.1687 1. 0 1 . 0 1 . 1 7
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
2 3 4 Pengadaan Raport dan Buku Induk Terlaksana Pengadaan Buku Kab.Pamekasan SD Neger/Swasta Raport Dana Alokasi Khusus Pendidikan TerlaksanaDAKSD Kab.Pamekasan SD Dana Alokasi Khusus Pendidikan Terlaksana DAK SMP/SMA Kab. Pamekasan SMP/SMA Bantuan Untuk SD Terpencil (BK Terlaksana Bantuan untuk SD Kab. Pamekasan Provinsi) terpencil Kantin Kejujuran SD (BK Prpovinsi) terbentuknya Kantin Kejujuran Kab. Pamekasan
PeningkatanP restasiS iswa Penyelengaraan Kegiatan Pendidikan Menengah ( BOSDA )
Terlaksana Kegiatan BOSDA
Kab. Pamekasan
1.01.01.17.75
Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru SLTA Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru MA Rehab Gedung SMA (BK Provinsi)
Terlaksana kegiatan Pengawasan PPDB Terlaksana Kegiatan PPDB
Kab. Pamekasan
Terlaksana Kegiatan PPDB
Kab. Pamekasan
1.01.01.17.72 1.01.01.17.74 1.01.01.17.77 1.01.01.17.81 1.01.01.24.15 1.01.01.17.71
Rehab Sedang & Ber at SMA (BK Provinsi) Pengadaan Kom puter SMP (B K Provinsi) Pengadaan sara na & Prasar ana SMK Model B (BK P rovinsi) Kantin Kejujuran SMP (BK Prpovinsi) Rehab Ring an dan Sed ang PAUD, TK/RA, SD/MI/MD, SMP/MTs, & SM/MA
MeningkatP restasiS iswa
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6 120.000.000 APBDKAB
7
Catatan Penting
Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja
8 100%
9
10 120.000.000
100%
18.989.847.000
APBN
100%
18.989.847.000
1 paket
32.721.101.000
APBN
1 paket
32.721.101.000
1 paket
200.000.000
APBD PROV
1 paket
1 paket
14.000.000
APB D PROV
1 paket
8. 170. 858. 960
1.01.01.17.73
1.01.01.17.76
5 100%
P r o g r a mPe n d i d i k a nMe n e n g a h
1.01.01.17.79
1.01.01.17.86
Target Pencapaian Kinerja
Kab.P amekasan
Kab.Pamekasan
Terlaksana Rehab Gedung SMA Kab. Pamekasan
1p aket 1 paket
1paket
200.000.000 14.000.000 8.170.858.960
200.000.000APBDKAB
1paket
200.000.000
4.150.858.960 APBDKAB
1paket
4.150.858.960
40.000.000 APBDKAB
1paket
40.000.000
1 paket
400.000.000 APBDKAB
1paket
400.000.000
1 paket
200.000.000 APBDKAB
1paket
200.000.000
1 lembaga
75.000.000
APBD PROV
1 lembaga
75.000.000
Terlaksana Rehab Gedung SMA Kab. Pamekasan
1 lembaga
75.000.000
APBD PROV
1 lembaga
75.000.000
Tersedia Komputer untuk SMP
Kab. Pamekasan
1 lembaga
20.000.000
APBD PROV
1 lembaga
20.000.000
Tersedia Sarana & Prasarana SMK terbentuknya Kantin Kejujuran
Kab. Pamekasan
1 lembaga
1.000.000.000
APBD PROV
1 lembaga
Kab. Pamekasan
1 unit
10.000.000
APBD PROV
1 unit
Terlaksana Rehab Gedung
Kab. Pamekasan
100%
2.000.000.000 APBDKAB
100%
1.000.000.000 10.000.000
2.000.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1. 01 .01 .1 8
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1.01.01.18.17
2 Pr og ra m Pe nd id ikan N on Formal Hari Aksara Internasional (HAI)
1.01.01.18.16
BOP Madin (BK Provinsi)
1.01.01.18.15
1. 01 .01 .2 0
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Terlaksananya Hari Aksara Internasional (HAI)
Terlaksanya BOP Madin (BK Provinsi) Bantuan Sosial untuk Insentif Guru Terlaksananya Bantuan Sosial (BK Provinsi) untuk Insentif Guru (BK Provinsi) Pr og ra m Pen in gkat an Mu tu Pendidik dan Tenaga
1.01.01.20.15
Kependidikan Penetapan Ang ka Kr edit Dup ak
1.01.01.20.16
Pengmbangan Kinerja Pengawas
1.01.01.20
Seleksi Te naga P endidikan Berprestasi Inovasi & Pengembangan Guru
Terlaksananya Pen etapan Angka Kredit Dupak Meningkat kinerja Pengawas
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Lokasi
Target Pencapaian Kinerja
4
5
Kab. Pamekasan & Luar Daerah
43Peserta
Kab. Pamekasan
100%
100.000.000
APBD PROV
100%
100.000.000
Kab. Pamekasan
100%
19.863.480.000
APBD PROV
100%
19.863.480.000
Sumber Dana
6 20.038.480.000
7
Dinas Pendidikan
1500 Orang 93 Orang
8
9
75.000.000 APBD KAB / APBD PROV
3.618.000.000
Kab. Pamekasan
Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja 10 20.038.480.000
43Peserta
75.000.000
3.618.000.000
75.000.000 APBDKAB 210.000.000 APBDKAB
1500Orang 93Orang
75.000.000 210.000.000
1.01.01.22.11
Meningkatnya Mutu tenaga Kab.Pamekasan Pendidik Terlaksanya Inovasi & Dinas Pendidikan Pengembangan Guru Intensif Guru Tidak Tetap (GTT) Meningkatnya Kesajateraan Kab. Pamekasan guru tidak tetap Pr og ra m Man ajemen Lay an an Pendidikan Bantuan Buku Perpustakaan untuk Terlaksananya Bantuan Buku Kab.Pamekasan perguruan Tinggi Perpustakaan untuk perguruan Tinggi PengembanganK inerjaG uruB K Meningkat KinerjaG uruB K Kab.P amekasan
100%
225.000.000 APBDKAB
100%
225.000.000
1.01.01.22.19
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
100%
150.000.000 APBDKAB
100%
150.000.000
1.01.01.22.20
Peningkatan Kompetensi Wakasek Meningkat Kinerja WAKASEK
Kab. Pamekasan
100%
175.000.000 APBDKAB
100%
175.000.000
1.01.01.22.21
Sertifikasi Guru
Kab. Pamekasan
500 Orang
1.01.01.20 1.01.01.20 1. 01 .01 .2 2 1.01.01.22
Meningkat Kinerja KEPSEK
Terlaksananya Sertifikasi Guru
Kab. Pamekasan
1paket
33.000.000 APBDKAB
1paket
33.000.000
1 paket
300.000.000 APBDKAB
1paket
300.000.000
3.000.000.000 APBDKAB
1paket
3.000.000.000
1paket
300.000.000
1p aket
2.715.000.000 1 paket
300.000.000 APBDKAB
60.000.000 APBDKAB
2.715.000.000
500Orang
60.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.01.01.22.22
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1.01.01.22.23
2 Pengembangan Kiner ja Gugus MGMP GerakanBudayaB elajar
Meningkat
1.01.01.22.16
Hari Pendidikan Nasional
Terlaksana HARDIKNAS
1.01.01.22.24
Bulan Pengembangan Pendidikan
Meningkat
1.01.01.22.17
O2SN
1.01.01.22.25
Pemberian Penghargaan terhadap Meningkat DinasPendidikan Inovasi Pendidikan Web dan Data Center Pendidikan Tersedianya Layanan data Dinas Pendidikan Pendidikan melalui jaringan on line Profil Pendidikan Terlaksananya Profil Pendidikan Dinas Pendidikan
1.01.01.22
1.01.01.22.26 1.0 1.01 .24
1.01.01.24.01 1.01.01.24.02 1.01.01.24.03 1.01.01.24.04 1.01.01.24.05 1.01.01.24.07 1.01.01.24.06
3 Meningkat Kinerja MGMP
Lokasi
MeningkatPrestasiSiswadi bidang Olah Raga
4 Kab. Pamekasan
Target Pencapaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja
5 100%
6 250.000.000 APBDKAB
Kab.P amekasan
100%
200.000.000 APBDKAB
Kab. Pamekasan
1 paket
75.000.000APBDKAB
1paket
75.000.000
1 paket
300.000.000 APBDKAB
1paket
300.000.000
100Siswa
300.000.000
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan & Luar Daerah
100S iswa
300.000.000 APBDKAB
7
Catatan Penting
8 100% 100%
9
10 250.000.000 200.000.000
1paket
110.000.000 APBDKAB
1paket
110.000.000
1 paket
450.000.000 APBDKAB
1paket
450.000.000
120.000.000 APBDKAB
1paket
120.000.000
1 paket
Pro gra m Pen ing katan Kua lit as TERLAKSANANYA Pendidikan Siswa PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SISWA US dan UASBN SD/MI Terlaksananya US dan UASBN Kab.Pamekasan 100% SD/MI Pengendalian Mutu Pem belajaran Terkendalinya Peng endalian DinasP endidikan 100% Mutu Pembelajaran Pusat Pendidikan Sains Meningkatnya Tentang Kab. Pamekasan 24 Orang Pendidikan SAINS UNAS SMP / MTs, SMA / MA dan Terlaksananya UNAS SMP / Kab.Pamekasan 100% SMK MTs, SMA / MA dan SMK Pembelajaran Berpengantar Terlaksananya Pembelajaran Kab.Pamekasan 100% Bahasa Inggris Berpengantar Bahasa Inggris BOSDA Pendidikan Dasar 9 Tahun Terlaksananya BOSDA Kab. Pamekasan 464 Lembaga Pendidikan Dasar 9 Tahun Pekan Ilmiah Remaja Terlaksananya Pekan Ilmiah Kab.Pamekasan Siswa Remaja
46.129.127.640
46.129.127.640
350.000.000 APBDKAB
100%
350.000.000
200.000.000 APBDKAB
100%
200.000.000
100.000.000 APBDKAB
24Orang
100.000.000
300.000.000 APBDKAB
100%
300.000.000
473.000.000 APBDKAB
100%
473.000.000
3.701.387.640 APBD KAB 135.000.000 APBDKAB
464 Siswa
3.701.387.640 Lembaga 135.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.01.01.24.08
1.01.01.24.09 1.01.01.24.10 1.01.01.24.11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
2 3 4 Pengadaan Buku Raport dan Buku Terlaksananya Pengadaan Buku Kab.Pamekasan Induk SMP/SMA/SMK Raport dan Buku Induk Negeri/Swasta SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta Porseni PLB Meningkat Prestasi Siswa SLB Kab. Pamekasan & Luar Daerah Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Siswa Karya Bhakti Pramuka PLB (Pendidikan khusus)
Meningkat Inovasi dan Kreativitas Siswa Meningkat Prestasi Siswa SLB
Target Pencapaian Kinerja 5 1 Paket
1 paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6 150.000.000 APBDKAB
7
45.000.000 APBDKAB 200.000.000 APBDKAB
Catatan Penting
8 1Paket
Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja 9
1paket
10 150.000.000
45.000.000
Kab.Pamekasan
100%
100%
200.000.000
Kab. Pamekasan & Luar Daerah
1Paket
50.000.000 APBDKAB
1Paket
50.000.000
Kab. Pamekasan & Luar Daerah
1Paket
75.000.000 APBDKAB
1Paket
75.000.000
1.01.01.24.12
Festival Lomba Seni Siswa Nasional Meningkat Prestasi Siswa Di (FLS2N) bidang Seni
1.01.01.17.77
BOS SLTA (BKProvinsi)
1.01.01.17.78
Pengembangan Pen didikan Karakter Bangsa
Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa
1.01.01.17.79
pengembangan Bahasa dan Budaya Madura Rehabilitasi RKB Sekolah Dasar Negeri (DAK) Rehabilitasi RKB Sekolah Dasar Swasta (DAK) Pengadaan Perab ot Ruan g Kelas Baru Sekolah Dasar Negeri (DAK)
pengembangan Bahasa dan Budaya Madura Terlaksananya Rehab RKB
DinasPendidikan
Siswa
Kab. Pamekasan
100%
11.013.055.200
APBN
100%
Terlaksananya Rehab RKB
Kab. Pamekasan
100%
496.500.000
APBN
100%
496.500.000
Tersedianya Perabot RKB
Kab. Pamekasan
100%
425.000.000
APBN
100%
425.000.000
1.01.01.16.90
Pengadaan Perab ot Ruan g Kelas Baru Sekolah Dasar Swasta (DAK)
Tersedianya Perabot RKB
Kab. Pamekasan
100%
37.500.000
APBN
100%
1.01.01.16.91
Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (DAK)
Tersedianya Ruang Perpustakaan
1.01.01.16.81 1.01.01.16.88 1.01.01.16.89
Tersedia
Dinas Pendidikan DinasP endidikan
Kab. Pamekasan
22.400 SMA Siswa
100%
2.688.660.000
APBD KAB
75.000.000 APBDKAB
150.000.000 APBDKAB
7.268.000.000
22.400 SMA Siswa
Siswa
APBN
2.688.660.000 75.000.000
150.000.000
100%
11.013.055.200
37.500.000
7.268.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.01.01.16.92
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Pencapaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
2 Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Swasta(DAK) Pengadaan Perabot Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (DAK)
3 Tersedianya Ruang Perpustakaan
4 Kab. Pamekasan
5 100%
6 184.000.000
7 APBN
Tersedianya Perabot Perpustakaan
Kab. Pamekasan
100%
632.000.000
Pengadaan Perabot Perpustakaan Sekolah Dasar Swasta (DAK)
Tersedianya Perabot Perpustakaan
Kab. Pamekasan
100%
Tersedianya Buku Perpustakaan Tersedianya Buku Perpustakaan Tersedianya Alat Peraga Pendidikan
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
1.01.01.16.102 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Tersedianya Alat Peraga Sekolah Dasar Swasta (DAK) Pendidikan
1.01.01.16.93
1.01.01.16.94
1.01.01.16.95
Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (DAK) Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar Swasta (DAK) 1.01.01.16.101 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (DAK) 1.01.01.16.96
1.01.01.16.99
Catatan Penting
8
Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja 9 100%
10 184.000.000
APBN
100%
632.000.000
16.000.000
APBN
100%
16.000.000
100%
4.224.960.000
APBN
100%
4.224.960.000
100%
104.320.000
APBN
100%
104.320.000
Kab. Pamekasan
100%
4.207.593.600
APBN
100%
4.207.593.600
Kab. Pamekasan
100%
103.891.200
APBN
100%
103.891.200
Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Tersedianya Alat TIK & MPI Sekolah Dasar Negeri (DAK)
Kab. Pamekasan
100%
2.073.600.000
APBN
100%
2.073.600.000
1.01.01.16.100 Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Tersedianya Alat TIK & MPI Sekolah Dasar Swasta (DAK)
Kab. Pamekasan
100%
51.200.000
APBN
100%
51.200.000
1.01.01.16.97
Terlaksana Rehab
Kab. Pamekasan
100%
1.170.000.000
APBN
100%
1.170.000.000
1.01.01.16.98
Rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (DAK) Rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama Swasta (DAK) 1.01.01.16.103 Pengadaan Peralatan Matematika Sekolah Menengah Pertama Negeri (DAK) 1.01.01.16.104 Pengadaan Peralatan Matematika Sekolah Menengah Pertama Swasta (DAK)
Terlaksana Rehab
Kab. Pamekasan
100%
3.118.460.000
APBN
100%
3.118.460.000
Tersedianya Alat Matematika
Kab. Pamekasan
100%
20.000.000
APBN
100%
20.000.000
Tersedianya Alat Matematika
Kab. Pamekasan
100%
145.000.000
APBN
100%
145.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Pencapaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 1.01.01.16.105 Pengadaan Peralat an IPS Sekolah Menengah Pertama Negeri (DAK)
3 Tersedianya Alat IPS
4 Kab. Pamekasan
5 100%
6 36.000.000
7 APBN
1.01.01.16.106 Pengadaan Peralat an IPS Sekolah Menengah Pertama Swasta(DAK)
Tersedianya Alat IPS
Kab. Pamekasan
100%
261.000.000
APBN
Catatan Penting
8
Target Kebutuhan Pencapaia Dana/Pagu Indikatif n Kinerja 9 100%
10 36.000.000
100%
261.000.000
1.01.01.16.107 Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Tersedianya Alat TIK & MPI Sekolah Pertama Negeri (DAK)
Kab. Pamekasan
100%
144.000.000
APBN
100%
144.000.000
1.01.01.16.108 Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Tersedianya Alat TIK & MPI Sekolah Pertama Swasta (DAK)
Kab. Pamekasan
100%
1.044.000.000
APBN
100%
1.044.000.000
1.01.01.16.109 Pengadaan Peralatan ORKES Sekolah Pertama Negeri 1.01.01.16.110 Pengadaan Peralatan ORKES Sekolah Pertama Swasta
Tersedianya Alat ORKES
Kab. Pamekasan
100%
80.000.000
APBN
100%
80.000.000
Tersedianya Alat ORKES
Kab. Pamekasan
100%
580.000.000
APBN
100%
580.000.000
160.275.010.460 apbd apbd prov apbn
Pamekasan, Agustus 2013 Kepala Dinas Pendidikan
Drs.Muhammad Yusuf Suhartono NIP 19590829 198303 1 007
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
Kode
1 1. 1 . 20 . 1 . 20 . 0 6 1.02.01.01 1.02.01.01.18
: KESEHATAN : DINAS KESEHATAN : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Urusan Wajib Ke s e h a t a n D i n aKse s e h a t a n Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3
Terselenggaranya pembiayaan operasional untuk perjalanan dinas luar daerah Tersedianya operasional Puskesmas (20 puskesmas)
Operasional Rutin Puskesmas Monitoring, evaluasi & pelaporan DAU
1.02.01.01.21
Pedukung pelayanan administrasi Tersedianya barang dan jasa perkantoran pendukung aadministrasi perkantoran Monitoring, evaluasi & pelaporan Terlaksananya kegiatan DAK monitoring dan evaluasi DAK Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional rutin dan berkala untuk kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas rutin dan berkala untuk gedung kantor dan rumah dinas
1.02.01.02.24
1.02.01.02.31
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
-
-
38.384.410.360
1.02.01.01.20
1.02.01.02
4
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
1 4 8. 9 7 7. 9 9 8. 4 3 6 76 .919 .380 .260
1.02.01.01.19
1.02.01.01.23
Lokasi
Target Pencapaian Kinerja 5
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi DAU
LuarDaerah
1Tahun
145.000.000 APBDKab
20 Puskesmas
1Paket
20Puskesmas
1Paket
Dinkes, Puskesmas dan GFK Puskesmas dan
1Paket
1Paket
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Pencapaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10
-
128.898.100.756 56.839.482.580 39.316.507.080
1Tahun
148.000.000
19.083.470.380 APBDKab
1Paket
20.000.000.000
190.859.900 APBDKab
1Paket
200.000.000
18.268.507.080 APBDKab
1Paket
18.268.507.080
696.573.000 APBDKab
1Paket
700.000.000
2.242.219.400
1.817.750.000
Kabupaten
1Paket
465.719.400 APBDKab
1Paket
470.000.000
Kabupaten
1Paket
188.500.000 APBDKab
1Paket
190.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1 1.02.01.02.32
2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas
1.02.01.02.33
PengadaanPu sling
1.02.01.02.34
Pengadaan Per alatan Gedung Kantor
1.02.01.02.35
Pengadaan kendaraan Roda 2 untuk operasional Dinas Kesehatan (3 Unit)
1.02.01.02.37
Pengadaan kendaraan roda 4 untuk operasional Dinas Kesehatan (1 Unit) Pengadaan GenSet bagi Puskesmas Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Puskesmas
1.02.01.02.38 1.02.01.02.39
1.02.01.02.40
Pengadaan Meube lair Pon kesdes (BK Prop)
1.02.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.01.05.01
1.02.01.05.02
1.02.01.05.03
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Kebutuhan Target Kebutuhan Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif 6 7 8 9 10 27.500.000 APBDKab 1Paket 30.250.000
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Pencapaian Kinerja 5 1Paket
3 Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala untuk peralatan gedung kantor dan rumah dinas Terlaksananyape ngadaan Pusling untuk operainal puskesmas Terlaksananya pengadaan mebelair untuk dinas kesehatan Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional roda 2 dinas kesehatan
4 Kabupaten
Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional Dinkes
Kabupaten
1Unit
Terlaksananya Pengadaan GenSet bagi Puskesmas Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Puskesmas Terlaksananya Pengadaan Meubelair Ponkesdes (BK Prop)
Kabupaten
10unit
50.000.000 APBDKab
10unit
50.000.000
Kabupaten
20unit
198.000.000 APBDKab
1Paket
60.000.000
Kabupaten
10Unit
70.000.000 APBD Prov
Tersedianya biaya untuk pelatihan & pelatihan formal bagi petugas di Dinas maupun Puskesmas Pelatihan Peningkatan Kompetensi Terlaksanya pelatihan bagi Tenaga Kesehatan tenaga fungsional di Dinas maupun Puskesmas Lomba Tenaga Kesehatan Teladan Terlaksananya lomba nakes teladan
Kabupaten
3Unit
750.000.000 APBDKab
3Unit
825.000.000
Kabupaten
1Paket
140.000.000 APBDKab
1Paket
140.000.000
Kabupaten
3Unit
52.500.000 APBDKab
3Unit
52.500.000
300.000.000 APBD Kab
-
-
261.100.000
LuarDaerah
1Tahun
246.800.000
88.000.000 APBD Kab
96.800.000
Kab. Pamekasan
1Tahun
150.000.000 APBD Kab
150.000.000
Kab. Pamekasan
20p uskesmas
23.100.000 APBD Kab
25.000.000
Kode
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 9.000.000.000
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi 4
Catatan Kebutuhan Target Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Indikatif Kinerja 6 7 8 9 8.500.000.000
1 1.02.01.15
2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.01.15.07
Pengadaan Obat un tuk Pus kesmas Terselenggaranya pengadaan dan Jaringannya obat esensial bagi Puskesmas & jaringannya sesuai kebutuhan
Kabupaten
1Paket
2.500.000.000 APBDKab
1.02.01.15.08
Pengadaan Obat Puskesmas dan Jaringannya (DAK)
Terselenggaranya pengadaan obat esensial bagi Puskesmas & jaringannya sesuai kebutuhan
Kabupaten
1Paket
4.500.000.000 APBN
1Paket
4.500.000.000
1.02.01.15.09
Peningkatan Deraja t kesehatan
Terselenggaranya pengadaan
Kabupaten
1Paket
1.500.000.000 DBHC
1Paket
1.500.000.000
Puskesmas
1Paket
503.000.000
APBDKab
1Paket
503.000.000
Puskesmas
1Paket
166.500.000
APBDKab
1Paket
166.500.000
235.130.500
APBDKab
1Paket
235.130.500
1.02.01.16
3
Target Pencapaian Kinerja 5
dengan penyediaan fasilitas obat-obatan untuk pendirita perawatan kesehatan bagi penyakit akibat dampak rokok penderita akibat dampak rokok melalui kegiatan pengadaan obatobatan untuk penderita penyakit akibat dampak rokok (DBHC) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksanya kegiatan promotif, preventif dan kuratif serta terlaksanya skrining kesehatan di masy Terlaksananya Keg Demo Sikat gigi,khitanan masal & Pembinaan Program Yankes
3.000.000.000
3.721.835.500
1.02.01.16.05
Pelayanan Kesehatan (Tim Kesehatan ke Pedesaan )
1.02.01.16.11
Pemeliharaan dan Pe mulihan kesehatan
1.02.01.16.17
Peningkatan Pela yanan dan Terlaksananya Penanggulangan Masalah Ibu dan penanggulangan masalah Anak kesehatan bagi ibu dan balita
Dinas & Puskesmas
1Paket
1.02.01.16.18
Operasional Pemer iksaan Kesehatan CJH 2014
Dinas & Puskesmas
1 Paket
Terlaksananya skrining serta pemeriksaan kesehatan calon
1Paket
194.167.000
3.721.835.500
APBD Kab
1 Paket
194.167.000
Kode
1 1.02.01.16.19
1.02.01.16.20 1.02.01.16.21
1.02.01.16.30
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk UKS/KRR
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya kegiatan pembinaan program kes. Anak usia sekolah,remaja & skrining UKS Terlaksananya Kegiatan Program Perbaikan Gizi
Penyelenggaraan Pemberantasan Terpantaunya penyakit penyakit tidak menular menular sedini mungkin Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif dalamrangka peningkatan derajat kesehatan Masyarakat
1.02.01.17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.01.17.06
Peningkatan dan Penge ndalian Terselenggaranya pembinaan Mutu Obat dan Bahan Berbahaya & pemantauan pengelolaan obat jenis narkotika & psikotropika di 17 apotik Peningkatan Pen gawasan Terlaksananya pembinaan Keamanan Pangan IRTP di Kabupaten Pamekasan
1.02.01.17.07
1.02.01.25
1.02.01.25.01
Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya Pengadaan Tanah Puskesmas Terlaksananya pembebasan Kec. Waru tanah untuk pembangunan Puskesmas Waru
Lokasi 4 Puskesmas & Sekolah
13 Kec
Target Pencapaian Kinerja 5 1 Paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Sumber Dana 7 APBD Kab
1 Paket 1 Paket
Kabupaten
Gudang fa rmasi, 25 apotik, 20 pusks, 20 salon & 15 ikot Gudang farmasi, 25 apotik, 20 pusks, 20 salon & 15 ikot
170.000.000
81.750.000 APBD Kab
1 Paket
APBD Kab
1 Paket
170.000.000
46.370.000 1Paket
46.370.000
2.324.918.000 APBN
1Paket
125.000.000
-
Pengadaan Tanah Puskesmas Kec. Waru
2.324.918.000
-
75.000.000 APBD Kab
50.000.000 APBD Kab
20.539.330.000
Waru
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Pencapaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 1 Paket
81.750.000
Pusk, Posyandu & Anak sekolah Kabupaten & Puskesmas
Kabupaten & Puskesmas
Catatan Penting
500.000.000
-
APBD KAB
-
Gudang farmasi, 25 apotik, 20 pusks, 20 salon & 15 Gudang farmasi, 25 apotik, 20 pusks, 20 salon & 15 ikot
-
125.000.000 75.000.000
50.000.000
-
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Pencapaian Kinerja 5
Catatan Kebutuhan Target Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Indikatif Kinerja 6 7 8 9 301.500.000 APBD PROV
1 1.02.01.25.02
2 Operasional Peni ngkatan Puskesmas PLUS, Puskesmas Rawat Inap Standar dan P ustu dengan Kegawatdaruratan (BK Prop)
3 Terpenuhinya honor dokter spesialis di Puskesmas Plus
4 Puskesmas
1.02.01.25.03
Pengadaan Peral atan Keseh atan Medis Puskesmas Rawat Inap Standar & Pustu Gadar (BK Prop)
Tersedianya peralatan medis untuk Puskesmas Rawat Inap Standar & Pustu Gadar
Puskesmas
1.02.01.25.04
Pengadaan IPAL Puskesmas (DAK)
Terlaksananya pembangunan IPAL di 20 Puskesmas
Puskesmas
Pengadaan(DAK) IP AL Puskesmas
1.02.01.25.05
Pengadaan IPAL dan Dokumen UKL-UPL
Terlaksananya Pengadaan IPAL & Dokumen UKL-UPL Puskesmas
Puskesmas
Pengadaan IPAL dan Dokumen UKLUPL
1.02.01.25.06
Pengadaan buku pelaporan Imunisasi, helper book,helper Pengadaan buku pint ar KIA b agi calon pengantin , Register KIA/KB & buku KIA
Terlaksanaya pengadaan buku pelaporan Terlaksananya Pengadaan buku pintar KIA bagi calon pengantin & Register KIA/KB & BUKU KIA Pengadaan KMS dan Rigister Posyandu Terlaksananya Pengadaan Buku Kara, Karem, Register Anak usia sekolah, register usila & KMS Usila
kabupaten Kabupaten
Pengadaan buku pelaporan 20 Puskesmas
120.000.000
APBDKAB
Kabupaten
20 Puskesmas
90.000.000
APBDKAB
1.02.01.25.07
1.02.01.25.08 1.02.01.25.09
Pengadaan KMS dan Ri gister Posyandu Pengadaan Buku Kara, Buku Karem , Register Anak Usia Sekolah , Register Usia Lanjut & KMS Usila
Kabupaten
Operasional Peningkatan Puskesmas PLUS, Puskesmas Rawat Inap Standar dan Pustu dengan Kegawatdaruratan (BK Prop) Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Puskesmas Rawat Inap Standar & Pustu Gadar (BK Prop)
422.000.000
995.000.000 1.194.805.000
37.000.000
20.000.000
APBDPr ov
APBN APBD KAB
APBDKA B
APBDKAB
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Lokasi
1 1.02.01.25.10
2 Peningkatan deraja t kesehatan dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok melalui kegiatan pengadaan peralatan kesehatan bagi pasien akibat dampak rokok (DBHC)
3 Terlaksananya pengadaan peralatan medis untuk RS Type D
4 Kabupaten
1.02.01.25.11
Pengadaan alat penyimpan Vaksin Terlaksananya pengadaan Vasien Carier/Cold chain Pengadaan Thermefos & Malation Terlaksananya Pengadaan Thermofos
Kabupaten
1.02.01.25.13
Rehab Berat Rumah Dinas Paramedis Pusk Pakong
Terlaksananya rehab puskesmas pembantu
Kabupaten
1.02.01.25.14
Rehabilitasi Berat Pus kesmas Pembantu Pamaroh Kec. Kadur
Terlaksananya rehab puskesmas pembantu
Ds Pamaroh
1.02.01.25.15
Rehabilitasi Berat Pus kesmas Terlaksananya rehab Pembantu Dabuan Kec. Tlanakan puskesmas pembantu Rehabilitasi Berat Pus kesmas Terlaksananya rehab Pembantu Bajur Kec. Waru puskesmas pembantu Pengadaan Alat Laboratorium Terlaksananya Pengadaan Alat LAB
Ds Dabuan
Peningkatan Pusk Menja di Pusk Terlaksananya Pembangunan Perawatan Kowel Kec. Pamekasan Pusk Perawatan kowel (DAK)
Pusk Kowel
1.02.01.25.12
1.02.01.25.16 1.02.01.25.17
1.02.01.25.18
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kabupaten
Ds. Ba jur Kabupaten
Target Pencapaian Kinerja 5 Peningkatan derajat kesehatan dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok melalui kegiatan pengadaan peralatan kesehatan bagi pasien akibat dampak rokok
Pengadaan alat penyimpan Vaksin Pengadaan Thermefos & Malation 1Unit
Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Pamaroh Kec. Kadur Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu RehabilitasiDabuan B erat Puskesmas Pembantu Bajur Terlaksananya Pengadaan Alat LAB Peningkatan Pusk Menjadi Pusk Perawatan Kowel
Catatan Kebutuhan Target Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Indikatif Kinerja 6 7 8 9 200.000.000 APBD KAB
321.000.000
APBD KAB
77.500.000
APBDKA B
339.553.000
APBN
347.583.000
APBN
349.942.000
APBN
350.831.000
APBN
840.000.000
APBN
1.600.000.000
APBN
Kode
1 1.02.01.25.19
1.02.01.25.20
1.02.01.25.21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Peningkatan Pusk Menja di Pusk Perawatan Sopaah Kec. Pademawu Rehabilitasi Berat Pus kesmas Talang Kec. Laranagan (DAK)
3 Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Non Perawatan menjadi Pusk Perawatan Terlaksananya rehab puskesmas pembantu
Lokasi 4 Pusk Sopaah
Pusk Talang
Target Pencapaian Kinerja 5 Peningkatan Pusk Menjadi Pusk Perawatan Sopaah Rehabilitasi Berat Puskesmas Talang Kec. Laranagan Rehabilitasi Ber at Puskesmas Pembantu Tamp Pembangunan Gudang Obat PuskesmasSa (DAK) Pengadaan rana Penyimpanan Instalasi Farmasi Pembangunan Poskesdes / Polindes
Rehabilitasi Berat Pus kesmas Terlaksananya Peningkatan Pembantu Tamp Guwa Kec. Waru Puskesmas Non Perawatan menjadi Pusk Perawatan Pembangunan Gudang Obat Terlaksananya Pembangunan Puskesmas (DAK) Gudang Obat Pusk Pengadaan Sara na Peny impanan Terlaksananya Pengadaan Instalasi Farmasi (DAK) Sarana Penyimpanan Instalasi Farmasi Pembangunan Poskesdes / Terlaksananya pembangunan Polindes gedung poskesdes
Ds. T Guw a
1.02.01.25.25
Rehabilitasi Bera t Ruumdis Paramedis
Terlaksananya rehab Rumdis Paramedis
Kabupaten
Rehabilitasi Berat Ruumdis Paramedis
1.02.01.25.26
Rehabilitasi Ber at Rumdis Dokter
Terlaksananya rehab Rumdi s Dokter Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan pelayanan kesehatan swasta Kesehatan Swasta sesuai kewenangannya Kemitraan Kesehatan Kabupaten Terlaksananya honorarium & Propinsi (BK Prop) bagi perawat Ponkesdes Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Lomba Pos Pelayanan Terpadu Terlaksananya kegiatan (Posyandu) & PHBS lomba Posyandu & PHBS
Kabupaten
1.02.01.25.22 1.02.01.25.23 1.02.01.25.24
1.02.01.28
1.02.01.28 1.02.01.28.09 1.02.01.19
1.02.01.19.01
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
5 Pusk Kabupaten Kabupaten
Catatan Kebutuhan Target Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Indikatif Kinerja 6 7 8 9 1.600.000.000 APBD KAB
APBN 2.500.000.000 APBN 350.831.000 320.000.000 75.000.000
APBN
3.086.785.000
APBD KAB
2.250.000.000
APBD KAB
Rehabilitasi Berat 2.250.000.000 Rumdis Dokter 505.460.000
APBD KAB
Kabupaten
1paket
62.300.000
Kabupaten
1paket
443.160.000 305.250.000
Posyandu
APBN
20Posyandu
38.500.000
-
APBDKAB APBD KAB/APBD PROV -
APBDKAB
-
-
1paket 1paket
505.460.000
62.300.000 443.160.000 305.250.000
20Posyandu
38.500.000
Kode
1 1.02.01.19.02
1.02.01.19.03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Pengembangan medi a promosi dan informasi sadar hidup sehat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02.01.19.04 Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui UKBM
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terselenggaranya kegiatan promosi kesehatan melalui berbagai media adat Terselenggaranya kegiatan promosi kesehatan tentang PHBS Terselenggaranya kegiatan pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat
1.02.01.23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.01.23.08
Audit Survailance Pusk ISO 900 1 : Terlaksananya audit 2008 (ISO Lama) survailance ISO 9001 : 2008
1.02.01.23.09
1.02.01.23.10
1.02.01.21
Registrasi dan akri ditasi sum ber daya kesehatan
Perijinan Tena ga Kese hatan dan Sarana Kesehatan
Lokasi 4 Kabupaten
Kabupaten & Puskesmas
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Kabupaten, 20 Pusk, 120 desa, Puskesmas & siaga, 20 SBH & 30 Desa Poskestren
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 75.000.000
98.000.000
93.750.000
Sumber Dana 7 APBDKA B
APBDKA B
APBDKA B
400.000.000 Larangan,Band Audit Survailance aran Pusk ISO 9001 : ,Palengaan,Pa 2008 (ISO Lama) sean Peningkatan dan Pemahaman Kabupaten 960orang tenaga kesehatan fungsional tentang akreditasi Peningkatan pemahaman tenaga kesehatan & pengelola sarana kesehatan tentang perizinan
Kabupaten
Program Pengembangan lingkungan Sehat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Terlaksananya pemicuan di (STBM) 15 desa
Kabupaten & Desa
1.02.01.21.06
Penyehatan dan penin gkatan kualitas Lingkungan
Kabupaten & Puskesmas
1.02.01.21.07
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
1.02.01.21.05
Target Pencapaian Kinerja 5 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Terlaksanaya peningkatan penyehatan lingkungan pemukiman dan pengawasan kualitas air Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
230 or Tenaga kes & Pengelola sarkes
150.000.000
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Pencapaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
20 Pusk, 120 desa, siaga, 20 SBH & 30 Poskestren 400.000.000 150000000
Desa
Penyehatan dan peningkatan kualitas Lingkungan 5desa
98.000.000
93.750.000
150.000.000
APBD KAB 150.000.000
960orang
150.000.000
230 or Tenaga kes & Pengelola sarkes
100.000.000
APBD KAB 100.000.000 APBD KAB 815.780.000
15desa
75.000.000
434.220.000 250.000.000
131.560.000
815.780.000 APBDKAB APBDKAB
APBDKAB
15desa 250000000
5desa
434.220.000 250.000.000
131.560.000
Kode
1 1.02.01.22.
1.02.01.22.01
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular PeningkatanIm unisasi
3
Lokasi 4
Target Pencapaian Kinerja 5
Catatan Kebutuhan Target Penting Dana/Pagu Sumber Dana Pencapaian Indikatif Kinerja 6 7 8 9 533.895.000
Terlaksananyape layanan imunisasi Dasar Lengkap di Puskesmas ,Posyandu dan sekolah Penyelenggaraan pemberantasan Terlaksananya penyakit menular dan wabah penanggulangan penyakit menular dan wahah di masyarakat Pengamatan peny akit poten sial Terpantaunya penyakit Wabah pontensial wabah
Kabupaten & Puskesmas
100 % Desa UCI, 95 % Sekolah
93.125.000
APBDKAB
100%Desa UCI, 95 % Sekolah
Kabupaten & Puskesmas
100%
306.400.000
APBDKAB
100%
306.400.000
Puskesmas
100%
88.000.000
APBDKAB
100%
88.000.000
1.02.01.22.04
Penyelenggaraan pemberantasan penyakit Terlaksananya deteksi dini penyakit tidak menular tidak menular
Puskesmas
80%
46.370.000
APBDKAB
80%
1.02.01.30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1.02.01.30.06
Pelayanan kesehatan Usia Lanjut
1.02.01.20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Ma kanan Tambahan dan Vitamin Penanggulangan Kurang energi Protein (KEP) dan Kurang Energi Kronis (KEK) Pemerian makanan Tambahan untuk penderita TB
1.02.01.22.02
1.02.01.22.03
1.02.01.20
61.500.000
Terlaksananya skrining, serta Peningkatan kualitas pelayanan di posyandui usila
Kabupaten & Puskesmas
Tersedianya PMT dan Vitamin penanggulangan KEP bagi GAKIN dan NON GAKIN
Kabupaten
Tersedianya PMT Bagi penderita TB
Kabupaten
137 Kel Posyandu Usila
61.500.000
500.000.000
23.600.000
46.370.000 61.500.000
APBDKAB
523.600.000 87 Balita, 69 Bumil
93.125.000
APBDKAB
APBD KAB
-
137Kel Posyandu Usila -
87 Balita,69 Bumil
61.500.000
523.600.000 500.000.000
23.600.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN SKPD KABU PATE N
Kode
: KE S E H A T A N : R S U D D r . H . S L AME T MAR T O DI R DJ O : PAMEKASA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
1
Urusan Wajib
1.02
Ke s e h a t a n
1.02.02
R S U DDr . HS . l a m e tMa r t o d i r d jo Pro gram Pel aya nan Adminis tras i Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi terlaksananya rapat-rapat
1.0 2.02 .01 1.02.02.01.18
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
1 4R8E.F9!5 4. 8 9#8R . 4E3F6 ! # # R E F!
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
12 8.89 8.10 0.75 6
72 .058 .618 .176 25.366.560.000 RSUD Dr. H.
1.02.02.01.22
1.02.02.01.21
1.0 2.02 .02 1.02.02.02.24
1.02.02.02.
SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK MONEV Kegiatan langsung RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Pendukung Pelayanan Administrasi Belanja pegawai, Belanja RSUD Dr. H. Perkantoran barang dan jasa, Belanja jasa SLAMET medis MARTODIRDJO Pro gram Pen ing kat an Sar ana dan Prasarana Aparatur
1 tahun
200.000.000
APBD
1 tahun
200.000.000
1 tahun
300.000.000
APBD
1 tahun
300.000.000
1 tahun
50.000.000
APBD
1tahun
50.000.000
BLUD
1 tahun
Ke Luar Daerah 1.02.02.01.19
koordinasi dan konsultasi ke luar daeraf Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU MONEV Kegiatan langsung
72.058.618.176 25.366.560.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan kendaraan dinas Dinas /Operasional Direktur dan kendaraan operasional lainnya Biaya Operasional Ambulance Pemeliharaan kendaraan dinas Direktur dan kendaraan operasional lainnya
RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO
1 tahun
24.816.560.000
4.569.000.000
24.816.560.000
4.569.000.000
1 tahun
100.000.000
APBD
1 tahun
100.000.000
1 tahun
500.000.000
BLUD
1 tahun
500.000.000
Kode
1 1.02.02.02.32
1.02.02.02.32
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Rumah Dinas/ Kebersihan (Cleaning Service dan satpam ) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dan Rumah Dinas
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemeliharaan gedung dan cleaning service Pemeliharaan peralatan gedung kantor
4 RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO
1.02.02.02.09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.0 2.02 .05 1.02.02.05.01
Pro gram Pen ing kat an Kap asi tas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Diklat karyawan
1.02.02.05
Penyediaan jasa pendampingan
1. 02. 02. 06
Pr og ra m Pe ni ng ka ta n Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersedianya SIM Rumah Sakit RSUD Dr. H. dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SLAMET MARTODIRDJO Pr og ra m U paya K es eh ata n Masyarakat
1.02.02.06.01
1. 02. 02. 16 1.02.02.16.07
1. 02. 02. 19 1.02.02.19.01
1.0 2.02 .23
Pelayanan Kef armasian dan Ala t Kesehatan
Pengadaan peralatan gedung kantor
Lokasi
Jasa konsultan hukum dan Amdal
Barang dan Jasa, Belanja modal untuk operasional farmasi Pr og ra m Pro mosi Ke seh at an da n Pemberdayaan Masyarakat
Target Capaian Kinerja 5 1 tahun
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
7 APBD
9 1 tahun
10 2.369.000.000
1 tahun
200.000.000
APBD
1 tahun
200.000.000
1 tahun
1.400.000.000
A PBD
1 tahun
1.400.000.000
1.350.000.000 RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6 2.369.000.000
1.350.000.000
1 tahun
350.000.000
BLUD
1tahun
350.000.000
1 tahun
1.000.000.000
APBD
1 tahun
1.000.000.000
350.000.000
1paket
350.000.000
350.000.000
APBD
1 paket
50.000.000
RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO
1paket
Belanja barang dan jasa media RSUD Dr. H. promosi dan informasi SLAMET MARTODIRDJO Pro gram Sta nda ris asi Pel aya nan Kesehatan
1 paket
Pengembangan Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
50.000.000
50.000.000 BLUD
1 paket
50.000.000
BLUD
1 paket
200.000.000
200.000.000 200.000.000
200.000.000
350.000.000
200.000.000
200.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1.02.02.23.02
2 Evaluasi dan Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan ( Akreditasi )
1.0 2.02 .26
Pro gram Pen gadaa n, Pen ing kat an Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Tersedianya Alkes Sakit
1.02.02.26.18
1.02.02.26.19
1.02.02.26.23 1.02.02.26
1.02.02.26.24
1.02.02.26.26
1.02.02.26
1.02.02.26
1.02.02.26
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Akreditasi Rumah Sakit 12 Pelayanan
Lokasi 4 RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO
RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Tersedianya Obat-Obatan RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit Tersedianya Logistik makanan RSUD Dr. H. pasien SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Sarana Penunjang Medis Tersedianya Alkes dan BHP RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Percetakan Administrasi dan Tersedianya Status pasien dan RSUD Dr. H. Surat Menyurat Rumah Sakit ATK SLAMET MARTODIRDJO Pembuatan Pagar Pemb atas Rumah Tersedianya Pagar pembatas RSUD Dr. H. Sakit SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Alat Kesehatan (APBN) Tersedianya Alkes RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Pengadaan Peralatan Kalibrasi (DAK) Tersedianya Alkes RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO PengadaanA mbulance( DAK) TersedianyaA mbulance RSUD Dr. H. jenazah SLAMET MARTODIRDJO
Target Capaian Kinerja 5 1 paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 200.000.000
Sumber Dana 7 APBD
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja 9 1 paket
38.523.058.176
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 200.000.000
38.523.058.176
1 paket
2.500.000.000
A PBD
1 paket
2.500.000.000
1 paket
15.000.000.000
BLUD
1 paket
15.000.000.000
1 paket
2.883.440.000
B LUD
1 paket
2.883.440.000
1 paket
5.050.000.000
B LUD
1 paket
5.050.000.000
1 paket
700.000.000
BLUD
1 paket
700.000.000
1 paket
4.000.000.000
A PBD
1 paket
4.000.000.000
1 paket
7.639.618.176
A PBN
1 paket
7.639.618.176
1paket
1paket
-
400.000.000
DAK
D AK
1paket
1 paket
-
400.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 1.02.02.26
2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya Kendaraan dinas operasional
1.02.02.26
Pengadaan Meubeleir
Tersedianya Meubeleir
1.0 2.02 .27
Pro gram Pemeli har aan Sar ana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Perbaikan alat kesehatan Kesehatan Rumah Sakit
1.02.02.27.17
1.02.02.27.20
Pemeliharan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah
Perbaikan Ambulance
1.02.02.27.21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit
Pemeliharaan I PL_RS
1.02.02.27
Pembuatan master plan pembangunan gedung
1.02.02.27
Perluasan Musholla RS
master plan pembangunan gedung Rehabilitasi dan perluasan musholla
Lokasi 4 RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO
Target Capaian Kinerja 5 1 paket
1 paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6 200.000.000
7 APBD
9 1 paket
10 200.000.000
150.000.000
APBD
1 paket
150.000.000
1.450.000.000
300.000.000
1.450.000.000
RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO
1 paket
APBD
1 paket
300.000.000
RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUDDr.H. SLAMET MARTODIRDJO
1 paket
200.000.000
BLUD
1 paket
200.000.000
1paket
250.000.000
BLUD
1 paket
250.000.000
RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO
1 paket
200.000.000
APBD
1 paket
200.000.000
1 paket
500.000.000
APBD
1 paket
500.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U RU S A N : PE KER J A A N UMU M S KP D : D I NA S P E K ERJ A AN U MU M B I NA M A R G A KAB UPATEN : PAMEKASAN
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Sumber Dana
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
6
7
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 10
URUSAN WAJIB
02
03
1 03
PEKERJAAN UMUM
1
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
233.057.771.244 142.439.355.330 APBD
1 03 02 01 01 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1 03 02 01 02 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 03 02 01 03 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAU
Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Perencanaan dan Pengawasan Teknis
1 03 02 01 04 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAK
Perencanaan dan Pengawasan Teknis
1 03 02 01 05 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi BKK - IP
Perencanaan dan Pengawasan Teknis
1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana 1 03 02 02 01 Pengadaan Alat Berat (Dump Truck) Tersedianya Alat Persampahan
232.209.771.244 142. 439. 355. 330
770.000.000
770.000.000
Kab. Pamekasan
1 Tahun
APBD
45.000.000
1Tahun
45.000.000
Kab.Pamekasan
1Paket
APBD
200.000.000
1Paket
200.000.000
Kab. Pamekasan
100%
APBD
175.000.000
100%
175.000.000
Kab. Pamekasan
100%
APBD
200.000.000
100%
200.000.000
Kab. Pamekasan
100%
APBD
150.000.000
100%
APBD Kab. Pamekasan
2 Unit
APBD
1.569.355.330 900.000.000
150.000.000 1.569.355.330
2 Unit
900.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1 2 1 03 02 02 02 Pengadaan GPS
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3
4 Kab. Pamekasan
1 03 02 02 03 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Kab.Pamekasan / Operasional yang Banyak
1 03 02 02 04 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Gilas 1 03 02 02 05 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Terpeliharanya Gedung Kantor / Rumah Dinas
1 03 02 02 06 Pemeliharaan Rutin / Berkala 1 03 02 02 07 Perbaikan Gedung Kantor dan
Tersedianya dan
1 03 02 02 08 Honorarium Tenaga Harian Lepas 1 03 02 05 03 102 05 01
Target Capaian Kinerja 5 Unit 1
Sumber Dana
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
6
7
APBD
9.000.000
03 102 15 01
03 102 15 02
Peningkatan J embatan
Target Capaian Kinerja 9 Unit 1
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 10 9.000.000
15Unit
APBD
440.153.000
15Unit
440.153.000
Unit 3
APBD
80.202.330
Unit 3
80.202.330
Kab. Pamekasan
Unit 1
APBD
30.000.000
Unit 1
Kab. P amekasan Kab. P amekasan Kab. Pamekasan
Program Peningkatan Kapasitas PendidikandanPelatihanFormal PegawaidiLingkunganSKPDKab. Pamekasan
Program Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kab. Pamekasan
1 U nit 1 U nit 1 Unit
Meningkat
APBD APBD APBD
10.000.000 100.000.000 131.000.000
APBD APBD
50.000.000 50.000.000
APBD
116.000.000.000
25 % 1 03 02 15
Catatan Penting
Lapis Permukaan Jalan Kab. Aspal Pamekasan Menjadi Baik
Saluran,
LapisP ermukaan J alanKab. A spal Pamekasan Jemb.Komp Menjadi Baik
1 Unit
Meningkat 25 %
10.000.000 100.000.000 131.000.000 50.000.000 50.000.000
116.000.000.000
APBD
20.000.000.000
Saluran, Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC
20.000.000.000
APBD
2.500.000.000
Jemb.Komp osit, Jemb.Beton
2.500.000.000
Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC
osit, Jemb.Beton
30.000.000 1 Unit 1 Unit
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja 5
Lokasi
Sumber Dana
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja 9 Saluran,Drai nvass, Keramik, Alur, Plat Bordes
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
03 102 15 03
2 PeningkatanT rotoar
3 4 PeningkatanT rotoarDengan Kab. Pamekasan Saluran,Drai Kondisi Meningkat nvass, Keramik, Alur, Plat Bordes
6 APBD
7 3.500.000.000
03 102 15 04
Infrastuktur Jalan (DAK)
Lapis Permukaan JalanKab. Aspal Pamekasan Menjadi Baik
Saluran,
APBD
15.000.000.000
Saluran, Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC
15.000.000.000
03 102 15 05
Infrastuktur Jalan (DAK Tambahan) Lapis Permukaan Jalan Kab. Aspal Pamekasan Menjadi Baik
Saluran,
APBD
15.000.000.000
Saluran, Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC
15.000.000.000
03 102 15 06
Peningkatan Jalan (BK Provinsi)
Saluran,
APBD
55.000.000.000
Saluran, Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC
55.000.000.000
APBD
5.000.000.000
Jemb.Komp osit, Jemb.Beton
5.000.000.000
03 102 15 07
18 02 03 1
Lapis Permukaan JalanKab. Aspal Pamekasan Menjadi Baik
Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC
Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC
Peningkatan Jembatan (BK Provinsi) Lapis Permukaan Jalan Kab. Aspal Pamekasan Jemb.Komp Menjadi Baik Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC
osit, Jemb.Beton
A PB D
9.050.000.000
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
9. 050. 000. 000
10 3.500.000.000
Kode
1 03 102 18 01
03 102 18 02
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin Jalan
Pemeliharaan Rutin Jembatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3 Lapis Permukaan JalanKab. Aspal Pamekasan Menjadi Baik
4 Saluran,
Lapis Permukaan JalanKab. Aspal Pamekasan Menjadi Baik
Perbaikan
Target Capaian Kinerja 5
Sumber Dana
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Pemeliharaan Rutin Trotoar
Peningkatan Tr otoar Dengan Kab. Pamekasan Penggantian Kondisi Meningkat Keramik, Plat Bordes,
03 102 18 04
Pemeliharaan Berkala Jalan
Lapis Permukaan JalanKab. Aspal Pamekasan Menjadi Baik
Saluran,
Lapis Permukaan Jalan Kab. Aspal Pamekasan Menjadi Baik
Saluran,
01 03 02 30 01
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Peningkatan Jalan Poros Desa
250.000.000
Perbaikan Pondasi, Pengecatan
250.000.000
APBD
200.000.000
Penggantian Keramik, Plat Bordes,
200.000.000
APBD
6.000.000.000
10 2.600.000.000
Pengecatan
Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC A PB D
15.000.000.000 APBD
Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
APBD
Pengecatan
300 20 30 1
Target Capaian Kinerja 9 Saluran, Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC
7 2.600.000.000
Pondasi, Pengecatan
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
6 APBD
Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC
03 102 18 03
Catatan Penting
15.000.000.000
Saluran, Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen, CTB, AC
6.000.000.000
1 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 Saluran, Plengsenga n, Gorong2, Bronjong, Lapen
15.000.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUS AN : PEKER JA AN UMUM SK PD : D INAS PE KERJ AAN U MUM CIPTA K AR YA DAN T AT A R UANG KABUPATEN : PAMEKASAN
Kode
1
1.03 1.03.01 1.03.01.01
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4
5
6
7
URUSAN WAJIB P E KE R J A A N U MU M Di na s Pe ke rj aa n Umum Ci pt a Karya dan Tata Ruang Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi konsultasi ke luar daerah konsultasi keluar daerah
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
8
2 3 3 . 05 7 . 77 1 . 24 4
23 2.20 9.77 1.24 4
54.274.415.914 862.000.000
-
-
-
53.426.415.914 862.000.000
dan
Kab.Pamekasan
1Tahun
APBD
45.000.000 1Tahun
45.000.000
1.03.01.01.21 Pendukung pelayanan administrasi Tersedianya barang dan jasa perkantoran pendukung pelayanan administrasi perkantoran 1.03.01.01.22 Perencanaan, monitoring dan Terlaksananya perencanaan dan evaluasi DAU pengawasan teknis yang baik dan lancar 1.03.01.01.23 Perencanaan, monitoring dan Terlaksananya perencanaan dan evaluasi DAK pengawasan teknis yang baik dan lancar 1.03.01.01.24 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dengan baik
Kab.Pamekasan
1Paket
APBD
190.000.0001Paket
190.000.000
Kab.Pamekasan
100%
APBD
00%150.000.000 150.000.000
1
Kab.Pamekasan
100%
APBD
00%100.000.000 100.000.000
1
Kab. Pamekasan
Meningkat 25%
APBD
20.000.000
1.03.01.01.25 Pengadaank endaraanDi nas
Terlaksananya tugas-tugas dengan tepat dan lancar
Kab. Pamekasan
1 unit mobil Avanza
APBD
187.000.000
Terlaksananya tugas-tugas dengan tepat dan lancar
Kab. Pamekasan
1 unit mobil Pick-up
APBD
1.03.01.01.25 Pengadaank endaraanDi nas
Meningkat 25% 1 unit mobil
20.000.000
187.000.000 Avansa
170.000.000
1 unit mobil
170.000.000 Pick-up
Kode
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 1.03.01.02
2 3 Pr og ra m pe ni ng kat an sa ra na dan prasarana aparatur 1.03.01.02.13 Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya perlengkapan perlengkapan gedung kantor gedung kantor yang memadai
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
4
5
6
1unit
APBD
Kab.Pamekasan
1.03.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kendaraan Kab.Pamekasan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang layak pakai 1.03.01.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor Kab. Pamekasan kantor 1.03.01.02.32 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya dan terpeliharanya peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor 1.03.01.10 P r o gr a m p e r b a i ka n l i n gku n ga n 1.03.01.10.01 PNPM Mandiri Perkotaan di 18 Terlaksananya PNPM Mandiri desa/kelurahan Perkotaan di 18 desa/kelurahan 1.03.01.10.02 Penunjang PNPM-MP 2015 Terlaksananya Penunjang PNPMMP 2016 1.03.01.10.03 Operasional Kegiatan PLP BK Tahun 2015 1.03.01.10.04 Operasional program perumahan swadaya Tahun 2015
tersedianya Operasional Kegiatan PLP BK Tahun 2016 tersedianya Operasional program perumahan swadaya Tahun 2016
1.03.01.10.05 Pendukung kegiatan PLBTK tahun Pendukung kegiatan PLBTK 2015 tahun 2016 1.03.01.10.06 Perbaikan Lingk Perkotaan
Tersedianya Perbaikan Lingk Perkotaan
1.03.01.10.07 Perbaikan Lingk Desa
TersedianyaPerbaikan Lingk Desa
1.03.01.10.08 Perbaikan Lingk Ponpes
TersedianyaPerbaikan Lingk Ponpes
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
7 130.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
8
Target Capaian Kinerja 9
30.000.000 1unit
30.000.000
6unit
APBD
60.000.000 6unit
60.000.000
1 unit
APBD
30.000.000 1unit
30.000.000
Kab.Pamekasan
1paket
APBD
10.000.000 1paket
10.000.000
Kab.Pamekasan
1paket
APBD
2. 808. 750. 000 83.750.000 1paket
Kab.Pamekasan
1paket
APBD
Kab.Pamekasan
meningkat
APBD
meningkat 150.000.000
150.000.000
Kab.Pamekasan
meningkat
APBD
meningkat 50.000.000
50.000.000
Kab.Pamekasan
3desa
Kab.Pamekasan Kab. Pamekasan Kab.Pamekasan
1Paket 1 Paket 1Paket
APBD APBD APBD APBD
-
125.000.0001paket
600.000.000 3desa 500.000.000 500.000.000 600.000.000
83.750.000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 130.000.000
2.808.750.000
125.000.000
600.000.000 500.000.000 500.000.000 600.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 2 1.03.01.10.09 Perbaikan Lingk Pesisir
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3 TersedianyaPerbaikan Lingk Pesisir
Program pengembangan kinerja pe ng el ol aa n ai r mi nu m dan ai r limbah 1.03.01.27.10 Penyediaan sarana dan prasarana Tersedianya sarana air minum (DAK) prasarana air minum (DAK)
4 Kab.Pamekasan
Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
5 1Paket
6 APBD
1.03.01.27
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
7 200.000.000
8
3.330.602.000
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
-
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 200.000.000 3.330.602.000
dan
Kab.Pamekasan
1Paket
APBD
1.570.393.000
1.570.393.000
1.03.01.27.11 Penyediaan sarana air bersih dan Tersedianya sarana air bersih sanitasi dasar terutama bagi dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK) masyarakat miskin (DAK)
Kab.Pamekasan
1Paket
APBD
1.760.209.000
1.760.209.000
APBD
19.388.836.414
1.03.01.30
Program pembangunan
Terwujudnya peningkatan
Kab.Pamekasan
19.388.836.414
infrastruktur pedesaan pembangunan di desa tertinggal 1.03.01.30.09 Pembangunan infrastruktur Terlaksananya Pembangunan pedesaan (DAK) infrastruktur pedesaan (DAK)
Kab.Pamekasan
1Paket
APBD
1.893.805.000
1.893.805.000
1.03.01.30.10 Perencanaan desa tertinggal
Terlaksananya Perencanaan desa tertinggal
Kab.Pamekasan
1Paket
APBD
50.000.000
50.000.000
1.03.01.30.11 Pengawasan de sa t ertinggal
Terlaksananya Pengawasan desa tertinggal
Kab.Pamekasan
1Paket
APBD
40.000.000
40.000.000
1.03.01.30.12 Peningkatan jalan desa (DBH Cukai) Peningkatan jalan desa (DBH (dilingkungan pertanian tembakau) Cukai) (dilingkungan pertanian tembakau) 1.03.01.33 Pro gra m per bai kan lin gkung an pe rm uk i ma n (PLP) Be rb a si s Padat Karya
Kab.Pamekasan
1Paket
APBD
17.405.031.414
17.405.031.414
1
Stimulan berbasis padat karya
Stimulan berbasis padat karya
1.03.01.33.02 Perbaikan lingkungan kawasan pondok pesantren 1.03.01.33.03 Pemiliharan Gedung /Kantor UPT TPA Angsanah
Kab. Pamekasan
27.754.227.500
Kab. Pamekasan
Perbaikan lingkungan kawasan pondok pesantren Pemiliharan Gedung /Kantor UPT TPA Angsanah
APBD
Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan
1Paket
19.864.145.000
26.906.227.500
19.864.145.000
APBD
800.000.000
800.000.000
APBD
50.000.000
50.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1.03.01.33.05 Pengadaan Angsanah 1.03.01.33.06 Pengadaan Kebersihan 1.03.01.33.07 Pembuatan Meningkat
2 Excavator Papan Pagar
TPA Pengadaan Angsanah
Himbauan Pengadaan Kebersihan Arek
1.03.01.33.08 Pembangunan Menuju BLK 1.03.01.33.09 Operasional Program Swadaya Tahun 2015
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 Excavator Papan
Lokasi
TPA
4 Kab.P amekasan
Himbauan
Kab.Pamekasan
Lancor Pembuatan Pagar Arek Lancor Meningkat Pembangunan Menuju BLK
5 Meningkat 7Unit Meningkat
Kab. Pamekasan
Perumahan Operasional Program Perumahan Swadaya Tahun 2016
1.03.01.33.10 Jasa Penyapuan Jalan di Pelayanan Kebersihan 1.03.01.33.11 Penimbunan Sampah Pembuatan Saluran Lindi TPA 1.03.01.33.12 Pemeliharaan Taman Adipura
Kab.Pamekasan
Target Capaian Kinerja
Kab.Pamekasan
Area Jasa Penyapuan Jalan di Area Kab.Pamekasan Pelayanan Kebersihan dan Penimbunan Sampah dan Kab.Pamekasan Pembuatan Saluran Lindi TPA Pemeliharaan Taman Adipura Kab. Pamekasan
1.03.01.33.13 Jasa Pengangkutan Sampah Jalan Jasa Pengangkutan Sampah di Area Pelayanan Kebersihan Jalan di Area Pelayanan Kebersihan
Kab.Pamekasan
Sumber Dana 6 APBDI APBD APBD APBD
100%
16Paket Memadai Memadai Meningkat
APBD
APBD APBD APBD APBD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7 1.800.000.000 45.000.000 750.000.000 2.000.000.000 25.550.000
1.000.000 80.000.000
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 1.800.000.000 45.000.000 750.000.000 2.000.000.000 25.550.000
1.000.000 80.000.000
44.000.000
44.000.000
616.532.500
616.532.500
1.03.01.33.14 Pemeliharaan Taman Kota
Pemeliharaan Taman Kota
Kab. Pamekasan
Memadai
APBD
300.000.000
300.000.000
1.03.01.33.15 Pengolahan Sampah Organik
Pengolahan Sampah Organik
Kab. Pamekasan
1 Paket
APBD
30.000.000
30.000.000
1.03.01.33.16 Pemeliharaan Lampu Taman
Pemeliharaan Lampu Taman
Kab. Pamekasan
Meningkat
APBD
30.000.000
1.03.01.33.17 Pendukung Peningkatan Keindahan Pendukung Peningkatan dan Kebersihan Kota Keindahan dan Kebersihan Kota
Kab.Pamekasan
1Paket
APBD
40.000.000
40.000.000
1.03.01.33.18 Pembuatan Taman Kota Kelurahan Pembuatan Taman Kota Kowel ( Pendamping ) Kelurahan Kowel ( Pendamping )
Kab. Pamekasan
Memadai
200.000.000
200.000.000
APBD
30.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 2 3 1.03.01.33.19 Jasa Konsultansi Pembuatan Pagar Jasa Konsultansi Arek Lancor Pagar Arek Lancor Pengadaanmobilsampah
2 unit mobil dumptruck
Lokasi
Pembuatan
4 Kab.Pamekasan
Kab.Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 Memadai Memadai
Sumber Dana 6 APBD APBD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7 35.000.000 848.000.000
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 35.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
Kode
: PEKERJAAN UMUM : DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN : PAMEKASAN
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Lokasi 4
Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Catatan Target Target Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Kebutuhan Dana/ Capaian Capaian Pagu Indikatif Dana Pagu Indikatif Kinerja Kinerja 5
6
7
8
5
6
Urusan Wajib 03 1 03 03 1 03 03 01
Pe ke r j a a nU mu m
233.057.771.244
Di n a sP e k e r ja a nU mu mP e n g a i r a n Program Pelayanan Administrasi Tersedianya Sarana
36.3 44.0 00.0 00
232.209.771.244 36.344.000.000
Perkantoran Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 03 03 01 18 5 2 2 15 02 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya koordinasi keluar daerah dan konsultasi keluar daerah
Pamekasan
1 Tahun
60.000.000 APBD
1Tahun
60.000.000
1 03 03 01 19 5 2 2
Pamekasan
1P aket
100.000.000 APBD
1Paket
100.000.000
Pamekasan
100%
APBD 150.000.000
100%
150.000.000
Pamekasan
100%
APBD 150.000.000
100%
150.000.000
1 03 03 01 20 5 2 1
1 03 03 01 21 5 2 1
1 03 03 0 2
Pendukung Pelayanan Perkantoran
Administrasi Tersedianya barang dan jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya perencanaan DAU dan pengawasan teknis yang baik dan lancar Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya perencanaan DAK dan pengawasan teknis yang baik dan lancar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 03 02 05 5 2 3 03 03 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional 1 03 03 02 10 5 2 3 10 01 Pengadaan Metik(Double Folio) 1 03 03 02 10 5 2 3 11 02 Pengadaan Almari
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang Layak Pakai Pengadaan Terlaksananya Metik(Double Folio) Terlaksananya Pengadaan Almari
Pamekasan
2Unit
400.000.000 APBD
Pamekasan
1Unit
500.000
APBD
2Unit 1Unit
400.000.000 500.000
Pamekasan
3Unit
18.000.000
APBD
3Unit
18.000.000
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Catatan Target Target Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Kebutuhan Dana/ Capaian Capaian Pagu Indikatif Dana Pagu Indikatif Kinerja Kinerja
3 TerlaksananyaP engadaan Brankas
4 Pamekasan
5 1Unit
6 10.000.000
7 APBD
1 03 03 02 10 5 2 3 11 04 Pengadaan Filing Kabinet
Terlaksananya Pengadaan Filing Kabinet
Pamekasan
3Unit
12.000.000
1 03 03 02 10 5 2 3 12 02 Pengadaan Komputer/PC
Terlaksananya Pengadaan Komputer/PC
Pamekasan
4Unit
32.000.000
1 03 03 02 10 5 2 3 12 03 Pengadaan Komputer Laptop/note book Terlaksananya Pengadaan
Pamekasan
5Unit
40.000.000 APBD
5Unit
40.000.000
Pamekasan
4Unit
3.000.000 APBD
4Unit
3.000.000
Pamekasan
1Unit
1.500.000 APBD
1Unit
1.500.000
Pamekasan
1Unit
2.500.000 APBD
1Unit
2.500.000
2
1 03 03 02 10 5 2 3 11 03 PengadaanBrankas
1 03 03 02 10 5 2 3 12 04 Pengadaan Printer 1 03 03 02 10 5 2 3 12 05 Pengadaan Scanner
Komputer Laptop/note book Terlaksananya Pengadaan Printer Terlaksananya Pengadaan
8
5 1Unit
6 10.000.000
APBD
3Unit
12.000.000
APBD
4Unit
32.000.000
1 03 03 02 10 5 2 3 13 01 Pengadaan Meja Jati ( Eselon II )
Scanner Terlaksananya Pengadaan Meja Jati ( Eselon II )
1 03 03 02 10 5 2 3 13 01 Pengadaan Meja Jati ( Eselon III )
Terlaksananya Pengadaan Meja Jati ( Eselon III )
Pamekasan
2Unit
5.000.000 APBD
2Unit
5.000.000
1 03 03 02 10 5 2 3 13 01 Pengadaan Meja Jati ( Eselon II )
Terlaksananya Pengadaan Meja Jati ( Eselon II )
Pamekasan
5Unit
10.000.000 APBD
5Unit
10.000.000
Terlaksananya Pengadaan Rapat ( Kepala Dinas ) 1 03 03 02 10 5 2 3 13 02 Pengadaan Meja Rapat ( Kepala Dinas Meja )
Pamekasan
1Unit
4.000.000 APBD
1Unit
4.000.000
1 03 03 02 10 5 2 3 13 04 Pengadaan Kursi Kerja ( Eselon II )
Terlaksananya Pengadaan Kursi Kerja ( Eselon II )
Pamekasan
1Unit
1.500.000 APBD
1Unit
1.500.000
1 03 03 02 10 5 2 3 13 04 Pengadaan Kursi Kerja ( Eselon III )
Terlaksananya Pengadaan Kursi Kerja ( Eselon III )
Pamekasan
2Unit
3.000.000 APBD
2Unit
3.000.000
1 03 03 02 10 5 2 3 13 04 Pengadaan Kursi Kerja ( Eselon IV )
Terlaksananya Pengadaan Kursi Kerja ( Eselon IV )
Pamekasan
5Unit
5.000.000 APBD
5Unit
5.000.000
Terlaksananya Pengadaan KursiRapat Pamekasan Terlaksananya Pengadaan 1 03 03 02 10 5 2 3 34 01 Pengadaan AC Pamekasan AC 1 03 03 02 12 5 2 3 03 12 Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tersedianya Kendaraan Pamekasan Bermotor Sepeda Motor. Dinas/Ope rasional yang layak pakai. 1 03 03 02 10 5 2 3 13 05 Pengadaan Kursi Rapat
20Unit 2Unit 6Unit
6.000.000 APBD
20Unit
6.000.000
6.000.000 APBD 105.000.000 APBD
2Unit 6Unit
6.000.000 105.000.000
Kode
1 1 03 03 02 22 5 2 2 1 03 03 02 24 5 2 2 1 03 03 02 28 5 2 2
1 03 03 0 5
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3 4 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Pamekasan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Kendaraan Pamekasan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional. Tersedianya dan Pamekasan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Gedung
Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Catatan Target Target Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Kebutuhan Dana/ Capaian Capaian Pagu Indikatif Dana Pagu Indikatif Kinerja Kinerja 5 1 Paket
6 33.000.000 APBD
1Paket
66.000.000 APBD
7
8 1Paket 1Paket
5 66.000.000
6
1 Tahun
30.000.000 APBD
1Tahun
30.000.000
Pamekasan
1 Tahun
40.000.000 APBD
1Tahun
40.000.000
Pamekasan
1P aket
300.000.000 APBD
1Paket
300.000.000
Tersebar
1Paket
600.000.000 APBD
1Paket
600.000.000
1P aket
400.000.000 APBD
1Paket
400.000.000
1P aket
700.000.000 APBD
1Paket
700.000.000
5.000.000.000 APBD Prioritas
1 Paket
5.000.000.000
5.000.000.000 APBD Prioritas
1 Paket
5.000.000.000
33.000.000
Progra m Pen ing kat an Kap asitas Sumber Daya Aparatur
1 03 03 05 01 5 2 2 17 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Pr o g r a m Pe n ge mba n g a n dan Pe n ge l o l a a n J a r i n ga n Irigasi,Raw a dan Jaring an Iriga si Lainnya 1 03 03 24 01 5 2 2 20 05 Tersedianya Data Base Penyusunan Data Base Program Program Penanganan Penanganan Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi 1 03 03 24 18 5 2 2 20 05 Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Irigasi
1 03 03 2 4
1 03 03 24 21 5 2 2 20 05 Pendamping WISMP II 1 03 03 24 21 5 2 2 20 05
Terlaksanany Pendamping WISMPPamekasan II
Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Saluran Irigasi Kabupaten Saluran Irigasi Kabupaten Pamekasan Pamekasan Normalisasi Sungai Pandan Kec Galis Terlaksananya Normalisasi Sungai Pandan Kec Galis Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Sungai Kali Kaloang Sungai Kali Kaloang Pamekasan Pamekasan Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Saluran Irigasi Klampar Saluran Irigasi Klampar Kec Kec Proppo Proppo
Pamekasan
Kec Galis Pamekasan
Kec Proppo
1 Paket 1 Paket
1 Paket
200.000.000 APBD
Prioritas
1 Paket
200.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
2
Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Saluran Irigasi Saluran Irigasi Blumbungan Blumbungan Kel Kowel Pamekasan Kel Kowel Pamekasan Terlaksananya Normalisasi Saluran Irigasi Desa Toronan Kab Pamekasan Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Saluran Irigasi Desa Saluran Irigasi Desa Bulay Bulay Kec Galis Kec Galis Terlaksananya Normalisasi Normalisasi Saluran Irigasi Desa Saluran Irigasi Desa Polagan Polagan Kec Galis Kec Galis Normalisasi Saluran Irigasi Sumber Raja Terlaksananya Normalisasi Saluran Irigasi Sumber Raja Normalisasi Saluran Irigasi Toronan Kab Pamekasan
1 03 03 24 22 5 2 3 23 02 Rehabilitasi
Konstruksi Irigasi Berbasis Padat Kemitraan )
Desa
Jaringan Terlaksananya Rehabilitasi Karya ( Konstruksi Jaringan Irigasi Berbasis Padat Karya ( Kemitraan )
1 03 03 24 23 5 2 3 23 05 Rehabilitasi Konstruksi Saluran Irigasi Terlaksananya
Lokasi 4 Kel.Kowel
Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Catatan Target Target Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Kebutuhan Dana/ Capaian Capaian Pagu Indikatif Dana Pagu Indikatif Kinerja Kinerja 6 200.000.000 APBD
7 Prioritas
8 1 Paket
Desa Toronan 1 Paket Kec Pamekasan
200.000.000 APBD
Prioritas
1 Paket
200.000.000
Desa Bulay Kec Galis
1 Paket
200.000.000 APBD
Prioritas
1 Paket
200.000.000
Desa Polagan Kec Galis
1 Paket
200.000.000 APBD
Prioritas
1 Paket
200.000.000
Pamekasan
1 Paket
200.000.000 APBD
Prioritas
Tersebar
1P aket
Rehabilitasi desa Klampar BKL 2 Kanan desa Klampar Kec. Konstruksi Saluran Irigasi Kec. Proppo Proppo. BKL 2 Kanan desa Klampar Kec. Proppo. 1 03 03 24 23 5 2 3 23 05 Rehabilitasi Konstruksi Saluran Irigasi Terlaksananya Rehabilitasi desa Klampar BKL 1 Kanan desa Klampar Kec. Konstruksi Saluran Irigasi Kec. Proppo Proppo. BKL 1 Kanan desa Klampar Kec. Proppo. Terlaksananya Rehabilitasi 1 03 03 24 23 5 2 3 23 05 desa Tebul Rehabilitasi Konstruksi Saluran Irigasi Konstruksi Saluran Irigasi Kec. Sumber Penang desa Tebul Kec. Sumber Penang desa Tebul Pegantenan Pegantenan. Kec. Pegantenan. Terlaksananya Rehabilitasi 1 03 03 24 23 5 2 3 23 05 Desa Waru Rehabilitasi Konstruksi Saluran Irigasi Konstruksi Saluran Irigasi Timur Kec. Sumber Kolla Desa Waru Timur Kec. Sumber Kolla Desa Waru Waru Waru. Timur Kec. Waru.
5 1 Paket
1.500.000.000 APBD
1 Paket
5
6 200.000.000
200.000.000
1Paket
1.500.000.000
1Paket
200.000.000 APBD Prioritas
1 Paket
200.000.000
1Paket
200.000.000 APBD Prioritas
1 Paket
200.000.000
1Paket
200.000.000 APBD Prioritas
1 Paket
200.000.000
1Paket
200.000.000 APBD Prioritas
1 Paket
200.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Catatan Target Target Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Kebutuhan Dana/ Capaian Capaian Pagu Indikatif Dana Pagu Indikatif Kinerja Kinerja
1
3 4 5 2 Terlaksananya Rehabilitasi Desa Lemper 1Paket Rehabilitasi Gorong-Gorong Silang Gorong-Gorong Silang Kec. Pademawu Klampar BKL Desa Lemper Kec. Klampar BKL Desa Lemper Pademawu. Kec. Pademawu. 1 03 03 24 23 5 2 3 23 05 Infrastruktur Irigasi ( DAK ) Infrastruktur Irigasi ( DAK ) Tersebar 1 Paket 1 03 03 24 23 5 2 3 23 05
5
6 500.000.000
1Paket
7.200.000.000
1.800.000.000 APBD
6Paket
1.800.000.000
Pemeliharaan dan Tersebar 1Paket Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya. Program Pembangunan Embung Geomembran Terlaksananya Desa 1Paket Pembangunan Embung Geomembran Pembangunan Embung Rombuh,Paleng Desa Rombuh,Palengaan Geomembran Desa aan Rombuh,Palengaan Pembangunan Embung Larangan Terlaksananya Larangan Tokol 1Paket Tokol Tlanakan Pembangunan Embung Tlanakan Pembangunan Embung Proppo Desa Proppo Terlaksananya Desa Proppo 1Paket Pembangunan Embung Kec Proppo Proppo Desa Proppo Pembangunan Embung Banyupelle Terlaksananya Banyupelle 1 Paket Pembangunan Embung Banyupelle Program Revitalisasi DAM
500.000.000 APBD
1Paket
500.000.000
400.000.000 APBD Prioritas
1 Paket
400.000.000
400.000.000 APBD Prioritas
1 Paket
400.000.000
400.000.000 APBD Prioritas
1 Paket
400.000.000
400.000.000 APBD Prioritas
1 Paket
400.000.000
Pengembangan Sumur Air Tanah Tanah Dalam Dalam Kabupaten Pamekasan Pamekasan Program Pengembangan,P engelolaan dan Kons er va si Su ng ai ,Dan au dan
Air Kabupaten
Tersebar
Sumber Daya Air Lainnya.
1 03 03 26 02 5 2 3 20 05 Pemeliharaan dan Rehabilitasi
7.200.000.000 APBD
8 1 Paket
6P aket
1 03 03 2 5 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1 03 03 25 04 5 2 3 23 05 Pengembangan Sumur
1 03 03 2 6
6 7 500.000.000 APBD Prioritas
Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya. 1 03 03 2 6 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05
1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 1 03 03 2 6
1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Samiran Kec P roppo 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Klampar Kec Proppo
Terlaksananya revitalisasi Dam Samiran Kec Proppo Terlaksananya revitalisasi Dam Klampar Kec Proppo
Kec. Proppo
1 Paket
300.000.000 APBD Prioritas
1 Paket
300.000.000
Kec. Proppo
1 Paket
300.000.000 APBD Prioritas
1 Paket
300.000.000
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2
1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Blumbungan Kec Larangan 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam T oronan P amekasan 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Duko I Kec Larangan 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Lancar Kec Larangan 1 03 03 26 02 5 2 3 23 05 Dam Polagan Kec Galis 1 03 03 2 8
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 Terlaksananya revitalisasi Dam Blumbungan Kec Terlaksananya r evitalisasi Dam Toronan Pamekasan Terlaksananya revitalisasi Dam Duko I Kec Larangan Terlaksananya revitalisasi Dam Lancar Kec Larangan Terlaksananya revitalisasi Dam Polagan Kec Galis
Lokasi 4 Kec. Larangan
Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Catatan Target Target Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Kebutuhan Dana/ Capaian Capaian Pagu Indikatif Dana Pagu Indikatif Kinerja Kinerja 5 1 Paket
6 7 300.000.000 APBD Prioritas
8 1 Paket
5
6 300.000.000
Pamekasan
1P aket
300.000.000 APBD Prioritas
1 Paket
300.000.000
Kec. Larangan
1 Paket
300.000.000 APBD Prioritas
1 Paket
300.000.000
Kec. Larangan
1 Paket
300.000.000 APBD Prioritas
1 Paket
300.000.000
Kec.Galis
1 Paket
300.000.000 APBD Prioritas
1 Paket
300.000.000
Program Pengendalian Banjir
1 03 03 28 04 5 2 3 20 05 Penyusunan PJM Master Plan
Terlaksananya Penyusunan Pamekasan 1P aket PJM Master Plan Pengendalian Banjir Pembangunan Plengsengan dan Terlaksananya Kec.Pamekasan 300 m Parapet Afvour Gurem Pembangunan Plengsengan dan Parapet Afvour Gurem Pembangunan Plengsengan dan Terlaksananya Kec.Pamekasan 500 m Parapet Kali Kloang Pembangunan Plengsengan dan Parapet Kali Kloang Pembangunan Box Culvert Saluran Terlaksananya Kec.Pamekasan 2p aket Klampar Pembangunan Box Culvert Saluran Klampar Rehabilitasi Plengsengan dan Terlaksananya Rehabilitasi Pademawu 1500 m x Pembangunan Parapet Favour Sentan Plengsengan dan 1m Pembangunan Parapet Permbangunan Plengsengan Afvour Terlaksananya Pademawu 300m Blumbungan Permbangunan Plengsengan Afvour Blumbungan Permbangunan Parapet Afvour Terlaksananya Pademawu 200 m x Blumbungan Permbangunan Parapet 0,8 m Afvour Blumbungan
300.000.000 APBD
1Paket
300.000.000
600.000.000 APBD
300m
600.000.000
1.200.000.000 APBD
500m
1.200.000.000
1.500.000.000 APBD
2paket
1.500.000.000
Pengendalian Banjir Perkotaan 2 03 03 28
3 03 03 28
4 03 03 28
5 03 03 28
6 03 03 28
7 03 03 28
750.000.000 APBD
1500mx
750.000.000 1m
400.000.000 APBD
200.000.000 APBD
300m
400.000.000
200mx
200.000.000 0,8 m
Kode
1 8 03 03 28
9 03 03 28
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Plengsengan dan Parapet Afvour Sentaman Atas Normalisasi dan Pembangunan Parapet Afvour Kali Manten
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2015 Tahun 2016 Catatan Target Target Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Kebutuhan Dana/ Capaian Capaian Pagu Indikatif Dana Pagu Indikatif Kinerja Kinerja
3 4 5 Terlaksananya Kec. Pamekasan 400 m Pembangunan Plengsengan dan Parapet Afvour Terlaksananya Normalisasi Kec. Pamekasan 200 m x dan Pembangunan Parapet 0,5 m Afvour Kali Manten
6 750.000.000 APBD
150.000.000 APBD
7
8 400m
5
6 750.000.000
200mx
150.000.000 0,5 m
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN : PAMEKASAN
Kode Rekening 1 1. 1 . 06 . 1 . 06 . 0 1 1.06.01.01
Urusan /Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/ Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan /Kegiatan 2
3
Rencana Tahun 2015
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
U r u s a nW a ji b Pe r e n c a n a a nPe mba n g u n a n Ba d a nPe r e n c a n a a n Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi
678
6.8 81.0 54.0 00 6.881.054.000 1.405.200.000
1.06.01.01.01
Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya kinerja Bappeda
1.06.01.01.03
Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Program Bidang Ekonomi
Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi sesuai jadwal
Kab.Pamekasan
1Paket
Kab.Pamekasan
1.06.01.01.20
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Terciptanya koordinasi antar SKPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan
1.06.01.01.24
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
1.06.01.01.27 1.06.01.0128 1.06.01.01.23
1.06.01.01.31
Sumber Dana
Catatan Kebutuhan Dana / Penting pagu Indikatif
Luar Daerah
1 paket
APBD
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 91
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
1.405.200.000 97.500.000
1paket
97.500.000
APBD
95.000.000 1Paket
95.000.000
1Paket
APBD
58.000.000 1Paket
58.000.000
Kab.Pamekasan
1K egiatan
APBD
150.000.000 1 Kegiatan
150.000.000
Kab.Pamekasan
1K egiatan
APBD
200.000.000 1 Kegiatan
200.000.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan
Terlaksananya koordinasi dan monitoring percepatan pembangunan daerah tertinggal Pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan sesuai jadwal
Kab.Pamekasan
1K egiatan
APBD
75.000.000 1Kegiatan
75.000.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan sesuai jadwal
Kab.Pamekasan
1K egiatan
APBD
100.000.000 1 Kegiatan
100.000.000
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK
pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Kab.Pamekasan
1paket
APBD
75.000.000 1paket
0
5 .557 .404 .000 5.557.404.000
75.000.000
Kode Rekening
Urusan /Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/ Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan /Kegiatan
1 1.06.01.01.22
2 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DAU)
1.06.01.01.32
Penyusunan Program Strategis Bupati Terlaksananya monitoring program strategis Bupati Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang intensif
1.06.01.01
3 pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Rencana Tahun 2015 Lokasi
4 Kab.Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 1p aket
Sumber Dana
Catatan Kebutuhan Dana / Penting pagu Indikatif
678 APBD
250.000.000 1paket
Kab.Pamekasan
1paket
APBD
Kab.Pamekasan
1 paket
APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya operasional dinas/operasional kendaraan dinas
Kab.Pamekasan
1paket
APBD
1.06.01.02.02
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas
Kab.Pamekasan
1paket
APBD
29.076.000 1paket
Kab.Pamekasan
1 paket
APBD
19.245.000
1.06.01.05 1.06.01.05.01 1.06.01.15 1.06.01.15.15
1.06.01.15.02 1.06.01.15.33
98.782.600
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM Pegawai Kab.Pamekasan 1 paket Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi Tersusunnya kinerja makro Kab.Pamekasan 1p aket dan Sosial Kabupaten Pamekasan ekonomi dan sosial Kab. Pamekasan Penghitungan Nilai Tukar Petani Teridentifikasinya nilai tukar Kab.Pamekasan 1paket Kabupaten Pamekasan petani Kabupaten Pamekasan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target MDGs Kab.Pamekasan Penyusunan Profil Kabupaten Pamekasan
Terlaksananya monev RAD MDGs Kab. Pamekasan 2013 2015 Tersusunnya Buku profil Kabupaten Pamekasan
95.800.000 1 paket
1.06.01.02.01
lancarnya pelaksanaan perkantoran lancarnya pelaksanaan perkantoran
Target Kebutuhan Dana / Capaian pagu Indikatif Kinerja 91 0 250.000.000
95.800.000 1paket 208.900.000
1.06.01.02
1.06.01.02.03
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
98.782.600
50.461.600 1paket
50.461.600 29.076.000 1 paket
30.000.000 APBD
208.900.000
19.245.000
30.000.000
30.000.000 384.268.600
1paket -
-
30.000.000 384.268.600
APBD
132.500.000 1paket
132.500.000
APBD
93.000.000 1paket
93.000.000
Kab.Pamekasan
1paket
APBD
50.000.000 1paket
50.000.000
Kab.Pamekasan
1p aket
APBD
108.768.600 1paket
108.768.600
Kode Rekening 1 1.06.01.21
Urusan /Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/ Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan /Kegiatan
1.06.01.21.43
2 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Kinerja Bupati yang dapat Tahun 2014 dipertanggungjawabkan PenyusunanLAKIPTahun2014 AdanyabukuLAKIP
1.06.01.21.29
Penyusunan KUA dan PPAS 2015
1.06.01.21.21 1.06.01.21.09
1.06.01.21.39
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 5
Lokasi 4
Sumber Dana
Catatan Kebutuhan Dana / Penting pagu Indikatif
678
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 91
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
1.184.152.800 Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan
APBD APBD
206.850.000
1 paket
301.277.800
206.850.000
1paket
301.277.800
Kab.Pamekasan
1p aket
APBD
154.921.000 1paket
154.921.000
Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tersusunnya buku KUA dan APBD 2013 PPAS
Kab.Pamekasan
1p aket
APBD
106.104.000 1paket
106.104.000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2016
Tercapainya sistem perencanaan yang partisipatif
Kab.Pamekasan
1p aket
APBD
250.000.000 1paket
250.000.000
1.06.01.21.08
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2016
Terselenggaranya perencanaan Kab.Pamekasan pembangunan dengan baik
1p aket
APBD
115.000.000 1paket
115.000.000
1.06.01.21.38
Workshop Rekonsiliasi RKA SKPD, Hasil Musrenbang menuju Perencanaan Yang Efektif Program Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar FasilitasiPengem bangan Agropolitan
Adanya sistem perencanaan yang efektif, sinergis dan akuntabel
Kab.Pamekasan
1paket
APBD
50.000.000 1paket
50.000.000
Kab.Pamekasan
1p aket
APBD
110.000.000 1paket
Kab.Pamekasan
1p aket
APBD
246.650.000 1 paket
137.000.000 1 paket
1.06.01.19 1.06.01.19.15
Tersusunnya buku KUA dan PPAS
1 paket
1paket
2.493.650.000
1.06.01.19
Penyusunan RPJM dan Review Masterplan Agropolitan
1.06.01.19
Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan
meningkatnyakeseja hteraan masyarakat tersusunnya RPJM dan terlaksananya review Masterplan Agropolitan Tersusunnya Profil One Village One Product
Kab.Pamekasan
1p aket
APBD
1.06.01.19
Penghitungan I ndeks Gini Kab upaten Pamekasan
teridentifikasinya Indeks Gini Kab. Pamekasan
Kab.Pamekasan
1paket
APBD
85.000.000 1paket
1.06.01.19
Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan
Tersusunnya Masterplan dan RPJM Minapolitan Kab. Pamekasan
Kab.Pamekasan
1p aket
APBD
240.000.000 1 paket
-
0 1.184.152.800
110.000.000
85.000.000
1.520.000.000
Kode Rekening 1 1.06.01.19
1.06.01.19
1.06.01.19
1.06.01.19
Urusan /Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/ Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan /Kegiatan 2 Up da ting da tabase in frastruktur dan lingkungan hidup
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian Kinerja 5 1p aket
Sumber Dana
Catatan Kebutuhan Dana / Penting pagu Indikatif
678 APBD
200.000.000 1paket
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana / Capaian pagu Indikatif Kinerja 91 0 200.000.000
3 Terlaksananya up dating database infrastruktur dan lingkungan hidup. Operasional Badan Koordinasi minimalnya penyimpangan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. pemanfaatan ruang Pamekasan
4 Kab.Pamekasan
Kab.Pamekasan
1paket
APBD
60.000.000 1paket
60.000.000
Perencanaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-IEP). Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Adanya Peraturan Daerah Zonasi Kecamatan Waru, Kecamatan RDTR dan Peraturan Zonasi
Kab.Pamekasan
1paket
APBD
60.000.000 1paket
60.000.000
Kab.Pamekasan
1p aket
APBD
500.000.000 1paket
500.000.000
Kab.Pamekasan
1 paket
APBD
350.000.000
Kab.Pamekasan
1paket
APBD
75.000.000 1paket
75.000.000
Tesusunnya kajian terkait Kab.Pamekasan reformasi pertanian Kab.Pamekasan Pendampingan Program Persampahan Terpenuhinya sarana Kab.Pamekasan 3R persampahan 3R yang berbasis masyarakat.
1p aket
APBD
350.000.000 1paket
350.000.000
1paket
APBD
80.000.000 1paket
80.000.000
1paket
APBD
Pasean dan Kecamatan Batumarmar 1.06.01.19 1.06.01.19 1.06.01.19
1.06.01.19
Kec. Waru, Kec. Pasean dan Kec.Batumarmar Penyusunan MasterPlan Wilayah Tersusunnya kajian terkait Pertambangan Kabupaten Pamekasan wilayah pertambangan Up dating Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pamekasan Masterplan Refo rmasi Pertanian Kab.Pamekasan
1.06.01.16
Ke r j a s a m D aae r a h
1.06.01.16
Koordinasi Kerjasama Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Wilayah Surabaya Madura Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.06.01.29
1 paket
75 .000 .000 Kab.Pamekasan
425.000.000
75.000.000 1paket
75.000.000 75.000.000
425.000.000
Kode Rekening
Urusan /Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/ Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Lokasi
1 1.06.01.29
2 Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
1.06.01.29
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Terbentuknya gabungan HIPPA Kab.Pamekasan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
1.06.01.30
3 adanya kajian rencana sistem penyediaan air minum
1.06.01.30
Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
1.06.01.30
Pendampingan Kegiatan Sanimas
Tersedianya pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan Terlaksananya kegiatan
1.06.01.30
Pendampingan Kegiatan P2KH
Terlaksananya Sanimas kegiatan P2KH
1.06.01.30
Pendampingan Kegiatan P2KPB (Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan)
Terlaksananya kegiatan P2KPB
1.06.01.30
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zoonasi Pademawu dan Tlanakan
Tersedianya dokumen perencanaan
4 Kab.Pamekasan
Kab.Pamekasan
Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan
Kab.Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 1 paket 1 paket
Sumber Dana 678 APBD APBD
Catatan Kebutuhan Dana / Penting pagu Indikatif 275.000.000 150.000.000
1paket
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 91 1 paket
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
150.000.000
785.000.000
1p aket
1paket 1 paket
APBD
APBD APBD
0 275.000.000
435.000.000
200.000.000 1paket
85.000.000 1paket
200.000.000
85.000.000
50.000.000
1paket
50.000.000
1 paket
APBD
100.000.000
1paket
100.000.000
1p aket
APBD
350.000.000 1 paket
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN SK PD KABU PATE N
: PE R H U B U N G A N : DINAS PE RHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMAT IKA : PAMEKAS AN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1
2
1
U r u s a nW a ji b
1. 0 7 .0 0
P e r h u bu n g a n
1. 07 .0 1
Di na s Pe rh ub un gan Ko mu ni ka si Da n Informatika
1.0 7.01 .01
Pro gram Pel aya nan Adminis tras i Perkantoran Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan DAU
1.07.01.01.18 1.07.01.01.19 1.07.01.01 1.07.01.01.21 1.07.01.01.22 1.07.01.01.23 1.07.01.01.
1.0 7.01 .02 1.07.01.02 1.07.01.02.30
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAU Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan DAK tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK Pendukung Pelayanan Administrasi Pelayanan administrasi Perkantoran perkantoran yang efektif Biaya Operasional Radio Ralita FM terlaksananya administrasi Ralita FM Operasional Website Pemerintah Kabupaten Terlaksananya adm. Website Pamekasan pemkab Pamekasan Pembuatan Master Pl an (B lue Pri nt) Terwujudnya efisiensi dan pengembangan e-Government pendayagunaan aparatur pemerintah Pro gram Peni ngkata n Sara na Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan dan operasional mobil LPJU tersedianya mobil LPJU yang layak pakai Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan tersedianya kendaraan dinas dinas/operasional yang memadai
Lokasi
Target Pencapaian Kinerja
4
56
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Target Sumber Penting Pencapaian Dana Kinerja 7
8
33.1 29.3 94.9 00
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
33.621.435.854
33.129.394.900
33.621.435.854
1.552.080.000
1.587.964.800
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
1Tahun
54.600.000 APBD
1Tahun
57.876.000
1Tahun
100.000.000 APBD
1Tahun
106.000.000
1Tahun
10.000.000 APBD
1Tahun
10.600.000
1Tahun
866.780.000 APBD
1Tahun
918.786.800
1Tahun
108.500.000 APBD
1Tahun
115.010.000
1Tahun
358.200.000 APBD
1Tahun
379.692.000
1Tahun
54.000.000
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
1Tahun
44.000.000 APBD
1Tahun
46.640.000
1Tahun
109.675.000 APBD
1Tahun
116.255.500
APBD
2.831.775.000
3.001.681.500
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1 1.07.01.02.31
2
1.07.01.02
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pengadaan Meubelair
1.07.01.02
Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya
1.07.01.02
PengadaanS epedaM otor
1.07.01.02
PengadaanM obilD inas
1.07.01.02
PengadaanMobilSKYLift
1.07.01.02
Pengadaan Kendaraan Patroli
1.07.01.02.32
1.0 7.01 .07 1.07.01.07.01 1. 07 .0 1 1.07.01.21.16 1.07.01 1.0 7.01 .16 1.07.01.16 1.07.01.16
1.0 7.01 .19
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 tersedianya gedung kantor dan rumah dinas yang terawat tersedianya peralatan gedung kantor layak pakai Tersedianya meubelair yang layak digunakan Tersedianya sarana pendukung kerja aparatur Tersedianyas aranap endukung kerja aparatur Tersedianyas aranap endukung kerja aparatur TersedianyamobilSkylift
Tersedianya Mobil Patroli yang memadai Pro gram Pe nin gkata n Kap asi tas S umber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pelatihan Pr og ra m Ker ja sa ma In fo rmas i d en gan Mas Media Penerbitan Majalah Fokus Tersedianya Majalah Fokus Pembinaan Kelompok Koordinasi Perfilman Terlaksananya pembinaan KKPD Daerah (KKPD) Pro gram Pen gadaa n Sar ana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum Pengawasan dan penadataan pemakai LPJU terlaksananya validasi data Pamekasan pemakaian LPJU Pengadaan Pakaian Keselamatan Kerja da n Tersedianya pakaian kerja yang kelengkapannya guna mendukung layak operasional LPJU Pro gram Pe ngenda lia n da n Pe nga was an Lalu Lintas
Lokasi 4 Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
Target Pencapaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
56 1Tahun
Catatan Target Sumber Penting Pencapaian Dana Kinerja 7
8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
143.400.000 APBD
1Tahun
152.004.000
1Tahun
18.700.000 APBD
1Tahun
19.822.000
1Paket
273.000.000 APBD
1Paket
300.000.000
1Paket
173.000.000 APBD
1Paket
200.000.000
1Paket
800.000.000 APBD
1Paket
800.000.000
1Paket
600.000.000 APBD
1Paket
600.000.000
1Paket
670.000.000 APBD
1Paket
670.000.000
1Tahun
53.000.000
1Tahun
77.883.500
1Paket
-
50.000.000 Kab. Pamekasan
1Tahun
50.000.000 APBD
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
1Tahun
73.475.000 APBD
1Tahun
PBD 15.000.000 A
53.000.000
88.475.000
93.783.500
15.900.000
96.000.000 Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
101.760.000
1Tahun
50.000.000 APBD
1Tahun
53.000.000
1Paket
46.000.000 APBD
1Paket
48.760.000
81.250.000
86.125.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1 1.07.01.19.14 1.07.01.19.06 1.07.01.19. 1. 07 .0 1
1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.0 7.01 .14 1.07.01.14
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Pemilihan Pelajar pelopor tertib lalu lintas
4
Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas Pemeliharaan Traffic Light tersedianya traffic light yang memadai Pengadaan Traffic Cone guna ketertiban dan tersedianyat raffic cone kelancaran lalu lintas Pr og ra m Pe ny ebar lu as an In form as i Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
Pembinaan Dan Pemberdayaan KIM
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
Meningkatnya keterampilan KIM di setiap kecamatan Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi terlaksananyaPPID dan Dokumentasi (PPID) PengadaanHotspot Terlaksananyaperluasanarea hotspot
Sinkronisasi dan Validasi Data Cell Plan
1.07.01.14
Operasional Mobil I ntermet Keliling M-CAP
Terlaksananya Validasi data cell plan terlaksananya internet keliling
1.07.01.14
Pemeliharaan Prasarana Media Luar Ruang
1.07.01.14
PengadaanC overB aliho
1.07.01.14
SiaranKeliling
1.07.01.14
Pengawasan dan Pengendalian Menara Tertatanya menara Telekomunikasi Bersama telekomunikasi Pro gram Pembang una n Pras ara na Dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya media luar ruang yang memadai tersedianyab alihos ebagaim edia informasi terlaksananyasiarankeliling
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
56
Catatan Target Sumber Penting Pencapaian Dana Kinerja 7
8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
1Paket
20.000.000 APBD
1Paket
21.200.000
1Tahun
50.000.000 APBD
1Tahun
53.000.000
1Paket
11.250.000 APBD
1Paket
11.925.000
630.224.000
Pro gram Peng embang an Komu nik asi , Informasi dan Media Massa Pemeliharaan Studio dan Pengadaan Tersedianya studio dan perangkat Kab. Perangkat Radio Ralita radio ralita yang memadai Pamekasan
1.07.01.14
1.0 7.01 .18
Lokasi
Target Pencapaian Kinerja
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
668.037.440
1Paket
31.000.000 APBD
1Paket
32.860.000
1Paket
485.500.000 APBD
1Paket
514.630.000
113.724.000 APBD
1Paket
113.724.000
1Paket
365.015.000
386.915.900
1Paket
95.000.000 APBD
1Paket
100.700.000
1Tahun
52.000.000 APBD
1Tahun
55.120.000
1Tahun
29.515.000 APBD
1Tahun
31.285.900
1Tahun
25.000.000 APBD
1Tahun
26.500.000
1Tahun
63.500.000 APBD
1Tahun
67.310.000
1Tahun
15.000.000 APBD
1Tahun
15.900.000
1Tahun
85.000.000 APBD
1Tahun
90.100.000
12.032.156.400
12.754.085.784
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.07.01.18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
2
3
Lokasi 4
1.07.01.18
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Pemasangan LPJU Kabupaten Pamekasan Kab. Pamekasan Pengadaan Dan Pemasangan Peta Petunjuk Kab. Wisata Pamekasan Pemasangan Jaringan dan KWH meter Tersedianya jaringan dan KWH Kab. meter LPJU Pamekasan Pembangunan infrastruktur Terminal Barang Tersedianya infrastruktur terminal Kab.
1.07.01.18
Pembangunan Sub Terminal
1.07.01.18 1.07.01.18 1.07.01.18 1.07.01.18 1.07.01.18
Peningkatan pengelolaan terminal Angkutan darat Pemeliharaan Lampu penerangan jalan umum dan lampu penerangan jembatan Pemeliharaan tiang median jalan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Terlaksananya pengelolaan Terminal Tersedianya lampu penerangan yang memadai tersedianya tiang media jalan yang memadai tersedianya LPJU di Kabupaten Pamekasan Tersedianya peta petunjuk wisata
Target Pencapaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
56
Catatan Target Sumber Penting Pencapaian Dana Kinerja 7
8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
1Tahun
97.500.000 APBD
1Tahun
103.350.000
1Tahun
250.000.000 APBD
1Tahun
265.000.000
1Tahun
50.000.000 APBD
1Tahun
53.000.000
1Paket
750.000.000 APBD
1Paket
1.000.000.000
1Paket
100.000.000 APBD
1Paket
100.000.000
1Paket
307.472.000 APBD
1Paket
325.920.320
1 Paket
3.000.000.000 APBD
1Paket
3.500.000.000
1 Paket
5.000.000.000 APBD
1Paket
5.000.000.000
1Paket
300.000.000 APBD
1Paket
300.000.000
barang yang memadai Tersedianya Sub Terminal yang memadai Studi Kelayakan Pembangunan Sub Terminal Terlaksananya studi terhadap kelayakan lahan pembangunan tambatan perahu AMDAL Pembangunan Sub Terminal Terlaksananya Analisa mengenai dampak lingkungan pembangunan tambatan perahu
Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
1Paket
300.000.000 APBD
1Paket
300.000.000
1.07.01.18
Masterplan Pembangunan Sub Terminal
Tersusunnya masterplan pembangunan tambatan perahu
Kab. Pamekasan
1Paket
300.000.000 APBD
1Paket
300.000.000
1.07.01.18
Pengadaan Papan Nama Jalan
tersedianya papan nama jalan di Kabupaten Pamekasan Terlaksananya Penyusunan kebijakan, norma, standart dan prosedur bidang perhubungan laut Pembangunan Sarana Tempat khusus parkir tersedianya tempat khusus parkir yang memadai Perencanaan Pe mbangunan Prasarana Dan Tersedianya operasional Fasilitas Perhubungan perencanaan kegiatan
50.000.000 APBD
1Paket
53.000.000
Penyusunan Ke bijakan, Nor ma, Sta ndart dan prosedur bidang perhubungan laut
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
1Paket
1.07.01.18
1Paket
44.564.000 APBD
1Paket
44.564.000
1Paket
200.000.000 APBD
1Paket
212.000.000
1Tahun
15.000.000 APBD
1Tahun
15.900.000
1.07.01.18
1.07.01.18
1.07.01.18 1.07.01.18
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
1.07.01.18
Pembangunan infrastruktur Terminal Barang
1.07.01.18
Penataan LPJUR ingr oad
1.07.01.18
Pemeliharaan Tiang Lampu Tandem
1.07.01.18
PembangunanHalte
3
Lokasi 4
Target Pencapaian Kinerja 56
1.0 7.01 .18
1.07.01.18
1.07.01.18
Catatan Target Sumber Penting Pencapaian Dana Kinerja 7
8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
Tersedianya Pagar, Taman dan papan nama terminal barang
Kab. Pamekasan
1 Paket
1.000.000.000 APBD
1Paket
150.000.000
Terlaksananyap enataan LPJU di Jalur ring road Tersedianya Lampu LPJU yang memadai TersedianyaHalte yang memadai
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
1Paket
47.000.000 APBD
1Paket
47.000.000
1Paket
50.000.000 APBD
1Paket
50.000.000
1Paket
170.620.400 APBD
Paket 1
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.07.01.18
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Balai
Terlaksananya Operasional
Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sub Terminal
pengujian kendaraan bermotor Tersedianya Sub Terminal yang memadai
Pro gram Pembang una n Saran a Dan Prasarana Perhubungan PembangunanT ambatanP erahu Tersedianyat ambatanp erahu yang memadai Studi Kelayakan Pembangunan Tambatan Terlaksananya studi terhadap Perahu kelayakan lahan pembangunan tambatan perahu AMDAL Pe mbangunan Ta mbatan Pe rahu Terlaksananya An alisa men genai dampak lingkungan pembangunan tambatan perahu
1.027.000.000
1.088.620.000
Kab.
1Tahun
27.000.000 APBD
1Tahun
28.620.000
Pamekasan Kab. Pamekasan
1 Tahun
1.000.000.000 APBD
1Tahun
1.000.000.000
11.100.000.000
11.766.000.000
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
1 Paket
1.000.000.000 APBD
1Paket
1.500.000.000
1Paket
350.000.000 APBD
1Paket
1.000.000.000
Kab. Pamekasan
1Paket
350.000.000 APBD
1Paket
350.000.000
1Paket
350.000.000
1.07.01.18
Masterplan Pembangunan Tambatan Perahu
Tersusunnya masterplan pembangunan tambatan perahu
Kab. Pamekasan
1Paket
350.000.000 APBD
1.07.01.18
Pembangunan Pelabuhan Terpadu Talang Siring Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Pengembangan Terminal Ronggosukowati
Tersedianya Pelabuhan yang memadai Tersedianya Gedung Kantor yang memadai Tersedianya Terminal Yang memadai
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
1 Paket
2.000.000.000 APBD
1Paket
350.000.000
1 Paket
2.000.000.000 APBD
1Paket
2.000.000.000
1 Paket
5.000.000.000 APBD
1Paket
2.000.000.000
1.07.01.18 1.07.01.18
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1 1.07.01.18
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
1.07.01.19
Pengadaan Sarana Pengaduan Parkir Tersedianya Sarana Pengaduan Berlangganan Parkir Berlangganan Pro gram Pe ngenda lia n da n Pe nga man an Lalu Lintas Pengadaan Rambu - r ambu lalu lintas Tersedianya rambu - r ambu lalu lintas sebagai fasilitas keselamatan jalan Pendampingan Telecenter terlaksananya operasional telecenter Orientasi Pemantapan Teknik Kelalulintasan Meningkatnya kapasitas aparatur dan Perparkiran dibidang kelalulintasan dan perparkiran Operasi Ketertiban Lalin Dan Gabungan terlaksananya penertiban
1.07.01.19
Operasional forum lalu lintas angkutan jalan
1.07.01.19
Pengamanan dan penertiban lal u lintas hari besar islam, natal, tahun baru dan insidentil
1.07.01.19
Pengadaan Guard Rail
1.07.01.19
Pengadaan d an Pe masangan Fl ashing Li ght
1.07.01.19
Pengecatan marka jalan
1.07.01.19
Pengadaan dan pemasangan traffic light
1.07.01.19
Pengadaan dan pemasangan controller warning light Survey Volume Lalu lintas
1.0 7.01 .19 1.07.01.19
1.07.01.19 1.07.01.19
1.07.01.19 1.0 7. 01
Pr og ra m Pe ni ng k at an K el a ik an Pengoperasian Kendaraan Bermotor
angkutan umum tersedianya forum lalu lintas terlaksananya pengamanan dan penertiban di hari - hari besar islam, natal, tahun baru dan insidentil berkurangnya kecelakaan lalu lintas di daerah tikungan tajam dan curam Tersedianya fl ash lig ht di da erah rawan kecelakaan tersedianya marka jalan di Kabupaten Pamekasan tersedianya traffic light yang memadai tersedianya warning light yang memadai Terlaksananya survey vol. Lalu lintas
Lokasi 4
Target Pencapaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
56
Catatan Target Sumber Penting Pencapaian Dana Kinerja 7
50.000.000 APBD
8 1Paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
Kab. Pamekasan
1Paket
Kab. Pamekasan
1Paket
163.937.000 APBD
1Paket
173.773.220
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
1Tahun
78.292.000 APBD
1Tahun
82.989.520
1Paket
75.000.000 APBD
1Paket
79.500.000
Kab.
1Tahun
75.000.000 APBD
1Tahun
79.500.000
1Tahun
55.000.000 APBD
1Tahun
58.300.000
1Tahun
65.000.000 APBD
1Tahun
68.900.000
Kab. Pamekasan
1Paket
150.000.000 APBD
1Paket
159.000.000
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
1Paket
100.000.000 APBD
1Paket
106.000.000
1Paket
150.000.000 APBD
1Paket
159.000.000
1Paket
400.000.000 APBD
1Paket
424.000.000
1Paket
42.000.000 APBD
1Paket
1Paket
PBD 50.000.000 A
1.404.229.000
Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
650.000.000
5.000.000.000 1Paket
50.000.000
44.520.000 53.000.000 689.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1
2 Kalibrasi dan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Pengadaan SIMPKB
1
P r o g r a m P a r t i s i p a s i P e mb a n g u n a n Daerah Pameran Pembangunan dan HARHUBNAS
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah (pembuatan kalender ) 1.0 7.01 .22 1.07.01.22
Pro gram Peni ngkata n Oper asi onal Retribusi Parkir Berlangganan Pengadaan stiker, tanda pelunasan Retribusi Parkir Berlangganan Biaya Operasional Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadai Meningkatnya pelayanan publik di bidang Pengujian kendaraan bermotor
Lokasi 4
Target Pencapaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
56
Kab. Pamekasan
1Paket
Kab. Pamekasan
1Paket
Catatan Target Sumber Penting Pencapaian Dana Kinerja 7
8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
500.000.000 APBD
1Paket
500.000.000
150.000.000 APBD
1Paket
150.000.000
111.190.500
117.861.930
Terlaksananya Pameran Pembangunan dan HARHUBNAS
Kab. Pamekasan
1Paket
48.260.500 APBD
1Paket
51.156.130
Tercetaknya kalender sebagai sarana promosi keberhasilan pembangunan
Kab. Pamekasan
1Paket
62.930.000 APBD
1Paket
66.705.800
Tercetaknya stiker dan tanda pelunasan parkir berlangganan terlaksananya operasional retribusi parkir berlangganan
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
1Paket
180.000.000 APBD
1Paket
190.800.000
1Tahun
930.000.000 APBD
1Tahun
985.800.000
1.110.000.000
APBD
1.176.600.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
: LINGKUNGAN HIDUP : BADAN LINGKUNGAN HIDUP : PAMEKASAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1. 1 . 08 . 1 . 08 . 0 1 1.08.01.01 1.08.01.01.18 1.08.01.01.21 1.08.01.01.22 1.08.01.01.23
1.08.01.01.24 1.08.01.01.26
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
URUSAN WAJIB L ING K U N G AHNI DU P B ADA N L I NG K U N G A N HI D U P Program pelayanan administrasi pe r k an t o r a n Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Pendukung pelayanan administrasi perkantoran Monitoring evalu asi dan pel aporan DAK
Lokasi 4
Target Kebutuhan Pencapai Dana/Pagu an Indikatif Kinerja 5 6
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
Target Pencapaia n Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
6.57 0.15 5.00 0 6.57 0.15 5.00 0
6.843.397.750 6.843.397.750
57 0.30 0.00 0
Peningkatan SDM aparatur BLH Pelayanan administrasi perkantoran yang efektif Tersedianya lapo ran keadaan lingkungan Monitoring evalu asi dan pelap oran DAU Tersedianya sar ana dan prasarana administrasi kegiatan hingga laporan Pendukung pelaksanaan izin gangguan ( Setiap usulan rencana HO ) dan dokumen lingkungan hidup kegiatan / usaha disurvey Pendukung Kegiatan SPM Lingkungan Terlaksananya Penyusunan Hidup SPM Lingkungan Hidup
BLHKab.Pamekasan 1 Paket
585.250.000
APBD
53.000.0001Paket
55.000.000
BLHKab.Pamekasan 1 Paket
APBD
248.500.0001Paket
250.000.000
BLHKab.Pamekasan 1 Paket
APBD
53.000.0001Paket
56.000.000
BLHKab.Pamekasan 1 Paket
APBD
159.000.0001Paket
165.000.000
Kab.Pamekasan
1Paket
APBD
31.800.0001Paket
33.000.000
BLHKab.Pamekasan 1 Paket
APBD
25.000.0001Paket 976.435.000
26.250.000
1.0 8.01 .02
Progra m peni ngkata n sa rana dan prasarana aparatur
1.08.01.02.24
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Tersedianya kendaraan dinas BLHKab.Pamekasan 1 Paket / operasional kantor dan kepala SKPD yang terawat
APBD
689.000.0001Paket
723.450.000
1.025.256.750
1.08.01.02.31
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan rumah dinas
Tersedianya gedung kantor yang terawat
BLHKab.Pamekasan 1 paket
APBD
31.800.0001Paket
33.390.000
1.08.01.02.32
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas
tersedianya peralatan yang terawat
BLHKab.Pamekasan 1 Paket
APBD
20.140.0001Paket
21.147.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.08.01.02.34 1.08.01.02.35 1.08.01.02.36 1.08.01.02.37 1.0 8.01 .05
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
2 3 4 5 Pengadaan pakaian dinas harian ( PDH ) Terserdianya pakaian dinas BLHKab.Pamekasan 1 Paket harian Pengadaan p akaian k erjal apangan Meningkatnyak inerjap egawai BLHKab.Pamekasan 1P aket Pengadaan seped a motor monitoring,kebersihan,PJU dan lingkungan Pengadaan hidup peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan operasional kantor
APBD
BLHKab.Pamekasan 1 Paket
1.08.01.05.02
Diklat AMDAL A, C ( C Plus )
1.08.01.05.03
Diklat PPNS dan PPLH
1.08.01.05.04
Training manajemen lingkungan hidup
1.08.01.05.05
pendidikan dan pelatihan teknis JawaTimur laboratorium Progra m peng embang an kine rja pengelolaan persampahan Pendukung peningkatan keindahan dan Meningkatnya dan kesadaran Kab.Pamekasan kebersihan kota dan partisipasi masyarakat terhadap program adipura
1.08.01.15.15
Kegiatan pengolahan sampah organik
1.08.01.15.20 1.08.01.15.22
Pengadaan tong sampah organik dan Lomba kebersihan dan keindahan kota (K3)
1.08.01.15.30
Pengadaan T ong Composter
APBD APBD
1.08.01.05.01
1.08.01.15.14
6 APBD
Meningkatnya kinerja pegawai BLH Kab.Pamekasan 1 Paket
Progra m peni ngkata n kapa sit as sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksanya pelatihan dan kursus
1.0 8.01 .15
Target Kebutuhan Pencapai Dana/Pagu an Indikatif Kinerja
Peningkatan pelatihan kepemimpinan dan pengelolaan lingkungan 6petugaslab
Mengurangi pencemaran akibat sampah Pengadaan tong sampah Terlaksananya kegiatan lomba Pengadaan t ong c omposter sebanyak 75 unit
7 40.015.0001Paket
8
Target Pencapaia n Kinerja 9 42.015.750
28.000.000 1Paket
29.400.000
114.480.0001Paket
120.204.000
53.000.0001Paket
55.650.000
309.000.000 BLHKab.Pamekasan 1 Paket
Sertifikat diklat AMDAL C Plus BLH Kab.Pamekasan 1 Paket Sertifikat PPNS dan PPLH
Sumber Dana
Catatan Penting
Jawa tengah JawaTimur
APBD
APBD
1 Paket
1Paket
42.400.000
APBD
1Paket
53.000.0001Paket
APBD
APBD
63.600.000
1Paket
341.950.000
44.520.000 66.780.000
100.000.0001Paket
125.000.000
1Paket
50.000.000
529.600.000 1Paket
Kab.Pamekasan
1Paket
Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan
1 Paket 1Paket
Kab.Pamekasan
1P aket
APBD
APBD APBD -DAK APBD APBD-DAK
10
55.650.000
1Paket
50.000.000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
556.080.000
106.000.000 1Paket
111.300.000
63.600.0001Paket
66.780.000
79.500.000 1Paket 95.000.0001Paket
83.475.000 99.750.000
47.700.000 1Paket
50.085.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.08.01.15.33
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
2 Sosialisasi pembuatan sampah organik
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3 Pembuatan sampah organik oleh masyarakat
4 Kab.Pamekasan
Pengadaan gerobak sampah
1.0 8.01 .16 1.08.01.16.27
Pelayanan pengangkutan sampah meningkat Pengadaan Countiner sampah Kebersihan terjaga Progra m pe nge nda lia n pe nce mar an dan perusakan lingkungan Pengadaan peralatan laboratorium
1.08.01.19.03 1.08.01.19.04 1.08.01.19.06
1P aket 1 Paket
6 APBD APBD-DAK APBD-DAK
7 137.800.000 1Paket
8
Target Pencapaia n Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9 144.690.000
90.100.000 1Paket
94.605.000
60.000.000 1Paket 1.026.000.000
63.000.000
159.000.0001Paket
166.950.000
10
1.044.050.000
BLHKab.Pamekasan 1 Paket
APBD
Kab.Pamekasan
1P aket
APBD-DAK
84.000.000
88.200.000
Pembuatan Lubang Biopori
Lubang Serapan pengurang genangan air
Kab.Pamekasan
1P aket
APBD-DAK
185.000.000
185.000.000
Pembuatan Sumur Resapan
Sumur resapan dari t alang rumah tangga
Kab.Pamekasan
1P aket
APBD-DAK
190.000.000
190.000.000
Pembuatan IPAL Tahu
IPAL Pengolah air limbah tahu Kab.Pamekasan
Pembuatan IPAL Perusahaan Petis 1.0 8.01 .19
5 1Paket
Sumber Dana
Catatan Penting
Tersedianya peralatan pengganti yang sudah rusak Sekolah-sekolah binaan Adiwiyata
Pembuatan Bak S ampah/TPS Sekolah
1.08.01.19.01 1.08.01.19.02
Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan
Target Kebutuhan Pencapai Dana/Pagu an Indikatif Kinerja
IPAL Pengolah air perusahaan petis
Progra m pe nin gkata n ku ali tas d an akses informasi SDA dan linkungan hidup Program rehabilitasi dan pemulihan Terdapatnya data pemetaan kawasan lahan kritis terdapatnya data lahan kritis
Kab.Pamekasan
1P aket 1P aket
APBD-DAK APBD-DAK
190.000.000
190.000.000
100.000.000
100.000.000
2.441.200.000
APBD-PROV APBD
2.704.260.000
6 wilayah pesisir Kab.Pamekasan
1 Paket 1P aket
300.000.000 150.000.000
300.000.000 300.000.000
Penyusunan Buku daftar isian non fisik program adipura lomba sekolah Adiwiyata Kabupaten Pamekasan
dokumen isian dan profil data Kab.Pamekasan adipura lomba sekolah-sekolah yang Kab.Pamekasan menjadi binaan Adiwiyata
1Paket
APBD
50.000.000
50.000.000
1Paket
APBD
80.000.000
100.000.000
Penyusunan status lingkungan daerah (SLHD)
Diketahuinya kualitas lingkungan di kabupaten Pamekasan
Tersedianya buku 1Paket laporan SLHD sistem periodik, per bulan
APBD
47.700.0001Paket
50.085.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
1 1.08.01.19.07
2 Pembuatan papan informsi lingkungan hidup
1.08.01.19.08
Pengadaan ISPU
Tersedianya ISPUdi kota pamekasan
1.08.01.19.09
Rehabilitasi kawasan pesisir pantain dengan penanaman mangrove
1.08.01.19.11
Pengadaanembung
Tertanamnya pohon 1Paket mangrove untuk perlindungan pesisir pantai Tersedianyapenampunganair 1Embung
1.08.01.19.12
Penyusunan data RPPLH Kabupaten Pamekasan
1.0 8.01 .24
Progra m pe nge lol aan r uang ter buk a hijau (RTH)
1.08.01.24.13
Tertanamnya pohon di kawasan longsong Pada saat kemarau sumur warga tidak kekurangan air
1.08.01.24.15
1.0 8.01 .27 1.08.01.27.01 1.08.01.27.02 1.08.01.27.03
1.08.01.27.04
3 Tersedianya papan informasi lingkungan hidup
dataP etaP endukungR PPLH
Pada musim hujan kawasan longsor dapat dikurangi Terlaksananya pembuatan sumur resapan
Progra m pembina an l ing kunga n sosial dibidang kesehatan dan sosial Hari lingkungan hidup Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan Asistensi dan pembinaan kalpataru Meningkatnya kesadaran kab.Pamekasan masyarakat akan pentingnya Asistensi dan pembinaan sekolah yang Meningkatnya kesadaran berwawasan lingkungan siswa akan pentingnya fungsi lingkungan hidup Sosialisai pembinaan penyusunan Setiap tempat usaha dokumen lingkungan hidup pada usaha mempunyai dokumen dan / atau kegiatan diwilayah lingkungan hidup kab.Pamekasan
Target Kebutuhan Pencapai Dana/Pagu an Indikatif Kinerja
4 33 papan informasi 1unitISPU
Kab.Pamekasan
5 1 Paket
6 APBD-PROV
Sumber Dana
Catatan Penting
7 106.000.0001Paket
8
Target Pencapaia n Kinerja 9 111.300.000
1Paket
APBD-PROV
954.000.000 1 Paket
1.001.700.000
1Paket
APBD-PROV
185.500.0001Paket
194.775.000
318.000.000 1Paket
333.900.000
1Paket 1P aket
APBD APBD-PROV
250.000.000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
262.500.000
344.500.000
194.775.000
Pada musim hujan kawasan longsor dapat dikurangi Terlaksananya pembuatan sumur resapan
1Paket
PBD-DAK
79.500.0001Paket
83.475.000
1 Paket
PBD-DAK
106.000.0001Paket
111.300.000
Terlaksananya peringatan hari Penghargaan piala kalpataru tingkst Tersedianya sekolah untuk diusulkan menjadi peserta Tercapainya tempat usaha dan / atau kegiatan mempunyai dokumen ,lingkungan hidup
1Paket
APBD
92.220.0001Paket
96.831.000
1Paket
APBD
68.900.0001Paket
72.345.000
1Paket
APBD
79.500.0001Paket
83.475.000
1Paket
APBD
53.000.0001Paket
55.650.000
373.120.000
391.776.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.08.01.27.05
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
2 Sosialisasi peraturan perundangundangan bidang lingkungan hidup
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan peraturanperaturan lingkungan hidup
Lokasi 4 2 Peraturan persosialisasikan
Target Kebutuhan Pencapai Dana/Pagu an Indikatif Kinerja 5 1Paket
6 APBD
Ket: : usulan Baru
apbd #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
apbdprov pdk apbn pbd total
Sumber Dana
Catatan Penting
7 79.500.0001Paket
8
Target Pencapaia n Kinerja 9 83.475.000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN S KP D KABU PATE N
Kode
: K E P E N D U D U KA N : DINAS KE PE NDUDU KA N DAN PEN CAT ATAN SI PIL : PAMEKASA N Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
4
1
Urusan Wajib
1.10.
Kependudukan
1.10.01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10.01.01
Lokasi
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
2.404.832.450
2.404.832.450
300.000.000
300.000.000
1.10.01.01,18
Rapat -rapat Koordinasi Konsultasi Luar Daerah dan
Terlaksananya Perjalanan Dinas Kab. Pamekasan
1 Paket
75.000.000
APBD
1 Paket
75.000.000
1.10.01.01.19
Monitoring, Evaluasi dan Pelap oran
Kab.Pamekasan
1Paket
95.000.000
A PBD
1Paket
95.000.000
1.10.01.01.21
Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung pelayanan administrasi perkantoran
Kab.Pamekasan
1paket
130.000.000
APBD
1paket
130.000.000
1. 10. 01. 02
Pr og ra m Pen in gkat an Sa ra na dan Prasarana Aparatur
1.10.01.02.24
Pemeliharaan Rutin / Ber kala Kendaraan dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Ber kala Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Kab.Pamekasan
3unit
70.000.000
A PBD
3unit
70.000.000
Kab.Pamekasan
1unit
4.000.000
A PBD
1unit
4.000.000
1.10.01.02.32
Pemeliharaan Rutin / Ber kala Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah peralatan gedung kantor Dinas
Kab.Pamekasan
1unit
4.000.000
A PBD
1unit
4.000.000
2
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya kelengkapan peralatan kantor
Kab.Pamekasan
1paket
86.150.000
1paket
86.150.000
1.10.01.02.31
164.150.000
164.150.000
A PBD
Kode
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 1.1 0.01 .05
2 Pro gram Pen ing kat an Kap asi tas Sumber Daya Aparatur
1.10.01.05.01
Pendidikan dan Pe latihan Formal
1.1 0.01 .15 1.10.01.15.01 1.10.01.15.02
Terlaksananya pel atihan da n Kab. Pamekasan 29 pegawai kursus Pro gram Pen ata an Admini str asi 1.915.682.450 kependudukan Cetak/Penjilidan buku register dan terpeliharanya arsip pencatatan Kab.Pamekasan 1paket dokumen pencatatan sipil sipil
1.10.01.15.03
Workshop Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberian akta kelahiran
1.10.01.15.04
Sosialisasi kebijakan Kepen dudukan
1.10.01.15.05 1.10.01.15.06
Target Lokasi Capaian Kinerja 4 5 25.000.000
Peningkatan kualitas aparatur Penerbitan akta kelahiran
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
Meningkatnya ket erampilan dan Kab.Pamekasan pengetahuan petugas administrasi kecamatan, petugas registrasi kependudukan desa Pengolahan dan Penyusunan laporan Informasi Kependudukan Kab. Pamekasan Informasi kependudukan Pelaporan Data Kependudukan 189 desa/kelurahan 13 Kecamatan
1 paket 1 paket 1paket
1 paket 1 paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
25.000.000
A PBD
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
9 25.000.000 29 pegawai
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
25.000.000
1.915.682.450 50.000.000
A PBD
1paket
22.830.000
APBD
1 paket
31.900.000 80.076.000
99.440.000 283.500.000
APBD A PBD
APBD APBD
1 paket 1paket
1 paket 1 paket
50.000.000 22.830.000 31.900.000 80.076.000
99.440.000 283.500.000
1.10.01.15.07
Peningkatan Kapas itas Apara t Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelayanan prima kepada masyarakat
Kab.Pamekasan
1paket
51.992.900
A PBD
1paket
51.992.900
1.10.01.15.08
Penyediaan Sarana KTP elektronik
Pengadaan Sarana KTP elektronik
Kab.Pamekasan
1paket
188.142.000
APBD
1paket
188.142.000
1.10.01.15.09
Pengadaan blanko dokumen Pengadaan blanko dokumen Kab.Pamekasan Kependudukan dan blanko akta capil kependudukan dan blanko akta capil
1paket
189.999.000
APBD
1paket
189.999.000
1.10.01.15.10
Penunjang pen cetakan Kartu Keluarga
1.10.01.15.11
pemeliharaan sarana KTP elektronik
penerbitanKK Inventaris sarana e-KTP
Kab.Pamekasan Kab. Pamekasan
1paket
217.802.550
APBD
1paket
1 paket
135.000.000
APBD
1 paket
217.802.550 135.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1.10.01.15.12
2 Workshop Adm inistrasi Kependudukan
1.10.01.15.13
pembuatan buku Induk Kependudukan (BIP) dan buku harian Penyediaan Sa ranaP ublikasi
1.10.01.15.14
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Peningkatan kualitas aparatur
Lokasi 4 Kab. Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 1 paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6 100.000.000
7 APBD
9 1 paket
10 100.000.000
Penataan administrasi kependudukan
Kab.Pamekasan
1paket
140.000.000
APBD
1paket
140.000.000
Tertiba dministrasi kependudukan
Kab.Pamekasan
1paket
325.000.000
APBD
1paket
325.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUS AN SK PD KABU PATE N
: PE MBER DAYA AN P ER EMPU AN D AN P ER LI NDUNGAN AN AK : B ADAN PEMBERDAYA AN PE RE MPUAN D AN KE LU ARGA BERE NCANA : PAMEKASA N Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1
Urusan Wajib
1.11.
1.11.01.01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Program Pelayanan Administrasi
1.11.01.01.18 1.11.01.01.19 1.11.01.01.20
Perkantoran Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK
1.11.01.
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.11.01.02.31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rudin
1.11.01.02 1.11.01.02 1.11.01.02 1.11.01.02
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
9
10
8
11.133.616.225 11.133.616.225
276.938.500 Terlaksananya kegiatan Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan
1.11.01.02.24
1.11.01.02.38
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting
10.516.296.230
Pendukung Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.11.01.02.35
Lokasi
10.516.296.230
1.11.01.01.21 1.11.01.02
1.11.01.02.32
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Terlaksananya Kegiatan
Kabupaten
100% 100% 100% 100%
278.000.000 60.000.000 63.191.500 58.000.000
APBD APBD APBD
95.747.000
A PBD
1.189.127.330 Terpeliharanya Dinas
Kendaraan
Kabupaten
100%
Terpeliharanya Gedung Kabupaten 100% Kantor Terpeliharanya Gedung Kabupatn 100% Kantor Terdistribusinya Alokon dg Pengadaan Mobil Box alat dan Obat Kontrasepsi Kec 100% aman dan lancar Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 2 Terpeliharanya Kendaraan Kec 100% Lapangan roda 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pendukung Terpeliharanya Gedung Kec 100% Kantor PLKB Kecamatan Kantor PengadaanKIEUntuk PKB DukunganKegiatanBKB Kec 50% Pengadaan BKB Kit untukMasyarakat Dukungan Keg. BKB Kec 50% PengadaanIUDKituntukklinik Duk.PelayananIUD Kecamatan 50%
100% 100% 100%
60.000.000 64.000.000 58.000.000
100%
96.000.000
1.201.500.000 68.026.600
APBD
100%
68.500.000
10.911.230
APBD
100%
11.000.000
8.856.000
APBD
100%
9.000.000
180.000.000
APBD
100%
185.000.000 145.000.000
144.000.000
APBD
100%
46.800.000
APBD
100%
86.982.000 91.201.500 80.000.000
APBD A PBD APBD
100% 100% 100%
48.000.000 88.000.000 92.000.000 81.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode
1 1.11.01.02 1.11.01.02 1.11.01.02 1.11.01.02 1.11.01.05 1.11.01.05.01 1.11.01.05.04 1.11.01.05.05 1.11.01.06
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
2 3 4 5 Pengadaan Implant Kit untuk Klinik Duk. Pelayanan Implant Kecamatan 50% PengadaanBKRKituntukPKB Duk.Keg.BKR Kecamatan 50% PengadaanGenreKITuntukPIK dukungankegiatanPIK Kecamatan 50% PengadaanObgynBed dukungankegiatanBKR Kecamatan 75% Program Peningkatan Kapasitas Sumber 71.000.000 Daya Aparatur Terciptanya peningkatan Pendidikan dan Pelatihan formal Kabupaten 75% Kinerja Karyawan Pembinaan Program Terpadu Program PP dan Terciptanya peningk. Kinerja Kabupaten 100% KB Tk. Kab. Karyawan Bimb.TeknisProg.PP dan KBkeKec Peningk.Kinerja PKB Kecamatan 50% Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.11.01.06.07 1.11.01.06.08 1.11.01.06.09
Target Capaian Kinerja
Rakerda Program PP dan KB Rapat Koordinasi Program tingkat Kecamatan Rapat Evaluasi Program Kab.
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6 7 57.350.000 APBD 50.000.000 APBD 175.000.000 APBD 190.000.000 APBD
1.11.01.20
Program Keluarga Berencana
1.11.01.20.01
PenunjangPP KBDd anS ubPP KBD
1.11.01.20.02
IncentifKaderdiDs/Kelurahan
1.11.01.20.03
OperasionalPKBI
1.11.01.20.04
Prevalensi Jumlah Pesrt KB Aktif
1.11.01.20.05
PrevalensiJumlah PUS
1.11.01.20.06
Sosiali. Perkawinan dibawah Umur
1.11.01.20.07
Rata rata Usia kawinan pertama bagi perempuan Pemahaman Kawin Pertama Kab / Kec
1.11.01.20.08
TotalFerteleteRate(TFR)
Target Capaian Kinerja
8
9
80.000.000 APBD
100%
18.000.000
APBD
100%
13.000.000
APBD
45.000.000 20.000.000
100%
15.000.000
78.000.000
100%
30.000.000
APBD
100%
33.000.000
50%
28.000.000
APBD
100%
30.000.000
13.000.000
APBD
100%
100%
15.000.000
5.683.364.500 Terpeliharanya jaringan dan Prog. Terjaganya Duk.Prog.
Kecamatan Desa
100% 100%
Paham ProgramTFR
Kab / Kec Kab / Kec
Kab /Kec
126,61 18,47 19 1,96
340.200.000 235.000.000
Terjaganya hubungan Kabupaten 100% dengan PKBIPeserta KB Meningkatnya Kab / Kec 125,60 Meningkatnya PUS dalam ber KB Pemah.kawinanUsia Dini
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10 58.000.000 51.000.000 175.000.000 190.000.000
100% 100%
40.000.000
71.000.000 Terbinanya kerja sama antar Kabupaten SKPD Terjaganya dukng. Antar Kecamatan Stakeholder Terpantaunya Program di Kabupaten Kec.
Catatan Penting
35.000.000 781.500.000
5.825.714.500 APBD
APBD APBD APBD
Program Prioritas 504.000.000 APBD Program Prioritas 93.600.000 APBD Program Prioritas 93.600.000 APBD Program Prioritas 585.750.000 APBD Program Prioritas
100%
453.600.000
100%
240.000.000
100%
40.000.000
126,6
781.700.000
130,6
504.250.000
18,00
101.400.000 20
1,94
101.400.000 586.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
1 1.11.01.20.09
2 Pencapaian Peserta KB Baru
1.11.01.20.10
Peserta KB Aktif
Tercapaianya peserta KB
1.11.01.20.11
Persentase KB aktif Laki-laki
Tercapainya Peserta MOP
1.11.01.20.12
Pesrsentase PUS Unmeet-Need
1.11.01.20.13 1.11.01.20.14 1 . 1 1 .0 1 . 21
Peningkatan Keluarga Pra Sejahtera menjadi Sejahtera Pembentukan dan ops. KB Perusahaan P r o g r a mPe l a y a n a nK o n t r a s e p s i
Pahamnya PUS mengenai Kab / Kec Prog KB Tercapainya Keluarga Kab / Kec Sejahtera Terlaksananya Kegiatan Kab / Kec
1.11.01.21.05 1.11.01.21.06 1.11.01.21.10 1.11.01.21.13
Pelayanan KB Kes-TMKK Baksos Pelayanan KB dalam Kes.Gerak PKK- KB-Kes Pelayanan KB MedisOperasi Operasional Klinik KB ( KKB )
1.1 1.01 .23 1.11.01.23 1.11.01.23
3 Tercapainya Peserta KB baru
Lokasi
PendampinganProgramP3ELdanUPPKS Or. Peningkatan Peranan Perempuan di Pedesaan dalam Kesatuan Gerak PKK KB-Kes
1.1 1.01 .23
Pro gra m Pemberdaya an P ere mpuan dan Perlindungan Anak Ops. Pusat Pelayanan Terpadu PP dan PA Tercapainya Koordinasi Keg.
1.11.01.23
Kab / Kec Kab / Kec
5 83 36,75 2,25 81,1 155,20
Terlaksana Terlaksana
Kab/Kec Kab/Kec
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6 1.263.000.000
7 APBD
38.500.000
APBD
38.500.000
APBD
792.750.000
APBD
800.750.000
APBD
Catatan Penting
8 Program Prioritas Program Prioritas Program Prioritas Program Prioritas Program Prioritas
Target Capaian Kinerja 9 84 36,8
100% 100%
Deteksi Dini Kanker Mulut Rahen dan Payudara ( Berkurangnya ResikoKanker Pap Smear )
Kab /Kec
75% 50%
10 1.263.500.000 38.750.000 38.750.000
80,50
793.000.000
155
801.000.000 82.364.500 126 .660 .000
45.000.000 APBD 20.000.000 APBD 30.000.000 APBD 20.660.000 APBD
60% 65% 65% 100%
47.000.000 22.000.000 32.000.000 25.660.000
238.025.000 35.000.000 95.000.000
APBD
39.100.000
APBD
96.925.000
18.668.750 APBD 82.124.500 APBD
19.000.000 83.000.000
1.202.523.650 Kabupaten
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2,27
81.214.500 1 1 5 .6 6 0 .0 0 0
Meningkatnya Pencapaian Kabupaten 25% KB Meningkatnya Pelayanan KB Kecamatan 25% MeningkatnyaPelayanan KB Kabupaten 50% Terpeliharanya Jariangan Kecamatan 100% dan Prog Pro gra m Pe nin gkata n Pe ran P ere mpuan d i 230.793.250 Pedesaan Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Pengarus Terlaksana Kabupaten 100% Utamaan Gender (PUG) PengadaanAlat TechnologiTepatGuna(ATTG) Terlaksana Kab/Kec 100%
1.11.01.23 1.11.01.23
1.11.01.23
4 Kab / Kec
Target Capaian Kinerja
43.811.150 32.912.500
APBD A PBD
1.414.716.725 100% 75%
65.716.725 33.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode
1 1.11.01.23 1.11.01.23 1.11.01.23 1.11.01.23
1.11.01.23 1.11.01.23
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 Sosialisasi Forum Anak Nasional
4 Kab/Kec
Pengembangan P amekasan seb agai Kota Layak Anak Pemberian makanan Tambahan bagi anak sekolah (PMTAS) Pendampingan d an Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
1.11.01.23
Lokakarya Kader Kelompok BKB, BKR, BKL
1.11.01.23
Lokakarya dan P entas Seni Forum anak Kab. Pamekasan
1.1 1.01 .24 1.11.01.24.01 1.1 1.01 .25
Lokasi
3 Pahamnya anak dlm Prog. KB Peningkatan SDM Organisasi PKK dan D harma Terciptanya hub. KB Wanita DgnOrg. Kewantaa Jumlah Kasus Kekerasan d alam R umah T angga Pahamnya orang tua dalam KDRT Jumlah Anak dan Perempuan korban t indak Terayominya Ibu dan Anak kekerasan yg memperoleh pelayanan Advokasi ( dalam Tindak Kekerasan juml. tindak Kekerasan thd Perempuan dan anak
1.11.01.23
1.11.01.23
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Terlaksana Pamekasan sebagai Kota Layak Anak Terlaksananya Pemberian makanan Tambahan bagi anak sekolah (PMTAS) Terlaksananya Pendampingan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak TerlaksanaLokakarya Kader Kelompok BKB, BKR, BKL
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5 100%
6 30.000.000
APBD
Kab/Kec
100%
150.000.000
Kab/Kec
0,0002
60.000.000
Kab/Kec
60%
60.000.000
APBD
Kab/Kec
100%
187.000.000
APBD
188.000.000
Kab/Kec
100%
328.425.000
APBD
350.000.000
Kab/Kec
65%
46.600.000
APBD
48.000.000
Kab/Kec
100%
142.600.000
APBD
145.000.000
Terlaksananya lokakarya Kabupaten 100% dan Pentas Seni Forum anak Kab. Pamekasan Pengadaan papan nama Kelompok BKB, BKR, Terlaksana Pengadaan Kabupaten 100% BKL, UPPKS papan nama Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS Pro gra m Pe wng ola han D ata d an In form asi 35.000.000 Keluarga Up-Dating Data Badan PP dan KB Tersedianya data yang ter Kab/Kec/Des 100% Update a Pro g.Pembina an Pe ran s ert a Ma sy. d ala m Pel.KB-KR yg Mandiri
7
Catatan Penting
100%
10 33.000.000
APBD
100%
300.000.000
APBD
0,0002 65%
65.000.000 65.000.000
78.675.000
APBD
79.000.000
42.500.000
APBD
43.000.000
35.000.000
APBD
50.000.000
138.400.000
100%
50.000.000 157.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1.11.01.25.03
2 Penilaian da n Lomba Ka der Te rbaik Ka bupaten
1.11.01.25.07
Perkemahan Bhakti Saka Kencana (Perti Kencana ) Advokasi Program PP dan KB melalui Hari Kel. Nasional Ops. KIE Program Pemberdayaan Perempuan dan KB Pembin.Pangkalan Saka Kencana
1.11.01.25.05 1.11.01.25.07 1.11.01.25.08
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3 4 Peningkatan Semangat Kab/Kec Kader Meningkatnya Keg. Saka Kecamatan Kencana Meningkatnya Jalinan Kabupaten Keuarga dan duk.Program Tersosialisasinya KIE Kecamatan Pro.Kpd Masy. Terbin.Keg. Saka Kecamatan
Target Capaian Kinerja 5 50%
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 44.400.000
Catatan Penting
Sumber Dana 7
Target Capaian Kinerja
8
APBD
9
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10 45.000.000
100%
50%
35.000.000
APBD
75%
50%
20.000.000
APBD
100%
22.000.000
50%
25.000.000
APBD
75%
29.000.000
100%
14.000.000
APBD
100%
P r o g r a mK e s e h a t a nR e p r o d u k s iR e m a j a
1.11.01.26.04
Ops. Pendidik Sebaya /Konselor Sebaya (PS/KS) dan Petugas PIK Remaja dan Mahasiswa )
Meningkatnya dan PIK R/M
Keg.
1.11.01.26.05
Pemantapan Program Kesehatan Reproduksi Remaja bagi PS/KS dan Petugas PIK R/M
Peningkatan Program KB
Duk.
1.11.01.26
PengembanganK egiatanY outhC entre
Meningkatnya remaja
Kegiatan
Kab/Kec
100%
30.000.000
APBD
100%
40.000.000
1.11.01.26
Pelatihan PS/KS PIK Remaja Unggulan Kec.
Meningkatnya remaja
Kegiatan
Kab/Kec
100%
250.000.000
APBD
100%
250.000.000
1.11.01.26
Ops. Forum Group Diskusi Kesehatan Reproduksi Pahamnya Remaja Remaja Kesehatan Reproduksi
Kab/Kec
100%
35.489.000
APBD
100%
36.000.000
PS/KS
Kab/Kec
Thd Kabupaten
dan
100%
100%
P r o g r a mPe mb e r d a y a a nE k o n o miKe l u a r ga
1.11.01.27.01
Pelaksanaan Pameran Produk UPPKS
Peningkatan Produk UPPKS dan Pemasarannya
1.11.01.27
Program Peningkatan peran serta Gender dalam Meningkatnya Peran Pembangunan laki/Perempuan dalam mendukung Prog.KB
30.000.000
-
APBD
29.000.000
-
21.000.000
1 . 1 1 .0 1 . 26
1 . 1 1 .0 1 . 27
3 7 4 .4 8 9 .0 0 0
40.000.000
5
100%
APBD
100%
9 1 0 .0 0 0 .0 0 0 Kabupaten
Kab / Kec
50%
60%
20.000.000
50.000.000
389 .000 .000 32.000.000
31.000.000
1.0 62.0 00.0 00 APBD
APBD
75%
Program Prioritas
65%
22.000.000
60.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1.11.01.27
2 Gender Enproverment Maisuriment
1.11.01.27
Proporsi Penduduk (laki-laki dan Perempuan )
1.11.01.27
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
3 Ada kesempatan yang sama laki/permpuan dalam meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kapasitasnya
Lokasi 4 Kab / Kec
Ada keseimbangan jumlah laki / perempuan dalam kesempatan lapangan pekerjaan Keterkaitan Kaum Perempuan di DPRD ( Laki-laki Peran serta perempuan Kabupaten dan Perempuan) dalam aktivitas dan
Target Capaian Kinerja 5 1:03
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 50.000.000
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7 APBD
8 Program Prioritas
9 1:03
10 60.000.000
8:01
40.000.000
APBD
Program Prioritas
7:01
50.000.000
60%
50.000.000
APBD
Program Prioritas
65%
60.000.000
60%
50.000.000
APBD
Program Prioritas
65%
60.000.000
60 Thn
200.000.000
AP BD
Program Prioritas
63 Thn
250.000.000
pengambilan keputusab di lembaga legislatif 1.11.01.27
1.11.01.27
1.11.01.27
Proporsi Manager, Staf Administrasi, Pekerja Profesional dan Teknisi di lingkungan Pemerintahan dan swasta (laki-laki dan perempuan)
Ada kesempatan yang sama Kabupaten dalam peraingan promosi dan peningkatan profesionalisme dalam pekerjaan dan jabatan GDI( Gender Developmen Indek) Indeks setara dan Kabupaten proposional antara laki dan perempuan dalam pembangunan Gender Usia Harapan Hidup (laki-laki dan Perempuan) Peningkatan kesehatan dan Kabupaten kesejahteraan hidup antara laki dan perempuan
1.11.01.27
Angka Melek Huruf (laki-laki dan perempuan)
1.11.01.27
Rata-rata Lama Sekolah ( Laki-laki dan Perempuan)
Meningkatnya /perempuan Huruf
jumlah laki yang Melek
Kab / Kec
80%
250.000.000
APBD
Program Prioritas
80%
250.000.000
Meningkatnya Laki dan perempuan memperoleh pendidikan yang sama minimal sampai lulus SLTA
Kab / Kec
15%
200.000.000
APBD
Program Prioritas
16%
250.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1
2 P E MB E R DA Y A A N P E R E MP U A N
1
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan di Masyarakat
1
P E MB E R DA Y A A NPE R E MPU A N
1
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
3
Lokasi 4
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan promosi Kesehatan,Ibu, Bayi dan Anak
Kab / Kec
Tersedianya tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga melalui rekruitmen tenaga kelompok Bina Keluarga
Kecamatan
Target Capaian Kinerja 5 204.103 PUS
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6 2 8 . 00 0 . 00 0 28.000.000
7
APBD
Catatan Penting
8 Program Prioritas
Target Capaian Kinerja 9 222.096 PUS
1 9 0 .0 0 0 .0 0 0
Ket: : usulan di Renja tapi tidak ada di usulan baru SKPD : usulan Baru
229
190.000.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10 3 3.00 0.00 0 33.000.000
200 .000 .000 APBD
Program Prioritas
248
200.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN S KP D KABU PATE N
Kode
: S OS I A L : D INAS SOSI AL, T EN AG A K ER JA DA N T RA NSMIG RAS I : PAMEKASA N Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
4
1
Urusan Wajib
1.13.
Sosial
1.13.01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13.01.01
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terselanggaranya rapat koordinasi dan konsultasi
1.13.01.01.19
Pendukung Pelayanan administrasi perkanntoran
Terlaksananyapelayananpublik
1.13.01.01.21
Monitoring,E valuasid an p elaoran
Terlaksananyak egiatan
1. 13. 01. 02
Pr og ra m Pen in gkat an Sa ra na dan Prasarana
1.13.01.02.03
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.13.01.02.09
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Meningkatkangairahbekerja kantor dan rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Peningkatankinerjaaparatur gedung kantor dan rumah dinas
1.13.01.02.33
Pengadaan kendaraan dinas/operasional/roda dua
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
7.032.469.800
1.13.01.01.18
1.13.01.02.24
Lokasi
Target Capaian Kinerja 5
6.761.792.300
7.032.469.800
6.761.792.300
239.365.000 Pamekasan
Pamekasan
Pamekasan
1Tahun
1Tahun
jumlah kegiatan
239.365.000 65.000.000
75.107.500
99.257.500
APBD
APBD
APBD
1Tahun
1Tahun
jumlah kegiatan
195. 677. 800 Lancarnyapelayananpublik
Peningkatankinerjaaparatur
65.000.000
75.107.500
99.257.500
220. 677. 800
Pamekasan
1Tahun
27.957.800
APBD
1Tahun
27.957.800
Pamekasan
1Tahun
35.500.000
APBD
1Tahun
35.500.000
Pamekasan
1Tahun
15.220.000
APBD
1Tahun
15.220.000
Pamekasan
2unit
30.000.000
APBD
2unit 30.000.000
Kode
1 1.13.01.02.32 1.13.01.02
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan peralatan perlengkapan gedung kantor publikasi kegiatan dinas melalui website
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
sampainya informasi skpd ke publik
Pro gram Pen ing kat an Kap asi tas Sumber Daya Aparatur
1.13.01.05.01
PendidikanPe latihanFo rmal
1.13.01.05.02
1.13.01.05.03
1.13.01.05.04 1.13.01.05.05 1.13.01.05.06 1.13.01.05.07 1.13.01.05.08
peningkatan aparatur Pelatihan SQ ba gi PNS di lin gkungan peningkatan Dinsosnakertrans Kabupaten aparatur Pamekasan Monitoring Lembaga faliditas
kinerja kinerja
data
/yayasan/panti asuhan
Pemeliharahan taman makam pahlawan Pembelian tali asih d alam hari pahlawan Biaya oprasional kegiatan santunan kematian Pemberi tali asih dalam rangka Hut kemerdekaan Oprasional miti gasi dan penyerahan bencana
Meningkatkankebersihan
P r o gr am Pe mbe r d a y a a S no s i a l
1.13.01.06.01
Pelat. Ket ramp. beru saha bagi fakir miskin
Pamekasan
1Tahun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 75.000.000
Sumber Dana
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja 9 1paket
APBD
12.000.000 APBD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
SDM
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 100.000.000
1 Tahun
12.000.000
217.000.000
Mitra/Yayasan/Panti Asuhan di Kabupaten Pamekasan
1. 1 3 .0 1 . 06
4 Pamekasan
Peningkatankinerjaaparatur
1.1 3.01 .05
Lokasi
Target Capaian Kinerja 5 1paket
160.000.000
Pamekasan
1Tahun
15.000.000 APBD
1 Tahun
15.000.000
SDM
Pamekasan
1paket
20.000.000 APBD
1 paket
20.000.000
mitra
Pamekasan
1paket
57.000.000
Meningkatnya taraf hidup janda pahlawan tersalurkannya santunan kematian Meringankan beban hidup fakir miskin sampainya bantuan kepada yang terkena bencana
Pamekasan
1Paket
APBD
50.000.000
APBD
1Paket
Pamekasan
1Paket
45.936.000
APBD
1Paket
45.936.000
Pamekasan
1Tahun
75.000.000
APBD
1Tahun
75.000.000
Pamekasan
1Paket
25.000.000
APBD
1Paket
25.000.000
Pamekasan
1Tahun
50.000.000
APBD
1Tahun
50.000.000
APBD
42kk
APBD
100Orang
132. 139. 500 peningkatan taraf hidup fakir miskin
1. 13. 01. 09
Pr og ra m Ba nt uan da n Perlindungan Sosial
1.13.01.09.01
Pelat. Ketramp. berusaha bagi wanita Meningkatnya kompetensi rawan sosial ekonomi wanita rawan sosial ekonomi
Pamekasan
100kk
132.139.500
7 5 .0 0 0 .0 0 0
952. 632. 500 Kec.Kadur
105Orang
200.000.000
50.000.000
75.000.000 771. 094. 500 180.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Pelat dan praktek kerja bagi penyandang cacat tubuh
Kemandirian penyandang cacat
Kec. Larangan
20 kelompok
170.000.000
APBD
4kelompok
50.000.000
1.13.01.09.04
Pelat.ketranp. dan peraktek kerja bagi remaja putus sekolah
dimilikinya kompetensi dalam ketrampilan berusaha
Kec. Tlanakan
102.182.000
APBD
4kelomok
150.000.000
1.13.01.09.05
Peningkatan peran aktif masyarakat dan pengirima dalam rangka kegiatan sosial
terlibatnya masyarakat dan kegiatan sosial masyarakat
Pamekasan
2 Desa (20 orang+1 Klp) 1paket
1.13.01.09.06
Pendampingan RPS dan anak
terdeteksinya kemampuan bagi
Pamekasan
1Tahun
1Tahun
84.763.500
1.13.01.09.09 1.13.01.09.10 1. 13. 01. 10
1.13.01.10.01 1.13.01.10.02 1.13.01.10.03 1. 13. 01. 15
Pamekasan Pamekasan
Pamekasan Pamekasan
1Paket 1Tahun
1Paket 1Paket
APBD
89.356.000
84.763.500
146.151.000 500.000.000.
236.830.000. 60.180.000
9 1Tahun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.13.01.09.03
1.13.01.09.08
7
Catatan Penting
2 Sewarumahsinggah dan operasional Tersedia rumah singgah
1.13.01.09.07
6 100.000.000
Sumber Dana
1 1.13.01.09.02
terlantar untuk melanjutkan sekolah RPS untuk mengembangkan kompetensi ketrampilannya Pelat kete rampilan berus ah bagi Peningkatan kesejahteraan bagi lanjut usia lansia Biaya opras inal kegiatan bant uan tertanganininyamasalahPMKS sosia luntuk penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS) meningkatnya kesejahteraan Bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat peyandang cacat berat Penanganan penyan dang masalah tertanggulanginyaPMKS kesejahteran(PMKS) Pr og ra m Pe mber da yaa n kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan karang taruna meningkatnya kemampuan karang taruna Rumah tidak layak huni meningkatnya kesejahteraan penyandang cacat berat Bantuan sosial anak yatim dan orang meningkatnya kesejahteraan tua penyandang cacat berat Pe ni ng kata n Ku ali ta s da n Produktivitas Tenaga kerja
4 Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 1Tahun
APBD
APBD
APBD APBD
APBD APBD
1Paket 1Tahun
1Paket 1Paket
2. 783. 850. 000
Pamekasan
1Paket 518Unit
Kec.Galis
50orang
10 100.000.000
146.151.000 500.000.000.
236.830.000. 60.180.000 2. 783. 850. 000
133.850.000
APBD
1Paket
133.850.000
2.550.000.000
APBD
518Unit
2.550.000.000
100.000.000 1.285.000.000
APBD
50orang
100.000.000 1.285.000.000
Kode
1 1.13.01.15.01
1.13.01.15.02 1.13.01.15.03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
4 mengingkatnya pengetahuan Pamekasan informasi peluang kerja di luar negeri PengadaanfasilitasBLK bisaberoperasionalnyaBLK Pamekasan Peningkatan produktifitas sumber meningkatnya kemapuan Pamekasan daya manusia melalui Ket. menjahit kompetensi pencari kerja Pelatihan Rias pengantin
1. 13. 01. 16
Pr og ra m Pel ayan an da n Rehabilitasi Sosial Bimbingan teknis dan terapan teknologi tempat guna
1.13.01.16,14
1.13.01.16
Penempatan perlu asan kesempatan kerja melalui bimbingan teknis wira usaha baru Bimtek bursa kerja
1.13.01.16.15
Pemanduan dan bimbi ngan usaha TKMT
1. 13. 01. 23
Pr og ra m Pe ng awas an Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Sosialisasi undang undang – undang No. 13 tentang hubungan kerja dan hubungan industrial Optimalisasi fungsi dan tugas lembaga kerjasama tripartit Penyelesaian hubungan industrial
1.13.01.23
1.13.01.23 1.13.01.23 1.13.01.23 1.13.01.23
Lokasi
2 Sosialisasi penempatan TKI keluar negeri
1.13.01.15.04
1.13.01.16.18
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan Survey KHL, Sosialisasi dan monitoring UMK
Target Capaian Kinerja 5 1Paket
1Paket 4paket
meningkatnya kemapuan kompetensi pencari kerja wira usaha
Pamekasan
2Paket
meningkatnya kemauan masyarakat untuk berwira usaha
Pamekasan
1 Paket/16 orang
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6 25.000.000
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
7 APBD
9 1Paket
10 25.000.000
1.000.000.000 APBD 200.000.000 APBD
1Paket 4paket
1.000.000.000 200.000.000
2Paket
60.000.000
60.000.000
APBD
550. 000. 000
tertampungnyapencarikerja
sampainya informasi pasar kerja kepada perncari kerja meningkatnya kemampuan pengusaha pemula untuk meningkatkan usahanya
Pamekasan
1Paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
100.000.000
550. 000. 000 APBD
150.000.000
APBD
1Paket/16 orang 1Paket
100.000.000
150.000.000
Pamekasan
1Paket
150.000.000
APBD
1Paket
150.000.000
Pamekasan
1Paket
150.000.000
APBD
1Paket
150.000.000
300. 000. 000
300. 000. 000
Hubungan harmonis antara pengusaha dan pekerja
Pamekasan
1paket
50.000.000
APBD
1paket
50.000.000
Terciptanya suasana yang kondusif Penyelesaian perselesian secara damai terlindungainyapekerjadariK3
Pamekasan
1paket
50.000.000
APBD
1paket
50.000.000
Pamekasan
1paket
50.000.000
APBD
1paket
Terciptanya masyarakat pekerja yang sejahtera
Pamekasan Pamekasan
1paket 1paket
50.000.000 50.000.000
APBD APBD
1paket 1paket
50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kode
1 1.13.01.23
1.1 3.01 .16 1.13.01.16 1.13.01.16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
2 Pemantauan j aminan s osial di perusahaan
4 Terjaminnya pekerja dari Pamekasan kecelakaan, kesehatan dan hari tua Pro gram Pen gemba nga n Wil ayah Transmigrasi Fasilitasi pengiriman guru tugas / terbinanya spiritual warga LuarJawa ustad ke daerah transmigrasi transmigran Sosialisasi program transmigrasi Meningkatnyacalon transmigran Pamekasan
1.13.01.16
Penjajakan kerja sama antar daerah adanya daerah (KSAD) dengan daerah transmigrasi penempatan transmigran
1.13.01.16
Pendampingan dan penguatan
1.13.01.16
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 50.000.000
Sumber Dana 7 APBD
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1paket
376. 805. 000 1paket 1 paket
157.615.000 45.550.000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 50.000.000
376. 805. 000 APBD APBD
1paket
157.615.000
1paket
45.550.000
Pamekasan
1paket
50.000.000
APBD
1paket
50.000.000
-
Pamekasan
1paket
73.640.000
APBD
1paket
73.640.000
pengiriman guru tugas/ustad di informasi keadaan transmigran daerah transmigrasi Pemberangkatan calon transmigrans meningkatnya SDM calon transmigran sebelum pembaerangkatan
Pamekasan
1 paket/10 KK
tersampaiakannya
baru
Target Capaian Kinerja 5 1paket
informasi
50.000.000
APBD
1paket/10 KK
50.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
Kode
: KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : PAMEKASAN
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
Urusan Wajib
1 15
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 1 5 01
Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah
1 1 5 01 0 1 0 0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Peningkatan koordinasi ke luar daerah
Target Capaian Kinerja 5
Lokasi 4
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
9
10
1.870.000.000
1.790.000.000
255.000.000
255.000.000
di luar Kab. Pamekasan
1Tahun
75.000.000 APBD
1Tahun
75.000.000
Terfasilitasinya kegiatan Diskop
Kab.Pamekasan
1Tahun
60.000.000 APBD
1Tahun
60.000.000
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Kab.Pamekasan
1Tahun
60.000.000 APBD
1Tahun
60.000.000
Kab.Pamekasan
1Tahun
60.000.000 APBDPROV
1 15
01 01 01
1 15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 01 01 02 (DAU)
1 15
01 01 03
Pendukung pelayanan administrasi perkantoran
1 15
01 01 04
Perencanaan, Monitoring dan Terfasilitasinya kegiatan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Diskop
Program Peningkatan Sarana & 1 1 5 01 0 2 0 0 Prasarana Aparatur
420.000.000
1Tahun
60.000.000
340.000.000
1 15
Pengadaan kendaraan 01 02 02 dinas/operasional roda 2
Sarana operasional kegiatan lapangan
Kab.Pamekasan
5Unit
80.000.000 PBD A
1 15
01 02 03
Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4
Sarana operasional kegiatan lapangan
Kab.Pamekasan
1Unit
200.000.000 APBD
1 Unit
200.000.000
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
3
Lokasi 4
50.000.000
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
Kab.Pamekasan
1Tahun
40.000.000 APBD
1Tahun
40.000.000
Kab.Pamekasan
1Tahun
30.000.000 APBD
1Tahun
30.000.000
Kab.Pamekasan
1Tahun
20.000.000 APBD
1Tahun
20.000.000
1 15
1 15
Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan 01 02 07 peralatan gedung kantor dan rumah gedung kantor dinas
Program Peningkatan Kapasitas 1 15 01 0 5 0 0 Sumber Daya Aparatur Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur
40.000.000 Kab.Pamekasan
Program Peningkatan Kualitas 1 1 5 01 0 6 0 0 Kelembagaan Koperasi
1 15
01 06 02
Diklat Vokasional bagi Anggota Koperasi Wanita
KSP / USP
1 15 1 15
01 06 03
Fasilitasi Promosi Produk UMKM Tingkat Nasional Temu Usaha Pengembangan Pola 01 07 02 Kemitraan 01 07 01
1Tahun
40.000.000 40.000.000 APBD
450.000.000 Kab. Pamekasan
100 KSP/USP
1Tahun
40.000.000
450.000.000 100.000.000 APBD
100KSP/USP
100.000.000
Peningkatan pengetahuan Kab. Pamekasan perkoperasian bagi Kopwan Peningkatan usaha
100 Kopwan
100.000.000 APBD
100Kopwan
100.000.000
Kab. Pamekasan
10 Koperasi
250.000.000 APBD
10Koperasi
250.000.000
Pemberian Stimulan bagi Kopwan & Kopwan dan Koperasi Kop. Syariah Syariah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 1 15 01 0 7 0 0 Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1 15
8 1Tahun
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Peningkatan kinerja 01 02 06 kantor dan rumah dinas aparatur
Sosialisasi Laporan Keuangan Koperasi SAK-ETAP
7
Catatan Penting
50.000.000 APBD
1 15
01 06 01
Sumber Dana
1Tahun
Pemeliharaan rutin/berkala 01 02 05 kendaraan dinas/operasional
1 15
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Kab.Pamekasan
01 02 04
01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Target Capaian Kinerja 5
Penyediaan peralatan kantor
1 15
1 15
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
425.000.000
Peningkatan produk usaha Kab.Pamekasan KUKM Pengembangan usaha pola Kab. Pamekasan kemitraan
1 paket 100 UKM
425.000.000
200.000.000 APBDPROV 75.000.000 APBD
1paket 100UKM
200.000.000 75.000.000
Kode
1 1 15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
01 07 03 Penumbuhan Wira Usaha Baru
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Perkembangan wirausaha baru
Lokasi 4 Kab. Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 3.500 WUB
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 150.000.000 APBD
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8 3.500WUB
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10 150.000.000
1 1 5 01 0 8 0 0
Program Peningkatan dan Pembinaan Usaha Koperasi
1 15
01 08 01
Pelatihan Keterampilan Bagi Anggota Koperasi Siswa Tk. SMA
Peningkatan keterampilan bagi anggota koperasi siswa Tk. SMA
Kab. Pamekasan
1 Paket
100.000.000 APBD
1Paket
100.000.000
1 15
01 08 02
Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi Daerah Pesisir
Pengembangan usaha Koperasi daerah pesisir
Kab. Pamekasan
1 Paket
100.000.000 APBD
1Paket
100.000.000
1 15
Peningkatan dan Peningkatan dan Pengembangan 01 08 03 pengembangan jaringan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi kerjasama usaha
Kab.Pamekasan
1paket
80.000.000 APBD
1 paket
80.000.000
280.000.000
280.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKSAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN S K PD KA B U P A T E N
: P E N A NA MA N MODA L : K A NT OR P E LA Y A NA N P ER I Z IN AN T E RP A DU : PA ME K A S A N
Kode Rekening
2
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan 3
1
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 4
Lokasi 5
Target Capaian Kinerja 6
16
Pe n a n a ma n M o da l
1
16 01
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
1
16 01 01
1
16
01
01
1
16
01
01
1
16
01
1
16
01
1 1
16 01 01 15 Studi Banding PTSP Terlaksananya kegiatan Studi BandingKPPT ke PTSP berprestasi 100% 16 01 02 Pr o g r a m p e n i n g ka t a n sa r a n a da n pr a sa r a n a aparatur 16 01 02 46 Pengadaan Pakaian Dinas Tampilan aparatur pelayanan KPPT 1paket Khusus dan Hari-hari Tertentu yang baik dan meyakinkan
1
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 9
TARGET CAPAIAN KINERJA 8
U r u s a nW a ji b
1
1
Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Pagu Indikatif
Catatan Penting
16
01
1 . 7 22 . 0 00 . 0 00
1 . 2 6 2. 0 0 0. 0 0 0
1.722.000.000
Pr o g r a m Pel aya n a n Tersedianya sarana Administrasi Perkantoranpendukung pelayanan 540.000.000 administrasi perkantoran 18 Rapat-rapat d an k onsultasi Terlaksananya rapat rapat koordinasi KPPT dan konsultasi 1Tahun Luar Daerah
1.262.000.000
560.000.000 50.000.000 APBD
1Tahun
60.000.000
21 Pendukung pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya sarana pendukung pelayanan KPPT administrasi 1Paketperkantoran130.000.000 APBD
1Paket
140.000.000
01
19 monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksana Pengendalian dan Pengawasan KPPT Program100% kegiatan
01
23 Promosi Investasi dan Penanaman Modal
Terlaksananya Promosi Investasi Skala KPPT Regional/ Nasional 100%
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang layak pakai
KPPT
1Tahun
APBD 85.000.000
100%
85.000.000
PBD 125.000.000
A
100%
125.000.000
PBD 150.000.000 607.000.000
A
100%
150.000.000
- APBD
27.000.000 APBD
102.000.000
1paket
20.000.000
1Tahun
27.000.000
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
16
2 01
1
16
01
02
1
16
01
03
1 1
16 01 26 00 Rehabilitasi Ruang Kantor Terlaksananya rehabilitasi 16 01 05 Pr o g r a m P e n i n g ka t a n Kap a si ta s Su mber Day a Aparatur 16 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Diklat Pegawai Formal di Lingkungan SKPD
1
3
02
4 31 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya gedung gedung kantor dan rumah kantor/rumah dinas dinas 32 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya dan peralatan gedung kantor dan terpeliharanya peralatan rumah dinas gedung kantor/rumah dinas 00 Pengadaan Kendaraan dinas Tersedianya kendaraan operasional survey tim teknis operasional survey tim teknis
5 KPPT
Target Capaian Kinerja 6 1Tahun
KPPT
1Tahun
KPPT
1 paket
Lokasi
KPPT
1 paket
Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Pagu Indikatif
Catatan Penting
7 30.000.000 APBD
25.000.000 APBD
1Tahun
1Tahun
Prakiraan Maju Rencana Tahun TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9 30.000.000
25.000.000
325.000.000 APBD
paket 1
-
200.000.000 APBD 60.000.000
paket 1
60.000.000
KPPT
1paket
30.000.000 APBD
1paket
30.000.000
02 Bimtek peningkatan karakter Terlaksananya Bimtek & kapasitas palayanan peningkatan Karakter & Kapasitas Pelayanan 16 01 07 Pr o g r a m P e n i n g ka t a n Pelayanan Perizinan 16 01 07 01 Sosialisasi melalui media Terlaksananya massa dan pemasangan penyebarluasan informasi baligho perizinan
KPPT
1paket
30.000.000 APBD
1paket
30.000.000
KPPT
1paket
100.000.000 APBD
1paket
100.000.000
1
16
01
07
06 PenyusunanI KMd anS PM
KPPT
1paket
100.000.000 APBD
1
16
01
07
08 Penyusunan Brosur, buku SOP Tersedianya Brosur, Buku dan Profil Perizinan SOP dan Profil Perizinan
KPPT
1 paket
75.000.000 APBD
1paket
75.000.000
1
16
01
07
09 Rapat Koordinasi investasi Terlaksanyanya rakor bersama pengusaha investasi antara pemkab dan (gathering) pengusaha
KPPT
1paket
40.000.000 APBD
1paket
50.000.000
1
16
01
07
10 Pendampingan PTSP
KPPT
1paket
75.000.000 APBD
1paket
90.000.000
1
1 1
16
01
05
Terlaksananya dan SPM
Survey
IKM
Peningkatan Terlaksananya kegiatan Pendampingan kualitas PTSP
465.000.000
490.000.000
1 paket
100.000.000
Kode Rekening
1
1 1
2 01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 4 16 07 11 Fasilitasi dan Koordinasi SKPD Terlaksananya kegiatan teknis perizinan koordinasi penyamaan visi perizinan 16 01 08 Pr o g r a m P e n a t a a n da n Penyempurnaan Sistem 16 01 18 13 Pemeliharaan Sistem Terlaksananya Pemeliharaan Informasi Perizinan Sistem Informasi Perizinan
Lokasi 5 KPPT
Target Capaian Kinerja 6 1paket
Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Pagu Indikatif
Catatan Penting
7 75.000.000 APBD
1paket
Prakiraan Maju Rencana Tahun TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9 75.000.000
50.000.000 KPPT
1paket
50.000.000 APBD
50.000.000 1 paket
50.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U RU SA N S KP D KABU PATE N
: KEP EMUDA AN DAN OLAH RAG A : D I N A S P E MU DA , O L AH R A G A D A N K E B U DA Y A AN : PA MEKAS AN Urusan/Bidang
Kode
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
3
1.
Urusan Wajib
1.18.
Kepemudaan dan Olahraga
1.18.01.
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan Pr og ra m Pela yan an Adm in is tr as i Perkantoran
1. 18. 01. 01
Lokasi 4
R e n c a n a T a h u n 20 1 5 P r a k i r a a n Ma j u R e n c a n a T a h u n 2 0 1 6 Catatan Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Dana Kinerja /Pagu Indikatif Kinerja 5 6 7 91 0
-
82.990.807.000
80.893.700.000
293.700.000
293.700.000
1.18.01.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Tersedianya Pelayanan Dana untuk mendukung perkantoran
Kab. Pamekasan
1 tahun
100.000.000 APBD
1tahun
100.000.000
1.18.01.01.21
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya Dana untuk mendukung Pelayanan perkantoran
Kab. Pamekasan
1 tahun
135.100.000 APBD
1tahun
135.100.000
1.18.01.01.21
Pendukung Adm instrasi Per kantoran
Tersedianya Dana unt uk mendukung Pelayanan perkantoran
Kab. Pamekasan
1 tahun
58.600.000 APBD
1tahun
58.600.000
1. 18. 01. 02
Pr og ra m Pe ni ng kata n Sar an a dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Tersedianya Dana sebagai Dinas/Operasional pendukung Kendaraan dinas operasional
Kab. Pamekasan
1 tahun
80.000.000
APBD
1 tahun
60.000.000
Kab. Pamekasan
1 tahun
165.000.000
APBD
1 tahun
165.000.000
Kab. Pamekasan
1 tahun
10.000.000
APBD
1 tahun
10.000.000
1.18.01.02.24
1.18.01.02.32
1.18.01.02.31
Pemeliharaan rutin /berkala Gedun g Kantor dan rumah dinas GOR Teja dan Arek Lancor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan Rumah Dinas
Tersedianya Dana sebagai pendukung sarana Pemeliharaan Gedung Tersedianya Dana sebagai pendukung sarana Pemeliharaan Gedung
932.500.000
260.000.000
Urusan/Bidang Kode
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
R e n c a n a T a h u n 20 1 5 P r a k i r a a n Ma j u R e n c a n a T a h u n 2 0 1 6 Catatan Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Dana Kinerja /Pagu Indikatif Kinerja
1 1.18.01.02.37
2 Pengadaan Paka ian Din as harian (PDH) 2016
3 Tersedianya Dana sebagai penunjang Aktivitas Kerja
4 Kab. Pamekasan
1.18.01.02.39
Pengadaan kendaraan dinas roda 4
1 unit
400.000.000
APBD
Pengadaan mobil operasional roda 4 (pick up)
Tersedianya kendaraan dinas roda 4 Tersedianya mobil operasional roda 4 (pick up)
Kab. Pamekasan
1.18.01.02.40
Kab. Pamekasan
1 unit
150.000.000
APBD
1.18.01.02
Pengadaan kendaraan roda 2 (5 unit)
5 unit
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya kendaraan roda 2 (5 unit) Tersedianya Dana sebagai penunjang Aktivitas Kerja
Kab. Pamekasan
1.18.01.02
Kab.Pamekasan
-
1. 18. 01. 05
Pr og ra m Peni ng kata n Ka pa si ta s Sumber Daya Aparatur
1.18.01.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1. 18. 01. 21 1.18.01.21
5 1 paket
6 20.000.000
87.500.000 20.000.000
7 APBD
Luar Daerah
1 tahun
0 25.000.000
APBD APBD
20.000.000
Tersedianya Dana penunjang SDM dan apatarur Pr og ra m Pe ni ng kata n Sar an a dan Prasarana Olahraga Perbaikan Lapangan GOR Nyalaran Tersedianya dana sebagai sarana layanan
91 1 paket
-
-
20.000.000 20.000.000
APBD
50.585.000.000
1 tahun
20.000.000
50.260.000.000
Kab. Pamekasan
1 paket
100.000.000
APBD
1 paket
1.18.01.21
Renovasi lapangan olah raga
Tersedianya dana sebagai sarana layanan
Kab. Pamekasan
1 paket
250.000.000
APBD
1 paket
5.000.000
1.18.01.21
Raker bidangolahraga
Tersedianyad anasebagai sarana layanan
Kab. Pamekasan
1 paket
35.000.000
APBD
1 paket
55.000.000
1.18.01.21
Gerak jalan PALAPA
Terlaksananya Gerak jalan PALAPA
Kab. Pamekasan
1 paket
100.000.000
APBD
1 paket
1.18.01.21
Perbaikan l apangan a rek l ancor
Perbaikan l apangan a rek lancor
Kab. Pamekasan
1 paket
100.000.000
APBD
1 paket
1.18.01.21
Lanjutan Pembangunan Sport Centre (pemasangan lampu sport centre)
Kab. Pamekasan
1 paket
1. 18. 01. 25
Pr og ra m Peni ng kata n Pe mbin aa n Serta Prestasi Pekan Olahraga Sekolah Dasar ( POR Tersedianya Dana untuk SD ) Thn 2015 mencetak Bibit - bibit Atlit
1.18.01.25
Tersedianaya dana sebagai sarana layanan
50.000.000.000
APBD
1.339.607.000 Propinsi
1paket
1 paket
200.000.000
50.000.000.000
1.200.000.000 250.000.000
APBD
1paket
-
Urusan/Bidang Kode 1 1.18.01.25
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1.18.01.25
3 Tersedianya dana dan terciptanya rasa Nasionalisme Rintisan PPLPD ( Pusat Pendidikan dan Tersedianya Dana untuk Pelatihan PELAJAR Daerah ) Peningkatan SDM Untuk para Pelajar Daerah Pelatihanp elatih Terlaksananyap elatihan untuk pelatih olahraga Reward berprestasi dibidang olahraga Terlaksanya pemberian reward untuk cabang olah raga yang berprestasi Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten Tersedianya dana untuk Mencetak Kader Pemuda Rapat kerja purna paskibraka indonesia terlaksananya rapat kerja
1.18.01.25
pelatihan pelatih bridge
Kab. Pamekasan
1.18.01.25
pelatihan pelatih sepakbola
Kab. Pamekasan
1.18.01.25
1.18.01.25 1.18.01.25
1.18.01.25
1.18.01.25
1.18.01.25
1.18.01.25
1. 18. 01. 31 1.18.01.31
1.18.01.31
2 Hari Olahraga Nasional ke32 thn 2015
Lokasi
Terlaksananyap elatihan bridge Terlaksananya pelatihan pelatih sepakbola Pembinaan dan pencegahan pemakaian Terlaksananya Pembinaan narkoba dikalangan pemuda dan pencegahan narkoba di kalangan pemuda Pembinaaan dan pemberdayaan karang Tersedianya dana dan taruna terciptanya rasa Nasionalisme pembinaan dan peningkatan SDM Terlaksananya pembinaan Forum komunikasi pemuda dan peningkatan SDM Forum Komunikasi Pemuda Pr og ra m Pen ge lo la an Ke ra ga ma n Budaya Hari jadi pamekasan Tersedianya Dana dalam rangka pengembangan Kesenian dan Pariwisata Daerah Pengiriman duta seni festival budaya Tersedianya dana dan tingkat regional dan nasional Promosi Wisata Daerah
4 Kab. Pamekasan
R e n c a n a T a h u n 20 1 5 P r a k i r a a n Ma j u R e n c a n a T a h u n 2 0 1 6 Catatan Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Dana Kinerja /Pagu Indikatif Kinerja
5 1 paket
6 100.000.000
7 APBD
91 1 paket
Kab. Pamekasan
1 paket
150.000.000
APBD
1 paket
50.000.000
Kab. Pamekasan
1 paket
100.000.000
APBD
1 paket
100.000.000
Kab. Pamekasan
1 paket
200.000.000
APBD
1 paket
200.000.000
Kab. Pamekasan
1 paket
321.452.000
APBD
1 paket
325.000.000
Kab. Pamekasan
1 paket
33.155.000
Kab. Pamekasan
1 paket 1 paket
0 100.000.000
1 paket
40.000.000
1 paket
45.000.000
APBD
1 paket
1 paket
325.000.000
1 paket
Kab. Pamekasan
1 paket
65.000.000
APBD
1 paket
Kab. Pamekasan
1 paket
35.000.000
APBD
1 paket
2.540.000.000
100.000.000
-
1.580.000.000
Pamekasan
1 paket
250.000.000
APBD
1 paket
55.000.000
Propinsi
1 paket
150.000.000
APBD
1 paket
150.000.000
Urusan/Bidang Kode
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1.18.01.31
2 Pemilihan Putra Putri Batik Tingkat kabupaten
1.18.01.31 1.18.01.31 1.18.01.31
Pekansenipelajartingkatprovinsi FestivalKesenianPantaiUtara gelar seni budaya daerah
1.18.01.31
kongres internasional bahasa madura
1.18.01.31
festival seni unggulan kabupaten pamekasan Pembakuan musik tradisional Daerah Tahun 2016
1.18.01.31
1.18.01.31
Kalenderof event
1.18.01.31
pembinaans anggars eni
1.18.01.31
1.18.01.31
1.18.01.31 1.1 8. 01 .
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 3 Tersedianya dana dan dan Promosi Wisata Daerah
Tersedianya dana dan terciptanya rasa Nasionalisme Tersedianya dana sebagai promosi kesenian pantai UtaraDaerah Tersedianya dana sebagai Penunjang perkembangan Budaya dan Pariwisata Daerah Tersedianya Danasebagai Promosi kerajinan Lokal
Terlaksananyapembinaan sanggar seni pembinaan dan pengembangan bahasa Terlaksananya pembinaan madura dan pengembangan bahasa madura pagelaran seni budaya berbasis islam Terlaksananyapagelaran /Gerbang Salam seni budaya berbasis islam /Gerbang Salam Pertukaran Seni Budaya antar Pelajar Terlaksananya Pertukaran Seni Budaya antar Pelajar Pr og r am Pel e st ar ia n dan Pemeliharaan Kepurbakalaan Pengembangan Museum Umum Daerah Mandilaras Pembangunan kembali Eks Pendopo Agung Ronggosukowati
Lokasi 4 Propinsi
Pamekasan Pamekasan Pamekasan
Propinsi
R e n c a n a T a h u n 20 1 5 P r a k i r a a n Ma j u R e n c a n a T a h u n 2 0 1 6 Catatan Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Dana Kinerja /Pagu Indikatif Kinerja 5
1 paket
6 100.000.000
7
APBD
1paket 1paket 1 paket
100.000.000 APBD 80.000.000 110.000.000 APBD
1 paket
500.000.000
1paket
APBD
150.000.000 APBD
0
-
1paket 1paket 1 paket
75.000.000 150.000.000
1 paket 1paket
1 paket
100.000.000
Pamekasan
1 paket
100.000.000
APBD
1 paket
150.000.000
Pamekasan
1 paket
200.000.000
APBD
1 paket
200.000.000
Pamekasan
1 paket
200.000.000
APBD
1 paket
200.000.000
Pamekasan
1 paket
100.000.000
APBD
1 paket
100.000.000
Pamekasan
1 paket
400.000.000
APBD
1 paket
400.000.000
Pengembangan Museum Pamekasan Umum Daerah Mandilaras Pembangunan kembali Eks Pamekasan Pendopo Agung Ronggosukowati
1 paket
100.000.000 -
Pamekasan
-
APBD
91
1 paket
2.250.000.000
-
2.250.000.000
1 paket
250.000.000
APBD
1 paket
250.000.000
1 paket
250.000.000
APBD
1 paket
250.000.000
Urusan/Bidang Kode 1
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
2 Pelestarian Situs Peninggalan Sejarah
3 Pelestarian Situs Peninggalan Sejarah Pemberdayaan Komunitas Pencinta Pemberdayaan Komunitas Benda Peninggalan Sejarah Pencinta Benda Peninggalan Sejarah Sarasehan Pemahaman Pelestarian Sarasehan Pemahaman Situs/Cagar Budaya Bagi Pelajar dan Pelestarian Situs/Cagar Pemuda Budaya Bagi Pelajar dan Pemuda Pelestarian /Pengembangan Objek Situs Pelestarian /Pengembangan Budaya Ronggosukowati Objek Situs Budaya Ronggosukowati Bulan Bakti Situs dan Cagar Budaya
Lokasi
R e n c a n a T a h u n 20 1 5 P r a k i r a a n Ma j u R e n c a n a T a h u n 2 0 1 6 Catatan Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Dana Kinerja /Pagu Indikatif Kinerja
4 Pamekasan
1 paket
5
6 250.000.000
APBD
7
1 paket
91
0 250.000.000
Pamekasan
1 paket
250.000.000
APBD
1 paket
250.000.000
Pamekasan
1 paket
250.000.000
APBD
1 paket
250.000.000
Pamekasan
1 paket
250.000.000
APBD
1 paket
250.000.000
Bulan Bakti Situs dan Cagar Pamekasan
1 paket
250.000.000
APBD
1 paket
250.000.000
Bagi Pramuka Penggalang dan Penegak Penggalang Budaya Bagidan Pramuka Penegak Pengembangan dan Penataan Seni Budaya Madura Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya Rumah Tempo Dulu
1. 18 .0 1. 1.18.01.
Pengembangan dan Pamekasan Penataan Seni Budaya Madura Perlindungan dan Pamekasan Pemeliharaan Cagar Budaya Rumah Tempo Dulu
Pr omos i da n Pe na ta an De st in as i Pariwisata Pembuatan Buku profil pariwisata Terlaksananya Pembuatan Buku profil pariwisata
1.18.01.
fasilitasi promosi wisata dan ekonomi kreatif Pamekasan
1.18.01.
Penataan Talang Siring
1.18.01.
Penataan Api Tak Kunjung Padam
1 paket
1 paket
250.000.000
250.000.000
-
APBD
APBD
1 paket
250.000.000
1 paket
250.000.000
23.750.000.000
23.750.000.000
Pamekasan
1 paket
50.000.000
APBD
1 paket
50.000.000
Terlaksananya fasilitasi Pamekasan promosi wisata dan ekonomi kreatif Pamekasan
1 paket
200.000.000
APBD
1 paket
200.000.000
Pamekasan
1 paket
2.000.000.000
APBD
1 paket
2.000.000.000
Pamekasan
1 paket
500.000.000
APBD
1 paket
500.000.000
Terlaksananya Penataan Talang Siring Terlaksananya Penataan Api Tak Kunjung Padam
Urusan/Bidang Kode 1 1.18.01.
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
R e n c a n a T a h u n 20 1 5 P r a k i r a a n Ma j u R e n c a n a T a h u n 2 0 1 6 Catatan Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Dana Kinerja /Pagu Indikatif Kinerja
1. 18 .0 1.
3 TerlaksananyaP enataan Pantai Jumiang Penataan Desa Wisata Batik TerlaksananyaPenataan Desa Wisata Batik BukitC entreP aralayang TerlaksananyaB ukitCentre Paralayang Outbound Centre Madureese Terlaksananya Outbound Centre Madureese Pengembangan B ukit J umiang Terlaksananya (Pengembangan Ekonomi Khusus Pengembangan Bukit Berbasis Wisata) Jumiang (Pengembangan Ekonomi Khusus Berbasis Wisata) Pe ng emba ng an Wi sa ta Bu da ya da n
1.18.01.
Sumber Daya Pariwisata SapeSono'
TerlaksananyaSapeSono'
1.18.01.
Kerapan Sapi
terlaksananyaKerapan Sapi
1.18.01.
Pamekasan Musik Daul Karnaval
Terlaksananya Pamekasan Musik Daul Karnaval
Pamekasan
1 paket
200.000.000
1.18.01.
Samengguhe Mekkasan
1 paket
Pembinaan pe laku Usaha Pariwisata
TerlaksananyaS amengguh e Mekkasan Terlaksananya Pe mbinaan pelaku Usaha Pariwisata
Pamekasan
1.18.01.
Pamekasan
1 paket
1.18.01.
Pendataan Usaha Pariwisata
Terlaksananya Pendataan Usaha Pariwisata
Pamekasan
1 paket
1.18.01. 1.18.01. 1.18.01. 1.18.01.
2 Penataan Pantai Jumiang
Lokasi 4 Pamekasan
1 paket
5
6 2.000.000.000
APBD
1 paket
0 2.000.000.000
Pamekasan
1 paket
1.000.000.000
APBD
1 paket
1.000.000.000
Pamekasan
1 paket
2.000.000.000
APBD
1 paket
2.000.000.000
Pamekasan
1 paket
14.000.000.000
APBD
1 paket
14.000.000.000
Pamekasan
1 paket
2.000.000.000
APBD
1 paket
2.000.000.000
Pamekasan Pamekasan
1paket 1 paket
7
91
1.280.000.000 100.000.000 250.000.000
APBD APBD
1.280.000.000 1paket
100.000.000
1paket
250.000.000
APBD
1 paket
200.000.000
500.000.000
APBD
1 paket
500.000.000
200.000.000
APBD
1 paket
200.000.000
30.000.000
APBD
1 paket
30.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
Kode 1
: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : PAMEKASAN Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3
1. 1.19 .
U r u s a nW a ji b Ke s a t u a nB a n g s ad a nP o l i t i k
1.19.01
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lokasi 4
target Capaian Kinerja 5
Prakiraan Maju Rencana 2016
Kebutuhan dana/Pagu Sumber Indikatif Dana 6
7
Catatan Penting 8
Target Capaian Kinerja 9
1 0 1. 8 0 2. 5 1 3. 3 0 0 3.664.445.000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
98.679.313.300 -
-
-
-
-
3.044.445.000
1.19.01.01 Program Pelayananan Administrasi Perkantoran 1.19.01.01.18 1.19.01.01.19 1.19.01.01.21 1. 19 .0 1. 02 1.19.01.02.05 1.19.01.02.07 1.19.01.02.09 1.19.01.02. 1.19.01.02.24
340.000.000 -
Rapat-rapat Koordinasi dan Tercapainya Koordinasi Konsultasi ke Luar daerah tingkat kabupaten Monitoring, Eavaluasi dan Terlaksananya pelaporan peningkatan kinerja Pendukung Pelayanan Tersedianya sarana Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran Pr og ra m P en in gkat an Sa ra na Prasarana Aparatur
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan dinas /operasional Pemeliharaan Rutin Berkala Ged.Kantor/Rmh. Dinas Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Ged.Kantor/Rmh. Dinas Pendukung Pengelolaan website
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
1.19.01.02
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Pengadaan Komputer
1.19.01.02
Pengadaan Mebeleur
Terlaksananya Perawatan kendaraan dinas secara Terlaksananya Perawatan aset pemerintah secara Terlaksananya Perawatan aset pemerintah secara Tersedianya data kegiatan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Tersedianyas arana prasarana Tersedianya sarana prasarana
1paket
100.000.000 APBD
1 paket
1paket
150.000.000 APBD
1 paket
150.000.000
1 paket
1 paket 90.000.000
APBD
580.000.000
-
100.000.000
APBD
35.000.000 60.000.000 APBD
APBD
90.000.000 -
1 paket
1 paket
580.000.000 100.000.000
1 paket 1paket
340.000.000 100.000.000
1 paket
1 paket
35.000.000 paket 1
APBD
60.000.000 1 paket
35.000.000 35.000.000 APBD
paket 1
1paket
75.000.000 APBD
paket 1
75.000.000
1paket
150.000.000 APBD
1 paket
150.000.000
1paket
35.000.000 35.000.000
Kode 1 1.19.01.02 1.19.01.05 1.19.01.05.01
1. 19 .0 1. 18 1.19.01.18.02
1.19.01.18.03
1.19.01.18.04 1.19.01.18.05
1.19.01.18.06
1.19.01.18.07
1.19.01.18.08
1. 19 .0 1. 21
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 3 Pengadaan K endaraan di nas r oda Tersedianya sarana dua prasarana Program Peningkatan Ka p a s i t aSsu m beDra y a Pendidikan dan Pelatihan formal Terlaksananya Peningkatan kualitas aparatur Pr og ra m Pen g e mban g an Wawasan Kebangsaan Lokakarya 4 Pil a Kebangsaan bagi terwujudnya persatuan Guru SD Angkatan II, III, IV dan dan kesatuan V
Lokasi 4 Kab. Pamekasan
Kab. Pamekasan
Kec. Pademawu, Tlanakan, Larangan dan Kadur Seminar Pen didikan Pen dahuluan Terwujudnya kesadaran Kec. Bela Negara bagi Siswa SLTA bela negara Pademawu, sederajat Angkatan II, III, IV dan Tlanakan, V Larangan dan Kadur Lokakarya HAM bagi aparatur Terwujunya HAM bagi Kab. pemerintah aparatur Pamekasan Seminar Pen ingkatan Waw asan Semangat berbangsa dan Kab. Kebangsaan Bagi Organisasi bernegara Pamekasan Wanita Kab. Pemantapan Ketahanan Bangsa semangat kebangsaan Pamekasan bagi pemuda dan pramuka meningkat Sosialisasi Pen didikan Wawasan Semangat berbangsa dan Kab. Kebangsaan bagi Lurah dan bernegara Pamekasan Kepala Desa Pemantapan dan Ketahanan Wawasan kebangsaan Kab. bangsa bagi aparatur pemerintah meningkat Pamekasan Pr og ra m P en di dika n Po li ti k M a s y a r a ka t
target Capaian Kinerja 5 1 paket
Prakiraan Maju Rencana 2016
Kebutuhan dana/Pagu Sumber Indikatif Dana 6
7 APBD
Catatan Penting 8
Target Capaian Kinerja 9 1 paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
90.000.000
1paket
90.000.000
50 .000 .000 50.000.000 APBD
50.000.000 paket 1
50.000.000
200.000.000
1paket
1.400.000.000 200.000.000 APBD
1 paket
1paket
200.000.000 APBD
paket 1
1paket
200.000.000 APBD
1 paket
120.000.000
1paket
200.000.000 APBD
paket 1
60.000.000
1paket
200.000.000 APBD
1 paket
100.000.000
1paket
200.000.000 APBD
1 paket
200.000.000
1paket
200.000.000 APBD
1 paket
100.000.000
7 6 0. 0 0 0. 0 0 0
780.000.000
-
-
-
760.000.000
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
1 1.19.01.21.09
2 Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat
3 terlaksananya penyuluhan Politik bagi masyarakat
1.19.01.21.17
Penunjang Kegiatan Bantuan partai politik
terlaksananya bantuan Kab. parpol Pamekasan Terlaksananya komunikasi Kab. antar parpol Pamekasan Terciptanya tatanan Kab. 1paket politik yang kondusif Pamekasan
1.19.01.21.25 1.19.01.21.33
1.19.01.21.41
Pembinaan Terhdp. Parpol Diskusi Politik antara Pemerintah dan pengurus parpol
Terfasilitasnya sistem keorganisasian ormas/LSM Koordinasi dan evaluasi terhadap Meningkatkan Koordinasi
Kab. 1paket Pamekasan
Forum Kerukunan Beragama (FKUB) Umat
antar komunitas umat beragama
Pamekasan
1.19.01.21.30
Serap Aspirasi Forum LSM
1.19.01.21.31
Peningkatan Peran LSM dalam rangka memantapkan Persatuan dan kesatuan bangsa
1.19.01.21.73
Forum Lintas Partai
1.19.01
Program Pencegahan Dini terhadap Permasalahan M a s y a r a ka t Kegiatan Forum Kewaspadaan Dina Masyarakat (FKDM)
terlaksananya aspirasi LSM Terciptanya LSM yang mampu berperan serta dalam melaksanakan tujuan nasiional Terciptanya keharmonisan antar parpol
1.19.01.21.49
1.19.01
1.19.01
Pembinaan Terhdp Ormas dan LSM
4 Kab. Pamekasan
target Capaian Kinerja 5
PendukungK egiatan Pengembangan Kewilayahan
Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana Terlaksananya koordinasi pengembangan kewilayahan
Kab.
Kab. 1paket Pamekasan Kab. Pamekasan
Prakiraan Maju Rencana 2016
Kebutuhan dana/Pagu Sumber Indikatif Dana 6 PBD
PBD
Catatan Penting
7
8
60.000.000 A
75.000.000Masyarakat A
Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 9 10 60.000.000
75.000.000
APBD 60.000.000 60.000.000 APBD
paket 1
60.000.000
60.000.000
60.000.000 APBD
paket 1
60.000.000
PBD
70.000.000 A
70.000.000
PBD
150.000.000 A
150.000.000
PBD
75.000.000 A
75.000.000
Kab. 1paket Pamekasan
PBD
150.000.000 A
150.000.000
Kab. Pamekasan
PBD
5 3 4. 4 4 5. 0 0 0 75.000.000 A
75.000.000
Kab. 1paket Pamekasan
59.445.000 APBD
534.445.000
paket 1
59.445.000
Kode 1 1.19.01
1.19.01
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penunjang Kegiatan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 Terwujudnya deteksi dini ancaman yang mengganggu srabilitas daerah Pendukung Kegiatan Tim Terpadu Terwujudnya koordinasi Penanganan Gangguan dalam penanganan Keamanan Dalam Negeri gangguan keamanan dalam negeri
Lokasi 4 Kab. Pamekasan
target Capaian Kinerja 5 1paket
Kab. 1paket Pamekasan
Prakiraan Maju Rencana 2016
Kebutuhan dana/Pagu Sumber Indikatif Dana 6 300.000.000 APBD
100.000.000 APBD
Catatan Penting
7
8 1 paket
1 paket
Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 9 10 300.000.000
100.000.000
Pamekasan, Januari 2014 Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Pamekasan
Drs. HERMAN KUSNADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19590802 198003 1 007
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U RU SA N SKPD KAB U PAT EN
Kode
: KES ATUAN BANG SA DAN POLIT IK : S AT U AN P OLI S I PA MON G P RA J A : P AMEKAS AN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
Lokasi 4
Target Kebutuhan Sumber Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja 5 6 7
1
Urusan Wajib
1.19.
K e s a t u a nB a n g s ad a nPo l i t i k
1.19.03
Sat uan P o l i sPi a mo n g Pr a j a Pr og ra m Pe la yan an Ad mi ni st ra si 638.526.100 Perkantoran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Terlaksananya Kegiatan Rapat- Kab.Pamekasan 1 tahun
1. 19. 03. 01 1.19.03.01.18
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
10 1 . 80 2 . 51 3 . 30 0
konsultasi ke luar daerah
rapat Koordinasi & konsultasi ke luar daerah
1.19.03.01.21
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
1.19.03.01.19
Terlaksananya Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Kegiatan
98.679.313.300
6 . 69 2 . 56 8 . 30 0
5.009.368.300 638.526.100
52.000.000
APBD
1 tahun
52.000.000
1 tahun
99.552.100
1 tahun
486.974.000
Kab.Pamekasan
1 tahun
99.552.100
APBD
Kegiatan Pendukung pelayanan administrasi perkantoran Pendukung pelayanan Pr og ra m Pe ni ng kata n Sa ran a & Prasarana Aparatur
Kab.Pamekasan
1 tahun
486.974.000
A PBD
1.19.03.02.43
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kab.Pamekasan
1 tahun
96.876.200
APBD
1 tahun
96.876.200
1.19.03.02.44
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas
Kab.Pamekasan
1 tahun
30.000.000
APBD
1 tahun
30.000.000
1.19.03.02.45
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor/rumah dinas
Terlaksananya Pemeliharaan Kab.Pamekasan rutin/berkala peralatan gedung kantor/rumah dinas
1 tahun
25.000.000
APBD
1 tahun
25.000.000
1.19.03.02
Kegiatan Pengadaan gedung kantor
Tersedianya gedung kantor yang memadai
1 paket
2.000.000.000
A PBD
1 paket
2.000.000.000
1. 19. 03. 02
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas
4.341.876.200
Kab. Pamekasan
2.841.876.200
Kode
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
1 1.19.03.02
2 Kegiatan P engadaan s arana ke ndaraan Tersedianya sarana kendaraan dinas roda 2 dinas roda 2
1.19.03.02
KegiatanPengadaan laptop
1.19.03.02
Kegiatan P engadaan a lat-alat k antor (AC) Kegiatan Pe ngadaan per alatan ja ringan (faxmile, modem GSM)
1.19.03.02
Tersedianyalaptop
4 Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan
Tersedianya alat-alat kantor Kab.Pamekasan (AC) Tersedianya peralatan jaringan Kab.Pamekasan (faxmile, modem GSM)
1.19.03.02
Kegiatan Pengadaan lemari arsip& katalog
1.19.03.02
Kegiatan Pengadaan meja kursi staf
Tersedianya meja kursi staf
1.19.03.02
1.19.03.02
Kegiatan Pengadaan tenda pleton dan regu Kegiatan Pengadaan mobil patroli Kegiatan Pengadaan mobil pemadam kebakaran Kegiatan Pengadaan Kamera Digytal
Tersedianya tenda pleton dan Kab.Pamekasan regu Tersedianya mobil patroli Kab. Pamekasan Tersedianya mobil pemadam Kab. Pamekasan kebakaran Tersedianta Kamera Digytal Kab. Pamekasan
1.19.03.02
KegiatanP engadaanG enset
TersedianyaG enset
1. 19. 03. 03
Pr og ra m Pe ni ng kata n Di si pl in Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (PDH)
1.19.03.02 1.19.03.02
1.19.03.03.01
tersedianya lemari arsip& katalog
Kab.Pamekasan Kab. Pamekasan
Kab.P amekasan
Target Kebutuhan Sumber Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja 5 6 7 1 paket 87.500.000 APBD 1 paket
30.000.000
1.19.03.03.03
Kegiatan Pengadaan pakaian training
1. 19. 03. 05
Pr og ra m Pe ni ng kata n Kap as it as Sumber Daya Aparatur
Tersedianya pakaian training
1.19.03.05
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.19.03.05
Kegiatan Kesamaptaan
1. 19 .0 3. 15
Pe ni ng kat an K ea man an d an Kenyamanan Lingkungan
Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Kegiatan Kesamaptaan
Kab. Pamekasan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1 paket
A PBD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 87.500.000
1 paket
30.000.000
1 paket
15.000.000
APBD
1 paket
15.000.000
1 paket
30.000.000
APBD
1 paket
30.000.000
1 paket 1 paket 1 paket
30.000.000
APBD
1 paket
50.000.000 APBD
1paket
30.000.000 50.000.000
35.000.000 APBD
1paket
400.000.000 APBD 1.500.000.000 APBD
1unit unit 1
400.000.000
1 unit
5.000.000 APBD
unit 1
5.000.000
1 unit
7.500.000 APBD
unit 1
1 unit
35.000.000
1 unit
58.100.000 Tersedianya pakaian dinas Kab.Pamekasan beserta perlengkapannya (PDH)
Catatan Penting
1 paket
33.200.000
1 paket
PBD 24.900.000
-
7.500.000 -
-
24.900.000
APBD
A
24.900.000
150.000.000 Kab. Pamekasan
1 tahun
Kab.Pamekasan
1 paket
150.000.000 APBD
1tahun
150.000.000
50.000.000 APBD
1paket
50.000.000
759.116.000
759.116.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1 1.19.03.15.19
2 Kegiatan Pengamanan PI LKADES
1.19.03.15.09
Kegiatan Operasi kantrantibmas pada Bulan ramadhan
1.19.03.15.21
KegiatanOperasi ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum)
1.19.03.15.15
Kegiatan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri
1.19.03.15.14
Kegiatan Pengamanan Hari raya Idul
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Terlaksananya Pe ngamanan PILKADES Terlaksananya Kegiatan Operasi kantrantibmas pada Bulan ramadhan Terlaksananya Kegiatan Operasi ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Terlaksananya Kegiatan
Kab.Pamekasan
1 paket
Kab.Pamekasan
Lokasi
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
1tahun
50.000.000
25.000.000 APBD
1paket
25.000.000
1 paket
90.000.000 APBD
1paket
90.000.000
Kab.Pamekasan
1 paket
37.780.000 APBD
1paket
37.780.000
Kab.Pamekasan
1 paket
15.000.000 APBD
1paket
15.000.000
Kab.Pamekasan
1 paket
80.000.000 APBD
1paket
80.000.000
Kab.Pamekasan
1 paket
60.000.000 APBD
1paket
60.000.000
Kab.Pamekasan
1 paket
20.000.000 APBD
1paket
20.000.000
Kab.Pamekasan
1 paket
39.655.000 APBD
1paket
39.655.000
Kab.Pamekasan
1 paket
71.681.000 APBD
1paket
71.681.000
Kab.Pamekasan
1 paket
45.000.000 APBD
1paket
45.000.000
Kab.Pamekasan
1 paket
50.000.000 APBD
1paket
50.000.000
Adha 1.19.03.15.25
1.19.03.15.17
1.19.03.15.18
1.19.03.15.16
1.19.03.15.22 1.19.03.15.
1.19.03.15
Pengamanan Hari raya Idul Adha Kegiatan Penunjang kegiatan Pemadam Terlaksananya Kegiatan Kebakaran Penunjang kegiatan Pemadam Kebakaran Kegiatan Pengamanan Pengawalan Terlaksananya Kegiatan (Pamwal) satpolPP Pengamanan Pengawalan (Pamwal) satpolPP Kegiatan Operasi Penyelesaian Terlaksananya Kegiatan Sengketa dalam Masyarakat Operasi Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Kegiatan Pengamanan natal dan tahun Terlaksananya Kegiatan Baru Pengamanan natal dan tahun Baru Kegiatan Operasi patroli wilayah Terlaksananya Kegiatan Operasi patroli wilayah Kegiatan Operasi penertiban Terlaksananya Kegiatan siswa/pelajar bolos sekolah pada jam Operasi penertiban belajar siswa/pelajar bolos sekolah pada jam belajar Kegiatan O perasi k egiatan po rnografi Terlaksananya Kegiatan dan pornoaksi Operasi kegiatan pornografi dan pornoaksi
4 Kab.Pamekasan
Target Kebutuhan Sumber Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja 5 6 7 1 tahun 50.000.000 APBD
Kode
1 1.19.03.15
1.19.03.15
1.19.03.15.12 1. 19 .0 3. 23
1.19.03.23
1.19.03.23
1.19.03.23
1.19.03.23
1.19.03.23
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 Kegiatan Rakor ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Terlaksananya Kegiatan Rakor ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kegiatan P enyiapan t enaga pen gendali Terlaksananya Kegiatan keamanan dankenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dankenyamanan lingkungan Kegiatan Operasi penertiban PKL Terlaksananya Kegiatan Operasi penertiban PKL Pr og ra m Pen ga wa sa n d an Pengendalian Terhadap Peraturan Daerah Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan Terlaksananya Kegiatan penyuluhanPerda dan Peraturan Bupati Pembinaan, pengawasan dan terhadap pelajar/siswa penyuluhanPerda dan Peraturan Bupati terhadap pelajar/siswa Kegiatan Sosialisasi penanganan Terlaksananya Kegiatan terhadap bencana kebakaran Sosialisasi penanganan terhadap bencana kebakaran Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan Terlaksananya Kegiatan penyuluhan terhadap Perda dan SK Pembinaan, pengawasan dan Bupati penyuluhan terhadap Perda dan SK Bupati Kegiatan Pembinaan dan pelatihan Terlaksananya Kegiatan siskamling Pembinaan dan pelatihan siskamling Kegiatan Pengawasan dan Terlaksananya Kegiatan pengendalian Perda No. 3 tahun 2002 Pengawasan dan pengendalian Perda No. 3 tahun 2003
1.19.03.23
KegiatanP enertibanB aliho
1.19.03.23
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Perda tentang perijinan
TerlaksananyaK egiatan Penertiban Baliho Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Perda tentang perijinan
4 Kab.Pamekasan
Target Kebutuhan Sumber Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja 5 6 7 1 paket 35.000.000 APBD
Kab.Pamekasan
1 paket
Kab.Pamekasan
1 paket
Lokasi
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
1paket
35.000.000
50.000.000 APBD
1paket
50.000.000
90.000.000 APBD
1paket
90.000.000
595.000.000
595.000.000
Kab.Pamekasan
1 paket
35.000.000 APBD
1paket
35.000.000
Kab.Pamekasan
1 paket
35.000.000 APBD
1paket
35.000.000
Kab.Pamekasan
1 paket
60.000.000 APBD
1paket
60.000.000
Kab. Pamekasan
1 paket
100.000.000 APBD
1paket
100.000.000
Kab. Pamekasan
1 paket
100.000.000 APBD
1paket
100.000.000
Kab.Pamekasan
1 paket
35.000.000 APBD
1paket
35.000.000
Kab.Pamekasan
1 paket
30.000.000 APBD
1paket
30.000.000
Kode
1 1.19.03.23 1.19.03.23 1.19.03.23 1.19.03.23
1. 19. 03. 24 1.19.03.24.02
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 Kegiatan Operasi reklame
Terlaksananya Kegiatan Operasi reklame Kegiatan Operasi PSK Terlaksananya Kegiatan Operasi PSK KegiatanO perasig abungan TerlaksananyaK egiatan Operasi gabungan Kegiatan Sosialisasi penyuluhan Perda Terlaksananya Kegiatan dan Perbup terhadap siswa Sosialisasi penyuluhan Perda dan Perbup terhadap siswa Pr og ra m Pa rt is ip as i Ke gi at an Kepamongprajaan Kegiatan Upacara Hut Pol P P Terlaksananya Kegiatan Kabupaten Upacara Hut Pol PP Kabupaten
1.19.03.24.03
Kegiatan Upacara Hut Pol PP Propinsi Jatim
1.19.03.24.04
Kegiatan Jambore Pol PP
1.19.03.24.05
KegiatanH UTL inmas
Terlaksananya Kegiatan Upacara Hut Pol PP Propinsi Jatim Terlaksananya Kegiatan Jambore Pol PP TerlaksananyaK egiatanH UT Linmas
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
4 Kab.Pamekasan
Target Kebutuhan Sumber Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja 5 6 7 1 paket 70.000.000 APBD
Kab.Pamekasan
1 paket
Kab.Pamekasan
1 paket
Kab.Pamekasan
1 paket
Kab.Pamekasan
1 paket
25.940.000 APBD
1paket
25.940.000
Kab.Banyuwangi
1p aket
65.000.000 APBD
1paket
65.000.000
Kab.Malang
1paket
34.000.000 APBD
1paket
34.000.000
Kab.Pamekasan
1 paket
25.010.000 APBD
1paket
25.010.000
Lokasi
1paket
70.000.000
50.000.000 APBD
1paket
50.000.000
40.000.000 APBD
1paket
40.000.000
40.000.000 APBD
1paket
40.000.000
149.950.000
-
-
-
149.950.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR U SA N S KP D KA BU PATEN
Kode
: KE SA TU AN BANGS A DAN POLI TIK : B A DA N P E N A N G G U LA N G A N B E N CA N A DA E R A H : PAMEK AS AN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1
Urusan Wajib
1.19.
Ke s a t u a nB a n g s ad a nP o l i t i k B ad an P e n a n gg u l an g an Bencana Daerah Pr og ra m Pe la ya na n Administrasi Perkantoran
1. 19.0 4 1. 19 .0 4. 01
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
10 1.80 2.51 3.30 0 91.445.500.000
Catatan Penting
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
-
10
-
10.041.250.000 kegiatan rapat koordinasi & konsultasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja 9
98.679.313.300 90.625.500.000 10.041.250.000
1.19.04.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab.Pamekasan
1 tahun
150.000.000 APBD
1tahun
150.000.000
1.19.04.01.19
Monitoring, Evaluasi dan P elaporan Optimalisasi monev & (DAU) pelaporan
Kab.Pamekasan
1 tahun
150.000.000 APBD
1tahun
150.000.000
1.19.04.01.21
Pendukung pelayanan administrasi Pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Pamekasan
1t ahun
1.1 9. 04. 02
Pr og ra m Pen in gkat an Sa ra na & Prasarana Aparatur
1.19.04.02
Bantuan kendaraan dinas/operasional roda 2
Sarana operasional kegiatan lapangan
Kab.Pamekasan
9Unit
PBD 157.500.000
1.19.04.02
Pengadaan Laptop
Peningkatan sarana dan parasarana
Kab.Pamekasan
10 Unit
100.000.000 APBN
10Unit
100.000.000
1.19.04.02
PakaianD inasK erja
Peningkatans arana aparatur
Kab. Pamekasan
35 stel
17.500.000 APBN
35stel
1 7.500.000
1.19.04.02
Pakaian Dinas Lapangan
Peningkatan sarana aparatur
Kab. Pamekasan
35 stel
17.500.000 APBN
35stel
1 7.500.000
1.19.04.02
Sepatu Lapangan
Peningkatan sarana aparatur
Kab. Pamekasan
35 stel
8.750.000 APBN
35stel
8.750.000
150.000.000 APBD
1tahun
9.591.250.000
-
150.000.000
-
A-
9Unit
9.591.250.000 157.500.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 Tahun
150.000.000 APBD
1Tahun
150.000.000
1 Tahun
150.000.000 APBD
1Tahun
150.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedu ng Peningkatan kinerja kantor dan rumah dinas aparatur
Kab.Pamekasan
1Tahun
50.000.000 APBD
1Tahun
50.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Kab.Pamekasan
1Tahun
50.000.000 APBD
1Tahun
50.000.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.19.04.02.31
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
1.19.04.02.32 1.19.04.02.33
Lokasi
rumah dinas Pembangunan Gedung Kantor dan Gudang
Peningkatan Pelayanan administrasi
Kab. Pamekasan
1 Paket
1.19.04.02.04
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pick Up
Peningkatan Pelayanan Kend.Operasional
Kab.Pamekasan
1Unit
1. 19 .0 4. 05
Pr og ra m P en in gkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pe latihan for mal
1.19.04.06.01
1.19.04.06.02
Pr og ra m Ke da ru ra ta n da n Logistik Bantuan sembako kepada korban bencana Sewa gudang logistik dan peralatan
Sumber Dana
6 7 190.000.000 APBD KAB & APBN
8.500.000.000 APBD KAB & APBN
1 Paket
200.000.000 APBD
1Unit
50.000.000
Peningkatan ku alitas sumberdaya aparatur
Kab.Pamekasan
10 190.000.000
8.500.000.000
200.000.000
50.000.000,00
1Tahun
50.000.000 APBD
1Tahun
2.848.000.000 Tersedianya Bantuan sembako kepada korban bencana Tersedianya gudang logistik dan peralatan
Target Capaian Kinerja 9 3Unit
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kab. Pamekasan
1.19.04.02
Sarana operasional kegiatan lapangan Tenaga TRC Penyediaan peralatan kantor
1. 19 .0 4. 06
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kab. Pamekasan
2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 utk TRC
1.19.04.05.01
Catatan Penting
4 Kab.Pamekasan
1 1.19.04.02
1.19.04.02
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja 5 3Unit
-
Kab. Pamekasan
5.000 Paket
PBD 750.000.000
A-
Kab. Pamekasan
3 Tahun
PBD 60.000.000
A-
-
50.000.000 -
5.000 Paket
3 Tahun
2.748.000.000 750.000.000
60.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1.19.04.06.03
2 Penanggulangan Bencana Kekeringan
1.19.04.06.04
Operasional Penanggulangan Bencana di Pamekasan
1.19.04.06.05
Pengadaan Logistik Peralatan dan Obat obatan
1.19.04.06.06 1.19.04.06.07 1.19.04.06.08 1.19.04.06.09 1.19.04.06.10 1.19.04.06.11 1.19.04.06.12 1.19.04.06.13 1.19.04.06.14 1.19.04.06.15
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Penanggulangan Bencana Kekeringan
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6 PBD 250.000.000
A-
1Paket
PBD 100.000.000
A-
1Paket
100.000.000
Kab.Pamekasan
1Unit
100.000.000 PBD
A-
1Unit
100.000.000
Kab.Pamekasan
1Paket
PBD 110.000.000
A-
1Paket
110.000.000
Kab.Pamekasan
1Paket
PBD 100.000.000
A-
1Paket
100.000.000
PBD 100.000.000
A-
1Paket
100.000.000
PBN 200.000.000
A
4 Kec.Waru, Larangan, Batumarmar, Palengaan, Tlanakan, Pademawu, Proppo, Pegantenan, Kadur, Pasean
Tersedianya Operasional Kab.Pamekasan Penanggulangan Bencana di Pamekasan
Tersedianya Logistik Peralatan dan Obat obatan Pengadaan Sarana Tanggap Tersedianya Sarana Darurat Tanggap Darurat Informasi Prakiraan Cuaca Tersedianya Informasi Prakiraan Cuaca Simulasi Tanggap Darurat Terlaksananya Simulasi Tanggap Darurat Bantuan Perahu Karet Tersedianya Bantuan Perahu Karet Bantuan Mobil Truck Serbaguna Tersedianya Bantuan Mobil Truck Serbaguna Bantuan Mobil T angki A ir Tersedianya Bantuan Mobil Tangki Air Bantuan Kend. R2 (Motor Trail) Tersedianya Bantuan Kend. R2 (Motor Trail) Peralatan Telekomunikasi Darurat Tersedianya Peralatan Telekomunikasi Darurat Gergaji Senso Kapasitas 4/5 Pk Tersedianya Gergaji Senso Kapasitas 4/5 Pk Makanan Siap Saji Tersedianya Makanan Siap Saji
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja 9 1Paket
Lokasi
Daerah Rawan Bencana
Target Capaian Kinerja 5 1Paket
1Paket
Sumber Dana 7
10 250.000.000
200.000.000
Kab.Pamekasan
1unit
300.000.000 APBN
1unit
300.000.000
Kab.Pamekasan
1Unit
350.000.000 APBN
1Unit
350.000.000
Kab.Pamekasan
3Unit
78.000.000 APBN
3 Unit
78.000.000
Kab.Pamekasan
10 Unit
200.000.000 APBN
10Unit
200.000.000
5Unit
50.000.000 APBN
5 Unit
50.000.000
Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan
1000Unit
-
APBN
Kode
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
4 Kab.Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 1000Unit
Kab.Pamekasan
25.000lbr
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 1.19.04.06.16
Kantong Mayat
1.19.04.06.17
Glansing/Kantong Pasir
1.19.04.06.18
Senter Rescue
1.19.04.06.19
Makanan Tambahan gizi
1.19.04.06.20
LaukPauk
1.19.04.06.21
Sembako
TersedianyaSembako
Kab.Pamekasan
1000Paket
-
APBN
1.19.04.06.22
Sandang
TersedianyaSandang
Kab.Pamekasan
1000Paket
-
APBN
1.19.04.06.23
Selimut
-
APBN
1.19.04.06.24
SepatuBoot
TersedianyaSepatuBoot
Kab.Pamekasan
35Paket
-
APBN
1.19.04.06.25
RompiApung
TersedianyaRompiApung
Kab.Pamekasan
35Paket
-
APBN
1.19.04.06.26
JasHujan
TersedianyaJasHujan
Kab.Pamekasan
1.1 9. 04. 07
Pr og ra m Re ha bili ta si da n Rekonstruksi (Pasca Bencana)
1.19.04.07
Rehabilitasi d an Rekonstruksi Penanganan Pascabencana banjir dan longsor
Pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana
Kab. Pamekasan
4.400 m'
16.500.000.000
1.19.04.07
Rekonstruksi Tangkis Laut Ds. Tlontoraja Kecamatan Pasean
Ds. Tlontoraja Kec. Pasean
1Km
20.000.000.000 APBN
1.19.04.07
Rekonstruksi Tangkis Laut Ds. Tamberu Kecamatan Batumarmar
Ds. Tamberu Kec. Batumarmar
1Km
20.000.000.000 APBN
1.19.04.07
Rehabilitasi kondisi sosial masyarakat Pascabencana
Pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana Pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana Masyarakat korban bencana
Kab.Pamekasan
1 Paket
Tersedianya Kantong Mayat Tersedianya Glansing/Kantong Pasir Tersedianya Senter Rescue Tersedianya Makanan Tambahan gizi TersedianyaLaukPauk
TersedianyaSelimut
Kab.Pamekasan
4Unit
Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan
6
Sumber Dana
-
7 APBN
-
APBN
100.000.000
1000Paket 1000Paket
Kab.Pamekasan
-
1000Paket
35Paket
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
APBN APBN APBN
-
APBN
58.425.000.000
57.705.000.000
APBD KAB,APBD Prov dan APBN
4.400 m'
1Km
20.000.000.000
1Km
500.000.000 APBD KAB
20.000.000.000
1-Paket dan APBD PROV
16.500.000.000
500.000.000
Kode
1 1.19.04.07
1.19.04.07 1.19.04.07
1.19.04.07 1.19.04.07 1. 19 .0 4. 08
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 Rehabilitasi Pr asarana da n sa rana Umum yang rusak pasca bencana
Pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana Updating W ebsite Informasi penanganan bpbd.pamekasankab.go.id bencana yang akurat Biaya perencanaan dan Program Rehabilitasi dan Pengawasan Program Rehab Rekon Rekonstruksi Pendataan Sosial Ekonomi Pa sca Bencana Pemulihan Kondisi Lingkungan Berbasis Padat Kerja Pr og ra m Pe nc eg ah an d an Kesiapsiagaan
Wilayah Pasca Bencana Wilayah /Daerah Terkena Bencana
1.19.04.08
PembuatanS umurR esapan
PenyediaanA irB ersih
1.19.04.08
Bantuan tandon untuk daerah rawan kekeringan
Sarana penyediaan Air Bersih
1.19.04.08
Bantuan Keuangan simulasi tanggap darurat bencana
GeladiLapang
Lokasi 4 Kab.Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 1 Paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6 800.000.000 APBD KAB
7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja 9 1Paket -
10 80.000.000
Kab.Pamekasan
1Paket
PBD 75.000.000
dan APBD PROV A-
1Paket
75.000.000
Kab.Pamekasan
1Paket
PBD 75.000.000
A-
1Paket
75.000.000
PBD 75.000.000
A-
1Paket
75.000.000
PBD 400.000.000
A-
1Paket
400.000.000
Kab. Pamekasan Kab.Pamekasan
Kec.W aru, Larangan, Batumarmar, Palengaan, Tlanakan, Pademawu, Proppo, Pegantenan, Kadur, Kec. Waru, Larangan, Batumarmar, Palengaan, Tlanakan, Pademawu, Proppo, Pegantenan, Kadur, Pasean Kab.Pamekasan
1 Paket 1 Paket
350 Unit
150 Unit
1Paket
10.490.000.000 3.500.000.000
3.125.000.000
APBD KAB,APBD Prov dan APBN
350 Unit
10.490.000.000 3.500.000.000
APBD KAB,APBD Prov dan APBN
150 Unit
3.125.000.000
300.000.000
1-Paket APBD PROV
300.000.000
Kode
1 1.19.04.08
1.19.04.08 1.19.04.08 1.19.04.08 1.19.04.08
1.19.04.08 1.19.04.08 1.19.04.08 1.19.04.08
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PembentukanDe saT angguh Bencana
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja 5 10Desa
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pelatihan T enaga Ta nggap Bencana di Sekolah Pembentukan Tenaga Tanggap Darurat Bencana Penyediaan jerigen untuk prasarana air bersih
Penanganan bencana
4 Kec.P amekasan, Tlanakan, Pademawu, Larangan, Galis, Kadur, Waru, Pasean, Batumarmar Kab. Pamekasan
Penanganan bencana
Kab. Pamekasan
1 paket
Sarana penyediaan Air Bersih
Kab. Pamekasan
2000 Buah
360.000.000 APBD KAB
Pembuatan rambu-rambu/papan Informasi Daerah rawan bencana/papan Informasi Daerah rawan bencana Pemetaan kawasan daerah rawan bencana Sosialisasi Kesiapsiagaan d alam Penanggulangan Bencana Keposkoan Penaganan Bencana banjir & rawan kekeringan Gladi Posko dan Gladi Lapang Bencana
Informasi daerah rawan bencana
Kab. Pamekasan
50 Buah
475.000.000 APBD KAB
Informasi daerah rawan bencana Informasi daerah rawan bencana
Kab.Pamekasan
1Paket
Kab.Pamekasan
1 Paket
Penanganan b encana
6 800.000.000 APBD PROV
Sumber Dana
Catatan Penting
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 10Desa
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 800.000.000
& APBN
10 Sekolah
700.000.000 APBD KAB
10 Sekolah
700.000.000
dan APBN 100.000.000 APBD
1paket
100.000.000 2000 Buah
360.000.000
50Buah
475.000.000
dan APBN dan APBN
75.000.000 APBD
1Paket
525.000.000 APBD KAB
75.000.000 1Paket
525.000.000
dan APBN Kab.Pamekasan
1Paket 1Paket
30.000.000 APBD
1Paket
30.000.000
500.000.000 APBN
1Paket
500.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U RU S A N S K PD KA B U PA TE N
: P E M E R I N T A H A N U M UM :IN S PE K T ORA T : P A ME KA S A N Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana )
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan
Kode
1
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
2
3
4
Terget Capaian Kinerja 5
Urusan Wajib Pemerintahan Umum In s pe kt o r a t P e l a y a n a nA d m P e r k a n t o r a n
Sumber dana
6
7
Catatan Penting
8
Terget Capaian Kinerja 9
1 . 6 37 . 7 35 . 9 00 308. 620. 000
1 20 7
1
1
20 7
1
18 RapatRapat Konsultasi & Koordinasi Keluar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah
1
20 7
1
19 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAU
Terlaksananya kegiatan Kabupaten Tertibya Monitoring Evaluasi dan Pamekasan Pelaksanaan Pelaporan DAU kegiatan Inspektorat
1
20 7
1
20 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAK
1
20 7
1
21 Pendukung Pelayanan Adm Perkantoran
Terlaksananya kegiatan Kabupaten Tertibya Monitoring Evaluasi dan Pamekasan Pelaksanaan Pelaporan DAK kegiatan DAK di Pemerintah KabPamekasa n (1 tahun0 Tersedianya Pendukung Kabupaten Pelaksanaan Perkantoran untuk Pamekasan Pemeriksaan melaksanakan Program Kegiatan tidak Pemeriksaaan terganggu
1 20 7
2
P e n i n g ka t a n S a r a n a d a n Prasarana Aparatur
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/Pagu
Luar Kota
Peningkatan Kinerja Pengawasan ( 1 Tahun )
188.250.000
Koordinasi dan Konsultansi berlangsung
28.152.000 APBD
70.000.000 APBD
10
1 .793 .178 .000 3 43 . 6 20 . 0 00
165.000.000 APBD
45.468.000 APBD
Kebutuhan Dana/Pagu
Peningkatan Kinerja Pengawasan / Pemeriksaan ( 1 Tahun )
180.000.000
Koordinasi dg Tertibya instansi Pelaksanaan terkait kegiatan Inspektorat
28.152.000
Koordinasi dg instansi terkait yg ada kegiatan DAK
Tertibya Pelaksanaan kegiatan DAK di Pemerintah Kab.Pamekasan (1 tahun) Tertibnya Pelaksanaan Adm.perkant Pemeriksaan oran Kegiatan tidak meningkat terganggu
235.000.000
45.468.000
90.000.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan
Kode
2 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana ) Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Terget Capaian Kinerja 3 4 5 Terpeliharanya Gedung Kabupaten Pemakaian dan Rumah Dinas Pamekasan Gedung Kantor tidak terganggu Lokasi
1
1 20 7
2
1
20 7
2
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional
1
20 7
2
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas
1
20 7
2
24 Pengadaan Kendaraan Dinas Sepeda Motor
Terlaksananya Pengadaan Sepeda Motor
1
20 7
2
13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1
20 7
2
30 PengadaanP akaianD inas
1 20 7
6
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas
P e n i n g k a t a n P e n g e mb a n g a n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kabupaten Terawatnya Pamekasan Kendaraan Dinas / Operasional ( 2 Unit / 1 Tahun ) Kabupaten Terawatnya Pamekasan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kabupaten Tersedianya Pamekasan kendaraan Sepeda Motor ( 4 Unit / 1 Tahun ) Kabupaten Tersedianya Pamekasan Peralatan Gedung Kantor Kabupaten Tersedianya Pamekasan Pakaian Dinas ( 31 Orang )
83.675.000
Kebutuhan Dana/Pagu 6 15.000.000 APBD
Sumber dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting
7 8 Bergabung dg Pemda Timur
70.000.000 APBD
Operasional Kendaraan Inspektorat
Terget Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
9 Pemakaian Gedung Kantor tidak terganggu
10 20.000.000
Terawatnya Kendaraan Dinas / Operasional ( 2 Unit / 1 Tahun )
80.000.000
8.000.000 APBD
Peralatan Kantor melebihi umur teknisnya
Terawatnya Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas
15.000.000
70.000.000 APBD
Tersedianya Sepeda Motor melebihi umur Perlengkapan Kantor Meningkat
Tersedianya kendaraan Sepeda Motor
80.000.000
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
30.000.000
Tersedianya Pakaian Dinas
10.000.000
17.500.000 APBD
7.750.000 APBD
Tersedianya Pakaian Dinas melebihi umur teknisnya
100.000.000
Kode
1
1 20 7
6
1
20 7
6
1 2 0 7 20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan 2 5 ReviuL aporanKeuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan
6 Evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Pamekasan
P e n i n g ka t a n S i s t e m Pengawasan Internal dan
Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana ) Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Terget Capaian Kinerja 3 4 5 Terlaksananya Laporan Kabupaten Terlaksanany Keuangan Pemerintah Pamekasan a Laporan Kabupaten Pamekasan Hasil Reviu LKPD Kab. Pamekasan Terlaksananya Laporan Kabupaten Tercapaian LAKIP Pemerintah Kab. Pamekasan Evaluasi Pamekasan LAKIP Pemerintah Kabupaten Pamekasan 496.542.900 Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Sumber dana
6 48.330.000 APBD
35.345.000 APBD
Catatan Penting
7 WTP
8
LHE
Terget Capaian Kinerja
9 Terlaksananya Laporan Hasil Reviu LKPD Kab. Pamekasan Tercapaian Evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Pamekasan
Kebutuhan Dana/Pagu 10 50.000.000
50.000.000
532.400.000
Pengendalian Kebijakan KDH 1
20 7 20
8P emeriksaanPKPT
Terselesainya Pemeriksaan PKPT
Kabupaten Terselesainya Pamekasan Laporan Hasil Pemeriksaan
1
20 7 20
9P emeriksaan Kasus
Terselesainya Pemeriksaan Kasus
Kabupaten Terselesainya Pamekasan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus
1
20 7 20
10 Pemeriksaan Non PKPT
1
20 7 20
11 Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan
Terselesainya Kabupaten Terselesainya Pemeriksaan Non PKPT Pamekasan Laporan Hasil Pemeriksaan Non PKPT ( 1 Tahun ) Tertibnya Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Kabupaten Terlaksanany Pamekasan a Rakorwas dengan Obyek Pemeriksaan ( 1 Tahun )
262.400.000 APBD
70.000.000 APBD
LHP
LHP Kasus
92.171.900 APBD
LHP
71.971.000 APBD
Tindak Lanjut
Terselesainya Laporan Hasil Pemeriksaan Terselesainya Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus
Terselesainya Laporan Hasil Pemeriksaan Non PKPT ( 1 Tahun )
Terlaksananya Rakorwas dengan Obyek Pemeriksaan
262.400.000
90.000.000
100.000.000
80.000.000
Kode
1 1 2 0 7 21
1
1
20 7 21
20 7 21
1 20 7 22
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana ) Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2 3 P e n in g kat a n P r o f e s i o n a li s m e Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 3 Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya Sumber Daya Manusia 7 Pelaksanaan Diagnostic Assesment SKPD Kabupaten Pamekasan
Pen a t aa n d an Penyempurnaan Kebijakan
Terget Capaian Kinerja 4 5 211.973.000
Lokasi
Meningkatnya Sumber Daya Manusia
Kabupaten Terlaksanany Pamekasan a Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Terlaksanany Pamekasan a Diagnostic Assesment SKPD Kab. Pamekasan 348.675.000
Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber dana
6
7
150.000.000 APBD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting
8
SDM Inspektorat
61.973.000 APBD
SDM Inspektorat
Terget Capaian Kinerja 9 221.973.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Diagnostic Assesment SKPD Kab. Pamekasan
Kebutuhan Dana/Pagu 10
160.000.000
61.973.000
360.185.000
Sistem dan Prosedur 1
20 7
22
3 Konsultasi Asistensi Dokumen Meningkatnya Asistensi Kabupaten Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Dokumen Pamekasan APBD Pelaksanaan Kegiatan APBD
Terlaksanany a Asistensi Dokumen – Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya Asistensi Kabupaten Terlaksanany Pengadaan Barang dan Pamekasan a Asistensi Jasa Kabupaten Pengadaan Pamekasan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan ( 1 Tahun )
1
20 7
22
4 Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan
30.425.000 APBD
318.250.000 APBD
Asistensi Dokumen RKA
Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan
Terlaksananya Asistensi Dokumen – Dokumen Pelaksanaan Kegiatan APBD Terlaksananya Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan ( 1 Tahun )
41.935.000
318.250.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U RU S A N S KP D KA BU PATEN
Kode
: P E M E R I N T A HA N U M U M : DI N A S P E N DA P A T A N : PAMEKA SA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
Target Capaian Kinerja 5
Lokasi 4
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
1
Urusan Wajib
1.20.
Pemerintahan Umum
1.20.10
Di n aPse n d a p a t a n Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat rapat koordinasi dan
Rapat - rapat koordinasi
LuarDaerah
1tahun
100.000.000
APBD
1tahun
100.000.000
konsultasi ke luar daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
dan konsultasi Kegiatan yang dilakukan Monev, dan Pelaporan
Kab.Pamekasan
1tahun
220.000.000
APBD
1tahun
220.000.000
1.20.10.01 1.20.10.01.18 1.20.10.01.19 1.20.10.01.20
13 .584 .769 .750
Pendukung Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran Pr og ra m Pen ing ka ta n Sar an a dan Prasarana Aparatur
Kab. Pamekasan
1.20.10.02.22
Pemeliharaan Rut in / Berk ala Kendaraan Dinas / Operasional
Kab.Pamekasan
1.20.10.02.24
Pemeliharaan Rut in / Berk ala Gedung Kantor dan dan Rumah Dinas Pemeliharaan rutin / berk ala
1.2 0. 10. 02
1.20.10.02.28
-
9.087.563.750
Tersedianya pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas Gedung kantor dan Rumah Dinas Peralatan Gedung kantor
1 tahun
8.767.563.750 APBD
Kab.Pamekasan
-
955.000.000
1tahun
75.000.000
1tahun
380.000.000 50.000.000
APBD
1tahun
1 tahun
4.757.206.000
tahun 1
955.000.000
Kab. Pamekasan
320.000.000
APBD
1tahun
75.000.000
APBD
1tahun
380.000.000
APBD
1 tahun
50.000.000
peralatan gedung kantor dan rumah dinas 1.20.10.02.31
Pengadaan Peralatan Kantor
Sarana Penunjang operasional kantor
Kab.Pamekasan
1tahun
1.20.10.02.32
pengadaan Mobil Dinas
Pasar di Kabupaten Pamekasan
Kab.Pamekasan
1paket
1.2 0. 10. 05
Pe ni ng ka ta n Kap as it as Sumber Daya Aparatur
275.000.000
200.000.000 250.000.000
A PBD
200.000.000 250.000.000
215.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 1.20.10.05.01
2 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.10.05.02
Pelatihan SDM PBB
1.2 0. 10. 17
Pr og ra m P en ing ka ta n da n Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.10.17
Penilaian Dasar Pengenaan Pajak Data Harga Dasar Tahap II Pengenaan pajak Pe ni ng ka ta n Pen da pa ta n Asli Daerah dan Dana
1.2 0. 10. 28
Meningkatnya SDM Aparatur meningkatnya Kapasitas SDM Pegawai di bidang PBB
1.20.10.28.19
1.20.10.28.10
Validasi P otensi P ajak I ,II,III
1.20.10.28
Pengendalian Perselisihan PBB dan tersedianya FMBPHTB BPHTB Pemeliharaan dan pengembangan Kelancaran Operasional SIM PBB Kegiatan
1.20.10.28.12
1.20.10.28
Kab.Pamekasan
1paket
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 75.000.000 200.000.000
Jumlah seluruh wajib pajak Pendapatan yang akan diterima Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap PAD Data Harga D asar Pengenaan Pajak
Kab.P amekasan
PAD Meningkat 3.017.206.000
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
7 APBD
Target Capaian Kinerja 9 1paket
APBD
1paket
Sumber Dana
250.000.000
Perimbangan Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah Monitoring dan Pengaw asan potensi pajak Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
1.20.10.28.07
4 Kab.Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 1paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 15.000.000 200.000.000
250.000.000
250.000.000
APBD
PAD Meningkat 3.017.206.000
250.000.000
Kab.Pamekasan
1paket
170.000.000 APBD
1paket
170.000.000
Kab.Pamekasan
1paket
150.000.000 APBD
1paket
150.000.000
Kab.Pamekasan
1paket
150.000.000 APBD
1paket
150.000.000
Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan
1paket 1 paket
125.000.000 200.000.000
1paket 1paket
Kab.Pamekasan
1paket
Pembentukan Basic Data SISMIOP Data WP dan NJOP dan SIG PBB bertambah
Kab.Pamekasan
1paket
565.206.000 APBD
1paket
565.206.000
1.20.10.28
Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Cetak Massal PBB
Kab.Pamekasan
1paket
172.500.000 APBD
1paket
172.500.000
Kab.Pamekasan
1paket
680.000.000 APBD
1paket
680.000.000
Kab.Pamekasan
1paket
235.000.000 APBD
1paket
235.000.000
1.20.10.28
Penatalaksanaan dan Verifikasi Ketetapan Pajak
Kesadaran Masyarakat Meningkat bertambahnya jumlah wajib pajak Penatausahaan Penetapan pajak
APBD
1paket
125.000.000 200.000.000
1.20.10.28
1.20.10.28
209.000.000
APBD APBD
209.000.000
Kode
1 1.20.10.28 1.20.10.28 1.20.10.28
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 Penyusunan Laporan dan Penatausahaan Informasi Pajak Daerah penetapan pajak Pengembangan dan pemeliharaan Pendapatan Daerah SIM Pendapatan meningkat Optimalisasi Pelayanan pajak daerahPendapatan Daerah meningkat
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 9 10 100.000.000
4 Kab.Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 1paket
Kab.Pamekasan
1paket
150.500.000 APBD
1paket
150.500.000
Kab.Pamekasan
1paket
110.000.000 APBD
1paket
110.000.000
Lokasi
6 100.000.000 APBD
Sumber Dana 7
1paket
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
: PEMERINTAHAN UMUM : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015
KODE REKENING 2 1 1.20. 1.20.11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja/ Program/Kegiatan
3
4
U r u s a nW a ji b Pemerintahan Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Program Pelayanan administrasi Per k an t or a n Pendukung Pelayanan Administrasi
Tersedianya barang dan jasa
Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
pendukung Adm. Keuangan Sarana dan prasarana pelaksanaan Kegiatan
1.20.11.01.34
Perencanaan monitoring dan Evaluasi
Terdapatnya jenis pelayanan
1.20.11.01.35
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK
1.20.11.01 1.20.11.01.07 1.20.11.01.18
Jenis Pelayanan
1.20.11.01.11
Pembangunan gudang barang
Terlaksananya pengadaan tanah Tesedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.20.11.02.32
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas
1.20.11.02.46
Penyelesaian Kepemilikan Atas Tanah Pemkab Pamekasan
Tersedianya sertifikat tanah aset
1.20.11.02.31
Catatan S u m be r Penting Da n a 8
Tersedianya Jasa Pemeliharaan peralatan gedung kantor
Prakiraan Maju Rencana Th.2016 Ta r get Ke b u t u h a nD a n a / Ca p a i a n P a g u I n d i ka t i f Ki n e r j a ( Rp. ) 9 10
10.363.733.800
1. 835. 277. 000
Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah yang tersedia
1.20.11.02.24
5
Ke b u t u h a nD a n a / P a g u I n d i ka t i f ( Rp. ) 7
10.363.733.800
1.20.11.01.09
1.20.11.02
Lokasi
T a r ge t Ca p a i a n Ki n e r j a 6
1.835.277.000
Pamekasan
1 Tahun
1.006.275.000 APBD
1Tahun
1.006.275.000
Pamekasan
1 Tahun
250.000.000 APBD
1Tahun
250.000.000
Pamekasan 1 Tahun Pamekasan 1 Tahun
270.127.000 APBD 308.875.000 APBD
1Tahun 1Tahun
270.127.000 308.875.000
1paket
194.000.000
2.362.419.000 Pamekasan
2.362.419.000
1 paket
194.000.000 APBD
Pamekasan
1 paket
1.642.440.000 APBD
1paket
1.642.440.000
Pamekasan
1 Tahun
163.479.000 APBD
1Tahun
163.479.000
Pamekasan
1 Tahun
120.000.000 APBD
1Tahun
120.000.000
Pamekasan
1p aket
42.500.000 APBD
1paket
42.500.000
Pamekasan
1 paket
200.000.000 APBD
1paket
200.000.000
Rencana Tahun 2015 KODE REKENING 2 1.20.11.05 1.20.11.05.01 1.20.11.17 1.20.11.17.07
1.20.11.17.09
1.20.11.17.11 1.20.11.17.20 1.20.11.17.21 1.20.11.17.22 1.20.11.17.23
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
5
Catatan S u m be r Penting Da n a 8
175.000.000 Pelatihan dan kursus yang diikuti
Pamekasan
1 paket
175.000.000 APBD 5.721.037.800
Prakiraan Maju Rencana Th.2016 Ta r get Ke b u t u h a nD a n a / Ca p a i a n P a g u I n d i ka t i f Ki n e r j a ( Rp. ) 9 10 175.000.000
1paket
175.000.000 5.721.037.800
Tersedianya Buku APBD Tahun 2017
Pamekasan 175 buku
499.000.000 APBD
175buku
499.000.000
Jumlah Buku Lampiran Keputusan dan Perda
Pamekasan 175 buku
376.000.000 APBD
175buku
376.000.000
Penyusunan rancangan peraturan KDH
Buku pertanggungjawaban
Pamekasan 400 buku
287.500.000 APBD
400buku
287.500.000
tentang Penjabaran pertanggungjawabab pelaksanaan APBD Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja
pelaksanaan APBD 2015
Asistensi Penyusunan laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Memberikan Informasi Akuntansi Keuangan SKPD Mampu menyajikan Laporan Keuangan berbasis Akrual
Pamekasan
500buku
150.000.000
60 SKPD
195.892.300 APBD
60SKPD
195.892.300
Pamekasan
1 paket
160.167.500 APBD
1paket
160.167.500
Pamekasan
1 Tahun
148.750.000 APBD
1Tahun
148.750.000
Publikasi pengelolaan keuangan di media massa,Buku pedoman kerja Pelaksanaan APBD 2016
Pamekasan
1 Tahun
368.920.000 APBD
1Tahun
368.920.000
Pamekasan
1p aket
75.000.000 APBD
1paket
75.000.000
Sistem Pemeliharaan dan Pengembangan Sotware Akuntansi Keuangan Daerah Pembuatan Buku Pedoman Penyusunan RKA Terlaksananya Penyusunan RKA 2015 dan RKA 2016 2016 Pengelolaan dan Pengendalian Asset Daerah Terlaksananya pengendalian asset yang benar
Pamekasan
1 paket
206.720.000 APBD
1paket
206.720.000
Pamekasan
51 SKPD
160.000.000 APBD
51SKPD
160.000.000
Pamekasan
1 Tahun
300.000.000 APBD
Integrasi Sistem Informasi Keuangan pada SKPD Persiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
1.20.11.17.35
Pengembangan dan Pemeliharaan Informasi Keuangan Daerah
1.20.11.17.43
Lokasi
Ke b u t u h a nD a n a / P a g u I n d i ka t i f ( Rp. ) 7
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2017 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2016
1.20.11.17.34
1.20.11.17.36
4
T a r ge t Ca p a i a n Ki n e r j a 6
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pamekasan Pembuatan Buku Pedoman Penatausahaan Keuangan Tahuin 2016
1.20.11.17.30
Indikator Kinerja/ Program/Kegiatan
JumlahB ukuS emesteran
Pamekasan 500b uku
150.000.000 APBD
1Tahun
300.000.000
Rencana Tahun 2015 KODE REKENING 2 1.20.11.17.44 1.20.11.17.45 1.20.11.17.46 1.20.11.17.47 1.20.11.17.48 1.20.11.17.49 1.20.11.17.50 1.20.11.17.52 1.20.11.17.56 1.20.11.17.57 1.20.11.17.60 1.20.11.17.61 1.20.11.17.62 1.20.11.17.63 1.20.11.17.64 1.20.11.26 1.20.11.26.14
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Rekonsiliasi Nilai Asset, Penyertaan Modal dan Penyelesai an Piutang Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Peningkatan SDM P engelolaan Bar ang Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD
Indikator Kinerja/ Program/Kegiatan
4 Tersedianya data asset dan penyertaan Modal Menigkatnya SDM P engelola Barang Terlaksananya pengendalian
Lokasi 5 Pamekasan
Pamekasan Pamekasan
T a r ge t Ca p a i a n Ki n e r j a 6 1 Tahun
1p aket 1 paket
Penyusunan Standart Satuan Harga Tahun Anggaran 2016 Pengamanan Asset
Tersedianya Standart Satuan Harga Pamekasan 1 paket Yang benar Meningkatnyapengamanan Asset Pamekasan 1 paket Daerah Asistensi Pengelolaan Keuangan pada SKPD Terciptanya Pengelolaan Keuangan Pamekasan 1 paket yang benar Pembuatan dan pemasangan papan nama Tersedianya papan nama asset Pamekasan 1 paket Pemerintah Daerah Pemeliharaan dan pen gembangan Sim Gaji Tersedianya daftar gaji secara on Pamekasan Tersebar line Pendukung Pengelolaan Pelayanan Gaji Tersedianya daftar Gaji dan Pamekasan 1 paket Pegawai Realisasinya Pemutahiran Data t anah Eks.TKD Tersedianya Data Asset yang b enar Pamekasan Tersebar Pelaksanaan Penatausahaan APBD dan P.APBD 2014 Sosialisasi Penyusunan RKA PAPBD 2014 dan APBD 2015 SensusBarang
Terlaksananya Penatausahaan yang Pamekasan 1 paket benar TerlaksananyaP enyusunanR KA Pamekasan 1p aket TersedianyaDataBarang
Pamekasan
1paket
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tahun 2014 (DPA.L)
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH
Pamekasan
1 paket
Optimalisasi DBH Pajak dan Dana Transfer ke Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Optimalnya penerimaan dari DBH Pajak Pusat
Pamekasan
1p aket
Pembuatan Regulasi Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya Aturan yang mendasari Pamekasan pelaksanaan kegiatan
Ke b u t u h a nD a n a / P a g u I n d i ka t i f ( Rp. ) 7 169.503.000 APBD
Catatan S u m be r Penting Da n a 8 1Tahun
75.000.000 APBD
1paket
Prakiraan Maju Rencana Th.2016 Ta r get Ke b u t u h a nD a n a / Ca p a i a n P a g u I n d i ka t i f Ki n e r j a ( Rp. ) 9 10 169.503.000
75.000.000
84.760.000 APBD
1paket
84.760.000
115.885.000 APBD
1paket
115.885.000
250.000.000 APBD
1paket
250.000.000
398.190.000 APBD
1paket
398.190.000
125.000.000 APBD
1paket
APBD 200.750.000
Tersebar
219.000.000 APBD PBD 50.000.000 200.000.000 APBD
125.000.000 200.750.000
1paket A Tersebar
219.000.000 50.000.000
1paket
200.000.000
1paket
100.000.000
1paket
500.000.000
225.000.000 APBD
1paket
225.000.000
80.000.000 APBD
1paket
80.000.000
1paket
75.000.000
100.000.000 APBD 500.000.000 APBD
75.000.000 1p aket
75.000.000 APBD
75.000.000
Rencana Tahun 2015 KODE REKENING 2 1.20.11.27 1.20.11.27.01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Pengadaan Tanah Koramil Kadur (Jadwal Ulang)
Indikator Kinerja/ Program/Kegiatan 4
Lokasi 5
Tersedianya Tanah untuk Pamekasan Pembangunan Kantor Koramil Kadur
T a r ge t Ca p a i a n Ki n e r j a 6
1 paket
Ke b u t u h a nD a n a / P a g u I n d i ka t i f ( Rp. ) 7 195.000.000 195.000.000 APBD
Catatan S u m be r Penting Da n a 8
1paket
Prakiraan Maju Rencana Th.2016 Ta r get Ke b u t u h a nD a n a / Ca p a i a n P a g u I n d i ka t i f Ki n e r j a ( Rp. ) 9 10 195.000.000 195.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
Kode
1 1. 1.20 . 1 . 2 0. 06 1.2 0.06 .01 1.20.06.01.18 1.20.06.01.19
: PEMERINTAHAN UMUM : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH : PAMEKASAN
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6
7
perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Monitoring evaluasi dan pelaporan DAU
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
2.096.224.500
1.615.151.300
254.073.200 Efektifitas implementasi kegiatanKab.Pamekasan 1 Paket Tersedianya sarana dan prasarana administrasi kegiatan hingga laporan Ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran
Pendukung pelayanan administrasi perkantoran
1.20.06.01.20
Koordinasi dalam menumkembangkan inovasi sinergi dan kerjasama untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga kelitbangan dan masyarakat daerah Pro gra m pen ing kat an sar ana dan prasarana aparatur
1.20.06.02.24
4
Sumber Dana
Urusan Wajib P e m e r i n t a h a n U mu m B a d a n P e n e li t i a n d a n Pengembangan Daerah Pro gra m pel aya nan admini stra si
1.20.06.01.21
1.2 0.06 .02
Lokasi
Target Capaian Kinerja 5
Kab.Pamekasan 1Paket
K ab.Pamekasan 1Paket K
46.300.000 1Paket
47.000.000
APBD
55.000.000 1Paket
55.000.000
52.773.2001Paket
53.000.000
APBD
ab.Pamekasan
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas Tersedianya / operasional kendaraan dinas / K ab.Pamekasan 1Paket operasional kantor dan kepala SKPD yang terawat
255.000.000
APBD
100.000.000
100.000.000
287.151.300 APBD
25.620.0001Paket
40.151.300 26.620.000
Kode
1 1.20.06.02.31 1.20.06.02.32 1.20.06.02. 1.2 0.06 .05 1.20.06.05.01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan rut in / berkal a gedun g kantor dan rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pengadaan mobil dinas
Target Sumber Lokasi Capaian Dana Kinerja 4 5 6 K ab.Pamekasan 1paket APBD
3 Tersedianya gedung kantor yang terawat tersedianya peralatan yang terawat Kab.Pamekasan 1Paket Tersedianya mobil dinas kepala
Pro gra m pen ing kat an kapasi tas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksanya pelatihan dan kursus
Kab.Pamekasan 1P aket
K ab.Pamekasan 1Paket
Pro gra m pen ing kat an pro duksi pertanian
1.20.06.08.01
Kaji terap : Indu stri desa Mel alui pesantren
Muncul rintisan industri desa di kecamatan palengaan
Kec Palengaan, Kec Pegantenan
1.20.06.08.02
Penelitian Terap an: Pemben tukan "perusahaan mini" pengolahan pisang melalui Kelompok Tani di Desa Sokolelah Kecamatan Kadur Studi konservasi dengan konsep pendekatan vegetatif pada wilayah sungai di kabupaten pamekasan Pengembangan kelembagaan kelo mpok tani di kabupaten Pamekasan
ada perusahaan mini yang di kelola secara modern oleh kelompok tani di desa
KecamatanKadur 1Paket
1.20.06.08.04
1.20.06.08.05
1.20.06.08.06
Catatan Penting
7 7.241.3001Paket
Target Capaian Kinerja
8
9 8.241.300
4.290.000 1Paket
APBD
APBD
1Paket
40.000.000 40.000.000 365.000.000
50.000.000 1Paket -
10
-
40.000.0001Paket
APBD APBD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.290.000
250.000.000 Paket 1
375.000.000
Terwujudnya peningkatan dampak lingkungan yang lebih baik Tersedianya strategi & Rekayasa kelembagaan kelompok tani mandiri dan Kaji terap: kredit dan asuransi pedet bagi keluarga ada 20-30 miskin petani penerima kredit pedet dan penerapan asuransi ternak sapi yang akan berlanjut secara bergilir Penelitian terapan desa percontohan pemanfaatan teknologi tepat guna didaerah pesisir
APBD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
40.000.000
1.2 0.06 .08
1.20.06.08.03
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
50.000.000 1Paket
75.000.000
Kab.Pamekasan
1Paket
APBD
100.000.000 1 Paket
-
Kab.Pamekasan
1Paket
APBD
35.000.000 1 Paket
-
Desa Somalang, Cen lecen dan Bicorong Kec. Pakong
1Paket
APBD
90.000.000 1 Paket
-
Terwujudnya peningkatan dan Kec. Pademawu, 1Paket pertumbuhan ekonomi daeah Galis pesisir
APBD
100.000.000 1Paket
100.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Sumber Capaian Dana Kinerja 5 6 Paket 1 APBD
Catatan Penting
1 1.20.06.08.07
2 3 Demoplot: adaptasi varietas baru produk Teridentifikasi tingkat pertanian (jagung, padi) adaptasinya dengan spesifik wilayah
4 Kec.Pasean, Waru, Larangan
1.20.06.08.08
Kaji terap: Desa perintis Produksi Adanya percontohan desa Pertanian Organik organik Pro gra m pen gembang an Dat a dan Informasi
Kecamatan Tlanakan
1.20.06.01.01
Penyusunan sistem informasi layanan publik melalui Jurnal Hasil penelitian
Terciptanya pengetahuan masyarakat ttg manfaat hasil penelitian
Kab.Pamekasan
1Paket
APBD
70.000.000 1Paket
70.000.000
1.20.06.01.02
Pengkajian potensi dan hambatan serta pengembangannya di Desa tertinggal
APBD
30.000.000 1Paket
30.000.000
1.20.06.01.03
Forum Diskusi Isu-i su Aktual di kabupaten Pamekasan
APBD
90.000.000 2Paket
90.000.000
1.20.06.01.04
Penyusunan dan pengu atan Siste m Inovasi Daerah (SIDa) Kab. Pamekasan
Tersusunnya kajian desa Desa 1Paket tertinggal (Desa Pangtonggal) Pangtonggal (Kec. Proppo), Desa Bindang (Kec. Pasean) Terciptanya kebijakan Kab.Pamekasan 2Paket berkaitan dengan penanganan isu aktual. Penguatan s istem i novasid aerah Kab.Pamekasan 1P aket
150.000.000 1Paket
150.000.000
1.20.06.01.05
Sayembara ide /gaga san mem bangun Pamekasan
1. 20. 06. 28
Pr og ra m pen el it ia n d an Pengembangan Daerah Kaji terap: Desain pembelajaran motivasi pengembangan anak bertanya (probing question)untuk meningkatkan kreativitas belajar peserta didik di tingkat SD/MI
1.2 0.06 .01
1.20.06.28.01
1.20.06.28.02
Kaji terap: Desain Pendidikan berbasis potensi daerah
Tersedianya desain percepatan dan perluasan pembangunan permasing-
Paket 1
7
Target Capaian Kinerja
APBD
8
9
-
Paket 1
10 100.000.000
-
Paket 1
40.000.000
340.000.000
Kab.Pamekasan
1Paket
APBD
APBD
-
390.000.000
1Paket
800.000.000 Penerapan pembelajaran Kab.Pamekasan motivasi penegmbangan anak bertanya untuk meningkatkan kreativitas belajar peserta didik di tingkat SD/MI Penerapan pendidikan Kab.Pamekasan berbasis potensi daerah
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
50.000.000
525.000.000
1Paket
APBD
50.000.000 1Paket
50.000.000
1Paket
APBD
50.000.000 1Paket
50.000.000
Kode
1 1.20.06.28.03
1.20.06.28.04
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
2 Pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kinerja yang profesional
3 4 Tersedianya rekomendasi Kab.Pamekasan untuk meningkatkan pemberdayaan apartur d alam melaksanakan tugas dengan profesional Studi pengembangan & pemanfaatan TPI Terwujudnya peningkatan PAD Kab.Pamekasan sebagai sumber PAD Kab. Pamekasan pemerintah daerah
Catatan Penting
7
8
1Paket
APBD
50.000.000 1Paket
50.000.000
1Paket
APBD
50.000.000 1Paket
50.000.000
50.000.000
Studi survey dan identifikasi sumber air dan kwalitas air di wilayah Pamekasan
Terwujudnya peningkatan sumber air
1.20.06.28.06
Analisis perkem bangan kemamp uan keuangan daerah dalam mendukung
Terwujudnya peningkatan PAD Kab.Pamekasan
1 Paket
APBD
50.000.000 1Paket
Tercapainyad ataa lurA BT
1P aket
APBD
100.000.000 1Paket
-
1.20.06.28.07
1.20.06.28.08 1.20.06.28.09
1.20.06.28.10
1.20.06.28.11
1.20.06.28.12
Kab.Pamekasan
Terpenuhi kualitas air sekitar Kab.Pamekasan 1Paket sentra batik kelestariank awasank arst Kab.Pamekasan 1P aket
50.000.000 1Paket
-
APBD
100.000.000 1Paket
-
DesaEnergi Mandiri
APBD
100.000.000 1Paket
-
50.000.000 1Paket
-
Tersedianya rekomendasi peningkatan kualitas kebijakan daerah bagi pengambil
Kab.Pamekasan
Kab.Pamekasan
Implementasi hubungan pemerintahan Tersedianya rekomendasi Kab.Pamekasan desa dengan pemerintahan kecamatan di dalam meningkatkan era otonomi daerah hubungan & kerjasama dalam
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1Paket
1.20.06.28.05
pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten pamekasan Studi Pendahuluan Penelusuran Sungai Bawah Tanah (Underground Water) dengan metode Seismik. Workshop dan stimulan alat pengolah limbah bergerak di sentra I.K Batik Pemetaan & Perlindungan Zon asi Kawasan karst pada lingkungan formasi pamekasan Kaji terap energi baru terbarukan pada sentra industri kecil tahu menuju desa mandiri energi Studi Eksistensi kebijakan daerah yang demokratis dalam sistim pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
Kab.Pamekasan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Sumber Capaian Dana Kinerja 5 6 1 Paket APBD
1Paket
1Paket
1Paket
APBD
APBD
APBD
-
1Paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 75.000.000
100.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1.20.06.28.13
2 Penyusunan indek s tatakelola pemerintahan kecamatan
1.20.06.28.14
Menuju Pamekasan sehat
1.20.06.28.15
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3 4 Teridentifikasinya posisi indeks Kab.Pamekasan tatakelola pemerintahan di 13 Kecamatan
Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau di seluruh wilayah Kab. Pamekasan+$ Studi Optimalisasi fungsi pengadaan dan Tersedianya rekomendasi pengembangan pegawai untuk dalam pengadaan dan meningkatkan profesionalisme aparatur pengembangan pegawai pemerintah daerah
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Sumber Capaian Dana Kinerja 5 6 1Paket APBD
Kab.Pamekasan
1Paket
Kab.Pamekasan
1Paket
APBD
APBD
Catatan Penting
7 100.000.000 1Paket
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
8 -
-
1Paket
50.000.000 1Paket
-
100.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
Kode
: PEMERINTAHAN UMUM : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH : PAMEKASAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 1 1 . 20 . 1 . 20 . 0 4
3 U r u s a nW a ji b P e m e r i n t a h a nU mu m S e k r e t a r i a tD e w a nPe r w a ki l a nDa e r a h
1.2 0.04 .01
Pro gra m Pel aya nan admini str asi Per k an t or a n Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.04.01.
1.20.04.01.17 1.20.04.01 1.20.04.01 1.2 0.04 .02 1.20.04.02.05 1.20.04.02.11 1.20.04.02.12 1.20.04.02.24 1.2 0.11 .05 1.20.11.05.01 1 . 20 . 0 4. 0 1 1.20.04.01.17 1.2 0.11 .05
Indikator Kinerja/ Program/Kegiatan 4
Lokasi 5
Rencana Tahun 2015 T a r ge t Ke b u t u h a nD a n a / Ca p a i a n P a g u I n d i ka t i f Ki n e r j a ( Rp. ) 6 7
8
1 2 .1 5 5 .6 2 5 .4 0 0
Tersedianya barang dan jasa pendukung Adm. Keuangan
Pamekasan
1 Tahun
Rapat-rapat Sarana dan prasarana pelaksanaan Pamekasan 1 Tahun luar daerah koordinasi dan konsultasi ke Kegiatan Perencanaan monitoring dan Evaluasi Terdapatnya jenis pelayanan Pamekasan 1 Tahun Kegiatan Publikasi Kegiatan DPRD Terlaksanannya publikasi Pamekasan 1T ahun Pro gra m peni ngkata n sara na dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tesedianya pemeliharaan rutin Pamekasan 1 Tahun dinas/operasional kendaraan dinas (34 unit) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Pamekasan 1 Tahun dan Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan Pamekasan 1p aket Gedung Kantor dan Rumah Dinas peralatan gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas Pamekasan 2 unit (Bus Mini) operasional Pro gra m Peni ngkata n Kapa sit as Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan dan kursus yang diikuti Pamekasan 1 paket P e n i n g ka t a nDi s i p l i nA p a r a t u r Pengadaan paka ian din as dan perlengkapannya Pen ing kat an Kap asi tas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
S u m be rCatatan Da n a Penting
-
Pamekasan
1 paket
-
-
11.961.225.400
3. 861. 200. 900 851.971.900 APBD
1Tahun
2.542.129.000 APBD
1Tahun
2.542.129.000
99.100.000 APBD 368.000.000 APBD
1Tahun 1Tahun
99.100.000 368.000.000
3.861.200.900 851.971.900
2.430.384.500
2.430.384.500 1 Tahun
1.336.379.500
APBD
1.336.379.500
133.055.000 APBD 60.950.000 APBD
1Tahun 1paket
133.055.000 60.950.000
900.000.000 APBD
2unit
900.000.000
100.000.000 100.000.000 APBD
1paket
194. 400. 000 Keseragaman pakaian dinas dan meningkatnya disiplin aparatur
Prakiraan Maju Rencana Th.2016 Ta r get Ke b u t u h a nD a n a / Ca p a i a n P a g u I n d i ka t i f Ki n e r j a ( Rp. ) 9 10
194.400.000 5.569.640.000
100.000.000 100.000.000 -
APBD 5.569.640.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 1.20.11.05
3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1.20.11.05
KegiatanReses
1.20.11.05
Kunjungan Kerja anggota DPRD dalam daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Sosialisasi Peraturan Perundan g-undangan
1.20.11.05 1.20.11.05 1.20.11.05
Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Bagi Anggota DPRD
1.20.11.05 1.20.11.05
Peningkatan SDM Komisi-komisi Pembahasan Raperda dan Produk hukum lainnya Pembahasan Program Legislasi Daerah
Indikator Kinerja/ Program/Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 T a r ge t Ke b u t u h a nD a n a / Ca p a i a n P a g u I n d i ka t i f Ki n e r j a ( Rp. ) 6 7 1 Tahun 307.480.000 APBD
4 5 Terlaksananya peran, tugas dan Pamekasan fungsi DPRD sehingga mampu menjadi lembaga pengawas, penampung dan penyalur aspirasi masyarakat yang efektif terlaksananyakegiatanreses Pamekasan 3kali Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Terlaksananya sosialisa si peraturan perundang-undangan Tersedianya jasa asuransi kesehatan anggota DPRD Meningkatnya SDM Komisi-komisi Dibahasnya raperda dan produk hukum lainnya Dibahasnya program legislasi daerah
1.350.000.000 APBD
Prakiraan Maju Rencana Th.2016 Ta r get Ke b u t u h a nD a n a / Ca p a i a n P a g u I n d i ka t i f Ki n e r j a ( Rp. ) 9 10 1Tahun 307.480.000
S u m be rCatatan Da n a Penting 8
3kali
1.350.000.000
Pamekasan
1 tahun
713.000.000 APBD
1tahun
713.000.000
Pamekasan
1 kali
330.000.000 APBD
1kali
330.000.000
Pamekasan
1500 buku 180 peserta
Pamekasan
Pamekasan kali Pamekasan 224 p aket Pamekasan
1 paket
51.450.000 APBD 444.740.000 APBD 714.000.000 APBD 1.357.500.000 APBD 301.470.000 APBD
1500buku
51.450.000
180 peserta
444.740.000
242kali paket 1paket
714.000.000 1.357.500.000 301.470.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U R U SA N S KP D KABU PATE N
Kode
: P E M E R I N T A HA N U M U M : BA GIA N U MU M S E K R E T A R I A T D AE R A H : PAMEKAS AN Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
Target Capaian Kinerja 5
Lokasi 4
1
Urusan Wajib
1.20.
Pemerintahan Umum
1.20.03. 1.20.03.01
B a g i a nU mu mS e k r e t a r i a tDa e r a h Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.03.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya 100% konsumsi untuk keg. Kedinasan 1 tahun
Lingkungan Sekretariat Daerah
1.20.03.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun
LuarPamekasan
1.20.03.01.21
Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan
1.20.03.01.22 1.20.03.01.26 1.2 0.03 .02 1.20.03.02.05
1.20.03.02.11 1.20.03.02.24 1.20.03.02.31
bermotor selama 1 tahun Pemeliharaan 2 gedung kantor dan 1 rumah dinas selama 1 tahun
Sumber Dana
6
7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
1 1 .1 2 0 .0 0 0 .0 0 0
1tahun 1tahun
Sekretariat Daerah Lingkungan Sekretariat Daerah
1tahun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
11.060.000.000
3.055.000.000
Terlaksananya pelayanan Lingkungan 1tahun administrasi perkantoran 1 tahun Sekretariat Daerah Terlaksananya pelayanan Lingkungan 1tahun ketatausahaan bagi pimpinan 1 Sekretariat Daerah tahun Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Terlaksananya perencanaan Lingkungan 1tahun pembangunan Sekretariat Daerah Pen ing katan Sar ana dan Pra sar ana 2.770.000.000 Aparatur Pengadaan Kendaraan Terlaksananya pembelian 4 unit Lingkungan 4 Unit Dinas/Operasional sepeda motor Sekretariat Daerah Sepeda Motor Penyediaan Per alatan dan Terlaksananya pembelian Lingkungan 1Paket Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan Sekretariat Daerah kantor selama 35 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Pemeliharaan kendaraan Lingkungan 1tahun dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor dan rumah dinas
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.055.000.000 850.000.000 900.000.000
APBD APBD
1tahun 1tahun
850.000.000 900.000.000
1.055.000.000
APBD
1tahun
1.055.000.000
100.000.000
APBD
1tahun
100.000.000
150.000.000
APBD
1tahun
150.000.000
2.710.000.000 60.000.000
APBD
150.000.000
APBD
1Paket
150.000.000
985.000.000
APBD
1tahun
985.000.000
650.000.000
APBD
1tahun
650.000.000
Kode
1 1.20.03.02.32 1.20.03.02.48 1.20.03.02.50
1.20.03.02.51
1.20.03.02.52
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Pemeliharaan peralatan gedung Lingkungan gedung kantor dan rumah dinas kantor dan rumah dinas selama Sekretariat Daerah 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Pemeliharaan gedung serba Lingkungan serba guna guna selama 1 tahun Sekretariat Daerah Pembuatan Gudang di Pendopo Wakil Terlaksananya pembangunan Lingkungan Pendopo Bupati Gudang di Pendopo Wakil Wakil Bupati Bupati, 1 paket Perbaikan Pagar Da lam Hala man Terlaksananya pembangunan Lingkungan Pendopo Pendopo Bupati pagar dalam halaman Pendopo Bupati Bupati, 1 paket Perbaikan Trotoar dan Taman Terlaksananya perbaikan trotoar Lingkungan Pendopo Lapangan Pendopo Bupati dan taman di lapangan Pendopo Bupati Bupati, 1 paket Terlaksananya pembelian furniture wisma tamu, 1 paket Terlaksananya pembangunan Ruang Makan di Pendopo Bupati, 1 paket
1.20.03.02.53
Pengadaan F urniture Wisma Tamu
1.20.03.02.54
Pembuatan Ru ang Makan Tamu Pendopo Bupati
1.2 0.03 .05
Pen ing katan Kapasi tas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Diklat, Kursus, workshop selama 1 tahun Pen ing katan Pel aya nan Kedinas an Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Penerimaan kunjungan kerja Negara/ Departemen/ lembaga pejabat, selama 1 tahun pemerintah non departemen/ luar negeri Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Komunikasi yang baik, selama 1 dan Pemerintah Daerah lainnya tahun
1.20.03.05.01 1.2 0.03 .16
1.20.03.16.02
1.20.03.16.06 1.20.03.16.07
Lokasi
Pendukung Pelayanan Administrasi Terlaksananya pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala administrasi kedinasan Daerah KDH/WKDH selama 1 tahun
Lingkungan Pendopo Bupati Lingkungan Pendopo Bupati
Target Capaian Kinerja 5 1tahun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
6 125.000.000
7 APBD
1tahun
50.000.000
APBD
1tahun
50.000.000
1Paket
100.000.000
APBD
1Paket
100.000.000
1Paket
100.000.000
APBD
1Paket
100.000.000
1Paket
250.000.000
APBD
1Paket
250.000.000
1Paket
50.000.000
APBD
1Paket
50.000.000
1Paket
250.000.000
APBD
1Paket
250.000.000
20 0.00 0.00 0 LuarPamekasan
1tahun
200.000.000
LuarPamekasan Lingkungan Pendopo Bupati / Wakil Bupati
1tahun
1tahun 1tahun
10 125.000.000
20 0.00 0.00 0
APBD
4.870.000.000
Pendopo Bupati / Wakil Bupati
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja 9 1tahun
Sumber Dana
1tahun
200.000.000
4.870.000.000
800.000.000
750.000.000 930.000.000
APBD
APBD APBD
1tahun
1tahun 1tahun
800.000.000
750.000.000 930.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
100.000.000
APBD
1tahun
100.000.000
1tahun
838.000.000
APBD
1tahun
838.000.000
Lingkungan Pendopo Bupati / Wakil Bupati
1Paket
50.000.000
APBD
1Paket
50.000.000
Pamekasan
1tahun
75.000.000
APBD
1tahun
75.000.000
Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH selama 1 tahun Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Terlaksananya pembelian Gedung Kantor/Rumah Dinas Kepala peralatan dan perlengkapan Daerah/Wakil Kepala Daerah kantor selama 1 tahun
Lingkungan Pendopo Bupati / Wakil Bupati
1tahun
330.000.000
APBD
1tahun
330.000.000
Pendopo Bupati / Wakil Bupati
1Paket
250.000.000
APBD
1Paket
250.000.000
Pendukung Pelayanan SMS Center Banyaknya SMS yang masuk ke Bupati Pamekasan SMS Center Bupati Pen ing katan dan Pen gemba nga n Pengelolaan Keuangan Daerah
PendopoBupati
Pendukung Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah
Lingkungan Sekretariat Daerah
1tahun
75.000.000
APBD
1tahun
75.000.000
Lingkungan Sekretariat Daerah Lingkungan Sekretariat Daerah
1tahun
50.000.000
APBD
1tahun
50.000.000
1tahun
50.000.000
APBD
1tahun
50.000.000
1.20.03.16.09
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas KDH/WKDH Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional KDH/WKDH
Pemeliharaan peralatan gedung kantor dan rumah dinas KDH/WKDH selama 1 tahun Pemeliharaan 5 kendaraan bermotor selama 1 tahun
Lingkungan Pendopo Bupati / Wakil Bupati Pendopo Bupati / Wakil Bupati
1.20.03.16.11
Pengadaan Pakai an Dina s Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.03.16.12
Peningkatan Kapasitas KDH/WKDH
Terlaksananya pembelian pakaian dinas KDH/WKDH, 1 paket Terlaksananya Diklat, Kursus selama 1 tahun, untuk 2 orang
1.20.03.16.14
Biaya Rumah Tangga KDH/WKDH
1.2 0.03 .17
1.20.03.17.20 1.20.03.17.21 1.20.03.17.22
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1tahun
Pemeliharaan 2 gedung kantor dan 2 rumah dinas KDH/WKDH selama 1 tahun
1.20.03.16.16
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
7 APBD
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor dan rumah dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.03.16.15
Catatan Penting
6 597.000.000
1 1.20.03.16.08
1.20.03.16.10
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja 9 1tahun
Lokasi
Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan selama 1 Pendukung Pelayanan Gaji Sekretariat tahun Terlaksananya aplikasi dan entry Daerah data gaji pegawai Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah Terlaksananya aplikasi manajemen barang
4 Lingkungan Pendopo Bupati / Wakil Bupati
Target Capaian Kinerja 5 1tahun
1tahun
150.000.000
Sumber Dana
APBD
175.000.000
1tahun
10 597.000.000
150.000.000
175.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1.2 0.03 .43
2 Pembinaa n dan Pen gemban gan Aparatur
1.20.03.43.01
Pendukung Penatausahaan Kepegawaian Sekretariat Daerah
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Lokasi Capaian Kinerja 4 5 50.000.000
Tertatanya dokumen pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
1tahun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
50.000.000
APBD
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kinerja 9 50.000.000 1tahun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
50.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN SK PD KABU PATE N
: P E M E R I N T A HA N U M U M : BAGIAN ADMINIST RA SI PEMERINTAH AN UMUM SE TDA. KAB. PAMEKA SA N : PAMEKA SA N RENCANA TAHUN 2015
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
1
2
1
U r u s a nW a ji b
1.20 .
Pe me r i n t a h a n U mu m
1. 20 .0 3
Ba gi an Admi ni st ra si Pe me ri nt ah an Umum Sekretariat Daerah Kab. Pamekasan
1 . 2 0 .0 3 . 01
Perencanaan, Monitoring da n Evaluasi
1. 20 .0 3.
Pe ni ng ka ta n Ka pa si ta s le mbaga Pemerintahan Desa/Kelurahan Sertifikasi Tanah Kas Desa
1.20.03.27.26
3
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4
5
6
Koordinasi dan penyelesaian masalah pemerintahan Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama TKD
1 . 2 0 .0 3 . 27 .
Pe n e t a pa nDa e r a hOt o n o miBa r u
1.20.03.27.15
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 CATATAN KEBUTUHAN SUMBER PENTING TARGET CAPAIAN DANA/PAGU DANA KINERJA INDIKATIF 7
8
9
10
1.095.000.000
Pe l a y a n a nA d mi n i s t r a s iP e r ka n t o r a n
1.20.03.01
1.20.03.30.02
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1.265.000.000
7 5. 0 0 0. 0 0 0
Terlaksananya perencanaan,monitoring dan evaluasi kegiatan
Pamekasan ….kegiatan
Terlaksananya Sertifikasi Tanah Kas Desa Terlaksananya Koordinasi dan penyelesaian masalah pemerintahan
Pamekasan 40Bidang
75.000.000
270.000.000
Pamekasan 13 Kecamatan
100.000.000 70.000.000
Terlaksananya Pembuatan Pamekasan 50Bidang dan Pemasangan Papan Nama TKD
100.000.000
Terlaksananya Penyusunan Pamekasan 75 Buku LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
100.000.000
90. 000. 000
APBD
APBD A PBD
….Kegiatan
-
90.000.000
45Bidang 13 Kecamatan
305.000.000 110.000.000 80.000.000
APBD
55Bidang
115.000.000
APBD
80 Buku
110.000.000
500. 000. 000
570.000.000
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 CATATAN KEBUTUHAN SUMBER PENTING TARGET CAPAIAN DANA/PAGU DANA KINERJA INDIKATIF
RENCANA TAHUN 2015 KODE
1 1.20.03.27.19 1.20.03.27.29
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3 4 5 Terlaksananya Pe nilaian Pamekasan 13 Kecamatan Sinergitas Kinerja Kecamatan Pembuatan Buku Monografi Kecamatan dan Terlaksananya Pembuatan Pamekasan 808Buku Kelurahan/Desa Buku Monografi Kecamatan dan Kelurahan/Desa
6 90.000.000
LOKASI
2 Penilaian Sinergitas Kinerja K ecamatan
1.20.03.27.31
Penguatan Administrasi Kecamatan
1.20.03.27.18
Pembakuan N amaR upaB umi
Terlaksananya Penguatan Administrasi Kecamatan TerlaksananyaP embakuan Nama Rupa Bumi
Pendampingan Sinergitas Kinerja
Terlaksananya
Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Timur
Pendampingan Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Timur
1.2 0.03 .16
Pen ing kat an Pel aya nan Ked ina san Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.03.16
Audiensi Bu pati de ngan Tokoh Masyarakat
Terlaksananya Au diensi Bupati dengan Tokoh Masyarakat
Pamekasan 1Paket
7 A PBD
100.000.000
APBD
90.000.000
A PBD
Pamekasan 13 Kecamatan
60.000.000
A PBD
Pamekasan 1 Kecamatan
60.000.000
.
75.000.000
1.2 0.03 .19.
Pembin aan da n fas ilit asi p eng elolaa n Keuangan Desa
100.000.000
Pengendalian Alokasi Dana Desa
100.000.000
Terlaksananya Pamekasan 178Desa Pengendalian Alokasi Dana Desa Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa
Pengendalian Alokasi Dana BKK
9 13 Kecamatan 808Buku
1Paket 13 Kecamatan 1Kecamatan
75.000.000 Pamekasan 13 Kecamatan
1.20.03.19.
1.20.03.19.05
8
Terlaksananya Pamekasan 11 Kelurahan Pengendalian Alokasi Dana BKK
2.190.000.000
115.000.000
100.000.000 75.000.000 70.000.000
95.000.000 A PBD
13 Kecamatan
95.000.000
120.000.000 APBD
178Desa
75.000.000 75.000.000
10 100.000.000
120.000.000
85.000.000 A PBD
11 Kelurahan
85.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM SKPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL KABUPATEN : PAMEKASAN
KODE
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
1
1 1.20 1.20.3.1 1.20.3.18
Indikator kinerja Program/ Kegiatan
2
3
Melakukan koordinasi dengan wartawan serta melihat hasil liputannya
Koordinasi Pers
1.20.3.18
Terciptanya kepekaan SKPD untuk Pembuatan Buku Himpunan Pidato Bupatimenangkap arah kebijakan pemb. Sesuai dengan isi pidato Bupati
1.20.3.18
1.20.3.18
1.20.3.18
1.20.3.16
Lokasi
Target capaian Kerja
4
5
U r u s a nW a ji b Pemerintahan Umum Bagian Humas dan Protokol Setda Kab Kerja sama informasi dengan mass media
1.20.3.18
1.20.3.18
Rencana Tahun 2015 (Tahun Remcana)
Catatan Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Pagu Indikatif Dana 6
7
8
3.136.370.000
Kabupaten Pamekasan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
9
10
3.136.370.000
1.863.600.000 Kabupaten Pamekasan
Prakiraan maju Rencana Tahun 2016 Target capaian Kerja
1.863.600.000
1Paket
376.000.000 APBD
1Paket
376.000.000
1Paket
30.760.000 APBD
1Paket
30.760.000
Pembuatan Buku Dokumentasi Foto
Melakukan dokumentasi pada setiap acara keg. Pemkab dan setiap sambutan pidato Bupati
Kabupaten Pamekasan
1Paket
45.000.000 APBD
1Paket
45.000.000
Pembuatan Buku Kliping
Bertita yang terkaitdi media cetak dipilih sesuai bidang serta dijadikan himpunan kliping
Kabupaten Pamekasan
1Paket
81.820.000 APBD
1Paket
81.820.000
Interaktif dan Jumpa Pers
Terakomodasinya aspirasi masyarakat
Kabupaten Pamekasan
1Paket
270.000.000 APBD
1Paket
270.000.000
980.000.000 APBD
1Paket
980.000.000
Berita yg terkait dimedia cetak Peliputan an Pemberitaan Melalui Media dipilih sesuai bidang masyarakat Cetak dan Elektronik dpt mengetahui keg. Pemb. Yg dilakukan pemda Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil kepala Daerah
Kabupaten Pamekasan
1Paket
939.870.000
939.870.000
KODE
1
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan 2
1.20.3.16
Pendukung Keg. Keprotokolan KDH/ WK. KDH
1.20.3.16
Rapat koordinasi Mu spida
1.20.3.1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.3.1
Peningkatan Pendukung Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi
1.20.3.1
1.20.3.1
Indikator kinerja Program/ Kegiatan
3
Terciptanya keteraturan rangkaian acara susunan keg. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daearah Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan kegiatan serta kepuasan stake holder
Lokasi 4
Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Pamekasan
Target capaian Kerja 5
1Paket
1Paket
Catatan Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Pagu Indikatif Dana 6
7
8
Terwujudnya hubungan melalui alat komunikasi sandi secara lancar
Kabupaten Pamekasan
Terwujudnya pemeliharaan
Kabupaten
telekomunikasi membuat Perencanaan dan Evaluasi yang sinergis sebagai akselerasi kegiatan atau acara
Prakiraan maju Rencana Tahun 2016 Target capaian Kerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
9
10
479.870.000 APBD
1Paket
479.870.000
460.000.000 APBD
1Paket
460.000.000
332.900.000
Jasa Pemeliharaan Alat komunikasi Sandi dan Maintanance T elekomunikasi Alkomdan Pemeliharaan Alat SandiRIG dan
Perencaan Monitoring dan Evaluasi
Rencana Tahun 2015 (Tahun Remcana)
332.900.000
1Paket
111.850.000 APBD
1Paket
111.850.000
Pamekasan
1Paket
125.000.000 APBD
1Paket
125.000.000
Kabupaten Pamekasan
1Paket
96.050.000 APBD
1Paket
96.050.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 U RU S A N SK PD KABUPATEN
Kode
1 1 1.20 1.20 1.20.03.01 1.20.03.01.32 1.20.03.23.09 1.20.03.05.05 1.20.03.05.06 1.20.03.05.07 1.20.03.05.08 1.20.03.05.09
1.20.03.05.10
: P E M E R I N T A HA N U M U M : BAGIA N ADMINIS TR AS I PEMBANGUNAN SE KR ET AR IAT DAERA H : PAMEKASAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3
2
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Sumber
Catatan Penting
Dana 7
8
Urusan Wajib Pemerintahan Umum B a g i a nA dm i n i s t r a s iPe mba n g u n a n
3.7 01.5 24.0 00
Pelayanan Administrasi
1.977.250.000
Perkantoran Perencanaan, Mon itoring, dan Eval uasi Terlaksananya Kab. Pamekasan Program/Kegiatan Unit Kerja Sarana Pen dukung e-Pr ocurement Tersedianya Sarana Kab.Pamekasan System LPSE Pendukung Opersaional PembinaanR ekanan TerlaksananyaP embinaanS DM Kab. Pamekasan Asosiasi Penyedia Bimbingan Tek nis Metode Evalu asi Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan Penilaian Penawaran ULP/Panitia Pejabat Pengadaan Bimbingan Teknis Pen yusunan Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan Spesifikasi Teknis dan Harga perkiraan PPK Sendiri Bimbingan Tek nis Kea hlian Penga daan Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan Barang/Jasa Bagi PPK Bimbingan Tek nis Kea hlian Penga daan Barang/Jasa Bagi PPK Jasa Bagi ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan
PPK Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan ULP/Panitia Pejabat Pengadaan
Bimbingan Tekn is e-Pr ocurement System LPSE
Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan PPK dan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan
30 Prog/Keg
75.000.000
4 .1 0 1 .5 2 4 .0 0 0 2.277.250.000
A PBD
Program/ Kegiatan 1Paket
100.000.000
1Paket
100.000.000
75 Peserta
125.000.000
APBD
75 Peserta
150.000.000
75 Peserta
118.662.500
APBD
75 Peserta
143.662.500
75 Peserta
101.525.000
APBD
75 Peserta
75 Peserta
118.662.500
APBD
29
APBD
75 Peserta
125.000.000
126.525.000 143.662.500
75 Peserta
118.662.500
APBD
75 Peserta
143.662.500
75 Peserta
175.000.000
APBD
75 Peserta
200.000.000
Kode
1 1.20.03.05.11 1.20.03.05.12
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3 4 Terlaksananya ujian sertifikasi Kab. Pamekasan keahlian Pengadaan barang Bimbingan Tekn is Penyu sunan Renca na jasa Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan Umum Pengadaan Barang/Jasa PA/KPA Pemerintah 2 Ujian Sert ifikasi Keah lian Pen gadaan Barang/ Jasa
Target Capaian Kinerja 5 75 Peserta
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 150.000.000
Sumber Dana 7 APBD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 75 Peserta 175.000.000
Catatan Penting 8
75 Peserta
101.425.000
APBD
75 Peserta
126.425.000
1.20.03.05.13
Bimbingan Teknis Penyusunan Kontrak Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan
75 Peserta
118.662.500
APBD
75 Peserta
143.662.500
1.20.03.05.14
Bimbingan Teknis Pen yusunan Dokumen Pengadaan Bimbingan Teknis Pengadaan Langsung dan Penunjukan langsung
75 Peserta
118.662.500
APBD
75 Peserta
143.662.500
75 Peserta
118.662.500
APBD
75 Peserta
143.662.500
50 Peserta
118.662.500
APBD
50 Peserta
143.662.500
50 Peserta
118.662.500
APBD
50 Peserta
143.662.500
1.20.03.05.15
1.20.03.05.16
Bimbingan Tekn is e-Pro curement SPSE bagi ULP/Panitia
1.20.03.05.17
Bimbingan Tekn is e-Pro curement SPSE bagi Penyedia
1.20.03.05.18
Sosialisasi TEPPA
1.20.03.05.19
Bimbingan Teknis TEPPA Pengadaan Barang/Jasa
1.20.03.17 1.20.03.17.39 1
Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Terlaksananya Pembinaan SDM Kab. Pamekasan Asosiasi/ Penyedia Barang/Jasa Terlaksananya Pemahaman TEPPA
Kab.Pamekasan
Terlaksananya bimbingan teknis TEPPA
Kab. Pamekasan
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah
52Peserta 52 Peserta
100.000.000 100.000.000
APBD APBD
285.000.000
52 Peserta
125.000.000
335.000.000
Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan
Tersusunnya Standarisasi Kab.Pamekasan Harga Satuan Barang dan Jasa
1Paket
125.000.000
APBD
1Paket
150.000.000
Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan
Terlaksananya manajemen laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan
52 SKPD
160.000.000
APBD
52 SKPD
185.000.000
Kab. Pamekasan
Kode
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 1
2 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1
Penyusunan Dokumen Administrasi Program/ kegiatan
1
Penyusunan Dokumen Administrasi Kegiatan Program DAK
1
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
1.20.03.23 1.20.03.23.04
Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa pemerintah daerah
1
Operasional e-Procurement System LPSE Pengembangan sistem informasi Rencana Umum Pengadaan ( eschedulling system ) Pengembangan sistem pengendalian dokumen administrasi program/kegiatan
1
Tersusunnya Dokumen Kab. Pamekasan Administrasi Program/ Kegiatan Pembangunan Tersusunnya Dokumen Kab. Pamekasan Administrasi Program/ Kegiatan DAK Terlaksananya sistem Kab. Pamekasan pengendalian program/ kegiatan pembangunan daerah
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Operasional Website pembangunan pamekasankab.go.id
1.20.03.23.06
1
3
Target Lokasi Capaian Kinerja 5 4 388.944.800
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Sumber Dana 7
52 SKPD
181.759.400
APBD
52 SKPD
206.759.400
52 SKPD
102.215.400
APBD
52 SKPD
127.215.400
52 SKPD
104.970.000
APBD
52 SKPD
129.970.000
1.050.329.200 Terlaksananya layanan informasi pembangunan daerah Terselenggaranya pengadaan barang/jasa
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 8 10 463.944.800
Catatan Penting
1.025.329.200
Kab.Pamekasan
1Paket
100.000.000
APBD
1Paket
125.000.000
Kab. Pamekasan
52 SKPD
150.329.200
APBD
52 SKPD
175.329.200
Terselenggaranya pengadaan Kab. Pamekasan barang/jasa secara elektronik Terselenggaranya informasi Kab.Pamekasan pengadaan barang/jasa secara elektronik Tersusunnya aplikasi sistem Kab.Pamekasan pengendalian dokumen administrasi program/kegiatan secara terpadu
52 SKPD
200.000.000
APBD
52 SKPD
225.000.000
1Paket
150.000.000
APBD
1Paket
1Paket
100.000.000
APBD
1Paket
125.000.000
Kab.Pamekasan
1Paket
100.000.000
APBD
1Paket
125.000.000
Kab.Pamekasan
1Paket
100.000.000
APBD
1Paket
100.000.000
1
Penyusunan SIMTEPPA
1
Pengembangan data Sistem Monev dan Tersusunnya aplikasi Monev Pelaporan dan Pelaporan
Tersusunnya aplikasi TEPPA secara terpadu
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
: PEMERINTAHAN UMUM : BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA KAB.PAMEKASAN : PAMEKASAN RENCANA TAHUN 2015
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH CAPAIAN PROGRAM / REKENING DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN 1 1. 1 . 20 . 1 .2 0. 03 1.20.03.31
2
3
LOKASI 4
TARGET SUMBER CAPAIAN DANA KINERJA 5
U R U S A NW AJ I B P E ME R IN T AHANU MU M B A GIA N ADMIN IS TR A SI PEREKONOMIAN SETDA KAB. Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
1.20.03.31
Fasilitasi Koor dinasi Pen gendalian In flasi Daerah (TPID)
1.20.03.31
Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif
1.20.03.31
FasilitasiPe nyelenggaraanPa meran
1.20.03.31.28
PembinaanBUMD
1.20.03.31
CATATAN PENTING 7
2.475.000.000
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9
2.840.000.000
2.015.000.000
2.315.000.000
Kab. Pamekasan
100%
APBD
00% 175.000.000 185.000.000
1
Kab. Pamekasan
100%
APBD
00% 100.000.000 125.000.000
1
Kab. Pamekasan
100%
APBD
00% 500.000.000 600.000.000
1
Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan Kab. Pamekasan
100%
APBD
00%50.000.000 60.000.000
1
Fasilitasi Mem bangun Jar ingan d alam ran gka Kestabilan harga garam memperkuat harga garam Pembinaan da n Evaluasi BBM d an L PG Ketersediaan d an d istribusi BBM&LPG stabil
100%
APBD
00% 100.000.000 110.000.000
1
100%
APBD
00% 100.000.000 110.000.000
1
1.20.03.31
Fasilitasi Koordinasi Pema ntauan ar us la lu lintas
Kab. Pamekasan
100%
APBD
00% 100.000.000 110.000.000
1
1.20.03.31
Festival R ujak U leg T ingkat P rovinsi
100%
APBD
00%25.000.000 35.000.000
1
1.20.03.31.16
Stok dan harga barang terkendali
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6
Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif Terlaksananyapr omosi potensi produk unggulan Kab. Pamekasan KinerjaBUMDsesuaiharapan
Tertibnya arus lalu lintas Terlaksanannya p romosi makanan khas Kab. Pamekasan
Surabaya
RENCANA TAHUN 2015 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH CAPAIAN PROGRAM / REKENING DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN 1 1.20.03.31
2 Pesta Wisata Kuliner Jawa Timur
1.20.03.31
GelarPesonaBudaya
1.20.03.31
Pemilihan Kacong Cebbhing Pamekasan
1.20.03.31
Pengiriman Duta Wisata raka Raki Jawa Timur Elektabilitas duta wisata meningkat Pergelaran Seni dan Budaya di TM II Jakarta Pariwisata Kab.Pamekasan semakin dikenal luas
1.20.03.31 1.20.03.31
Pembinaan Kewirausahaan UKM
1.20.03.31
CarFreeDay
1 . 20 . 0 3 1.20.03 1 . 20 . 0 3
3 Terlaksananya promosi makanan khas/ kuliner Pamekasan SenidanBudayaMadura semakin dikenal Terpilihnya kacong cebbhing berkualitas
Pengetahuan kewirausahaan
LOKASI 4 Surabaya
TARGET SUMBER CAPAIAN DANA KINERJA 5 100% APBD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA / PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9 1
Kab. Pamekasan
100%
APBD
00% 175.000.000 200.000.000
1
Kab. Pamekasan
100%
APBD
00% 100.000.000 115.000.000
1
Jakarta
100% 100%
APBD APBD
00%60.000.000 70.000.000 00% 180.000.000 200.000.000
1 1
Surabaya
Kab.
100%
APBD
00% 100.000.000 110.000.000
1
UKM meningkat Berkurangnyapolusiudara dan meningkatnya perekonomian masyarakat
Pamekasan Kab. Pamekasan
100%
APBD
00% 200.000.000 225.000.000
1
Tersusunnya data potensi unggulan investasi
Kab. Pamekasan
100%
APBD
00% 150.000.000 175.000.000
P r o g r amPe n a t aa nDa e r a hOt o n o mb i ar u Pemetaan investasi daerah Kab.Pamekasan
CATATAN KEBUTUHAN PENTING DANA / PAGU INDIKATIF 6 7 00%50.000.000 60.000.000
15 0.00 0.00 0
P r o g r amPe l ay a n a nA dm . Pe r k an t o r a n
175.000.000 1
31 0.00 0.00 0
350.000.000
1.20.03
Biaya Operasional Pengendalian Kegiatan DBHCT
Pelaksanaan kegiatan DBHCHT terkendali sesuai aturan
Kab. Pamekasan
100%
APBD
00% 200.000.000 225.000.000
1
1.20.03
Perencanaan, Monitoring da n Ev aluasi (Bag.Adm.Perekonomian)
Lancarnya pelaksanaan kegiatan APBD
Kab. Pamekasan
100%
APBD
00%60.000.000 65.000.000
1
1.20.03
Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)
Terpantaunya pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)
Kab. Pamekasan
100%
APBD
00%50.000.000 60.000.000
1
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN S KP D KABU PAT EN
Kode
1
: P E M E R I N T A HA N U M U M : B A GI AN HU KU M S E T DA . KA B . PA ME K A S A N : PA MEKA SA N Urusan/Bidang Urusan Pmerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
3
1.20.
Pemerintahan Umum
1.20.03
Bagian Hukum Setda Kab. Pamekasan
1.20.03.26.09
1.20.03.26.09
1.20.03.26.09 1.20.03.26.09
1.20.03.26.05
1.20.03.26.08 1.20.03.05.04 1.20.03.05.26
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundangundangan Pendampingan Pem bentukan Raperda
Tersusunnya rencana kerja Pamekasan 50 Perbup dan 500 Peraturan PerundangKeputusan Bupati undangan Terlaksananya Pamekasan 8 Rumusan pendampingan pembentukan Raperda Raperda Terlaksannya pembahasan Pembahasan Rancangan Pamekasan 8Raperda rancangan Perda Peraturan Daerah Pembuatan Buku Lembaran Buku Lembaran Daerah dan Pamekasan 340Buku Daerah dan Berita Daerah Berita Daerah Tahun 2014 & Tahun 2014 & Tahun 2015 Tahun 2015 Publikasi Perat uran Perundang- Terlaksananyapublikasi Pamekasan 300Buku undangan Th. 2015 & 2016 Pembuatan Buku Himpunan Keputusan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Perda
BukuHimpunanKeputusan
Terlaksananya Sosialisasi Perda
Pamekasan
Pamekasan
80Buku
500Peserta
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Sumber Dana 7
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10
85 0.00 0.00 0
1.05 8.50 0.00 0
4 4 5. 0 0 0. 0 0 0
540. 000. 000
50.000.000 APBDKab.
60 Perbup dan 555 Keputusan Bupati
50.000.000A PBDKab.
12 Rumusan Raperda
150.000.000A PBDKab. 80.000.000 APBDKab.
10Raperda 350Buku
75.000.000
50.000.000
200.000.000 85.000.000
40.000.000A PBDKab.
150Buku
50.000.000
75.000.000A PBDKab.
85Buku
80.000.000
1 8 1. 5 0 0. 0 0 0 60.000.000A PBDKab.
400Peserta
250. 000. 000 100.000.000
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pmerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Terpadu
1.20.03.20.11
1.20.03.20.27
1.20.03.23.05
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan hukum terpadu
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Satuan Pendidikan Menengah Pertama
800Peserta
Pamekasan
3Kasus
Pamekasan
11Kegiatan
Pamekasan
145 Perda, 450 Perbup dan 35 Artikel
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penanganan Kasus Pengaduan Terlaksananya penanganan di Lingkungan Pemerintah kasus pengaduan di Daerah lingkungan pemerintah daerah. Pelayanan Administrasi Perkantoran Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi Updating Website Bagian Terlaksananya up dating Hukum website hukum
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Sumber Dana 7
121.500.000A PBDKab.
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 10
Target Capaian Kinerja
1300Peserta
1 2 5. 0 0 0. 0 0 0 125.000.000 APBDKab.
160. 000. 000 5Kasus
75 .000 .000 75.000.000A PBDKab.
160.000.000
8 5 .0 0 0 .0 0 0 12Kegiatan
23 .500 .000 23.500.000A PBDKab.
150.000.000
85.000.000 2 3 .5 0 0 .0 0 0
150 Perda, 500 Perbup dan 35 Artikel
23.500.000
U RU S A N SK PD KA B U PA TE N
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 : P E M E R I N T A H A N U M UM : B AG IAN A DMINIS TRA SI KE SE JA HTE RA AN RA KYA T S ETD A. KA B. PA MEKAS AN :P A ME KA S A N Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1 1 1
20 20
1
20
1
20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
Lokasi
4
Urusan Wajib Pemerintahan Umum 03 B a gi a n A dm i n i s t r a s i K e s e ja h t e r a a n Rakyat Sekretariat Daerah 03 01 P r o g r a m Pe l a ya n a n A d mi n i t r a s i Perkantoran 03 01 31 Perencanaan, m onitoring da n ev aluasi Terlaksananya Pe rencanaan,
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
1
Target Capaian Kinerja 9
17.413.221.650
Pamekasan
1Paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
10
17.723.186.000
153.721.000
175.000.000
153.721.000
APBD
monitoring dan evaluasi
1
Catatan Penting
23Program/K
175.000.000
egiatan
20 0 3 0 2 P r o g r a m Pe n i n g ka t a n S ar a n a dan 462.300.000 Prasarana Aparatur 20 03 02 12 Pengadaan Sa rana dan Pr asarana Terlaksananya Pengadaan Pamekasan 1Paket Kantor Sarana dan Prasarana Kantor
512.000.000
1Paket
72.000.000
1
20 03 02 52 PemeliharaanMu sholla Sekretariat)
TerlaksananyaPe meliharaan Pamekasan Musholla Sekretariat)
1Paket
25.000.000
APBD
1Paket
40.000.000
1
20 03 02 52 Pemeliharaan Rutin Gedung Islamic Centre (PAK)
1Paket
175.000.000
APBD
1Paket
200.000.000
1
20 03 02 50 Pengadaan Sa rana dan Pr asarana Gedung Islamic Centre (PAK)
Terlaksananya Pemeliharaan Pamekasan Rutin Gedung Islamic Centre (PAK) Terlaksananya Pengadaan Pamekasan Sarana dan Prasarana Gedung Islamic Centre (PAK)
1Paket
200.000.000
APBD
1Paket
200.000.000
1
20 0 3 4 0
1
20 03 40 05 Biaya Operasional Is lamic Ce ntre (DPAL)
P r o g r a m Pe mb e r da y a a n Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya Biaya Operasional Islamic Centre (DPA-L)
62.300.000
APBD
1.469.343.650
Pamekasan
1Paket
1.445.000.000
95.007.700
APBD
1Paket
103.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
1 2 20 03 40 05 Biaya Operasional Ilamic Center
4 Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 1Paket
1
20 03 40 08
Pamekasan
1
20 03 40 11
Pamekasan
1
20 03 40 06
1
20 03 40 17
1
20 0 3 4 1
1
20 03 41 05
1
20 03 41 17
1
20 03 41 07
1
20 03 41 15
1
20 0 3 4 2
1
20 03 42 05
1
20 03 42 09
1
20 03 42 10
Terlaksananya Biaya Operasional Ilamic Center Isbat dan Nikah Massal Terlaksananya Isbat dan Nikah Massal Dialog Rutin Antara Ulama dan Umara Terlaksananya Dialog Rutin Dalam Rangka Konsolidasi Antara Ulama dan Umara Pembangunan Daerah Dalam Rangka Konsolidasi Pembangunan Daerah Pembinaan MTQ Tingkat Kabupaten Terlaksananya Pembinaan MTQ Tingkat Kabupaten Pengiriman MTQ Tingkat Jawa Timur Terlaksananya Pengiriman MTQ Tingkat Jawa Timur P r o g r a m P e r a y a an H a r i B e sa r Nasional / Agama Peringatan G ebyar Maulid N abi Terlaksananya Peringatan Muhammad SAW Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW Peringatan Tahun Baru Islam 1434 H Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Islam 1434 H Peringatan Isra` Mi'raj Nabi Terlaksananya Peringatan Muhammad SAW Isra` Mi'raj Nabi Muhammad SAW Peringatan Nuzulul Qur`an Terlaksananya Peringatan Nuzulul Qur`an P r o g r a m Pe mb e r da y a a n Kesejahteraan Masyarakat Biaya Operasional Penyaluran Beras Terlaksananya Biaya Miskin Operasional Penyaluran Beras Miskin Bimbingan R ohani S elama Bulan Terlaksananya Bimbingan Ramadhan di Pendopo Kabupaten Rohani Selama Bulan Ramadhan di Pendopo Kabupaten Biaya Operasional Pemberian Hibah Terlaksananya Biaya Guru Ngaji Operasional Pemberian Hibah Guru Ngaji
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6 414.135.950
7 APBD
Target Capaian Kinerja 9 1Paket
200Org
150.000.000
APBD
200Org
72.000.000
150 Org
328.815.000
APBD
150Org
350.000.000
Sumber Dana
10 420.000.000
Pamekasan
100org
182.285.000
APBD
100org
190.000.000
JawaTimur
100 Org
299.100.000
A PBD
100Org
310.000.000
APBD
422.500.000
477.000.000
Pamekasan
500 Org
158.000.000
500Org
176.000.000
Pamekasan
500 Org
226.500.000
Pamekasan
500Org
18.000.000
APBD
500Org
252.000.000
APBD
500Org
Pamekasan
500Org
20.000.000
APBD
24.000.000
500Org
25.000.000
14.905.357.000
15.114.186.000
Pamekasan
12Bln
156.186.000
APBD
12Bln
156.186.000
Pamekasan
13Kec
80.000.000
APBD
13Kec
90.000.000
Pamekasan
7500 Org
15.000.000
APBD
7500Org
45.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 20 03 42 11 SafariRamadhan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 TerlaksananyaSafari Ramadhan Terlaksananya Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Musholla Terlaksananya Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Masjid Terlaksananya Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Pondok Pesantren
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
4 Pamekasan Pamekasan
1500
20.000.000
APBD
1500
20.000.000
Pamekasan
250
15.000.000
APBD
250
15.000.000
Pamekasan
100
15.000.000
APBD
100
15.000.000
10.315.000
APBD
1000
20.000.000
Lokasi
6 429.731.000
Sumber Dana
7 APBD
Target Capaian Kinerja 9 13Kec
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja 5 13Kec
10 465.000.000
1
20 03 42 12 Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Musholla
1
20 05 42 12 Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Masjid
1
20 03 42 13 Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Pondok Pesantren
1
20 03 22 14 Pengumpulan dan Pendistribusian Hewan Qurban
Terlaksananya Pengumpulan Pamekasan dan Pendistribusian Hewan Qurban
1000
1
20 03 42 15 Silaturrahmi Bupati dengan Anak Yatim Terlaksananya Silaturrahmi Pamekasan Bupati dengan Anak Yatim 20 03 42 16 Safari Jum'at dan Khotmil Qur`an di Terlaksananya Safari Jum'at Pamekasan Pendopo Ronggosukowati dan Khotmil Qur`an di Pendopo Ronggosukowati
13Kec
98.000.000
APBD
13Kec
120.000.000
1
12Bln
156.125.000
APBD
12Bln
168.000.000
1
20 03 42 17 Fasilitasi Pengembangan Masjid
1
20 03 42 18 Fasilitasi Pengembangan Musholla
1
20 03 42 19 Fasilitasi Pengembangan Ponpes/Yayasan
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Masjid Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Musholla Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Ponpes/Yayasan
Pamekasan
1500
2.980.000.000
APBD
1500
3.000.000.000
Pamekasan
250
6.290.000.000
APBD
250
6.000.000.000
Pamekasan
100
4.640.000.000
APBD
100
5.000.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U RU S A N SK PD KA BU PATEN
: P E M E R I N T A HA N U M U M : BAG IAN ORGANISA SI SE KRET ARIA T DAE RA H : PAM EK AS AN Rencana Tahun 2015
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan
1
2
1
Urusan Wajib
1.20.
Pemerintahan Umum
1.20.03.
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
B a g i a nOr g a n i s a s iS e k r e t a r i a tDa e r a h
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
1. 325. 000. 000
-
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja 9
-
10
-
1.325.000.000
1.20.03.07
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.20.03.07
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tersusunnya kelembagaan tentang susunan Organisasi Perangkat perangkat daerah yang Daerah efektif Pembuatan Papan Struktur SKPD Terciptanya keseragaman papan struktur
Kab.Pamekasan
1ODP
100.000.000
APBD
1ODP
Kab.Pamekasan
20 SKPD
100.000.000
APBD
20 SKPD
100.000.000
1.20.03.07
Penyusunan Pe rbup te ntang peru bahan organisasi dan tata kerja ODP
Kab.Pamekasan
1paket
100.000.000
APBD
1paket
100.000.000
1.20.03.07
Penyusunan himpunan kelembagaan perangkat daerah
Tersusunnya Perbup tentang perubahan organisasi dan tata kerja ODP Tersusunnya himpunan kelembagaan perangkat daerah
Kab.Pamekasan
1paket
75.000.000
APBD
1paket
75.000.000
1.2 0.03 .05 1.20.03.05
Progra m Penin gkata n Ka pasita s Sumber Daya Aparatur Pengadaan tanda pengenal
Kab.Pamekasan
150.000.000
APBD
1.20.03.05
Gelar Budaya kerja
1.20.03.05
Fasilitasi Penerapan SAKIP
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur meningkatnya pemahaman penyusunan SAKIP
1. 20 .0 3.
Pr og ra m P en in gkat an Ku al it as Pelayanan Masyarakat
1.20.03.07
375.000.000
375.000.000
400.000.000
JawaTimur Kab.Pamekasan
90% 100% 75%
550.000.000
100.000.000
400.000.000
150.000.000 100.000.000
APBD APBD
90% 100% 75% 550.000.000
150.000.000 150.000.000 100.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan
1 1.20.03.
2 Evaluasi Pelaksanaan SPM
1.20.03.
Fasilitasi Penerapan ISO SKPD
1.20.03.
Evaluasi Layanan Pengaduan Masyarakat
1.20.03.
Pameran Pelayanan Publik Tingkat Propinsi
meningkatnya Akuntabilitas pelayanan publik meningkatnya Akuntabilitas pelayanan publik meningkatnya Akuntabilitas pelayanan publik meningkatnya Akuntabilitas pelayanan publik
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4 Kab.Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 75%
Kab.Pamekasan
100%
Kab.Pamekasan
90%
Kab.Pamekasan
100%
150.000.000
Lokasi
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 APBD
Target Capaian Kinerja 9 75%
150.000.000
APBD
100%
150.000.000
100.000.000
APBD
90%
100.000.000
APBD
100%
150.000.000
6 150.000.000
Sumber Dana
10 150.000.000
UR US AN SK PD KABU PATE N
Kode
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 : P E M E R I N T A HA N U M U M : B AG IAN A DMINIS TR AS I K EMAS YARA KATA N S EK RE TA RI AT DAER AH : PAMEKASA N Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
4
1
Urusan Wajib
1.20.
Pemerintahan Umum
1.2 0. 03 .
1.20.03.01
B a g i a n Ad m i n is t ra s i Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi
1.20.03.01
Perkantoran Perencanaan, Mon itoring dan Eva luasi
1. 2 0 .0 3 . 4 1
Per a ya a H n a rBi e s aN r a si on a l
1.20.03.41.13
Pelaksanaan Kegiatan Hari Kartini
1.20.03.41.04
Pelaksanaan Peri ngatan Har i Kebangkitan Nasional
1.20.03.41.11
Pelaksanaan peringatan hari Lanjut Usia (Lansia) Nasional Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI
1.20.03.41.08
Lokasi
Terlaksanaanya Keg iatan sesuai dengan rencana dan sasaran
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
1.191.007.500
1.191.007.500
57.907.500 Kab. Pamekasan
1 Tahun
57.907.500 57.907.500 APBD
1Tahun
57.907.500
59 6 . 21 0 . 00 0
Peningkatan Semangat Kab.Pamekasan Patriotisme dan Nasional Kesadaran Nilai-nilai Kab.Pamekasan Perjuangan dan Nasionalisme Kesejahteraanparalansia
Target Capaian Kinerja 5
Kab.Pamekasan
Kesadaran terhadap Nilai-nilai Kab.Pamekasan Perjuangan
596. 210. 000
1kali
30.500.000
APBD
1kali
1kali
31.750.000
APBD
1kali
1kali
29.650.000
APBD
1kali
30.500.000 31.750.000 29.650.000
1kali
350.000.000
APBD
1kali
350.000.000
1.20.03.41.03
Pelaksanaan Peringatan Hari Olah Raga Peningkatan Kesadaran Nasional (HAORNAS) berolah raga
Kab.Pamekasan
1kali
38.975.000
APBD
1kali
38.975.000
1.20.03.41.02
Pelaksanaan Peringatan Hari Kesaktian Kesadaran Nilai-nilai Kab.Pamekasan Pancasila Perjuangan dan Nasionalisme
1kali
26.575.000
APBD
1kali
26.575.000
1.20.03.41.01
Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda
1kali
32.900.000
APBD
1kali
32.900.000
Kesadaran pemuda dalam bersikap terhadap pembangunan
Kab.Pamekasan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Kesadaran terhadap Nilai-nilai Perjuangan Pelaksanaan kegiatan Hari Ibu Peningkatan Peran serta ibu baik dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan Pe mber da ya an Kele mbag aa n Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kegiatan Jum'at B ersih Peningkatan Kesada ran Bersih Bersepeda ( BERSAPDA ) Berolah raga dan Kebersihan Lingkungan Sunatan Massal Kesehatan dan kesejahteran anak-anak miskin berkurang
4 Kab.Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 1kali
Kab.Pamekasan
1.20.03.40.
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Meningkatkan pengetahuan Pengembangan Kepribadian Organisasi dn kepribadian yng baik Wanita se Kabupaten Pamekasan
1.20.03.40.14
1 1.20.03.41.16 1.20.03.41.12
1. 20. 03. 40 1.20.03.40.12
1.20.03.40.15
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
6 25.000.000
7 APBD
1kali
10 25.000.000
1kali
30.860.000
APBD
1kali
30.860.000
Kab.Pamekasan
1paket
176.640.000
APBD
1paket
176.640.000
Kab.Pamekasan
1paket
80.000.000
APBD
1paket
80.000.000
Kab.Pamekasan
1paket
130.500.000
APBD
1paket
130.500.000
Pelaksanaan Pembinaan Pemuda/Remaja Masjid Aktif terbaik se Kab. Pamekasan P r o g r aBma n t u aSno s i a l
Tumbuh kembang dan Tertib Kab.Pamekasan Organisasi Remaja Masjid
1paket
59.750.000
APBD
1paket
59.750.000
Pelaksanaan Senam Dan Pemberian Pakaian Olah Raga Kepada Kelompok Lansia
Peningkatan peran Yayasan Geronthologi
1paket
APBD
1paket
44 6 . 89 0 . 00 0
446. 890. 000
90.0 00.0 00 Kab.Pamekasan
90.000.000
9 0 .0 0 0 .0 0 0 90.000.000
UR US AN SK PD KABU PATE N
Kode
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 : P E M E R I N T A HA N U M U M : B AG IAN A DMINIS TR AS I SU MBER D AY A A LAM S EK RETA RI AT DAER AH : PAMEKASA N Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
4
1.
Urusan Wajib
1.20.
Pemerintahan Umum
1. 20 .03
Ba gi an A d min is tr as i Su mber D ay a Alam Sekretariat Daerah Pro gra m Koordi nas i, Sin kronis asi , Fasilitasi, dan Evaluasi Bidang
1.2 0.03 .31
Lokasi
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
1.471.000.000
Catatan Penting
-
920.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
-
-
1.471.000.000
920.000.000
Perekonomian Gerakan Makan Te lur unt uk Siswa Sekolah Bimbingan Teknis terhadap Peternak Ayam Petelur
Jumlahsiswasekolah Jumlah Peternak Ayam Petelur
Kab.P amekasan
50p eternak
65.000.000 APBD
50peternak
65.000.000
Gerakan Tanam Pekar angan Oleh Perempuan di Kab. Pamekasan (Tanaman Buah dan Toga) Peningkatan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir
Pekarangan rumah di perkotaan
Kab. Pamekasan
200 orang
94.000.000 APBD
200orang
94.000.000
Operasional Pengen dalian Pupuk Bersubsidi
Jumlah distributor dan kios Kab. Pa mekasan pupuk
1.20.03.31.32
Rakerda Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi
Jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2015
1.20.03.31.33
Penguatan Kelemb agaan Gapoktan Penerima Bantuan
Jumlah Gapoktan penerima Kab.Pamekasan Program PUAP
1.20.03.31.34
Bimbingan Tekn ik pembu atan pupuk organik bagi kelompok tani Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Pamekasan
Jumlah Kelompok Tani
1.20.03.31.21 1.20.03.31.22 1.20.03.31.29
1.20.03.31.30 1.20.03.31.31
1.20.03.31.35
Jumlah Wilayah Pesisir
Data Potensi Sumber daya alam
Kab.P amekasan
Kab. Pamekasan
Kab.Pamekasan
Kab. Pamekasan Kab.Pamekasan
TKd anSD
3 desa 6 dis tributor dan 112 kios pupuk 1 paket 1 paket 1 paket 1paket
84.000.000 APBD
92.000.000 APBD
TKdanSD
desa 3
65.000.000 APBD
84.000.000
92.000.000
6distributor
65.000.000
50.000.000 APBD
1paket
dan 112 kios pupuk 50.000.000
65.000.000 APBD
1paket
65.000.000
60.000.000 APBD
1paket
250.000.000
APBD
60.000.000 1paket
250.000.000
Kode
1 1.20.03.31
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Sosialisasi, Int ensifikasi dan Re tribusi Galian C
1. 20. 03. 44
Pr og ra m pe ng emba ngan da n Pemerataan Sumber Energi
1.20.03.44.01
Pengembangan dan Peman faatan Sumber Energi Baru Terbarukan
1. 20. 03. 45
Pr og ra m P embi na an U sa ha Pertambangan dan Pengelolaan Air Tanah
1.20.03.45.01
Sosialisasi terhadap Penambang
1.20.03.45.02
Sosialisasi Upaya Penyelamatan Sumber Mata Air
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
4 Jumlah Aparatur Desa & Kab. Pamekasan yang paham retribusi galian C
6 95.000.000 APBD
Sumber Dana
Catatan Penting
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9 189Desa13 Kecamatan
6 Poktan
10 95.000.000
95.000.000
95.000.000 APBD
6Poktan
95.000.000
152.000.000
Jumlah Penambang di Kab.
Kab. Pamekasan
Pamekasan Jumlah Daerah Sulit Air
Kab. Pamekasan
Pr og ra m in ve nta ri sa si pengembangan potensi geologi lingkungan dan bencana geologi
1.20.03.46.01
Inventarisasi data dan inform asi tentang Kawasan Bentang Alam Karst
Data Kawasan Bentang Alam Karst
Kab. Pamekasan
1.20.03.46.02
Revegetasi tehad ap Kerus akan Lingkungan Sekitar Bekas Pertambangan Pr og ra m Pe ng emba ng an da n Pemerataan Pasokan Listrik Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Hemat Listrik dan Air
Jumlah Daerah Bekas pertambangan yang mengalami kerusakan
Kec. Pakong, Pamekasan
1. 20. 03. 47
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
95.000.000 Jumlah Poktan yang Kab. Pamekasan mendapat bantuan instalasi biogas
1. 20. 03. 46
1.20.03.47.01
Target Capaian Kinerja 5 189 Desa 13 Kecamatan
100 penambang 3 Daerah Sumber Mata air
PBD 60.000.000 A
152.000.000
100
60.000.000 penambang
92.000.000 APBD
3 Daerah
92.000.000 Sumber Mata air
230.000.000
230.000.000
1 paket
150.000.000 APBD
1paket
150.000.000
1paket
80.000.000 APBD
1paket
80.000.000
1paket
74.000.000
74.000.000 Masyarakat pengguna listrik Kab.Pamekasan dan air
1 paket
74.000.000 APBD
74.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PAMEKASAN : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1. 1. 20.
2 Urusan Wajib Pemerintahan Umum
1. 20. 12.
Kecamatan Pamekasan
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
1. 20. 12. 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. 20. 12. Pendukung Pelayanan Aministrasi Tersedianaya sarana Kec.Pamekasan perkantoran pendukung pelayanan Administrasi perkantoran 1. 20. 12. 01 02 Kegiatan Perencanaan,monitoring dan Meningkatkan kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan 1. 20. 12. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. 20. 12. 02 02 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Sebagai sarana Kantor/rumah dinas penunjang kegiatan kantor sarana 1. 20. 12. 02 03 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Sebagai Gedung Kantor/rumah dinas
1. 20. 12. 05 02 Pengadaan Sepeda Motor Dinas Roda Dua
pelengkap kegiatan kantor Sebagai sarana kendaraan dinas/operasional kegiatan Tersedianya sarana dan prasarana kantor
1. 20. 12. 28 03 Perbaikan Selokan Lingkungan Kantor Kecamatan
Tersedianya sarana dan prasarana kantor
1. 20. 12. 02 01 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
1. 20. 12.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 0
7
8
91
1Tahun
450.000.000
APBD
Rencana Awal RKPD
1Tahun
450.000.000
Kec.Pamekasan
1Tahun
28.050.000
APBD
Rencana Awal RKPD
1Tahun
28.050.000
Kec.Pamekasan
1Tahun
39.984.000
APBD
Rencana Awal RKPD
1Tahun
39.984.000
Kec.Pamekasan
1Tahun
15.015.000
APBD
Rencana Awal RKPD
1Tahun
15.015.000
Kec.Pamekasan
2 Unit
16.790.000
APBD
Rencana Awal RKPD
2Unit
16.790.000
Kec.Pamekasan
4 Unit
60.000.000
APBD
Rencana Awal RKPD
4Unit
60.000.000
Kec.Pamekasan
1P aket
100.000.000
APBD
RencanaA wal RKPD
1Paket
100.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4 Kec.Pamekasan
5 1Tahun
Kec.Pamekasan
9 Desa
27.000.000
APBD
Kec.Pamekasan
9Kel
27.000.000
APBD
Kec.Pamekasan
4 Desa
10.000.000
APBD
Kec.Pamekasan
1Tahun
Kec.Pamekasan
9Kel
1. 20. 12. 28 12
Perencanaan dan pelaksanaan ADD Perencaan dan Pelaksanaan BKK/Kelurahan Pendukung Pelaksanaan Pilkades Tahun Terlaksananya Pemilihan 2014 yang transparan dan kondusif Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan Meningkatkan kegiatan konsultasi ke luar daerah yang berkelanjutan Pembinaan Kelembagaan RT dan RW Perencanaan dan Pembinaan RT dan RW Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. 20. 12.
Pemberdayaan Perempuan dan PKK
1 2 1. 20. 12. 05 01 Pendidikan d an P elatihan F ormal
3 Pengembangan k arir aparatur
Program Pelayanan Administrasi Kecamatan 1. 20. 12. 28 01 Pendamping Alokasi Dana Desa Tahun 2014 1. 20. 12. 28 02 Pendamping Ba ntuan Ke uangan Kelurahan Tahun 2014
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 25.500.000
Sumber Dana 7 APBD
Catatan Penting
8 Rencana Awal RKPD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 91 1Tahun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 0 25.500.000
1. 20. 12. 28
1. 20. 12. 28 03
1. 20. 12. 28 18 1. 20. 12. 28 02
1. 20. 12. 28 04 Pendukung Pembinaan Kelompok Usaha Kecil 1. 20. 12. 28 07 Pendukung kegiatan pelaksanaan Adipura 1. 20. 12. 28 09 Pembinaan Perangkat Desa / Kelurahan 1. 20. 12. 28 10 Fasilitasi dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 1. 20. 12. 28 04 Pembinaan Pe muda d an Olah Ra ga
1. 20. 12. 28 06 Pendampingan Pembinaan Linmas Desa dan kelurahan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perempuan Dapat berusaha secara mandiri Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan Fungsi perangkat Desa Kelurahan Perencanaan dan Pembinaan PKL Meningkatkan kegiatan kepemudaan dan olah raga Mantapnya pembinaan dan perencanaan
10.000.000
APBD
Rencana Awal RKPD RencanaAwal RKPD
9Desa
27.000.000
9 Kelurahan
27.000.000
Rencana Awal RKPD
4Desa
10.000.000
Rencana Awal RKPD RencanaAwal RKPD
1Tahun
10.000.000
9 Kelurahan
30.000.000
30.000.000
APBD
Kec.Pamekasan 9 Desa /9 kel
26.000.000
APBD
Rencana Awal RKPD
9 Desa/ 9 Kel
26.000.000
Kec.Pamekasan 9 Desa /9 kel
30.000.000
APBD
Rencana Awal RKPD Rencana Awal RKPD
9 Des/ 9 Kel 1Tahun
30.000.000
Rencana Awal RKPD RencanaA wal RKPD Rencana Awal RKPD
9 Des/ 9 Kel 1Paket
30.000.000
9 Des/ 9 Kel
30.000.000
Rencana Awal RKPD
9 Des/ 9 Kel
30.000.000
Kec.Pamekasan
1Tahun
Kec.Pamekasan 9 Desa /9 kel Kec.Pamekasan
1Paket
40.000.000
30.000.000 30.000.000
APBD
APBD APBD
Kec.Pamekasan 9 Desa /9 kel
30.000.000
APBD
Kec.Pamekasan 9 Desa /9 kel
30.000.000
APBD
40.000.000
30.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 2 1. 20. 12. 28 05 Pendukung kegiatan pelaksanaan hari besar Islam dan hari besar Nasional
3 Meningkatkan partisipasi Masyarakat
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4 Kec.Pamekasan
5 1Tahun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 20.000.000
Sumber Dana 7 APBD
Catatan Penting
8 Rencana Awal RKPD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 91 1Tahun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 0 20.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PADEMAWU : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015
Kode
1 1 1 20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
2 Urusan Wajib Pemerintahan Umum
1 20 18 01.20 . 13. 01
K e c a ma t aPna d e m a w u Pr og ra m Pe la ya na n Perkantoran 01. 20. 13. 01. 01 Kegiatan Pendukung administrasi perkantoran
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
6
7
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
pelayanan Tersedianya pendukung
sarana Kecamatan pelayanan Pademawu Kecamatan Pademawu
Kecamatan 1Paket Pademawu 327.000.000
01. 20. 13. 02. 01 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya kendaraan Kecamatan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang Pademawu layak pakai 01. 20. 13. 02. 02 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya gedung gedung kantor / rumah dinas
1 Tahun 22 Ds/Kel.
Saranap erkantoranl ebih nyaman
Kecamatan Pademawu
10
134.355.000 86.395.000 32.960.000
APBD APBD
15.000.000
Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD
1 Tahun
32.960.000
Rancangan 1 Paket Awal RKPD 327.000.000
2 Unit
12.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
2 Unit
15.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
86.395.000
22 Desa/Kel.
APBD
kantor/rumah dinas
01. 20. 13. 02. 03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya dan Kecamatan peralatan gedung kantor / rumah dinas terpeliharanya peralatan Pademawu gedungKecamatan kantor/rumah 01. 20. 13. 02. 06. Rehabilitasi Ruang Camat dan Kantor Kecamatan Sekretariat Kecamatan Pademawu Pademawu
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
69 8.35 5.00 0
134.355.000
01. 20. 13. 01. 03 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Kecamatan Keluar Daearah 01. 20. 13. 02. Pr og ra m Pe ni ng kat an Sa ra na da n Prasarana Aparatur
PengadaanAC
Sumber Dana
Catatan Penting
69 8 . 35 5 . 00 0 Ad mi ni st ra si
01. 20. 13. 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan Optimalisasi administrasi perkantoran dan efisiensi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
01.2 0.1 3.0 2.
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 Unit
15.000.000
12.000.000 15.000.000
2 Unit
1 Tahun
10.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
1Unit
150.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
1 Unit
1Unit
20.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
1 Unit
1 Tahun
10.000.000 150.000.000 20.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 01. 20. 13. 02.
2 Pengadaan Sepeda Motor
01.2 0.1 3. 02.
PembangunanK antorP KK
01. 20. 13. 05.
Pr og ra m Pe ni ng kat an Sumber Daya Aparatur
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
7 APBD
8 Rancangan Awal RKPD
Kecamatan 1Unit Pademawu 15.000.000
60.000.000
APBD
Rancangan 1 Unit Awal RKPD 15.000.000
60.000.000
Kecamatan 1 Tahun Pademawu 15.000.000
15.000.000
APBD
Rancangan 1 Tahun Awal RKPD 15.000.000
15.000.000
01. 20. 13. 24. 01. Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Terlaksananya Kecamatan 1 Tahun Masalah di Masyarakat Penyelesaian Sengketa Pademawu dan Masalah di Masyarakat 01. 20. 13. 28. Pr og ra m Pe la ya na n Ad mi ni st ra si 207.000.000 Kecamatan 01.20 . 13. 28. 01.Pe ndampingan Bantuan Keuangan Terlaksananya Bantuan Kecamatan 2 Kel. Kelurahan (BKK) Tahun 2014 Keuangan Kelurahan Pademawu
15.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
15.000.000
01 20 13 2 4 . . . .
Gedung
Aparatur Kecamatan
Pr og r am Me n g e n t e n s i f k a n Penanganan Pengaduan Masyarakat
01. 20. 13. 28. 02. Pendampingan ADD Tahun 2014
Terlaksananya Kecamatan Pendampingan ADD Pademawu Tahun 2014 01. 20. 13. 28. 03. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Terlaksananya Kecamatan Pilkades Tahun 2014 Koordinasi dan Pademawu Konsultasi Pelaksanaan Pilkades Tahun 2014 01. 20. 13. 28. 04. Kegiatan Pembinaan Linmas Desa/Kel Meningkatkan Kecamatan Kompetensi Anggota Pademawu Linmas Desa/ Kel. 01. 20. 13. 28. 06. Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Islam Meningkatkan Keimanan dan Hari Besar Nasional dan Ketaqwaan Masyarakat
Kecamatan Pademawu
22 Ds/Kel.
1 Tahun
1 Paket
1 Paket
9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6 60.000.000
Tersedianya Kantor PKK Kap a si ta s
4 Kecamatan Pademawu
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5 3Unit
01.20 . 13. 05. 01.Pe ndidikan dan Pelatihan Formal
3 Tersedianya Kendaraan operasional
Lokasi
Target Capaian Kinerja
3 Unit
10 60.000.000
1 Tahun
207.000.000 6.000.000
60.000.000
15.000.000
15.000.000
25.000.000
A PBD
APBD
APBD
APBD
APBD
Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD
2 Kelurahan 22 Desa/Kel.
6.000.000
60.000.000
15.000.000 1Tahun
Rancangan Awal RKPD
1 Paket
15.000.000
Rancangan Awal RKPD
1 Paket
25.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 2 01. 20. 13. 28. 09. KegiatanPe nguatanWi layah 01. 20. 13. 28. 10. Pendukung KegiatanAd ipura
3 Terlaksananya Penguatan Wilayah Terlaksananya Pendukung Adipura
Lokasi 4 Kecamatan Pademawu Kecamatan Pademawu
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
5 1 Paket
6 30.000.000
7 APBD
1 Paket
25.000.000
APBD
Catatan Penting
8 Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1 Paket 1 Paket
01. 20. 13. 28.
Peningkatan Sumber Daya Perangkat Meningkatkan Kualitas Kecamatan Desa/Kel Perangkat Desa Pademawu
1Paket
21.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
1 Paket
01. 20.13 . 28.
Pendukung Kegiatan PKK (Pembuatan Terakomodasi data-data Kecamatan data-data PKK) PKK yang valid Pademawu
1Paket
10.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
1 Paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 30.000.000 25.000.000 21.000.000 10.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN LARANGAN : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
Kode
1
2
1 1 20
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
K e c a ma t aLn a r a n ga n Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. 20. 14. 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan Tersedianya
7
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
77 6 . 40 6 . 50 0
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
sarana Kecamatan
1 Tahun
pendukung pelayanan Larangan administrasi perkantoran Optimalisasi dan efisiensi Kecamatan 14 Desa penyelenggaraan Larangan pemerintahan dan pembangunan desa Pr og ra m Pe ni ng kat an Sa ra na da n 21.988.000 01 20 14 02 Prasarana Aparatur . . . . 01. 20. 14. 02. 01 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya kendaraan Kecamatan 1 Unit kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang Larangan layak pakai 01. 20. 14. 02. 02 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya gedung Kecamatan 2 Unit gedung kantor / rumah dinas kantor/rumah dinas Larangan 01. 20. 14. 02. 03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya dan Kecamatan peralatan gedung kantor / rumah dinas terpeliharanya peralatan Larangan gedung kantor/rumah dinas 01 20 14 05 .
.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.20 . 14.05 . 01 Kegiatan formal
Pendidikan
dan
59 3.40 2.50 0
55.418.500
administrasi perkantoran 01. 20. 14. 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan evaluasi
.
6
Sumber Dana
Catatan Penting
Urusan Wajib Pemerintahan Umum
1 20 14 01. 20. 14 01
.
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 Tahun
78.110.500 29.418.500
APBD
Rancangan
1 Tahun
29.418.500
26.000.000
APBD
Awal RKPD Rancangan Awal RKPD
14 Desa
26.000.000
14.948.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
4.730.000
A PBD
2.310.000
AP BD
7.500.000
AP BD
Rancangan Awal RKPD
22.692.000
237.500.000
pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kecamatan aparatur pemerintah Larangan kecamatan
1 Tahun
1 Unit
14.948.000
Rancangan Awal RKPD
2 Unit
5.203.000
Rancangan Awal RKPD
1 Tahun
2.541.000
7.500.000 1 Tahun
7.500.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 2 3 01. 20. 14. 05. 02 Kegiatan P engadaan Sepeda Motor Dinas Tersedianya sepeda motor dinas/operasional yang memadai
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
5 4 Unit
6 60.000.000
7 APBD
8 Kegiatan Mendesak
01. 20. 14. 05. 03 Kegiatan Pengadaan Gorden dan Teralis Tersedianya Sarana Kecamatan Pendukung Perkantoran Larangan Yang Memadai
1 Paket
75.000.000
APBD
Kegiatan Mendesak
01. 20. 14. 05. 04 Kegiatan Pengadaan Mebeuler Kantor
1 Paket
75.000.000
APBD
Kegiatan Mendesak
3 Unit
20.000.000
APBD
Kegiatan Mendesak
01. 20. 14. 05. 05 Kegiatan Komputer
01 20 14 24. .
.
.
Pengadaan
Tersedianya Sarana Kecamatan Pendukung Pelayanan Larangan Administrasi Perkantoran Yang Memadai
Perangkat Tersedianya Sarana Kecamatan Pendukung Pelayanan Larangan Administrasi Perkantoran Yang Memadai
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
01.20 . 14. 24. 01 Kegiatan Penyelesian masalah hukum
4 Kecamatan Larangan
Target Capaian Kinerja
9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
77.000.000
dan Terakomodirnya dan Kecamatan terselesaikannya semua Larangan permasalahan yang ada
1 Tahun
20.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
1 Tahun
22.000.000
01. 20. 14. 24. 02 Kegiatan Fasilitasi kelancaran arus lalu Arus lalu lintas di sekitar Kecamatan lintas pasar pasar yang lancar dan Larangan aman
2 Pasar
50.000.000
APB D
Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
2 Pasar
55.000.000
01 20 14 28. .
.
.
sengketa
70.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Kecamatan
391.500.000
408.100.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 2 3 01. 20. 14. 28. 02 Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Terlaksananya Desa (ADD) Tahun 2014 pemerintahan dan pembangunan desa yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan sesuai dengan skala prioritas 01. 20. 14. 28. 04 Kegiatan Pembinaan kepemudaan dan Terlaksananya seleksi olah raga/PORKAB atlet berprestasi dan pekan olah raga 01.20 . 14. 28. 05 Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan pemilihan PILKADES kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 01. 20. 14. 28. 06 Kegiatan Pelatihan LINMAS Meningkatnya kompetensi anggota LINMAS desa
Lokasi 4 Kecamatan Larangan
Target Capaian Kinerja 5 14 Desa
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 42.000.000
Kecamatan Larangan
Sumber Dana 7 APBD
APBD
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8 Rancangan Awal RKPD
9 14 Desa
10 46.200.000
Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
1 Paket
49.500.000
Kecamatan Larangan
5 Desa
25.000.000
APBD
Kecamatan Larangan
1 Paket
40.500.000
APB D
Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
01.20 . 14. 28. 07 Kegiatan Pembinaan UKM dan Home Peningkatan pendapatan Kecamatan Industry dan kesejahteraan Larangan masyarakat.
14 Desa
35.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
14 Desa
38.500.000
01. 20. 14. 28. 08 Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional Meningkatnya keimanan Kecamatan (PHBN) dan Peringatan Hari Besar Islam dan ketaqwaan Larangan (PHBI) masyarakat
1 Paket
25.000.000
APB D
Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
1 Paket
27.500.000
01. 20. 14. 28. 09 Kegiatan Pembinaan PKK
14 Desa
24.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
14 Desa
26.400.000
1 Paket
50.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
1 Paket
55.000.000
1 Tahun
30.000.000
APBD
Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
1 Tahun
33.000.000
01. 20. 14. 28. 10 Kegiatan Penguatan Wilayah
Terwujudnya kader PKK Kecamatan yang terampil dan Larangan capable Sarana dan prasarana Kecamatan yang memadai dan layak Larangan pakai
01. 20. 14. 28. 11 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Lintas Terwujudnya koordinasi Sektoral lembaga lintas sektor
Kecamatan Larangan
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
1 2 3 4 01. 20. 14. 28. 12 Kegiatan Pemberdayaan Peternak Ayam Meningkatnya Kecamatan Kesejahteraan Peternak Larangan Ayam 01. 20. 14. 28. 13 Kegiatan Pendampingan Penyusun Profil Tersusunnya Profil Desa Kecamatan Desa/Monografi Desa dan Monografi Desa Larangan yang valid 01.20 . 14. 28. 14 Kegiatan Evaluasi Kecamatan Dalam Tersusunnya Kecamatan Kecamatan Angka Dalam Angka yang valid. Larangan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
5 1 Paket
6 30.000.000
7 APB D
14 Desa
60.000.000
APB D
1 Paket
30.000.000
APB D
Catatan Penting
8 Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9 1 Tahun
10 33.000.000
1 Tahun
66.000.000
1 Tahun
33.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN GALIS : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
Kode
1 1 1 20
2 Urusan Wajib Pemerintahan Umum
1 20 15.
Ke c a ma t a Gn al is
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Pr og ra m Pe la ya na n Ad mi ni st ra si Perkantoran 01. 20. 15. 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan Tersedianya
01. 20. 15. 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan evaluasi
01 20 .
.
15.
02 .
6
Sumber Dana 7
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
47 8 . 50 0 . 00 0
01.20 . 15. 01
administrasi perkantoran
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
sarana Kecamatan
55.000.000 30.000.000
APBD
Galis
Optimalisasi dan efisiensi Kecamatan penyelenggaraan Galis pemerintahan dan pembangunan desa
Pr og ra m Pe ni ng kat an Sa ra na da n Prasarana Aparatur
1 Tahun
10
51 9.50 0.00 0
55.000.000
pendukung pelayanan administrasi perkantoran
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Rancangan
1 Tahun
30.000.000
10 Desa
25.000.000
Awal RKPD 10 Desa
25.000.000
APBD
23.000.000
Rancangan Awal RKPD
23.000.000
01. 20. 15. 02. 01 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya kendaraan Kecamatan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang Galis layak pakai 01. 20. 15. 02. 02 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya gedung Kecamatan gedung kantor / rumah dinas kantor/rumah dinas Galis
1 Unit
15.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
1 Unit
15.000.000
2 Unit
5.500.000
A PBD
01. 20. 15. 02. 03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya dan Kecamatan peralatan gedung kantor / rumah dinas terpeliharanya peralatan Galis gedung kantor/rumah dinas
1 Tahun
2.500.000
AP BD
Rancangan Awal RKPD
2 Unit
5.500.000
Rancangan Awal RKPD
1 Tahun
2.500.000
Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
Kode
01 20 .
.
1 15.
05 .
2 Pr og ra m Pe ni ng kat an Sumber Daya Aparatur
01.20 . 15.05 . 01 Kegiatan formal
Pendidikan
dan
3
Lokasi 4
Kap a si ta s
Target Capaian Kinerja
5 137.500.000
pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kecamatan aparatur pemerintah Galis kecamatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Sumber Dana 7
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
9 127.500.000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
1 Tahun
7.500.000
AP BD
Rancangan Awal RKPD
1 Tahun
7.500.000
01. 20. 15. 05. 02 Kegiatan P engadaan Sepeda Motor Dinas Tersedianya sepeda motor dinas/operasional yang memadai
Kecamatan Galis
4 Unit
60.000.000
APBD
Kegiatan Mendesak
1 Tahun
60.000.000
01. 20. 15. 05. 03 Kegiatan Pengadaan Gorden
Kecamatan
1 Paket
15.000.000
APBD
Kegiatan
1 Tahun
15.000.000
45.000.000
Tersedianya
Sarana
Pendukung Perkantoran Yang Memadai
01. 20. 15. 05. 04 Kegiatan Pengadaan Mebeuler Kantor
01. 20. 15. 05. 05 Kegiatan Komputer
01 20 .
.
15. 24.
Pengadaan
Tersedianya Sarana Kecamatan Pendukung Pelayanan Galis Administrasi Perkantoran Yang Memadai
Perangkat Tersedianya Sarana Kecamatan Pendukung Pelayanan Galis Administrasi Perkantoran Yang Memadai
Pr og r am M e n g i n t e n s i f ka n Penanganan Pengaduan Masyarakat
01.20 . 15. 24. 01 Kegiatan Penyelesian masalah hukum
Galis
sengketa
Mendesak
1 Paket
45.000.000
APBD
Kegiatan Mendesak
1 Tahun
2 Unit
10.000.000
APBD
Kegiatan Mendesak
1Tahun
45.000.000
dan Terakomodirnya dan Kecamatan terselesaikannya semua Galis permasalahan yang ada
1 Tahun
1Tahun
49.000.000
20.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
1 Tahun
22.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 01. 20. 15. 24. 02 Kegiatan Fasilitasi kelancaran arus lalu Arus lalu lintas di sekitar Kecamatan 1 Pasar lintas pasar pasar yang lancar dan Galis aman Pr og ra m Pe la ya na n Ad mi ni st ra si 218.000.000 01 20 15. 28. Kecamatan . . 01. 20. 15. 28. 02 Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Terlaksananya Kecamatan 10 Desa Desa (ADD) Tahun 2014 pemerintahan dan Galis pembangunan desa yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan sesuai dengan skala prioritas 01. 20. 15. 28. 04 Kegiatan Pembinaan kepemudaan dan Terlaksananya seleksi Kecamatan olah raga/PORKAB
01.20 . 15. 28. 05 Kegiatan Koordinasi PILKADES
atlet berprestasi pekan olah raga
dan
dan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6 25.000.000
7 APB D
40.000.000
APBD
APBD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
8 9 Prioritas Hasil 2 Pasar Analisis Kebutuhan 265.000.000 Rancangan Awal RKPD
Prioritas Hasil
Galis
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 27.000.000
10 Desa
45.000.000
1 Paket
35.000.000
Analisis Kebutuhan
1 Desa
3.000.000
APBD
Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
Kecamatan Galis
1 Paket
20.000.000
APB D
Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
01.20 . 15. 28. 07 Kegiatan Pembinaan UKM dan Home Peningkatan pendapatan Kecamatan Industry dan kesejahteraan Galis masyarakat.
4 Desa
15.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
4 Desa
17.500.000
10 DEsa
20.000.000
APB D
Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
10 Desa
20.000.000
01. 20. 15. 28. 06 Kegiatan Pelatihan LINMAS
15.
konsultasi Pelaksanaan pemilihan Kecamatan kepala desa sesuai Galis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Catatan Penting
Meningkatnya kompetensi LINMAS desa
Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Meningkatkan Kompetensi Pemdes
anggota
Aparatur
Kecamatan Galis
25.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 01. 20. 15. 28. 08 Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional Meningkatnya keimanan Kecamatan (PHBN) dan Peringatan Hari Besar Islam dan ketaqwaan Galis (PHBI) masyarakat
5 1 Paket
6 25.000.000
7 APB D
8 Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
9 1 Paket
10 27.500.000
01. 20. 15. 28. 09 Kegiatan Pembinaan PKK
Terwujudnya kader PKK Kecamatan yang terampil dan Galis capable
10 Desa
20.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
10 Desa
20.000.000
Sarana dan prasarana Kecamatan yang memadai dan layak Galis pakai 01. 20. 15. 28. 13 Kegiatan Pendampingan Penyusun Profil Tersusunnya Profil Desa Kecamatan Desa/Monografi Desa dan Monografi Desa Galis
1 Paket
25.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
1 Paket
25.000.000
10 DEsa
30.000.000
APB D
Prioritas Hasil Analisis
1 Tahun
30.000.000
1 Tahun
20.000.000
01. 20. 15. 28. 10 Kegiatan Penguatan Wilayah
01.20 . 15. 28. 14 Kegiatan Angka
Evaluasi
Kecamatan
yang valid Dalam Tersusunnya Kecamatan Kecamatan Dalam Angka yang valid. Galis
1 Paket
20.000.000
APB D
Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U RU S A N S KP D KA B U PA TE N
: P E M E R I N T A H A N U M UM : K E C A M A T A N T L A N A KA N : P A ME KA S A N Rencana Tahun 2015
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
01. 01. 20.
2 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
01. 20. 16.
K E C A MA T A NT L AN AK A N
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
6
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
8
9
Tersedianya sarana pendukung pelay.adm. Perkantoran
Kec. Tlanakan
Kec. Tlanakan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
4 52.5 00.0 00
74.159.500
-
79.000.000
1Paket
34.659.500
APBD
1Paket
1Paket
32.000.000
APBD
1Paket
35.000.000
1Unit
9.000.000
1 20 16. 01 23 Penyediaan AC Ruangan 1 20 16. 02
Sumber Dana
Catatan Penting
4 26 . 0 77 . 5 00
Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya Perkantoran Pelayanan 1 20 16. 01 19 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1 20 16. 01
1 20 16. 01 21 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Tersedianya Peralatan Kec. 1Unit Kantor Tlanakan Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana 24.418.000 Prasarana Aparatur dan Prasana Aparatur
1 20 16. 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
Kec. Tlanakan
1Unit
1 20 16. 02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Kec. Tlanakan
1 20 16. 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Kec. Tlanakan
7.500.000
APBD
35.000.000
26.000.000
17.498.000
APBD
1Unit
18.000.000
1Paket
4.610.000
APBD
1Paket
5.000.000
1Paket
2.310.000
APBD
1Paket
3.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1 20 16. 05
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 16. 05 01 Pendidikan dan Pelatihan F ormal
1 20 16. 24
3 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
Program Mengintensifkan Intensifnya Penanganan Pengaduan Masyarakat Penanganan Pengaduan Masyarakat
1 20 16. 24 02 Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat 1 20 16. 28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksanya Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Terlaksanaya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksannya Program
1 20 16. 28 02 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 ADD dengan baik 1 20 16. 28 02 Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan Terciptanya Kelompok Tani dan Nelayan yang Kuat 1 20 16. 28 05 Pendampingan Adipura Terciptanya Kebersihan dan Keindahan Wilayan Kecamatan Tlanakan 1 20 16. 28 06 Pembinaan PBB, Perangkat Desa da n Meningkatnya SDM BPD 1 20 16.2 8 07 PembinaanPosyandu SDMyangmampu 1 201 6.2 80 8P ORKAB 1 20 16. 28 09 Peringatan HariBesar I slam
SDMYangMampudi bidang Olah Raga MeningkatnyaKeimanan dan Ketaqwaan Masyarakat
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja
5 7.500.000
Kec. Tlanakan
1Tahun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
7.500.000
Sumber Dana 7
APBD
20.000.000
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
9 7.500.000
1Tahun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
7.500.000
20.000.000
Kec. 1Tahun Tlanakan 300.000.000
20.000.000
APBD
1Tahun
20.000.000
Kec. Tlanakan Kec. Tlanakan
17Desa
51.000.000
APBD
17Desa
51.000.000
17Desa
20.000.000
APBD
17Desa
25.000.000
Kec. Tlanakan
17Desa
20.000.000
APBD
17Desa
20.000.000
Kec. Tlanakan Kec. Tlanakan
17Desa
34.000.000
APBD
17Desa
34.000.000
17Desa
15.000.000
APBD
17Desa
15.000.000
Kec. Tlanakan Kec. Tlanakan
1Paket
30.000.000
APBD
1Paket
30.000.000
1Paket
25.000.000
APBD
1Paket
25.000.000
320.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 2 1 20 16. 28 10 Peringatan HariB esar N asioanal
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
3 MeningkatnyaK esadaran Masyarakat akan Berbangsa dan Bernegara keamanan 1 20 16. 28 11 Pengamanan dan Penertiban pasar Desa Terciptanya dan Ketertiban
4 Kec. Tlanakan
5 1Paket
6 10.000.000
7 APBD
Kec. Tlanakan
2Desa
15.000.000
1 20 16. 28 12 PembinaanPKK
MeningkatnyaPeran Wanita
Kec. Tlanakan
17Desa
1 20 16. 28 13 PembinaanHomeI ndustri
MeiningkatnyaEkonomi Masyarakat
Kec. Tlanakan
17Desa
1 20 16. 28 14 Bantuan Sapi Bagi Masyarakat Miskin
Meiningkatnya Ekonomi Masyarakat
Kec. Tlanakan
RTM (6 ekor)
30.000.000 APBD
Kec. Tlanakan
2Desa
1 20 16. 28 15 Bantuan Mo dal Usa ha P engembangan Ayam Petelur
Meiningkatnya Ekonomi Masyarakat
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9 1Paket
10 10.000.000
APBD
2Desa
15.000.000
15.000.000
APBD
17Desa
15.000.000
15.000.000
APBD
17Desa
15.000.000
RTM (6
40.000.000 ekor)
20.000.000 APBD
2 Desa
25.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PROPPO : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
Kode
1 1 1 20
2 Urusan Wajib Pemerintahan Umum
1 20 17.
Ke c a ma t a Pn r o pp o
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Sumber Dana 7
Program Pelayanan Administrasi 60.000.000 Perkantoran 01. 20. 17. 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan Tersedianya sarana Kec.Proppo 1Tahun administrasi perkantoran pendukung pelayanan administrasi perkantoran 01. 20. 17. 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan evaluasi
Optimalisasi dan efisiensi Kec.Proppo 27desa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa Pr og ra m Pe ni ng kat an Sa ra na da n 21.500.000 01 20 17. 02 Prasarana Aparatur . . . 1 Mobil 01. 20. 17. 02. 01 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Kondisi kendaraan Kec. Proppo dinas/operasional terawat 01. 20. 17. 02. 02 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor / rumah dinas
Kondisi gedung dan rumah dinas yang terawat
Kec. Proppo
1 Tahun
01. 20. 17. 02. 03 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor / rumah dinas
Pralatan gedung dan rumah dinas yang terawat
Kec. Proppo
1 Tahun
.
.
17.
05 .
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
25 2 . 50 0 . 00 0
10
60.000.000 35.000.000 APBD
1Tahun
35.000.000
25.000.000 APBD
27desa
25.000.000
22.553.000 APBD
1 Mobil
APBD
1 Tahun
APBD
1 Tahun
13.000.000
14.948.000
5.500.000
5.295.000
3.000.000 10.000.000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
25 3.55 3.00 0
01.20 . 17. 01
01 20
Catatan Penting
2.310.000
10.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 01.20 . 17.05 . 01 Kegiatan formal
2 Pendidikan
dan
Lokasi
3 4 pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kec. Proppo aparatur pemerintah kecamatan
Program Pelayanan Administrasi 01 20 17. 28. Kecamatan . . 01. 20. 17. 28. 02 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) Terlaksananya Tahun 2014 pembangunan masyarakat desa
Target Capaian Kinerja 5 1 Tahun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6 10.000.000
7 APBD
161.000.000
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1 Tahun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 10.000.000
161.000.000
Kec.Proppo
27Desa
81.000.000
APBD
27Desa
81.000.000
01. 20. 17. 28. 04 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
Terlaksananya Pembinaan administrasi desa
Kec.Proppo
27Desa
30.000.000
APBD
27Desa
30.000.000
01.2 0. 17. 28. 05 Penguatan Wilayah
Tercapainya lembaga agama yang baik
Kec.Proppo
1Paket
50.000.000
APBD
1Paket
50.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PALENGAAN : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 1 20
2 Urusan Wajib Pemerintahan Umum
1 20 18.
K e c a ma t aPna l e n ga a n
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
6
Sumber Dana 7
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
1 . 27 7 . 33 0 . 50 0
1 20 18. 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 18. 01 19 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Rapat Koordinasi 1 20 18. 01 21 Pendukung PelayananAdm inistrasi Terlaksananya Perkantoran Monitoring dan evaluasi 1 20 18. 02
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1Paket 1Paket
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
10
1.29 9.79 0.50 0
63.4 64.5 00 Kecamatan Palengaan Kecamatan Palengaan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
63 .464 .500
28.375.000
APBD
1Paket
28.375.000
35.089.500
APBD
12Desa
35.089.500
44.8 66.0 00
44 .866 .000
1 20 18. 02 24 Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
Kecamatan Palengaan
1Paket
36.596.000
APBD
1Paket
36.596.000
1 20 18. 02 31 Pemeliharaan rutin berkala ged. Kantor & Rumah Dinas
terpeliharannya gedung kantor & rumah dinas
Kecamatan Palengaan
1Paket
4.730.000
APBD
1Paket
4.730.000
1 20 18. 02 32 Pemeliharaan rutin berkala peralatan ged. Kantor & Rumah Dinas
Terpeliharanya peralatan gedung kantor & Rmh Dinas
Kecamatan Palengaan
1Paket
3.540.000
APBD
1Paket
3.540.000
1 20 18. 05
Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
1 20 18. 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 20 18. 24
Program mengintensifkan penanganan pengaduan di Masyarakat
7 . 50 0 . 00 0
Terlaksananya ADD Th 2014
Kecamatan Palengaan
1Tahun
7.500.000 20.0 00.0 00
7.50 0.00 0
APBD
1Tahun
7.500.000 20 .000 .000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 2 1 20 18. 24 02 Pendukung Pen yelesaian sen gketa Masalah di Masyarakat
3 Terlaksananya penyelesaian sengketa
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Kecamatan Palengaan
12Desa
25.000.000
APBD
12Desa
25.000.000
1 20 18. 28 07 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Terlaksananya Administrasi yg baik 1 20 18. 28 09 PendampinganPe nangananKe macetan Mengurangi kemacetan Lalu Lintas Pasar penguna jalan
Kecamatan Palengaan Kecamatan Palengaan
12Desa
20.000.000
APBD
12Desa
20.000.000
1Paket
25.500.000
APBD
1Paket
25.500.000
1 20 18. 28 02 Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Pilkades
terlaksananya pelaksanaan PILKADES dengan baik tersedianya ADD yg terampil
Kecamatan Palengaan
4desa
10.000.000
APBD
1desa
2.500.000
Kecamatan Palengaan
12desa
36.000.000
APBD
1 20 18. 28 11 Pembangunan Musholla
meningkatkan ketaqwaan
Kecamatan Palengaan
8x10M
1 20 18. 28 14 Rehab Berat Kantor Kecamatan
meningkatkan keamanan dan pelayanan
Kecamatan Palengaan
1Paket
500.000.000
APBD
1Paket
500.000.000
1 20 18. 28 15 RehabRumahDinas
meningkatkankeamanan dan keindahan
Kecamatan Palengaan
1Paket
100.000.000
APBD
1Paket
100.000.000
1 20 18. 28
meningkatan kreatifitas pemuda
Kecamatan Palengaan
meningkatkan Administrasi PKK Desa
Kecamatan Palengaan
12Desa
Kecamatan Palengaan
1Paket
1 20 18. 28 10 Pendampingan ADD
1 201 8.2 8
Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 1 PembinaanPKK
1 20 18. 28 13 Pembuatan Sumur Bur
penyediaan air bersih
8
9 1Tahun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5 1Tahun
Program Pelayanan Administrasi Kecamatan 1 20 18. 28 05 Penguatan Wilayah Terciptanya kebersihan dan keindahan wilayah Kec. Palengaan
7 APBD
Target Capaian Kinerja
4 Kecamatan Palengaan
1 20 18. 28
6 20.000.000
Catatan Penting
1 . 14 1 . 50 0 . 00 0
Paket 1
1.16 3.96 0.00 0
200.000.000 A PBD
0 10.000.000
10 20.000.000
12desa 8x10M
Paket 1 APBD
150.000.000 APBD
12Desa 1Paket
36.000.000 200.000.000
29.960.000 10.000.000 150.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 2 01. 20. 18. 28. 09 Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani
3 Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4 Kecamatan Waru
5 12 Desa
6 15.000.000
7 APB D
8 Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
9 12 Desa
10 15.000.000
01. 20. 18. 28. 10 PembinaanK elompokU sahaK ecil
Produktivitas Lebih baik
Usaha
Kecamatan Waru
1 Paket
10.000.000
APB D
Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
1 Paket
10.000.000
01.2 0. 18. 28. 11 Pembinaan Posyandu
Terciptanya Kesehatan Ibu dan Anak
Kecamatan Waru
12 Desa
15.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
12 Desa
15.000.000
01. 20. 18. 28. 12 Kegiatan Pembinaan PKK
Terciptanya kader PKK yang terampil
Kecamatan Waru
12 Desa
25.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
12 Desa
25.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PEGANTENAN : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 1
20
2 Urusan Wajib Pemerintahan Umum
1
20 19.
K e c a ma t aPne g a n t e n a n
3
01. 20. 19. 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. 20. 19. 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan Tersedianya sarana administrasi perkantoran pendukung pelayanan administrasi perkantoran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
19.
02.
Sumber Dana
6
7
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
26 1.29 8.00 0
Kecamatan Pegantenan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
2 5 5. 3 1 3. 0 0 0
65.260.000
65.260.000
1Tahun
33.370.000
APBD
1Tahun
33.370.000
Optimalisasi dan efisiensi Kecamatan 13Desa penyelenggaraan Pegantenan pemerintahan dan pembangunan desa Pr og ra m Pe ni ng ka ta n Sa ra na da n 18.538.000 Prasarana Aparatur
31.890.000
APBD
13Desa
31.890.000
01. 20. 19. 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan evaluasi
01. 20.
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01. 20. 19. 02. 01 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Tersedianya biaya Oprasional kendaraan Dinas/Oprasional Kecamatan Terlaksananya 01. 20. 19. 02. 02 Pemeliharaan rut in/berkala Ged ung Pemeliharaan pada Kantor dan rumah dinas. gedung kantor dan rumah dinas kecamatan Terlaksananya 01. 20. 19. 02. 03 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan pemeliharaan pada gedung Kantor dan rumah dinas peralatan kantor Kecamatan Pr og ra m Pe ni ng kat an Kap a si ta s 01. 20. 19. 05. Sumber Daya Aparatur
Kecamatan Pegantenan
1 tahun
Kecamatan Pegantenan
1 Tahun
Kecamatan Pegantenan
1 Tahun
22.553.000 APBD
1 Mobil
APBD
1 Tahun
11.498.000
14.948.000
4.730.000
7.500.000
5.295.000
APBD
1 Tahun
2.310.000
2.310.000
7.500.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 01. 20. 19. 05. 01 Kegiatan formal 01. 20.
19.
24.
2 Pendidikan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
3 4 5 pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kecamatan 1Tahun aparatur pemerintah Pegantenan kecamatan Program Mengintensifkan 16.000.000 Penanganan Pengaduan Masyarakat
01. 20. 19. 24. 01 Kegiatan Penyelesian masalah hukum
dan
sengketa
19. 28. Pr og ra m Pe la ya na n Kecamatan 01. 20. 19. 28. 02 Pendamping ADD tahun 2014
01. 20.
dan Terakomodirnya dan Kecamatan 1paket terselesaikannya semua Pegantenan permasalahan yang ada Ad mi ni st ra si 154.000.000 Terlaksananya kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 7.500.000
Sumber Dana 7 APBD
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1Tahun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 7.500.000
16.000.000
16.000.000
APBD
1paket
16.000.000
144.000.000
Kecamatan
13 Desa
39.000.000
APBD
13 Desa
39.000.000
pemantauan ADD Semua Prangkat di 13 Desa Terlatih dan berkwalitas 01. 20. 19. 28. 05 Penanganan Kemacetan Lalu lintas Pasar Lalulintas Pasar Tertib dan lancar.
Pegantenan Kecamatan Pegantenan
13 Desa
15.000.000
APBD
13 Desa
15.000.000
Kecamatan Pegantenan
1 Paket
15.000.000
APBD
1 Paket
15.000.000
01. 20. 19. 28. 06 Kegiatan Har i bes ar Nasional da n Islam
Kecamatan Pegantenan
1 Paket
15.000.000
APBD
1 Paket
15.000.000
Kecamatan Pegantenan Kecamatan Pegantenan
1 Paket
20.000.000
APBD
1 Paket
20.000.000
1 Paket
20.000.000
APBD
1 Paket
20.000.000
Kecamatan Pegantenan
2 Paket
20.000.000
APBD
2 Paket
20.000.000
Kecamatan Pegantenan
30 m
01. 20. 19. 28. 04 Pembinaan Perangkat Desa
01. 20. 19. 28. 07 Penguwatan Wilayah 19.
Pembinaan Anggota Linmas
01. 20. 19. 28. 08 Pembuatan dua teras kanopi piber 01. 20. 19. 28. 09 Pengaspalan halaman kantor
Terlaksanya Har i bes ar dan Nasional dengan lancar dan baik. Terciptanga wilayah aman dan terkendali Terciptanya peningkatan kualitas kinerja Anggota Linmas. Tersedianya peralata kantor Tersedianya peralatan kantor
10.000.000
APBD
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PAKONG : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015
Kode
1 1 1 20 1 20
20.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
2 Urusan Wajib Pemerintahan Umum
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
K e c a ma t a Pn akon g
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
Catatan Penting
8
2 2 8. 0 0 7. 5 0 0
1 20 20. 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 20. 01 19 Perencanaan, monitoring dan Evaluasi Tercapainya
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
91
0
230. 319. 500
55.969.500
56.919.500
Kec.Pakong
1Tahun
22.050.000 APBDKab.
1Tahun
23.000.000
Tersedianya barang dan Kec.Pakong jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran
1Tahun
33.919.500 APBDKab.
1Tahun
33.919.500
perencanaan, monitoring serta evaluasi programprogram pembangunan 1 20 20. 01 21 Pendukung pelayananadmi nistrasi perkantoran
1 20 20. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 20. 02 24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan Perawatan kendaraan Kec.Pakong dinas/operasional dinas secara berkala dan maksimal 1 20 20. 02 31 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya sarana Kec.Pakong dan rumah dinas pemeliharaan untuk gedung kantor 1 20 20. 02 32 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 1 20 20. 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tersedianya jasa Kec.Pakong pemeliharaan untuk peralatan gedung kantor
24.538.000
27.900.000
1Tahun
17.498.000 APBDKab.
1Tahun
20.860.000
1Tahun
4.730.000 APBDKab.
1Tahun
4.730.000
1Tahun
2.310.000 APBDKab.
1Tahun
2.310.000
7.500.000
7.500.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 2 1 20 20. 05 01 Pendidikan d an p elatihan f ormal
1 20 20. 24
3 Meningkatnya k ualitas pimpinan dan staf kecamatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4 Kec.Pakong
5 1Tahun
Kec.Pakong
1Paket
Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan
1 20 20. 24 01 Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Kecamatan 1 20 20. 28 01 PendampinganADD Terlaksananya Kec.Pakong perencanaan dan pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 1 20 20. 28 02 Pendukung Kegiatan Kebersihan Terciptanya lingkungan Kec.Pakong Lingkungan yang tertata dan bersih
1 20 20. 28 05 Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pilkades 1 20 20. 28 06 Pendukung Kegiatan Pemuda dan Olahraga
Sumber Dana
6 7.500.000 APBDKab.
7
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
91
0
1Tahun
7.500.000
1Paket
15.000.000
10.000.000 Terlaksananya Penyelesaian masalah dan sengketa hukum
1 20 20. 28
1 20 20. 28 03 Fasilitasi Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar 1 20 20. 28 04 Penguatan Wilayah
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Arus lalu lintas dan PK5 tertata Terlaksananya fasilitas stimulan kepada lembaga agama/ormas Terlaksanan kegiatan pilkades secara aman dan demokratis Meningkatnya minat serta prestasi pemuda dalam kegiatan kegiatan kepemudaan dan olahraga
10.000.000 APBDKab.
15.000.000
130.000.000
123.000.000
1Paket
36.000.000 APBDKab.
1Paket
36.000.000
1Paket
15.000.000 APBDKab.
1Paket
15.000.000
Kec.Pakong
1Paket
22.000.000 APBDKab.
1Paket
22.000.000
Kec.Pakong
1Paket
28.000.000 APBDKab.
1Paket
30.000.000
Kec.Pakong
1Paket
10.000.000 APBD Kab.
Kec.Pakong
1Paket
19.000.000 APBDKab.
Paket 1
1Paket
-
20.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN KADUR : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 1
20
2 Urusan Wajib Pemerintahan Umum
1
20 21
Ke c a ma t K an a du r
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. 20. 21 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan Tersedianya sarana administrasi perkantoran pendukung pelayanan administrasi perkantoran 01. 20. 21 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan evaluasi
21
02.
4
5
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana 6
7
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
91
0
39 0.10 0.00 0
01. 20. 21 01
01. 20.
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Optimalisasi dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
Pr og ra m Pe ni ng ka ta n Sa ra na da n Prasarana Aparatur
70.800.000
275. 100. 000 70.800.000
Kec.Kadur
1Tahun
40.000.000 APBD
1Tahun
40.000.000
Kec.Kadur
1tahun
30.800.000 APBD
1tahun
30.800.000
46.800.000
46.800.000
01. 20. 21 02. 01 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Kondisi kendaraan terawat
Kec. Kadur
2 unit
20.800.000
APBD
2 unit
20.800.000
01. 20. 21 02. 02 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor / rumah dinas
Kondisi gedung dan rumah dinas yang terawat
Kec. Kadur
1 Tahun
16.000.000
APBD
1 Tahun
16.000.000
01. 20. 21 02. 03 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor / rumah dinas
Pralatan gedung dan rumah dinas yang terawat
Kec. Kadur
1 Tahun
10.000.000
APBD
1 Tahun
10.000.000
01. 20.
21
05.
Pr og ra m Pe ni ng kat an Sumber Daya Aparatur
Kap a si ta s
10.000.000
10.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 01. 20. 21 05. 01 Kegiatan formal 01. 20.
21
24.
2 Pendidikan
21 21
3 4 pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kec.Kadur aparatur pemerintah kecamatan
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
01. 20. 21 24. 01 Kegiatan Penyelesian masalah hukum
01. 20.
dan
sengketa
PembinaanPasarDesa 28.
Pr og ra m
Pe la ya na n
Lokasi
dan Terakomodirnya dan terselesaikannya semua permasalahan yang ada Terlaksananyatertib pasar desa
Ad mi ni st ra si
Kecamatan 01. 20. 21 28. 02 Pendampingan Alokasi Dana Desa
5 1Tahun
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana 6 10.000.000
7 APBD
37.500.000
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 91 1Tahun
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 0 10.000.000
37.500.000
Kec.Kadur
1paket
25.000.000
APBD
Kec.Kadur
1paket
12.500.000
APBD
110.000.000
1paket
25.000.000
1paket
12.500.000
110.000.000
Kec.Kadur
1Paket
30.000.000,00 APBD
1Paket
30.000.000,00
01. 20. 21 28. 05 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Meningkatnya Kinerja Aparatur Desa
Kec. Kadur
10 Desa
15.000.000,00 APBD
10Desa
15.000.000,00
01. 20. 21 28.
Kec. Kadur
01. 20. 21 28.
01. 20. 21 28.
01. 20. 21 01. 20. 21 01. 20. 21
Efektif dan Efisien pelaksanaan ADD
Target Capaian Kinerja
Pembinaan Industri Kecil
Usaha Produksi meningkat Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam Terpeliharanya hubungan dengan masyarakat PenguatanWilayah Meningkatnyapelayanan terhadap masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pembuatan Musholla Kantor Tersedianya musholla kantor Pembuatan Saluran Air/Selokan Gedung Terlaksananya Kantor & Rumah Dinas pembuatan saluran air/selokan gedung kantor
Kec.Kadur
APBD 10 Klompok 1Paket
15.000.000,00 20.000.000,00 APBD
1Paket
1Paket
30.000.000,00
1Paket
15.000.000,00
Kec.Kadur
1Paket
30.000.000,00 APBD
Kec.Kadur
1Paket
50.000.000,00
Kec.Kadur
1Paket
15.000.000,00 APBD
10 Klompok 15.000.000,00 20.000.000,00
115.000.000 APBD
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 01. 20. 21
2 Pembuatan Tembok Pagar Belakang Kantor
01. 20. 21
Pembuatan Taman Kantor
3 Terlaksananya pembuatan saluran air/selokan gedung kantor Terpeliharannya lingkungan kantor dan menambah keindahan kantor
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana
4 Kec.Kadur
5 1Paket
6 30.000.000,00 APBD
Kec.Kadur
1Paket
20.000.000,00 APBD
7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8 1Paket
91 30.000.000,00
1Paket
20.000.000,00
0
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN WARU : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
01. 01. 20.
2 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
01. 20. 22.
K E C A MA T A N WARU
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Sumber Dana 7
Pr og ra m Pe la ya na n Ad mi ni st ra si 61.295.000 Perkantoran 01. 20. 22. 01. 19 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan Optimalisasi Kecamatan 12 Desa evaluasi penyelenggaraan Waru pemerintahan dan pembangunan desa 01. 20. 22. 01. 21 Kegiatan Pendukungpela yanan Tersedianya Sarana Kecamatan 1 Tahun administrasi perkantoran pelayanan administrasi waru perkantoran Pr og ra m Pe ni ng kat an Sa ra na da n Prasarana Aparatur 01. 20. 22. 02. 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional 01. 20. 22. 02. 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya gedung gedung kantor / rumah dinas kantor/rumah dinas 01. 20. 22. 02. 32 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya peralatan peralatan gedung kantor / rumah dinas gedung kantor/rumah dinas 01. 20. 22. 02. 33 Kegiatan Pengadaan Mebeuler Kantor Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. 20. 22. 02 34 Kegiatan Pengadaan Sepeda Motor Dinas Tersedianya sepeda motor dinas/operasional yang memadai
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
4 90 . 7 01 . 0 00
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
5 20.7 01.0 00
01.20 . 22. 01
01. 20. 22. 02.
Catatan Penting
61.295.000 30.600.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
12 Desa
30.600.000
30.695.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
1 Tahun
30.695.000
1 Unit
14.798.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
Kecamatan Waru
2 Unit
4.798.000
A PBD
Kecamatan Waru
1 Tahun
2.310.000
AP BD
Kecamatan Waru
1 Paket
50.000.000
Kecamatan Waru
2 Unit
30.000.000
191.906.000 Kecamatan Waru
191.906.000 1 Unit
14.798.000
Rancangan Awal RKPD
2 Unit
4.798.000
Rancangan Awal RKPD
1 Tahun
2.310.000
APBD
Kegiatan Mendesak
1 Paket
50.000.000
APBD
Kegiatan Mendesak
2 Unit
30.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 2 01. 20. 22. 02 35 Kegiatan Pengadaan Sarana Ibadah
01. 20. 22. 02. 36 Kegiatan Komputer
01.20 . 22. 05
Pengadaan
Pr og ra m Pe ni ng kat an Sumber Daya Aparatur 01. 20. 22. 05 01 Kegiatan Pendidikan dan
Perangkat Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Memadai Kap a si ra s
Sumber Dana
pemerintah
Terakomodirnya semua permasalahan yang ada
Pr og ra m Pe la ya na n Ad mi ni st ra si Kecamatan 01. 20. 22. 28 02 Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Terlaksananya Desa (ADD) Tahun 2014 Pemantauaan pemerintahan dan pembangunan desa 01. 20. 22. 28 03 Kegiatan Fasilitasi kelancaran arus lalu Arus lalu lintas di sekitar lintas pasar pasar yang lancar dan aman 01 20.2 2. 28 04 PenguatanW ilayah Terciptanya Rasa aman dan Kondusif 01 20. 22. 28 05 Kegiatan PHBNdan PHBI Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5 1 Paket
6 75.000.000
7 APB D
8 Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
9 1 Paket
10 75.000.000
Kecamatan Waru
2 Unit
15.000.000
APBD
Kegiatan Mendesak
2 Unit
15.000.000
7.500.000
AP BD
Rancangan
7.500.000
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
01. 20. 22. 24. 02 Kegiatan Penyelesian sengketa dan masalah hukum 01. 20. 22. 28.
aparatur kecamatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4 Kecamatan Waru
pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kecamatan
formal 01. 20. 22. 24.
3 Tersedianya Sarana Pendukung Perkantoran Yang Memadai
Lokasi
Target Capaian Kinerja
1 Tahun
7.500.000
Waru 20.000.000
Kecamatan Waru
1 Tahun
7.500.000
Awal RKPD
1 Tahun
20.000.000
20.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
210.000.000
1 Tahun
20.000.000
240.000.000
Kecamatan Waru
12 Desa
40.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
12 Desa
40.000.000
Kecamatan Waru
1 Pasar
40.000.000
APB D
1 Pasar
40.000.000
Kecamatan Waru Kecamatan Waru
1 Paket
15.000.000
APBD
1 Paket
15.000.000
1 Paket
15.000.000
APB D
Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Awal RKPD Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
1 Paket
15.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 01 20. 22. 28 06 Pembinaan Kebudayaan
2 Karang
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 4 dan Terciptanya Kelompok Kecamatan dan Masyarakat yang Waru Potensial 01 20. 22. 28 07 Kegiatan Pembinaan kepemudaan dan Terlaksananya seleksi Kecamatan olah raga ( PORKAB ) atlet berprestasi dan Waru pekan olah raga
5 1 Paket
01. 20. 22. 28. 08 Pembinaan Perangkat dan Adminitrasi Kualitas Kinerja Kecamatan Desa Meningkat Waru 01. 20. 22. 28. 09 Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani Peningkatan pendapatan Kecamatan dan kesejahteraan Waru masyarakat.
12 Desa
20.000.000
APB D
12 Desa
15.000.000
APB D
01. 20. 22. 28. 10 PembinaanK elompokU sahaK ecil
Taruna
Produktivitas Lebih baik
6 15.000.000
Sumber Dana 7 APB D
APBD
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8 Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
9 1 Paket
10 15.000.000
1 Paket
30.000.000
Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
12 Desa
20.000.000
12 Desa
15.000.000
Usaha
Kecamatan Waru
1 Paket
10.000.000
APB D
Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan
1 Paket
10.000.000
01.2 0. 22. 28. 11 Pembinaan Posyandu
Terciptanya Kesehatan Ibu dan Anak
Kecamatan Waru
12 Desa
15.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
12 Desa
15.000.000
01. 20. 22. 28. 12 Kegiatan PembinaanP KK
Terciptanya kader PKK yang terampil
Kecamatan Waru
12 Desa
25.000.000
APBD
Rancangan Awal RKPD
12 Desa
25.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN BATUMARMAR : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
Kode
1
2 Urusan Wajib Pemerintahan Umum
1 1 20 1 20
23.
3
Pr og ra m Pe la ya na n Perkantoran
01.20 . 23.01 . 02 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Mantapnya Per encanaan dan Pengawasan Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
Pr og ra m Pe ni ng kat an Sa ra na da n . . . Prasarana Aparatur 01.20 . 23.02 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Perawatan Kendaraan dinas dinas/operasional dan rumah dinas
.
.
23.
05 .
Terpeliharanya gedung kantor/ rumah dinas
kantor dan rumah dinas
gedung kantor/ rumah dinas
Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan
Terciptanya Kantor Kec. Lebih Memadai
.
.
Kecamatan
100%
Kecamatan
1Tahun
23. 24.
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kecamatan
1Unit
Kecamatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
42 6.48 1.50 0 60.328.500 APBD
100%
APBD
1Tahun
35.000.000
11.048.000
APBD
1Unit
11.048.000
1Tahun
5.295.000
APBD
1Tahun
5.295.000
Kecamatan
1Tahun
2.310.000
APBD
1Tahun
2.310.000
Kecamatan
6Bulan
45.000.000
APBD
25.328.500
63.653.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01. 20. 23. 05. 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal 01 20
7
Catatan Penting
35.000.000 25.328.500
18.653.000
/Operasional
01.20 . 23.02 . 03 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan
23.
6
Sumber Dana
60.328.500
02
01.20 . 23.02 . 02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
01 20
5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
47 1 . 48 1 . 50 0 Ad mi ni st ra si
01.20 . 23.01 . 01 Perencanaan, Mo nitoring dan E valuasi
23.
4
K e c a ma t aBna t u m a r m a r
01.20 . 23. 01
01 20
Lokasi
Target Capaian Kinerja
7.500.000 Kecamatan Meningkatnya kapabilitas aparatur pemerintah 1Tahun kecamatan
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
7.500.000 APBD 16.000.000
7.500.000 1 Tahun
7.500.000 16.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 2 01. 20. 23. 24. 01 Kegiatan Penyelesian sengketa dan masalah hukum
3 4 Kecamatan Terakomodirnya dan terselesaikannya semua permasalahan yang ada
Program Pelayanan Administrasi 01 20 23. 28. Kecamatan . . Terwujudnya 01.20 . 23. 28. 02 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014
01.20 . 23. 28. 04 koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Pilkades
01.20 . 23. 28. 05 PenguatanWilayah 01.20 . 23. 28. 06 Monitoring Penyaluran Ba ntuan Sosial 01.20 . 23. 28. 07 Pembinaan Perangkat Desa 01.20 . 23. 28. 08 Pembinaan Tekhnologi Tepat Guna 01.20 . 23. 28. 09 PembinaanPosyandu 01.20 . 23. 28. 10 Pembinaan Kelompok Tani 01.20 . 23. 28. 11 PembinaanUKM 01.20 . 23. 28. 12 PengadaanKantorPKK 01.20 . 23. 28. 13 Pembinaan Pasar Desa 01.20 . 23. 28. 14 Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
Lokasi
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang berkualitas Terlaksananya Pelaks. Pilkades Tewujudnyabantuan fasilitas stimulan Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat Meningkatnya Kualitas Kinerja aparatur Desa Terciptanya Pengetahuan Masyarakat
TerwujudnyaKantorPKK Lancar PerekonomianPasar Desa Terciptanya Masyarakat yang Berolah Raga dan Mengolah Ragakan Masyarakat
5 1paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 16.000.000 APBD
Sumber Dana 7
Catatan Penting
8 1paket
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kec. Batumarmar Kecamatan
100%
324.000.000 APBD
100%
39.000.000
APBD
8Desa
45.000.000
APBD
100%
Kecamatan
100%
25.000.000
APBD
100%
Kecamatan
8Desa
APBD
8Desa
APBD
100%
15.000.000
100%
15.000.000
100%
20.000.000
100% 100%
20.000.000
10 16.000.000
100%
Kecamatan
8Desa
39.000.000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
324.000.000 Kecamatan
AdanyaKegiatanPosyandu Kecamatan Meningkatnya Penghasilan Petani Meningkatnyausaha Industri Kecil
Target Capaian Kinerja
30.000.000 15.000.000 15.000.000
20.000.000 45.000.000 25.000.000 30.000.000
Desa
100%
20.000.000
APBD APBD
Kecamatan
100%
15.000.000
APBD
100%
APBD APBD
2Lokal 100%
20.000.000
APBD
100%
20.000.000
Kecamatan PasarDesa Desa
2Lokal 100% 100%
60.000.000 20.000.000 20.000.000
15.000.000 60.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
: PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN PASEAN : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 1 20
2 Urusan Wajib Pemerintahan Umum
1 20 24.
Ke c a ma t a Pn a se a n
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6
Sumber Dana 7
Program Pelayanan Administrasi 76.428.500 Perkantoran 01. 20. 24. 01. 01 Kegiatan Pendukung pelayanan Tersedianya sarana Kecamatan 1Tahun administrasi perkantoran pendukung pelayanan Pasean administrasi perkantoran Optimalisasi dan efisiensi Kecamatan penyelenggaraan Pasean pemerintahan dan pembangunan desa
Pr og ra m Pe ni ng kat an Sa ra na da n 01 20 24. 02 Prasarana Aparatur . . . Rutin/Berkala KendaraanTerlaksananya stabilitas 01.20 . 24.02 . 01 Pemeliharaan Dinas/Operasional
/Rumah Dinas
Gedung, Kantor/Rumah Dinas
01. 20. 24. 02.
Pengadaan Komputer
9
9Desa
10
39 0.48 1.50 0
42.528.500 APBD
1Tahun
33.900.000 APBD
9Desa
42.528.500
33.900.000
22.553.000
1 Mobil
APBD
1 Mobil
APBD
1 Tahun
1 Tahun
14.948.000
14.948.000
Kecamatan Pasean
1 Tahun
Pemanfaatan peralatan gedung kantor/Rumah dinas lebih optimal
Kecamatan Pasean
1 Tahun
2.310.000
APBD
Sarana dan prasarana Kantor yang memadai
Kecamatan Pasean
3 bulan
8.000.000
APBD
Kantor /rumah dinas lebih optimal
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
76.428.500
70.553.000
Kecamatan perawatan kendaraan Dinas Pasean
01.20 . 24.02 . 02 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemanfaatan gedung
01.20 . 24.02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
43 8 . 48 1 . 50 0
01.20 . 24. 01
01. 20. 24. 01. 02 Kegiatan Perencanaan, monitoring, dan evaluasi
Catatan Penting
5.295.000
5.295.000
2.310.000
Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4 Kecamatan Pasean
Meningkat
1 01. 20. 24. 02.
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) Aparatur
01. 20. 24. 02.
Pengadaan Sepeda Motor Dinas
Pemanfaatan peralatan Kecamatan kantor agar pelayanan lebih Pasean optimal
01 20 .
.
24.
05 .
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.20 . 24.05 . 01 Kegiatan formal
01 20 .
.
24. 24.
3
Pendidikan
dan
2 unit
6
Sumber Dana
5.000.000
7 APBD
35.000.000
APBD
7.500.000
pelatihan Meningkatnya kapabilitas Kecamatan aparatur pemerintah Pasean kecamatan
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
01.20 . 24. 24. 01 Kegiatan Penyelesian masalah hukum
5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1Tahun
dan Terakomodirnya dan Kecamatan 1paket terselesaikannya semua Pasean permasalahan yang ada Program Pelayanan Administrasi 268.000.000 01 20 24. 28. Kecamatan . . 01.2 0.2 4. 28. 02 Pendampingan ADD TerlaksananyaA DD Kecamatan 9Desa dengan baik Pasean 01. 20. 24. 28. 04 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Pelayanan prima dan Kecamatan 9Desa tertib Administrasi Pasean
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
7.500.000
7.500.000
APBD
16.000.000
sengketa
Catatan Penting
1Tahun
7.500.000
16.000.000
16.000.000
APBD
1paket
16.000.000
268.000.000 27.000.000 APBD
9Desa
27.000.000
30.000.000 APBD
9Desa
30.000.000
01.2 0. 24. 28. 05 Penguatan Wilayah
Terjaganya keamanan dan kerjasama semua Prog.Kec.dan Desa
Kecamatan Pasean
1Paket
23.000.000 APBD
1Paket
01.2 0.2 4. 28. 06 Penertiban Pasar
Aktifitasperdagangan Jual beli tertib di Pasaran berjalan lancar
Kecamatan Pasean
3Desa
22.000.000 APBD
3Desa
23.000.000
22.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan
1 2 01. 20. 24. 28. 07 PembinaanKe lompokNe layan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
3 Meningkatnya pertumbuhan perekonomean masyarakat Des Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan yg maksimal Pemberdayaank epada masyarakat pengguna
4 Kecamatan Pasean
5 4Desa
6 7 15.000.000 APBD
Kecamatan Pasean
9Desa
Kecamatan Pasean
01. 20. 24. 28. 09 Pembinaan Administrasi PKK Desa
Terciptanya tertib administrasi PKK Desa
Kecamatan Pasean
01. 20. 24. 28. 10 Pembinaan Home I ndustri
Pemberdayaan kepada
01.2 0. 24. 28. 13 Pembinaan Linmas
masyarakatkeamanan Terciptanya lingkungan Terwujudnya Pemerintahan yg baik Terwujudnya Pelaksanaan Pilkades yang aman kondusip Terlaksanya memperingati hari-hari besar nasinal dan Islam dengan baik dan lancar
24.
PembinaanPosyandu
01. 20. 24. 28. 08 PembinaanK elompokT ani
01.2 0.2 4.2 8. 14 Pembinaan BPD 01. 20. 24. 28.
Koordinasi d an Konsultasi PI LKADES
01. 20. 24. 28.
Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9 4Desa
10 15.000.000
20.000.000 APBD
9Desa
20.000.000
9Desa
20.000.000 APBD
9Desa
20.000.000
9Desa
22.000.000 APBD
9Desa
22.000.000
Kecamatan
3Desa
25.000.000 APBD
3Desa
25.000.000
Pasean Kecamatan Pasean Kecamatan Pasean Kecamatan Pasean
9Desa
20.000.000 APBD
9Desa
20.000.000
9Desa
20.000.000 APBD
9Desa
20.000.000
2Desa
7.000.000 APBD
2Desa
7.000.000
Kecamatan Pasean
9Desa
17.000.000 APBD
9Desa
17.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN S KP D K A B U PA T E N
: KE P E G A W A I A N : B A D A N KE P E G A W A I A N D A E R A H : P A M E KA S A N Rencana Tahun 2015
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
1 1.20 . 1.20 .08
Ke p e ga w a i a n Bad an K e p e ga w a i a n Da e r a h
1.20 .08. 01
P e l a y a n a nA d mi n i s t r a s iPe r k a n t o r a n
Monitoring,E valuasida n Pe laporan
1.20.08.01.21
Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.08.01.22
Pengurusan dan Pengadaan Blanko LP2P
1.20.08.01
Pengelolaan Data dan Formasi PNS Tahun 2015 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
1.20.08.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas
1.20.08.02
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
7.061.650.000 7.061.650.000
3 6 2 .8 6 0 .0 0 0
1.20.08.01.20
1.20.08.02.24
Target Capaian Kinerja 5
7.424.510.000 7.42 4.51 0.00 0
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20.08.02.26
Lokasi 4
1.20.08.01.18
1.20.08.02
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah M onitoring, Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan tersedianya barang jasa pendukung administrasi perkantoran Terpenuhinya Blanko LP2P
Luar Kab.Pamekasan
99%
50.000.000
APBD
99%
50.000.000
Kab.Pamekasan
100%
112.500.000
APBD
100%
112.500.000
Kab.Pamekasan
100%
140.360.000
APBD
100%
140.360.000
Kab. Pamekasan
Terkelolanya Data dan Formasi Kab.Pamekasan PNS Tahun 2015 dengan baik
100% 100%
10.000.000
APBD
50.000.000 142.200.000
Tersedianya sarana Kab.Pamekasan pemeliharaan untuk gedung kantor Tersedianya sarana Kab.Pamekasan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana Kab.Pamekasan pemeliharaan peralatan gedung kantor Kab.Pamekasan Tersedianya sarana peralatan Perlengkapan Kantor
APBD
100% 100%
APBD
10.000.000 50.000.000 142.200.000
100%
10.100.000
APBD
100%
10.100.000
100%
60.000.000
APBD
100%
60.000.000
100%
12.100.000
APBD
100%
12.100.000
100%
10.000.000
APBD
100%
10.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
1 1.20.08.02 1.20.08.02 1. 20. 08 .05 1.20.08.05.01 1.20.08.05 1.20.08.05
1.20 .08. 38
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 Sistem Digitalisasi Dokumen Tata Naskah Pegawai Penataan arsip / dokumen kepegawaian
Bimtek Perka BKN No. 1 Tahun 2013 Terlaksanannya Pelaksana an Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun PP No. 46 Th 2011 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
Kab.Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 100% 100%
1.20.08.38.04
Diklat PIM III
1.20.08.38.06
Diklat Pim IV
1.20.08.38
Diklat Fungsional P erawat Ahli
1.20.08.38
Diklat Fungsional Bidan Ahli
1.20.08.38
Diklat PBB dan BPHTP Masyarakat
1.20.08.38
Diklat Prajabatan C PNSDT ahun 2 015
1.20.08.38
Diklat Peningkatan Kompetensi bagi Sekretaris Desa PNS Diklat Bendahara Pengeluaran dan Penatausahaan Keuangan Pe mbin aa n d an P en ge mban ga n Aparatur
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6 20.000.000
7 APBD
30.000.000
APBD
Kab.Pamekasan Kab. Pamekasan
100% 100%
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 100%
10 20.000.000
APBD
100%
40.000.000
A PBD
100%
15.000.000
APBD
100%
35.000.000
35.000.000
90.000.000
Kab.Pamekasan
100%
Kab.Pamekasan
100%
87.000.000
APBD
100%
87.000.000
Kab.Pamekasan
100%
600.000.000
APBD
100%
600.000.000
Kab.Pamekasan
100%
480.000.000
APBD
100%
480.000.000
340.000.000
APBD
100%
340.000.000
340.000.000
APBD
100%
340.000.000
180.000.000
APBD
100%
180.000.000
3.232.000.000
A PBD
100%
3.232.000.000
260.000.000
APBD
100%
260.000.000
133.600.000
APBD
100%
133.600.000
5. 652. 600. 000 TerlaksananyaDiklatyang diikuti Pejabat Eselon II Terlaksananya Diklat yang diikuti Pejabat Eselon III Terlaksananya Diklat yang diikuti Pejabat Eselon IV
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
30.000.000
APBD
40.000.000 15.000.000
Catatan Penting
100%
90.000.000
P e n d i di k a nKe d i n a s a n DiklatPIMII
1. 20 .0 8. 44
Lokasi
4 Tertibnya Administrasi file PNS Kab. Pamekasan
Tersedianya sistem kearsipan Dok Pegawai Pe ni ng kata n Ka pa si ta s Su mber Da ya Aparatur Terlaksananya Pelatihan & Pendidikan dan Pe latihan Formal Kursus yang diikuti PNS Pengadaan Sistem Informasi Penilaian Tertibnya Administrasi PNS Prestasi kerja
1.20.08.38.01
1.20.08.38
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kab.Pamekasan 100% Terlaksananya Diklat Perawat Ahli Kab.Pamekasan 100% Terlaksananya Diklat Bidan Ahli Terlaksananya Diklat PBB dan Kab.Pamekasan 100% BPHTP Terlaksananya D iklat Kab.Pamekasan 100% Prajabatan Terlaksananya diklat Kab.Pamekasan 100% peningkatan kompetensi Terlaksananya Diklat Kab.Pamekasan 100% Bendahara Pengeluaran dan Penatausahaan Keuangan 1.176.850.000
5. 6 5 2 . 6 0 0 . 0 0 0
1.176.850.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1.20.08.44.02
2 Pengelolaan Administrasi, Penataan dan Pemberhentian Pegawai
1.20.08.44.03
Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Gaji Berkala Pembinaan PNS Menghadapi Pur na Tugas
1.20.08.44.04
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Tertatanya administrasi Dokumen Administrasi Kepangkatan & Gaji Berkala Terlaksananya pem berian bantuan bagi pegawai yang pensiun PNS memiliki Karis/Karsu Karpeg, Askes dan Taspen
1.20.08.44.05
Pengurusan Karis / Karsu, Karpeg, Askes dan Taspen
1.20.08.44.06
Pembuatan DP3 Tahun 2015
Selesainya Dokumen DP3
1.20.08.44.07
Penerimaan IPDN Tahun 2015
Peningkatan Pengetahuan
1.20.08.44.09
Pembuatan DUK Tahun 2014
Lokasi 4 Kab. Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 100%
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
6 200.000.000
7 APBD
Target Capaian Kinerja 9 100%
Sumber Dana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 200.000.000
Kab.Pamekasan
100%
160.000.000
APBD
100%
160.000.000
Kab.Pamekasan
100%
183.000.000
APBD
100%
183.000.000
Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan Kab. Pamekasan
100% 100% 100%
20.000.000 20.000.000 35.350.000
APBD APBD APBD
100% 100% 100%
20.000.000 20.000.000 35.350.000
Tersusunnya Dokumen DUK Kab.Pamekasan tahun 2014 Pelaksanaan Hukuman Disiplin, Ijin Terlaksananya proses Hukuman Kab.Pamekasan Perceraian dan Ijin Cuti dan Satya Lancana Disiplin, Ijin Perceraian dan Ijin Karya Satya Cuti dan Satya Lancana Karya Satya Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2015 ( Tersedinya Aparatur Kab.Pamekasan Formasi Umum ) Pemerintah yang berkualitas
100%
20.000.000
APBD
100%
20.000.000
100%
10.000.000
APBD
100%
10.000.000
100%
460.000.000
APBD
100%
460.000.000
1.20.08.44
Publikasi I nformasi Kepegawaian
100%
18.500.000
APBD
100%
1.20.08.44
Pengadaan Fasilitas CAT
1.20.08.44.10
1.20.08.44.11
Terlaksananya I nformasi kepegawaian Tersedianya sarana peralatan
Kab.Pamekasan K ab.Pamekasan
100%
50.000.000
APBD
100%
18.500.000 50.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN SKPD KABUPATEN
: KETAHANAN PANGAN : KANTOR KETAHANAN PANGAN : PAMEKASAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode Rekening
1 1 1,21 1 .2 1 . 01 1. 21 .0 1. 01 1.21.01.01.18 1.21.01.01.19 1.21.01.01.21 1.21.01.01.22 1.2 1. 01. 02
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan 2
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
3
U r u s a nW a ji b Ketahanan Pangan Ka n t o r Ke t a h a n a n Pa n ga n Pr og ra m Pe la ya na n Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan Meningkatnya Kinerja konsultasi ke luar daerah pegawai Monitoring evalua si dan pelapo ran Termotivasinya kinerja SDM DAU KKP Pendukung Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran Monitoring dan evaluasi DAK Terlaksananya kegiatan sesuai jadwal Pr og ra m Pe ni ng kata n Sar an a dan Prasarana Aparatur
Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
45
6
Catatan Kebutuhan Dana Penting /Pagu Indikatif 7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
9
10
8
2. 491. 160. 000 2. 491. 160. 000
3.13 0.03 6.00 0 3.13 0.03 6.00 0
36 6.40 5.00 0 LuarDaerah
1Paket
APBD
4 4 5 . 21 5 . 00 0
68.550.000
1Paket 1Kegiatan
KKP
1Kegiatan
APBD
105.355.000
KKP
1Paket
APBD
102.500.000
KKP
1Kegiatan
APBD
90.000.000
APBD
32.400.000
1Paket 1Kegiatan
67 . 7 50 . 0 00
89.115.000 115.350.000 129.150.000 111.600.000
8 8 .8 4 0 .0 0 0
1.21.01.02.24
Pemeliharaan ruti n/berkala Kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya program Ket. Pangan
KKP
1Paket
1.21.01.02.31
Pemeliharaan ruti n/berkala gedung kantor dan rumah dinas
Terlaksananya program perkantoran
KKP
1Paket
APBD
16.200.000
1Paket
21.060.000
1.21.01.02.32
Pemeliharaan ruti n/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas PengadaanPakaianDinas
Terlaksananya program perkantoran
KKP
1Paket
APBD
9.500.000
1Paket
12.825.000
1.21.01.02.33 1.21.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
TerpenuhinyaSeragamPNS
KKP
1Paket
APBD
9.650.000
15 . 5 25 . 0 00
1Paket
1Paket
42.120.000
12.835.000
2 0 .1 8 0 .0 0 0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1 1.21.01.05.01
2 Pendidikan dan Pelatihan formal
1.2 1. 01. 16
Pr og ra m Pe ni ng kata n Ketahanan Pangan Masyarakat Penanganan daerah rawan pangan Berkurangnya daerah rawan desa bandaran, desa pangan taroan, desa campor, desa poto'an laok
1.21.01.16.01
3 Meningkatnya Motivasi dan Kinerja SDM
Lokasi 45 KKP
Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
1Paket
6 APBD
1Paket
APBD
Catatan Kebutuhan Dana Penting /Pagu Indikatif 7 15.525.000
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
9 1Paket
10 20.180.000
100.000.000
1Paket
127.000.000
1. 5 3 7. 6 8 0. 0 0 0
2 . 00 9 . 44 5 . 00 0
1.21.01.16.16
Penanganan Kebu tuhan bahan Pangan pokok untuk rumah tangga
Tersedianya Kebutuhan Pangan Masyarakat
Desa candi burung, desa kacok, desa tlagah, desa pademawu barat
1Paket
APBD
78.560.000
1Paket
103.700.000
1.21.01.16.18
Pengembangan kan tin sekolah sehat Pembangunan lum bung pan gan
Tersedianya pangan sehat bagi anak di sekolah Meningkatnya jum lah lumbung pangan
Desa, bandaran, desa dabuan desa lembung, desa samatan, desa nyalabuh daya, desa tebul timur
1Paket
APBD
100.000.000
1Paket
130.000.000
4Paket
APBD
380.000.000
4Paket
509.200.000
1.21.01.16.21
Penguatan lembaga dist ribusi pangan masyarakat (PL-DPM)
Meningkatnya kelembagaan desa Pademawu pangan Masyarakat barat, desa bicorong
1Paket
APBD
60.000.000
1Paket
79.800.000
1.21.01.16.32
Pemasyarakatan teknologi MP-ASI, Meningkatnya pemahaman BUMIL dan BUSUI keluarga Tentang B2SA
1Paket
APBD
75.320.000
1Paket
100.920.000
1.21.01.16.33
Pemetaan daerah rawan pangan
1.21.01.16.57
Analisa pola pa ngan harapan (PPH) dan neraca bahan makanan (NBM) Pengembangan cada ngan pangan di masyarakat
1.21.01.16.20
1.21.01.16.58
Tersedianya data daerah rawan pangan Tersedianya data PPH dan NBM Meningkatnya cadangan Pangan Masyarakat
Desa batu kerbuy, desa tlonto rajeh, desa campor 13kecamatan 13kecamatan
Desa klampar, Desa pademawu barat, desa lembung, desa dabuan
1Paket
APBD
31.250.000
1Paket
41.250.000
1Paket
APBD
25.750.000
1Paket
33.750.000
1Paket
APBD
72.350.000
1Paket
93.350.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1 1.21.01.16.86
2 Pengemb. Diver sifikasi panga n bagi keluarga gizi kurang
3 Meningkatnya pemahaman keluarga Tentang B2SA
1.21.01.16.88
Isi Lumbung
Meningkatnya cadangan pangan masyarakat
1.21.01.16.90
Pengembangan Desa mandiri pangan
Meningkatnya produksi Pertanian,perkebunan dan peternakan
1.21.01.16.91
Optimalisasi pema nfatan lah an pekarangan/kebun Sekolah
Tersedianya pekarangan/kebun sekolah
1.21.01.16.01
Pengembangan Kawasan rumah pangan lestari (KRPL)
Terciptanya Diversifikasi Ketahanan Pangan
1.2 1. 01. 20
Pr og ra m Pe mber da ya an Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Peningkatan kapas itas tenaga Meningkatnya partisipasi penyuluh pertanian, perkebunan Masyarakat pada programdan peternakan program Ketahanan Pangan
1.21.01.20.01
1.21.01.20.02
Operasional dewan Ke tahanan Pangan
1.2 1. 01. 21
Pr og ra m Pe ni ng kata n Pemasaran Produksi Pertanian/Perkebunan
Terkoordinasinya perumusan kebijakan ketahanan pangan masyarakat
Lokasi 45 Desa bandaran, desa dabuan, desa bindang, desa dempo timur, desa poto'an laok desa lesong laok, desa cen-lecen, desa dasok, desa larangan luar,desa prekbun
Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
Catatan Kebutuhan Dana Penting /Pagu Indikatif 7 100.000.000
8
Target Capaian Kinerja 9 1Paket
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1Paket
6 APBD
1Paket
APBDProv
155.000.000
1Paket
198.200.000
Desa Bulangan barat, desa Tlagah
1Paket
APBDProv
130.100.000
1Paket
173.100.000
desa pademawu barat, kelurahan kangenan Desa Bendungan, desa prekbun, desa buddih, kelurahan kanginan
1Paket
APBDProv
30.550.000
1Paket
39.715.000
1Paket
APBDProv
198.800.000
1Paket
254.460.000
1Paket
APBD
38.650.000
1Paket
51.125.000
1Paket
83.185.000
10 2.15 0.00 0 KKP
KabPamekasan
1Paket
APBD
63.500.000
12 6.65 0.00 0
10 125.000.000
1 3 4. 3 1 0. 0 0 0
1 5 7. 0 4 6. 0 0 0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode Rekening
1 1.21.01.21.01
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan 2 Gelar teknologi olahan pangan berbasis sumber pangan lokal
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
3 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Teknologi olahan Pangan
Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Pengembangan teknologi Diversifikasi olahan pangan
Meningkatnya produksi usaha olahan pangan
Pengembangan usaha olahan pangan
Meningkatnya pendapatan usaha olahan Pangan
Lokasi 45 13Kecamatan
Target Capaian Kinerja 1Paket
Sumber Dana 6 APBD
Catatan Kebutuhan Dana Penting /Pagu Indikatif 7 126.650.000
8
Target Capaian Kinerja 9 1Paket
27 5.00 0.00 0 Desa Bendungan, desa Tlagah, desa Pamaroh, desa Sumber Waru Desa Bendungan, desa Tlagah, desa Pamaroh, desa Sumber Waru
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 10 157.046.000
3 2 5. 0 0 0. 0 0 0
1Paket
APBD
125.000.000
1Paket
150.000.000
1Paket
APBD
150.000.000
1Paket
175.000.000
URUS AN SK PD KABU PATE N
Kode
1 1 1. 2 2 . 1. 2 2 .0 1
1. 22 .0 1. 01 1.22.01.01.18 1.22.01.01.19
1.22.01.01.21
1.22.01.02 1.22.01.02 1.22.01.02 1.22.01.02.24 1.22.01.02.31
1.22.01.02.32
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 : P EMBERD AY AAN M AS YARA KAT D AN DESA : B ADAN PEMBE RDAY AA N M AS YA RA KAT D AN PEMERI NTAHAN DESA : PAMEKA SA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
Lokasi 4
U r u s a nW a ji b P e m be r d a y a a n M a s y a r a k a t d a n Desa B a d a n P e mb e r da y a a n Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pr og ra m Pe la ya na n Administrasi Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pe laporan
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
11.586.442.800
11.236.442.800
11.586.442.800
11.236.442.800
321.092.000
321.092.000
Mengikuti Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Daerah Tersedianya duku ngan terhadap Pelaksanaan kegiatan Pendukung Administrasi Perkantoran Tercapainya kegiatan yang bersifat administrasi dan teknis Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Peningkatan pelaksanaan Perlengkapan Kantor tugas Pengadaan Kendaraan Dinas Meningkatnya kelancaran /operasional pelaksanaan tugas
Kab.Pamekasan
90%
68.000.000
APBD
90%
68.000.000
Kab.Pamekasan
100%
218.092.000
APBD
100%
218.092.000
Kab.Pamekasan
100%
35.000.000
APBD
100%
35.000.000
Pemeliharaan rutin / berk ala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berk ala Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Meningkatnya perawatan kendaraan dinas Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berk ala Meningkatnya perbaikan Peralatan Gedung Kantor dan rumah Peralatan Gedung Kantor dinas
1.082.350.800
1.082.350.800
Kab.Pamekasan
2unitlaptop
14.000.000
APBD
2unitlaptop
Kab.Pamekasan
2unitspdmtr
32.400.000
APBD
2unitspd mtr
14.000.000
Kab.Pamekasan
100%
23.305.800
APBD
100%
23.305.800
Kab.Pamekasan
100%
10.500.000
APBD
100%
10.500.000
Kab.Pamekasan
100%
2.145.000
APBD
100%
2.145.000
32.400.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 1.22.01.02
2 Pembangunan Kantor Desa /balai desa
1.2 2.01 .05
Pro gram Pen ing kat an Kap asi tas Sumber Daya Aparatur
1.22.01.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.22.01.05.04
Koordinasi dan Pendam pingan Pilkades Pelantikan Kepala Desa
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
Terlaksananya pengiriman peserta Diklat
Lokasi 4 Kab.Pamekasan
Kab.Pamekasan Kab. Pamekasan
1.22.01.05.17
Pelaksanaan TNI Ma nunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2015
1.22.01.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan BOP PNPM Mandiri Pe rdesaan (MP) Tahun 2015
1.22.01.05.07 1.22.01.05.14
1.22.01.05
1.22.01.15.04
1.22.01.15.05
BOP PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Tahun 2015
Terlaksananya TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2015
Sumber Dana
6 1.000.000.000
Catatan Penting
7 APBD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 5unit
10 1.000.000.000
1paket
50.000.000
2 paket
56 8 . 00 0 . 00 0
APBD
1paket
APBD
50.000.000
2 paket
Kab.Pamekasan
3paket
65.000.000 132.000.000 APBD
3paket
65.000.000 132.000.000
Kab.Pamekasan
4paket
100.000.000
APBD
4paket
100.000.000
Kab.Pamekasan
5paket
175.000.000
APBD
5paket
175.000.000
Kab.Pamekasan
6paket
46.000.000 APBD
Kab.Pamekasan
1kali
350.000.000
6paket
46.000.000
APBD
2.030.000.000
Terlaksananya kegiatan PNPM sesuai rencana dan berkembang Terlaksananya kegiatan PNPM sesuai rencana dan berkembang
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
91 8.00 0.00 0
Pelaksanaan Pilkades berjalan lancar Tercapainya pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa terpilih Pembekalan Pas ca Pemil ihan Kepal a Peningkatan Kinerja Kepala Desa Desa terpilih Pembinaan Kepa la Desa, Sek retaris Peningkatan Kinerja Kepala Desa, Sekdes dan Kepala Desa dan Ka. Urusan Urusan BOP Terkait Tunjangan Kepala Desa Pemberian Tunjangan dan Perangkat Desa Kades san Perangkat Desa
1.22.01.05.05
Target Capaian Kinerja 5 5unit
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.030.000.000
Kab.Pamekasan
12Kec.
600.000.000
APBD
12Kec.
600.000.000
Kab.Pamekasan
8Kec.
150.000.000
APBD
8Kec.
150.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6 195.000.000
7 APBD
1Paket
210.000.000
APBD
1Paket
210.000.000
1Paket
200.000.000
APBD
1Paket
200.000.000
2 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan HKG PKK
4 Pencanangan Bulan Bhakti Kab.Pamekasan Gotong Royong Masyarakat
1.22.01.15
Pengembangan U saha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL) Pengembangan dan Penataan Pasar Desa
Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Berkembangnya Usaha Ekonomi Perempuan
Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan
Tersedianya los & kios pasar desa yang memadai
Kab. Pamekasan Meningkatnya Tingkat Usaha Ekonomi Masyarakat desa
1.22.01.15
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja 9 1Kali
Target Capaian Kinerja 5 1Kali
1 1.22.01.15
1.22.01.15
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3desa
350.000.000
100.000.000
Sumber Dana
APBD
APBD
Meningkatnya Tingkat Usaha Ekonomi Masyarakat desa 3desa
10 195.000.000
350.000.000
1.22.01.15
Pemberdayaan Masyarakat melalui Tersedianya kebutuhan air Pemanfaatan & Pelestarian Sumber bersih di pedesaan Mata Air (SMA)
Kab.Pamekasan
100.000.000
1.22.01.15
Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional
Mengikuti Pameran TTG Nasional
Kab. Pamekasan
Meningkatnya penggunaan TTG dan Produk unggulan
130.000.000
APBD
Meningkatnya penggunaan TTG dan Produk unggulan
130.000.000
1.22.01.15
Dana pendamping Pe ndidikan Kemasyarakatan dalam rang ka Pemberdayaan dan Peningkatan Kwalitas Masyarakat Ds/Kel. (PKPKM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Terciptanya pendidikan Kab. Pamekasan Mengatasi kemasyarakatan dalam tingkat rangka pemberdayaan dan pengangguran peningkatan kualitas usia produktif di masyarakat desa &membuka desa/kelurahan prov. Jawa lapangan Timur pekerjaan di Desa
25.000.000
APBD
Mengatasi tingkat penganggura n usia produktif di desa &membuka lapangan pekerjaan di Desa
25.000.000
Kode
1 1.22.01.15
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelatihan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pemanfatan Teknologi Tepat Guna
Lokasi
Target Capaian Kinerja 4 5 Kab. Pamekasan Pengembangan perekonomian masyarakat
Program Peningkatan 3.000.000.000 Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pembangunan Jaringan Listrik Meningkatnya penerangan Kab.Pamekasan 1paket (PLMD) listrik perdesaan Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Diklat PKK Desa bekerja sama dengan PKK Kab. Pamekasan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 70.000.000
Sumber Dana 7 APBD
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kinerja 9 Pengembang an perekonomia n masyarakat
Kab.Pamekasan
13kec
10 70.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
APBD
1paket
3.000.000.000
100.000.000 Meningkatnya peran PKK di pedesaan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
100.000.000
100.000.000 APBD
13kec
100.000.000
1. 22. 01. 25
Pr og ra m Pem berd ayaan Ka de r Posyandu
855.000.000
855.000.000
1.22.01.25
RevitalisasiP osyandu
Meningkatnyaa ktifitas pelayanan posyandu
Kab.Pamekasan
13kec
680.000.000 APBD
13kec
680.000.000
1.22.01.25
Lomba Ka der Posyandu T ingkat Kecamatan
Terlaksananya lomba kader Posyandu
Kab.Pamekasan
13kec
175.000.000 APBD
13kec
175.000.000
1. 22. 01. 27
Pr og ra m Pen gemban ga n Lembaga Ekonomi Perdesaan
1.22.01.27
Peningkatan Usaha Ekonomi Mendukung Usaha Sektor Informal
Berkembangnya kegiatan Usaha Masyarakat
Kab.Pamekasan
2kelompok
350.000.000 150.000.000
APBD
2kelompok
150.000.000
1.22.01.27
Pemberdayaan U nit Pe ngelola Keuangan dan Usaha (UPKu)
Berkembangnya Lembaga Kab.Pamekasan ekonomi Pedesaan
2kelompok
200.000.000
APBD
2kelompok
200.000.000
1.22.01.20
Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat (Eks Program Gerdu Taskin)
2.930.000.000
350.000.000
APBD
2.930.000.000
Kode
1 1.22.01.20 1.22.01.20 1.22.01.20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 BOP Dana Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat (PPKM) BOP Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan
Terlaksananya program PPKM /Ekx Gerdu Taskin
Lokasi 4 Kab.Pamekasan
Biaya operasional Bapemas Kab.Pamekasan dan Pemdes
Target Capaian Kinerja 5 1paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
6 55.000.000
7 APBD
Target Capaian Kinerja 9 1paket
Sumber Dana
1paket
50.000.000
APBD
1paket
Peningkatan Infrastruktur Ped esaan Berkurangnyajuml ah masyarakat miskin
Kab.Pamekasan
1paket
2.800.000.000
APBD
1paket
Dana pendamping Diklat KPM Prov. Jawa Timur
Kab.Pamekasan
1paket
25.000.000
APBD
1paket
Terlaksananya Diklat KPM
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 55.000.000 50.000.000 2.800.000.000 25.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN S KP D KABU PATE N
Kode
: K E A R S I PA N : K A N T OR P E RP U S TA KA A N D A N A RSI P D A E R AH : PAMEKASAN Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
4
1
Urusan Wajib
1.24
Ke a r s i pa n
1.24.01
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24.01.01 1.24.01.01.18
Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
1.24.01.01.19.
Monitoring,Evaluasidan Pelaporan
1.24.01.01.21
Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24.01.01 1.2 4.01 .02 1.24.01.02.01
1.24.01.02.02 1.24.01.02. 1.24.01.02.03
Lokasi
Target Capaian Kinerja 5
Sumber Dana
6
7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
3. 345. 000. 000
80 kali perjalanan dinas Kab.Pamekasan luar daerah Kab.Pamekasan
1tahun 1 tahun
Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kepala Kantor dan Operasional Perpustakaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya Gedung Kantor dan Kantor Pemeliharaan Ruti n/Berkala Sara na Kepuasan pengunjung Prasarana Gedung Perpustakaan Umum perpustakaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Kantor
Kab.Pamekasan
1Paket
Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan
10
3.345.000.000
280.000.000
187PemerintahanDesa
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.345.000.000
3.345.000.000
30 Program Perpustakaan Kab.Pamekasan 1tahun dan Kearsipan dapat terlaksana Pendukung Pelayanan Perpustakaan Peningkatan kelancaran Kab.Pamekasan 1tahun Umum operasional Perpustakaan Pro gra m Pen ing katan Sar ana danUmum 555.000.000 Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
280.000.000 70.000.000 40.000.000
APBD APBD
50.000.000
APBD
120.000.000
APBD
1tahun 1tahun
70.000.000 40.000.000
1tahun
50.000.000
1tahun
120.000.000
555.000.000 35.000.000
APBD
1Paket
35.000.000
1Paket
30.000.000
APBD
1Paket
30.000.000
1Paket
100.000.000
APBD
1Paket
100.000.000
1Paket
70.000.000
APBD
1Paket
70.000.000
Kode
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja 5 1Paket
1 1.24.01.02.05
2 Pengadaan Sar ana Pen unjang Perlengkapan Administrasi Perkantoran
4 Kelancaran Pelaksanaan Kab.Pamekasan Tugas Administrasi Kantor
1.24.01.02.06
Pembangunan Papan Na ma Kant or Pelayanan Perpustakaan Umum
1.24.01.02.07
Agar identitas Perpustakaan lebih nampak I Unit Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas Ka. Kantor (Mobil Kab.Pamekasan 1 unit Avanza) Pro gra m Pen ing katan Kapasi tas 60.000.000 Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Sumber daya Kab.Pamekasan 1Paket Aparatur Pr og ra m Pe ny el amat an D an 45.000.000
1.2 4.01 .05 1.24.01.05.01 1.2 4.0 1.1 6
Kab.Pamekasan
1Paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
6 75.000.000
7 APBD
Target Capaian Kinerja 9 1Paket
20.000.000
APBD
1Paket
225.000.000
Sumber Dana
APBD
1unit
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 75.000.000
20.000.000
225.000.000
60.000.000 60.000.000
A PBD
1Paket
60.000.000
45.000.000
Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah 1.24.01.16.01
Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip Statis
Terpeliharanya arsip statis Kab. Pamekasan di desa dan kecamatan
1 paket
45.000.000
A PBD
45.000.000
Program Kualitas Pelayanan Informasi PenciptaanArsipVisual
1000KepingArsipVisual
Kab.Pamekasan
1paket
50.000.000
APBD
1paket
50.000.000
PenyediaanBukuKerja
1550BukuKerja
Kab.Pamekasan
1paket
90.000.000
APBD
1paket
90.000.000
Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip Desa (Filling Kabinet)
190.000.000
1 paket
14Unit FillingCabinet
Kab.Pamekasan
1paket
190.000.000
50.000.000
APBD
50.000.000
1.2 4.0 1.1 9
Pe nye ba rl ua sa n Inf or ma si Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah
1.24.01.19.15
Pengadaan Alat Library Security System Pembelian alat Library (Perangkat Pengaman Materi Pustaka) Security System
Kab. Pamekasan
1 paket
350.000.000
APBD
1 paket
350.000.000
1.24.01.19.
Pengadaan system informasi inventaris barang berbasis Teknologi Informasi
Kab. Pamekasan
1 paket
35.000.000
A PBD
1 paket
35.000.000
Mengetahui jumlah inventaris barang secara riil yang dimiliki oleh
435.000.000
1paket 435.000.000
Kode
1 1.24.01.19. 1.2 4.0 1.2 0 1.24.01.20.11
1.24.01.20.14 1.24.01.20.15
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 Pameran buku untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Pe ng emba ng an Kom un ikas i, Informasi dan Media Massa Pengadaan Buku Per pustakaan Umu m & koleksi digital
Pameran buku tingkat nasional dengan mengundang 40 penerbit
Pengadaan Buku Mobil Perpustakaan Keliling Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa
Lokasi 4 Kab.Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 1paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 50.000.000
2500 buku
500.000.000
Tersedianya Buku Perpustakaan Keliling 1 Lokal Gedung Perpustakaan Desa
Kab. Pamekasan
1500 buku
Bertambahnya Minat Baca Masyarakat Desa
1.24.01.20.
Perpustakaan Pesantren
Bertambahnya Minat Baca kalangan santri
1.2 4.0 1.2 1
Pe ng emba ng an Bu da ya Ba ca da n Pembinaan Perpustakaan
Desa Potoan Daya Kec. Palengaan
1paket
15 desa ( Desa 7.500 buku Kartagenah Laok, dan 15 rak Desa Gagah, Desa buku Bangkes, Desa Kadur, Desa Kartegenah Daya, Desa Pamaroh, Desa Pamoroh, Desa Kartagenah Tengah, Desa Bicorong, Desa Klompang Barat, Desa Klompang Timur, Desa Bajang, Desa Somalang, Desa Seddur, Desa Bandungan Kec.Palengaan 500 buku dan 1 rak buku 150.000.000
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 50.000.000
1.500.000.000
Kab. Pamekasan
Fasilitas Perpustakaan Desa
7 APBD
1.500.000.000
Tersedianya Buku Perpustakaan Umum & koleksi digital
1.24.01.20.
Sumber Dana
APBD
2500 buku
100.000.000
APBD
1500 buku
100.000.000
A PBD
1paket
500.000.000
100.000.000 100.000.000
750.000.000
A PBD
7.500buku dan 15 rak buku
750.000.000
50.000.000
APBD
500bukudan 1 rak buku 150.000.000
50.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1.24.01.21,01
2 Pengadaan APE (Alat Peraga Edukatif) untuk anak-anak
1.2 4.0 1.2 2
Pe nye la mata n dan Pel estar ia n Bahan Pustaka Pemeliharaan dan Peng adaan Buku Konten Madura Perawatan Koleksi Buku Perpustakaan Umum dan Buku Mobil Peprustakaan Keliling Penyemprotan Fungigasi Bahan Pustaka
1.24.01.22.01 1.24.01.22.02 1.24.01.22.03
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
4 Jumlah pengunjung anak- Kab.Pamekasan anak semakin meningkat
Target Capaian Kinerja 5 1paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 150.000.000
Sumber Dana 7 APBD
130.000.000 Tersedianya Referensi Konten Madura Terpeliharanya koleksi buku perpustakaan dan Pusling Terpeliharanya koleksi buku perpustakaan dan Pusling
Kab. Pamekasan Kab.Pamekasan
850 buku konten 1madura paket
Kab.Pamekasan
1paket
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 150.000.000
130.000.000 50.000.000
APBD
30.000.000
A PBD
850buku konten madura 1paket
30.000.000
50.000.000
50.000.000
A PBD
1paket
50.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN S KP D KABU PAT EN
Kode
:P E R T A NI AN : D I NA S P E R T A N I A N : PAM EK AS AN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
2. 2.01 . 2.01 .01
U r u s a nPi l i h a n Pe r t a n i a n Di n aPse r t a n i a n
2. 01 .0 1. 01
Pr og ra m Pel ayan an Administrasi Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.01.01.01.01
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana 6
Catatan Penting
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
40.759.184.000 1 5 .1 2 9 .7 3 4 .0 0 0 316.234.000
10
40.707.950.000 15.078.500.000 275.000.000
Kab.Pamekasan
1tahun
91.234.000 APBD
1tahun
50.000.000
Kab.Pamekasan
1tahun
75.000.000 APBD
1tahun
75.000.000
Terlaksananya perencanaa, monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Pendukung Pelayanan Terlaksananya Pendukung Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Pr og ra m Pen in gkat an Sa ra na Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Meningkatnya sarana dan Kendaraan Dinas/Operasional prasarana aparatur
Kab.Pamekasan
1tahun
150.000.000 APBD
1tahun
150.000.000
1tahun
100.000.000 APBD
1tahun
100.000.000
Kab.Pamekasan
1tahun
40.000.000 APBD
1tahun
40.000.000
2.01.01.02.31
Pemeliharaan rutin/berkala Meningkatnya sarana dan Gedung Kantor dan Rumah Dinas prasarana aparatur
Kab.Pamekasan
1tahun
25.000.000 APBD
1tahun
25.000.000
2.01.01.02.32
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pr og ra m Pe ni ng ka ta n Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab.Pamekasan
1tahun
11.000.000 APBD
1tahun
11.000.000
2.01.01.01.02
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAU)
2.01.01.01.03
Perencanaan, Mon itoring dan Evaluasi (DAK)
2.01.01.01.04
2. 01. 01 .02 2.01.01.02.24
2. 01. 01 .05
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dinas
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Kab.Pamekasan
76.000.000
76.000.000
25 .000 .000
15 . 0 00 . 0 00
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 2.01.01.05.01
2 Pendidikan dan L atihan Formal
2.01.01.17
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah
2.01.01.17.07
2. 01. 01 .15
Pr og ra m Pe ni ng ka ta n Kesejahteraan Petani
2.01.01.15.06
Pendampingan Pengembangan
2.01.01.15
Usaha agribisnis di Perdesaan Penilaian k elompokt ani
2.01.01.15
Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)
2.01.01.15
Pendampingan WI SMP (P AK)
2. 01. 01 .19
Pr og ra m Pe ni ng ka ta n Produksi Pertanian
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Terwujudnya diklat pengembangan aparatur
Target Capaian Kinerja 5 1tahun
Lokasi 4 Kab.Pamekasan
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana 6 25.000.000 APBD
Catatan Penting
7 1tahun
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 9 10 15.000.000
75 .000 .000
Dikenalnya produk hasil pertanianKab. unggulan Pamekasan
3 kali pameran tingkat Kab & prov
75.000.000
75 . 0 00 . 0 00
APBD
3kali pameran tingkat Kab & prov
375.000.000 Menguatnya dana modal kelompok Terpilihnyak elompokt ani berprestasi Terbentuknya HIPPA & GHIPPA berbadan Hukum Terlaksananya K egiatan WISMP di Kab. Pamekasan dengan baik
Kab. Pamekasan
20 Gapoktan
Kab. Pamekasan
4 Kelompok tani 10 HIPPA 2 GHIPPA
Kab. Pamekasan
Kab.Pamekasan
1Tahun
7.425.000.000
150.000.000 APBD 50.000.000 APBD
75.000.000
375.000.000 20Gapoktan
150.000.000
4Kelompok
50.000.000 tani
125.000.000 APBD
10HIPPA2
125.000.000 GHIPPA
50.000.000 APBD
1Tahun
50.000.000
7.425.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 2.01.01.19.01
2 Pengembangan Tanaman Padi Unggul (Non Hibrida)
2.01.01.19.02
Pengembangan Padi Hibrida
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Tercapainya produktivitas padi
Tercapainya produktivitas padi hibrida
Lokasi 4 Kec. Pakong : Bajang, Banban, Cenlecen; Kec. Galis: Polagan, Artodung, Tobungan; Kec. Proppo (seluruh Kec.); Kec. Kadur : Pamoroh, Bungbaruh, Kadur; Kec. Tlanakan : Ceguk, Mangar, Terrak; Kec. Batumarmar : Bangsereh, Batu Bintang, Blaban, Bujur Barat, Bujur Tengah, Bujur Timur,Kapong, Lesong Daya, Pangerreman,; Kec. Palengaan : Poto'an Laok, Ponjenan Barat, Ponjenan Timur, Tamberru.Kec. Larangan : Montok. Kec.Pamekasan; Kec.Pademawu;Kec.Pe gantenan; Kec.Waru; Kec.Pasean Kec. Pakong : Bicorong. Bandungan, Pakong;Kec. Waru, Proppo, Pamekasan, Pademawu; dan Kec. Kadur
Target Kebutuhan Sumber Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja 5 6 7 6,8 ton/Ha 1.550.000.000 APBD & APBN
7,5t on/ha
800.000.000 APBN
Catatan Penting
7,5ton/ha
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 6,8 ton/Ha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 1.550.000.000
800.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 2.01.01.19.03
2 Pengembangan Jagung Hibrida dan Komposit
2.01.01.19.04
Pengembangan & Penangkaran bawang merah Pengembangan Kacang Hijau
2.01.01.19.05
2.01.01.19.06
Pengembangan Tanaman Ke dele
2.01.01.19.07
Pengembangan Kac ang Tana h
2.01.01.19.08
Pengembangan Durian
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Tercapainya produktivitas jagung hibrida
Tercapainya produktivitas bawang merah Tercapainya produktivitas kacang hijau
Tercapainya produktivitas kedele
Tercapainya pro duktivitas kacang tanah Bertambahnya populasi tanaman durian unggul
Lokasi 4 Polagan, Artodung, Tobungan, Se Kec.Proppo, Pamoroh, Bungbaruh, Dempo Barat, Terrak,Angsanah, Poto'an Laok, BangserehBatu Bintang, Blaban, Bujur Barat, Bujur Tengah, Bujur Timur, Kapong, Lesong Daya,Pangerreman, Ponjenan Barat, Ponjenan Timur, Tamberu
Target Capaian Kinerja 5 6,5t on/ha
Bindang, Dempo Barat,Kec.kadur 8ton/ha Kec. Kadur : 1.35 Ton/Ha Kertagenah Laok; Kec. Larangan dan Tlanakan Kec. Pakong (Bicorong 1.45 Ton/Ha ),Kec.Kadur (Kertagenah Laok, Kec. Palengaan, Pegantenan & Kec. Proppo Se Kec. Proppo
1.30 Ton/Ha
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana 6 470.000.000 APBN
775.000.000 PBN 120.000.000
Catatan Penting
7 6,5ton/ha
APBD KAB & APBN A 1.35
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 9 10 470.000.000
8 ton/ha
775.000.000 120.000.000
Ton/Ha
PBN 325.000.000
A
1.45
325.000.000 Ton/Ha
1.000.000.000 PBN
A
1.30
PBN 180.000.000
A
4.500
1.000.000.000 Ton/Ha
Bulangan Barat, Tebul 4.500 pohon Barat, Bulangan Branta.
180.000.000 pohon
Kode
1 2.01.01.19.09
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengembangan J eruk
2.01.01.19.10
Pengembangan Cabe Rawit
2.01.01.19.11
Pengembangan Tanaman Biofarmaka
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Bertambahnya p opulasi tanaman jeruk unggul Tercapainya pr oduktivitas cabe
Lokasi 4 Larangan Dalam, Montok. Dempo Timur, Tlonto Rajah, Tagengser Daja, Bindang
Target Kebutuhan Sumber Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja 5 6 7 3.000 pohon 30.000.000 -
Catatan Penting
4,5t on/ha
100.000.000 APBD KAB & APBD PROV
60Ha
100.000.000 APBD KAB & APBD PROV
Target Capaian Kinerja 9 3.000 pohon 4,5 ton/ha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 30.000.000 100.000.000
-
2.01.01.19.12
2.01.01.19.13
2.01.01.19.14
2.01.01.19.15
Pembangunan Jalan Usaha Tani
Terlaksananya penanaman biofarmaka secara baik
Kec.Proppo, Kec. Pegantenan, Kec. Tlanakan Se Kabupaten Pamekasan.
60Ha
100.000.000
30 Desa
1.500.000.000
22 Desa
110.000.000
1.200 pohon
90.000.000
-
Bantuan Pupuk, Pupu k Organik &
Lancarnya transpor tasi sarana produksi di lahan usahatani Meningkatnya kandungan
30D esa
Pestisida
bahan organik tanah
Tlonto Ares, Sentol, Dempo Timur, Sana Tengah, Tlonto Rajah, Tagengser Dajah, Bindang, Terrak, Bangsereh, Batu Bintang, Blaban, Bujur Barat, Kapong, Bujur Tengah, Bujur Timur, Lesong Daya, Pangerreman, Ponjenan Barat, Ponjenan Timur, Tamberu
Optimasi Pemanfaatan Pekarangan (Pengembangan Klengkeng) Fasilitasi Pengembangan Agropolitan (Pengembangan Semangka Hibrida)
Bertambahnya populasi tanaman klengkeng unggul
11 Kelurahan dan Desa 1.200 pohon Panglegur.
1.500.000.000
APBD -
Somalang, Artodung,
22Desa
110.000.000
APBD
90.000.000
APBD
-
Tersedianya percontohn pengembangan semangka hibrida
APBD Pamaroh.
10 Ha
275.000.000
10 - Ha
275.000.000
Kode
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 2. 01. 01 .18
2 Pr og ra m Pe ng ad aa n Sa ra na &Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan yang Tepat Guna
2.01.01.18.01
Bantuan Hand Traktor
Terolahnya tanah secara sempurna
Lokasi 4
Lebbek, Bicorong, Pakong, Seddur, Palalang, Klompang Barat, Klompang Timur, Somalang, Bajang, Banban, Cenlecen, Bulangan Barat, Tebul Timur, Tebul Barat, Bulangan Timur, Pegantenan, Palesanggar, Tlagah, Bulangan, Branta, Tanjung, Ambender, Galis, Polagan,Pandan, Ponteh, Pagendingan, Lembung,Konang, Artodung, Tobungan, Tampojung, Pregih, Tampojung Guwa, Pamaroh, Pamoroh,Gagah,Sokole lah, Kertagenah Laok, Kertagenah, Tengah, Bungbaruh, Kadur, Bangkes,Kertagenah Dajah, Dasok, Pademawu Barat,Sana Dajah, Bindang,
Target Capaian Kinerja 5
79 unit
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana 6 2.837.500.000
7
1.975.000.000 APBD KAB & APBN
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
79 unit
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 2.837.500.000
1.975.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja 5 4unit
Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Indikatif Dana
1 2.01.01.18.02
2 Pengadaan Pompa Air
4 Terpenuhinya kebutuhan air Klompang Timur, Teja Barat, Teja Timur, Larangan Slampar
6 PBD 40.000.000
2.01.01.18.03
Pengadaan Hand Sprayer
Tersedianya peralatan untuk Klompang Barat, Candi mengantisipasi serangan Burung, Teja hama dan penyakit Timur,Terrak
60Unit
30.000.000
2.01.01.18.04
Pengadaan Mesin Pemi pil Jag ung manual
Proses pemipilan lebih efektif Waru Barat, Candi dan efisien Burung, Kertagenah Tengah, Bungbaruh, Bangkes, Dempo
140unit
70.000.000 APBD PROV
2.01.01.18.05
Pengadaan Mesin Perontok Padi
Proses perontokan padi lebih eektif dan efisien
7unit
122.500.000 APBD PROV
2.01.01.18.06
Bantuan Penggilingan Padi
2.01.01.18.07
Dihasilkannya beras hasil penggilingan yang baik Tersedianya pupu k organ ik
Pengembangan Rumah Kompos Cenlecen, Pot o'an /Bantuan Alat Pengolah Pupuk Laok. Organik program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi rawa & jaringan pengairan lainnya Rehab Jaringan Irigasi Distribusi air semakin lancar Kab. Pamekasan (daerah aliran irigasi)
Catatan Penting
7 A-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
4unit
APBD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 40.000.000
60Unit
30.000.000
140unit
70.000.000
7unit
122.500.000
2unit
200.000.000
-
2.01.01
Barat, Lancar, Pamaroh, Pamoroh, Kertagenah Tengah,Bungbaruh, Bangkes, Dasok, Lancar. Sana Laok, Majungan.
-
2 unit
200.000.000 APBD PROV -
2Desa
400.000.000 APBN
4.000.000.000
4.000.000.000 APBD KAB & APBN
2Desa
400.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN S K PD KABU PATE N
Kode
1
: PE R T A NI AN : D I NA S P E T E R N A K A N : PAMEKA SA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
2 2. 0 1 2. 0 1 . 0 3
U r u s a nPi l i h a n Pe r t a n i a n Di n aPse t e r n a ka n
2.01.03.01
Program Pelayanan Administrasi 239.400.000 Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya koordinasi Kab.Pamekasan 1tahun ke luar daerah dan konsultasi ke luar daerah
2.01.03.01.18
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
40.759.184.000 25 . 6 29 . 4 50 . 0 00
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
40.707.950.000 25.629.450.000 239.400.000
49.400.000
APBD
1tahun
Monitoring evaluasi dan pelaporan Tercapainya sistem DAU perencanaan yang baik Pendukung Administrasi Perkantoran Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan berkesinambungan dalam menunjang pembangunan peternakan nasional Pr og ra m pen in gkat an sa ra na dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional rutin kendaraan dinas
Kab.Pamekasan
1tahun
75.000.000
APBD
1tahun
75.000.000
Kab.Pamekasan
1 tahun
115.000.000
APBD
1 tahun
115.000.000
Kab.Pamekasan
1tahun
36.600.000
APBD
1tahun
36.600.000
2.01.03.02.31
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
Terlaksananya pemeliharaan rutin kantor dan rumah dinas
Kab.Pamekasan
1tahun
40.500.000
APBD
1tahun
40.500.000
2.01.03.02.32
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya / Tersedianya gedung kantor dan rumah dinas peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pengadaan kendaraan dinas Terfasilitasinya kendaraan untuk keperluan kedinasan
Kab.Pamekasan
1tahun
4.400.000
APBD
1tahun
4.400.000
Kab.Pamekasan
1unit
300.000.000
APBD
1unit
2.01.03.01.19 2.01.03.01.21
2. 01 .03 .0 2 2.01.03.02.24
2.01.03.02.33
531.500.000
49.400.000
531.500.000
300.000.000
Kode
1 2.01.03.02.34
2.0 1.03 .05 2.01.03.05
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 Pengadaan t anah d inas
Tersedianyat anah u ntuk pembangunan sarana dan prasarana peternakan Progra m Pen ing kat an Kap asi tas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan
Meningkatnya keterampilan aparatur
4 Kab.Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 1unit
Kab.Pamekasan
1t ahun
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 150.000.000
Sumber Dana
Catatan Penting
7 APBD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1unit
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 150.000.000
35.0 00.0 00 1tahun
35.000.000
2.0 1.03 .22
Progra m Pen ing kat an Hasil peternakan
2.01.03.22.01
Pelayanan Inse minasi Bua tan dan Program SAKA (satu tahun satu kelahiran pada ternak sapi)
Tercapainya peningkatan populasi dan produktivitas sapi madura untuk
Kab.Pamekasan
1paket
2.01.03.22.02
Peremajaan Kon trak In seminator
14 orang
Pembinaan te rnak pe merintah
Kab.Pamekasan
1paket
2.01.03.22.04
Bimbingan Tekn is Penge mbangan Usaha Peternakan
Terlaksanya pela yanan IB secara baik dan bermutu Terlaksananya pem binaan ternak pemerintah Bimbingan teknis bagi kelompok tani
Kab.Pamekasan
2.01.03.22.03
Kab. Pamekasan
130 orang
100.000.000
APBD
2.01.03.22.05
Pembinaan Penye baran Tern ak dan Pengembangan Kawasan Sosialisasi Larangan Pemotongan Ternak Betina Produktif
Pembinaan ternak Kab.Pamekasan pemerintah di se kabupaten Penurunan Prosentase Kab.Pamekasan pemotongan betina produktif di RPH
1paket
75.000.000
APBD
1paket
75.000.000
75 orang
75.000.000
APBD
75 orang
75.000.000
2.01.03.22.07
Pembangunan / Rehabi litasi rum ah potong hewan representatif
Pembangunaan/ rehabilitasi Rumah Potong Hewan representatif
APBDPROV
5 unit
2.01.03.22.08
Pengembangan usaha ternak kambing dan domba
Embrio kawasan usaha ternak kambing, domba
2.01.03.22.06
produksi
3 5 .0 0 0 .0 0 0
35.000.000 APBD 19.454.200.000
Batumarmar, Larangan, Palengaan, Pakong, Pamekasan Pamekasan, Proppo, Palengaan, Galis, Larangan, Kadur, Pakong, Waru, Pasean, Batumarmar
5 unit
10 paket
120.000.000
19.454.200.000 APBD
1paket
86.000.000
APBD
14 orang
86.000.000
80.000.000
APBD
1paket
80.000.000
2.500.000.000
708.000.000
APBD PROV & APBN
130 orang
10 paket
120.000.000
100.000.000
2.500.000.000
708.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 2.01.03.22.09
2 Pembangunan jal an produksi kawasan peternakan
2.01.03.22.10
Pengembangan kawasan agropolitan Kawsan agropolitan berbasis ternak VBC domba ekor gemuk Domba ekor gemuk milik masyarakat Pengembangan unit peng olahan Ketersediaan pakan di pakan skala kecil kawasan peternakan
2.01.03.22.11 2.01.03.22.12
2.01.03.22.13
2.01.03.22.14 2.01.03.22.15
2.01.03.22.16 2.01.03.22.17
2.01.03.22.18
2.01.03.22.19 2.01.03.22.20
Jalan produksi mendukung kawasan peternakan
Lokasi 4 Tlanakan, Proppo, Waru, Galis, Pasean, Larangan, Pakong
Waru, Pakong, Pegantenan, Kadur Pademawu, Tlanakan Batumarmar, Palengaan, Pakong, Pegantenan, Pademawu Pengembangan ULIB berb asis villag e ULIP di kawasan VBC yang Waru, Pakong, breeding center memadai Larangan, Pamekasan Pengembangan usaha pemb ibitan Terlaksananya Usaha ternak Kab. Pamekasan sapi potong sapi potong Penguatan Village Breeding Center VBC di wilayah sumber bibit Waru, Pakong, sapi potong Pasean dan Batumarmar Pemberdayaan Puskeswan dan Pos Puskeswan dan Pos IB yang Pakong dan Waru IB memadai Pembinaan dan Sele ksi Pej antan Terlaksananya pembinaan Batumaramar, Pemacek dan intensifikasi kawin alam Waru, Pasean, Pakong Optimalisasi Kelahi ran Mela lui Peningkatan jumlah Sapi Kab. Pamekasan Sinkronisasi Birahi betina produktif calon akseptor IB Peningkatan kualitas pakan Peningkatan mutu pakan Kab. Pamekasan lokal Lumbung Pakan Ruminansia Peningkatan ketersediaan Kab. Pamekasan pakan ruminansia
Target Capaian Kinerja 5 8km
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 800.000.000
Sumber Dana 7 APBN
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 8km
4 paket
451.750.000
APBDPROV
4 paket
2 paket
400.000.000
APBDPROV
2 paket
APBN
5unit
APBDPROV
4 paket
5unit
4 paket
1.000.000.000
760.000.000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 800.000.000
451.750.000 400.000.000 1.000.000.000
760.000.000
13 paket
1.568.450.000
APBN
13 paket
1.568.450.000
1paket
1.000.000.000
APBN
1paket
1.000.000.000
2 paket 4paket
13 paket
300.000.000 50.000.000
APBN APBD
380.000.000 APB D PROV & APBN
2 paket 4paket
13 paket
300.000.000 50.000.000
380.000.000
13 paket
650.000.000
APBN
13 paket
650.000.000
13 paket
500.000.000
APBN
13 paket
500.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 800.000.000
7 APBN
14 paket
6.500.000.000
APBN
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja 9 8paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2.01.03.22.21
2 Sumber bibit/benih kelompok (HMT) Peningkatan ketersediaan bibit HMT di desa
2.01.03.22.22
Insentif dan Penyelamatan Betina Produktif
2.01.03.22.23
RPH Unggas
2.01.03.22.24
Up dating data peternakan
2.01.03.22.25
Sosialisasi larangan pemotongan sapi Meningkatnya kesadaran betina produktif dan Perda No. 14 masyarakat dan jagal untuk tahun 2012 tentang retribusi Jasa tidak memotong sapi betina Usaha produktif Pr og ra m Pen ce gaha n d an penanggulangan penyakit ternak
Kab. Pamekasan
2.01.03.21.01
Penanganan gangguan reproduksi dan penyakit hewan
Peningkatan kemampuan reproduksi sapi betina
Kab. Pamekasan
13 paket
300.000.000
APBD KAB & APBD PROV
13 paket
300.000.000
2.01.03.21.02
Pengobatan hewan gratis
Peningkatan kualitas kesehatan hewan
Kab. Pamekasan
13 paket
300.000.000
APBD KAB & APBD PROV
13 paket
300.000.000
2.01.03.21.03
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Avian Influenza Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit ND pada ayam buras Operasional Petu gas RPH dan Pelaayanan Kesehatan Hewan
Pencegahan penyakit AI / Flu Kab. Pamekasan Burung Pencegahan penyakit ND Kab. Pamekasan
2. 01 .03 .2 1
2.01.03.21.04 2.01.03.21.05
4 Pegantenan, Larangan, Pakong, Batumarmar, Pademawu, Palengaan, Pegantenan, Proppo
Target Capaian Kinerja 5 8paket
Penurunan persentase Kab. Pamekasan pemotongan betina produktif Fasilitaspemotongan unggas Larangan yang memadai Data PSPK 2011 yang ter up Kab.Pamekasan date (75.000 responden)
Optimalisasi petugas RPH dan kesehatan hewan
1unit 1paket 1 tahun
300.000.000 200.000.000 50.000.000
APBN
1unit
6.500.000.000
300.000.000
APBD
1paket
APBD
1 tahun
2.864.350.000
Dinas Peternakan
14 paket
10 800.000.000
200.000.000 50.000.000
2.864.350.000
50.000 ekor
50.000.000
APBD
50.000 ekor
30.000 ekor
30.000.000
APBD
30.000 ekor
30.000.000
50.000.000
7 orang
43.000.000
A PBD
7 orang
43.000.000
Kode
1 2.01.03.21.06
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
2 Optimalisasi Laboratorium kesehatan Peningkatan peran hewan dan klinik hewan laboratorium dan klinik hewan Surveilance dan monitoring penyakit Produk asal hewan yang brucellosis ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) Pembinaan dan peng awasan Bahan Pasar-pasar tradisional (100 Pangan Asal Hewan sampel bahan asal hewan)
4 Lab. Kewan dan Klinik Hewan di Jl. Raya Panglegur Kab. Pamekasan
2.01.03.21.09
POSYANDU Pet ernakan di Pasar Hewan
2.01.03.21.10
Pengadaan sar ana Puskeswan/Pos IB pen dukung di Pengamatan dan Id entifikasi Penyakit Cacing dan Scabies Bimbingan Tekn is Kader Kes ehatan Hewan
2.01.03.21.07
2.01.03.21.08
2.01.03.21.11 2.01.03.21.12
2.0 1.03 .26
Unit pengolahan pupu k organ ik (UPPO)
2.01.03.26.02
Pengelolaan Limba h Hasil Ter nak (biogas) Bimbingan Teknis Pen erapan Teknologi Peternakan
2.01.03.26.03
Terfasilitasinya kegiatan pelayanan terpadu yang dibutuhkan masyarakat
Kab. Pamekasan
Target Capaian Kinerja 5 1 unit
13 paket
2.01.03.26.04
Rehabilitasi d an R enovasi RP H
2.01.03.26.05
Bintek Agribisnis Sapi Potong
Peningkatan pemanfaatan limbah ternak
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 40.000.000
100.000.000
Sumber Dana
Catatan Penting
7 APBD
APBD KAB & APBD PROV
Target Capaian Kinerja 9 1 unit
13 paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 40.000.000
100.000.000
200 sampel
50.000.000
APB D
200 sampel
50.000.000
Pasar Hewan Keppo
1 paket
25.500.000
APBD
1 paket
25.500.000
Dinas Peternakan
1 Unit
50.000.000
APBD
Ternak bebas cacing dan Tlanakan 100ternak scabies Meningkatnya keterampilan Kab. Pamekasan 200 orang penanganan kesehatan hewan bagi peternak Progra m Pen ing kat an Pen era pan 1.270.000.000 Teknologi Peternakan
2.01.03.26.01
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Palengaan, paket 5 Pegantenan, Kadur, Pakong Kab. Pamekasan 13 paket
Peningkatan nilai tambah limbah ternak Peningkatan keterampilan Kab. Pamekasan petani dalam penerapan teknologi peternakan RPH yang r amah l ingkungan RPH Pa kong, Pegantenan Terbinanya peternak sapi Dinas Peternakan potong
1 Unit
APBD 25.850.000 1.850.000.000
APBD & APBN
200 orang
25.850.000 1.850.000.000
1.270.000.000
paket 5
650.000.000
APBD PROV
100 orang
100.000.000
APBD
2 unit
500.000.000
APBN
2 unit
20.000.000
A PBD
1 paket
1 paket
50.000.000
100ternak
13 paket
650.000.000
100 orang
100.000.000
500.000.000 20.000.000
Kode
1 2. 01 .03 .2 3
2.01.03.23.01 2.01.03.23.02 2.01.03.23.03 2.01.03.23.04 2.01.03.23.05 2.01.03.23.06 2. 01 .03 .2 5 2.01.03.25
2.01.03.25
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 Pr og ra m Pe ni ng ka ta n Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Ekspose/promosi hasil pembangunan Publikasi hasil pembangunan peternakan peternakan Gerakan m inum susu tersedianya susu bagi a nak usia sekolah Fasilitasi pena nganan pas ca panen Tersedianya daging yang daging ASUH Kendaraan pen gangkut daging Tersedianya alat pengangkut (berpendingin) yang hygienis Pembangunan dan fas ilitasi kio s Tersedianya kios daging daging yang higienis Pembinaan Pengo lahan Hasi l Ternak Peningkatan pembi naan pengolahan hasil ternak Pe mbin aa n Ke lompo k Tani Pembinaan dan penilaian kelompok Peningkatan kualitas tani berbasis ternak kelembagaan kelompok tani Pembinaan lomba Ke lompok T ani Tingkat Nasional
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 1.085.000.000
7 -
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 1.085.000.000
1 paket
Kab. Pamekasan
10,000 cup
Kab. Pamekasan
7 unit
200.000.000
APBN
7 unit
200.000.000
Kab. Pamekasan
1 unit
300.000.000
APBN
1 unit
300.000.000
Kab. Pamekasan
13 paket
130.000.000
APBN
13 paket
Kab. Pamekasan
13 paket
50.000.000
AP BD
13 paket
Kab. Pamekasan
13 paket
150.000.000 50.000.000
AP BD
13 paket
100.000.000
APBD
1 Paket
380.000.000
AP BD
-
Target Capaian Kinerja 9 -
Kab. Pamekasan
Meningkatnya pembinaan Kab. Pamekasan kelompok tani peserta lomba nasional
25.000.000
Sumber Dana
Catatan Penting
APBD & APBN
1 paket
25.000.000
10,000 cup
380.000.000
1 Paket
130.000.000 50.000.000 150.000.000 50.000.000
100.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 UR US AN SKPD KABU PATE N
Kode
: K EH U T A N AN : D I N A S K E HU T A N A N D A N P E R K E B U N A N : PA MEK AS AN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 2 2.02 2 . 0 2 .0 1 2. 02. 01. 01 2.02.01.01.18
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
Target Capaian Kinerja 5
Lokasi 4
U r u s a nP i l i h a n Ke h u t an a n Di n a s k e h u t a n a n da n Perkebunan Pr og ra m Pela ya na n Ad mi ni st ra si Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, (DAU) evaluasi dan pelaporan dinas
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
10.693.600.000 10.693.600.000 275.000.000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
10.693.600.000 10.693.600.000 275.000.000
Kab. Pamekasan
1 tahun
50.000.000 APBD
1tahun
50.000.000
Kab. Pamekasan
1 tahun
75.000.000 APBD
1tahun
75.000.000
dan Terlaksananya perencanaa, monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Pendukung Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pendukung Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemeliharaan rut in/berkala Meningkatnya sarana dan Kendaraan Dinas/Operasional prasarana aparatur Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Meningkatnya sarana dan Kantor dan Rumah Dinas prasarana aparatur
Kab. Pamekasan
1 tahun
150.000.000 APBD
1tahun
150.000.000
Kab. Pamekasan
1 tahun
100.000.000 APBD
1tahun
100.000.000
2.02.01.02.32
2.02.01.02.33
2.02.01.01.
2.02.01.01.22
2.02.01.01.21
2.02.01.02 2.02.01.02.24 2.02.01.02.31
Perencanaan, Evaluasi (DAK)
Monitoring
290.000.000
290.000.000
Kab. Pamekasan
1 tahun
65.000.000 APBD
1tahun
65.000.000
Kab. Pamekasan
1 tahun
75.000.000 APBD
1tahun
75.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Meningkatnya sarana dan Gedung Kantor dan Rumah Dinas prasarana aparatur
Kab. Pamekasan
1 tahun
75.000.000 APBD
1tahun
75.000.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab.Pamekasan
1 paket
75.000.000 APBD
1paket
75.000.000
Meningkatnya sarpras aparatur
Kode
1 2. 02. 01. 05
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 Pr og ra m Peni ng kata n Ka pa si ta s Sumber Daya Aparatur
2.02.01.05.01 Pendidikan dan Latihan Formal
Terwujudnya diklat pengembangan aparatur
2.02.01.05
Peningkatan SDM Pejabat Penerbit Meningkatnya pengetahuan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) pejabat penerbit SKAU
2. 02. 01. 15
Pe ma nf aa ta n Po te ns i Su mber Daya Hutan Pengembangan Lebah Madu Terwujudnya sentra lebah madu
2.02.01.15
2 . 0 2 .0 1 . 16
R e h a b i l i t a sH i u t a nd a nLa h a n
2.02.01.16.01
Pembangunan Hutan Rakyat (DAK)
2.02.01.16.02
Pengkayaan Vegetatif (DAK)
2.02.01.16.03
Pembuatan Bibit Tanaman Kehutanan
2.02.01.16.04
Kebun Bibit Rakyat (KBR)
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 90 . 0 00 . 0 00
Sumber Dana
Catatan Penting
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
10 90 .000 .000
Kab. Pamekasan
1 tahun
15.000.000 APBD
1tahun
15.000.000
Kab. Pamekasan
50 kades
75.000.000 APBD
50kades
75.000.000
10 0.00 0.00 0 Desa Seddur Kec.Pakong dan Desa Bajur Kec. Waru
2unit
100.000.000
10 0.00 0.00 0 APBD
2unit
3. 4 9 3. 0 0 0. 0 0 0 Meningkatnya rehabilitasi dan pemanfaatan lahan kritis sesuai kondisi sebagai pencegah dan pengendali terhadap bencana alam serta bertambahnya daerah tangkapan air Terwujudnya hamparan hutan rakyat Tersedianya bibit tanaman kehutanan bagi masyarakat
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kec. Palenga'an dan kec. Pasean
Batumarmar, Pasean, Waru, Pakong, Kec.Pamekasan, Kec. Pademawu, Kec. Batumarmar, kec. Larangan, Kec.Pakong Tersedianya bibit tanaman 13 Kecamatan kehutanan bagi masyarakat yang dlaksanakan oleh Kelompok Tani/Kelompok Masyarakat
2unit
150.000.000
100.000.000
3.493.000.000 APBD
2 unit
150.000.000
24 unit
768.000.000
APBD
24 unit
768.000.000
3unit
150.000.000
APBD
3 unit
150.000.000
APBN
30 unit
30 unit
1.500.000.000
1.500.000.000
Kode
1 2.02.01.16.05
2.02.01.16.06 2.02.01.16.07 2.02.01.16.08 2.02.01.16.09
2.02.01.16.10
2.02.01.16.11 2.02.01.16.12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
2 Penghijauan Lingkungan (DAK)
4 Terwujudnya kegiatan Kecamatan penghijauan pada lokasi Pamekasan fasilitas umum (masjid, sekolah, kantor, dll) Penyempurnaan Ter as Sir ing (DAK) Meningkatnya produktivitas Larangan lahan Pembangunan Sumur Resapan Mengurangi infiltrasi dan run Kadur, Pakong, (DAK) off air permukaan Larangan, Pamekasan Pemeliharaan Penghijauan dan Meningkatnya penghijauan Pamekasan, Turus Jalan Kabupaten / Kecamatan kota dan turus jalan Penyusunan Rencana Tahunan RHL Tersedianya dokumen 2016 perencanaan bidang
Tlanakan, Pademawu Dishutbun
kehutanan Penyuluhan Tersedianya sarana Dishutbun penyuluhan bidang kehutanan Rehab.H utan M angrove(D AK) Perbaikan ekosistem pantai Kec. Galis dan dan hutan mangrove Pademawu Pemeliharaan Hutan Kota Terpeliharanya hutan kota Kec. Pamekasan Pengadaan (DAK)
Sarpras
2.02.01.16.13
Lomba Penghijauan dan Konservasi Meningkatnya Alam masyarakat lingkungan
2.02.01.16.14
Gerakan Perempuan Tanam Pelihara Pohon (GPTPP)
2. 02. 01. 19
Pe nin gkat an Pr od uk si Pertanian/ Perkebunan Standarisasi Kualitas Bahan Baku Meningkatkan produksi, Larangan, Tlanakan, melalui Penangkaran Benih produktivitas dan mutu hasil Pakong, Pamekasan, Tembakau (DBHC) perkebunan Galis
2.02.01.19.01
kepedulian 13Kecamatan terhadap
dan Meningkatnya kontribusi 1 Desa/Kecamatan organisasi wanita dalam program penghijauan
Target Capaian Kinerja 5 1 paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 200.000.000
Sumber Dana 7 APBD/APBN
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 1 paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 200.000.000
2unit
75.000.000
2unit
75.000.000
45 unit
200.000.000
APBD
45 unit
200.000.000
1 paket
100.000.000
APBD
1 paket
1paket
50.000.000
A PBD
1paket
50.000.000
1paket
50.000.000
A PBD
1paket
50.000.000
1 paket 1 paket
50.000.000 50.000.000
A PBD
Catatan Penting
A PBD APBD
1 paket 1 paket
100.000.000
50.000.000 50.000.000
1paket
50.000.000
APBD
1paket
50.000.000
1 paket
100.000.000
APBD
1 paket
100.000.000
APBD
500 Kg
500.000.000
5.62 5.60 0.00 0 500 Kg
500.000.000
5 . 6 2 5. 6 0 0. 0 0 0
Kode
1 2.02.01.19.02
2.02.01.19.03
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani melalui Sekolah Lapang Tembakau Usaha Tani Tembakau (DBHC) Pengembangan Tanaman Cabe Jamu
Lokasi
4 Meningkatnya pengetahuan Palengaan, Pakong, dan keterampilan petani Kadur tembakau Terwujudnya pengembangan cabe jamu
2.02.01.19.04
Pengembangan Tanaman Kelapa di Terwujudnya Kawasan Agropolitan pengembangan kelapa
2.02.01.19.05
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Meningkatnya Terpadu Tanaman Kelapa dan
Target Capaian Kinerja 5 12 kelompok
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 600.000.000
Sumber Dana 7 APBD
APBD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 12 kelompok
6Ha
10 600.000.000
6Ha
areal Waru, Pakong, tanaman Pegantenan, Kadur
100 Ha
75.000.000
A PBD
100Ha
75.000.000
pengetahuan Waru, Pakong, keterampilan Pegantenan, Kadur
4 Poktan
75.000.000
APBD
4 Poktan
75.000.000
6 Ha
250.000
2.02.01.19.06
Pengembangan Tanaman Lada
2.02.01.19.07
Pengembangan Tanaman Mete
2.02.01.19.08
Standarisasi Kualitas Bahan Baku Meningkatnya produksi dan 13Kecamatan melalui Intensifikasi Tembakau kualitas tembakau (DBHC)
50Ton
500.000.000
APBD
50Ton
2.02.01.19.09
Standarisasi Kualitas Bahan Baku Meningkatnya melalui Usaha Tani Konservasi Lahan lahan tembakau Tembakau (DBHC)
10 unit
1.000.000.000
APBD
10 unit
2.02.01.19.10
Standarisasi Kualitas Bahan Baku Mengetahui melalui Demplot Usahatani tembakau Tembakau (DBHC)
3unit
150.000.000
2.02.01.19.11
Penguatan Kelembagaan Kelompok Meningkatnya petugas 13 Kecamatan Tani melalui Penyuluh Usahatani penyuluh usahatani Tembakau Mandiri (DBHC) tembakau mandiri
Terwujudnya pengembangan Jambu Mete
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
areal Pakong,Kadur,Waru tanaman
pengendalian hama kelapa Terwujudnya areal Waru, Pegantenan pengembangan tanaman lada
75.000.000
Catatan Penting
areal Waru, Pasean, tanaman Batumarmar
konservasi 10 Desa /Kecamatan
kualitas
jenis 3Desa
10 Ha
26 orang
350.000
300.000.000
APBD/APBD PROV APBD/APBD PROV
APBD
APBD
75.000.000
6 Ha
250.000
10 Ha
350.000
3unit
26 orang
500.000.000
1.000.000.000
150.000.000
300.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
1 2.02.01.19.12
2 Standarisasi Kualitas Bahan Baku Meningkatnya pengetahuan 5Desa melalui Pelatihan Penangkar Benih dan keterampilan penangkar Tembakau (DBHC) benih tembakau
2.02.01.19.13
Pelatihan Pengolahan Buah Kelapa
Meningkatnya pengetahuan 4Desa dan ketrampilan petani kelapa
2.02.01.19.14
Pelatihan Pengolahan Gula Merah Meningkatnya pengetahuan 4Desa dari Nira Siwalan dan ketrampilan petani siwalan
2.02.01.19.15
Pembuatan Embung (DAK)
Terwujudnya penampung air
2.02.01.19.16
Standarisasi Kualitas Bahan Baku Terwujudnya melalui Pembuatan Embung untuk penampung air budidaya Tembakau (DBHC)
2. 02. 01. 18
Pe nin gkat an Pe ne ra pa n Teknologi Pertanian/Perkebunan Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Pengadaan Hand Tractor (DBHC)
2.02.01.18
4
Target Capaian Kinerja 5 5poktan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana 7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kinerja 9 5poktan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6 200.000.000
APBD
150orang
75.000.000
APBD
150orang
75.000.000
4Poktan
75.000.000
APBD
4Poktan
75.000.000
bangunan 10Desa
10unit
1.000.000.000
APBD
10unit
1.000.000.000
bangunan 10Desa
10unit
1.000.000.000
APBD
10unit
1.000.000.000
770.000.000
Tersedianya teknologi pengolahan lahan
6Kecamatan
10 200.000.000
770.000.000
6unit
200.000.000
APBD
6unit
200.000.000
2.02.01.18
Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Pengadaan Hand Sprayer (DBHC)
Tersedianya teknologi 13Kecamatan pengendalian hama terpadu
65unit
45.000.000
APBD
65unit
45.000.000
2.02.01.18
Penanganan P anen d an P asca P anen Bahan Baku melalui Pengadaan Mesin Perajang Daun Tembakau (DBHC) Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Pengadaan Mesin Pompa Air (DBHC)
Tersedianya teknologi pasca panen tembakau
13Kecamatan
25unit
375.000.000
APBD
25unit
375.000.000
Tersedianya sarana penyediaan air untuk tembakau
13Kecamatan
25unit
150.000.000
APBD
25unit
150.000.000
2.02.01.18
Kode
1 2 . 0 2. 01 .1 7 2.02.01.17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 P e n in g k a t an P e m a s a r an Produksi Perkebunan Promosi Hasil Perkebunan/kehutanan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
Ha si l
Produksi Tercapainya media promosi Kab.Pamekasan hasil produksi perkebunan/kehutanan
1paket
50.000.000 50.000.000
APBD
1 paket
50.000.000 50.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN SKPD : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN : PAMEKASAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
2 2 2.05 2 .0 5 . 01 2.05.01.01. 2.05.01.01.18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 URUSAN PILIHAN K E L A U T AD NAP NE RI K A N A N DIN AS P E R I KA NA N DA N KELAUTAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
8
Target Pencapaia n Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
8. 5 1 1. 7 6 5. 7 0 0
10 8.561.765.700
8.511.765.700
8.561.765.700
573.331.200 97.500.000 12 Bulan
573.331.200
2.05.01.01.22
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAU)
Tersedianya biaya operasional ke luar daerah Tersedianya sarana pen Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya biaya operasional pelaksanaan kegiatan DAU
2.05.01.01.23
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAK)
Tersedianya biaya operasional pelaksanaan kegiatan DAK
Kab. Pamekasan
10 bulan
APBD
2.05.01.01.25
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan
Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan
Kab. P amekasan
12bulan
APBD
2.05 .01. 02
Pro gra m Pen ing katan Sar ana dan Prasarana Aparatur
2.05.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan
Kab. P amekasan
12bulan
APBD
60.673.500
12 bulan
60.673.500
2.05.01.02.31
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung
Kab. Pamekasan
12Bulan
APBD
30.261.000
12 Bulan
30.261.000
2.05.01.01.21
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pemdukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
4
Lokasi
Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7
Kab. P amekasan
12bulan
APBD
Kab. Pamekasan
12 Bulan
APBD
Kab. P amekasan
10bulan
APBD
97.155.000 10bulan
97.155.000
150.000.000 10 bulan
150.000.000
75.000.000 12bulan
75.000.000
153.676.200
12 Bulan
97.500.000 153.676.200
213.434.500
213.434.500
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7 12Bulan APBD
Lokasi
2 2.05.01.02.32
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas
4 Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan gedung
5 Kab. Pamekasan
2.05.01.02.33
Pengadaan Kendaraan Operasional Terpenuhinya kebutuhan akan Roda 2 (Dua) kendaraan dinas roda 2 (dua)
Kab. Pamekasan
2unit
2.05.01.02.XX
Pengadaan Meubelair Kantor
Kab. Pamekasan
5unit
2.0 5. 01. 05
Pr og ra m Pen in gkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.05.01.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.0 5. 01. 16
Pr og ra m Pe mber da ya an Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
2.05.01.16.11
Sosialisasi Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Kelautan
2.0 5. 01. 20
Pr og ra m Pe ng embang an Budidaya Perikanan
Tersedianya kebutuhan akan meubelair kantor
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Pencapaia n Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8 12.500.000
12 Bulan
9 12.500.000
APBD
35.000.000
2 unit
35.000.000
APBD
75.000.000
5 unit
75.000.000
20.000.000
Meningkatnya SDM Pegawai
Kab. Pamekasan
12 Bulan
APBD
20.000.000
20.000.000
12 Bulan
20.000.000
50.000.000
Menurunnya tingkat Kec. Pasean (ds.Tlontoh Raja), pelanggaran dalam Kec.Batumarmar (ds.Tamberru), pengelolaan dan pemanfaatan Kec.Larangan (ds.Montok), sumber daya perikanan dan Kec.Galis (ds.Lembung), kelautan Kec.Tlanakan (ds.Branta Pesisir), Kec.Pademawu (ds.Padelegan)
240 orang
APBD
50.000.000
1.210.000.000
10
50.000.000
240 orang
50.000.000
1.260.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar
2.05.01.20.16
Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan Terpenuhinya kebutuhan Kec.Pakong (ds.Seddur dan pakan buatan bagi Tambung), Kec.Pademawu pemeliharaan ikan budidaya (ds.Pademawu Barat) air tawar Pengembangan Usaha Budidaya Bertambahnya diversifikasi Kec.Pakong Lobster Air Tawar usaha budidaya ikan air tawar (ds.Seddur,Bicorong),Kec.Pagent enan (ds.Plakpak,Bulangan haji)
3 unit
2.05.01.20.18
Pengembangan Usaha Budidaya / Meningkatnya produksi Pembesaran Kepiting / Rajungan kepiting /rajungan
Kec. Pademawu (ds.Padelegan)
2 Unit
APBD
50.000.000
2.05.01l20.19
Budidaya Ikan Patin
Kec.Pakong (ds.Bicorong,Seddur), Kec.Palenga'an (ds.Akkor), Kec. Pagentenan (ds.Plakpak,Bulangan Haji), Kec.Waru (ds.Sumber Waru,Waru Barat,Waru Timur),Kec.Larangan (ds.Taraban,Duko Timur)
10 unit
APBD
100.000.000
Meningkatnya diversifikasi Usaha Budidaya Ikan Air tawar
5 Kec.Palenga'an (ds. Angsanah dan ds.Poto'an Laok),Kec.Pademawu (ds.Majungan), Kec.Galis (ds.Galis), Kec.Larangan (Taraban, Larangan Luar,Panaguan, Duko Timur, Montok, Lancar, Tentenan Barat), Kec.Tlanakan (ds.Ceguk, Gugul) dan Pamekasan (ds. Teja Barat dan Teja timur)
Catatan Penting
2 2.05.01.20.15
2.05.01.20.17
4 Tercapainya pengembangan usaha budidaya ikan air tawar
Lokasi
Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7 20unit APBD
APBD
-
-
8 150.000.000
20 unit
100.000.000
-
Target Pencapaia n Kinerja
9 150.000.000
3 unit
5 unit
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
100.000.000
50.000.000
2 unit
50.000.000
10 unit
100.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 2.05.01.20.20
3 Sosialisasi Pengendalian Hama Penyakit dan Pengawasan Lingkungan Budidaya
4 Meningkatnya wawasan pembudidaya iikan
2.05.01.20.22
Pendamping kegiatan Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Rehabilitasi Jalan Produksi di Sentra Budidaya Perikanan
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kegiatan PUMP
2.05.01.20.26
Lokasi
Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7 100 APBD pokdakan
5 Kec. Larangan (ds.Taraban,Larangan luar,Montok,duko timur,Lancar) dan Kec.Galis (ds.Lembung dan ds.Polagan) Kab.Pamekasan 10KUB
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
8 50.000.000
APBD
60.000.000
Kec.Galis (ds.Galis)
500 m
APBD
500.000.000
Kec.Galis (ds.Pandan)
2 paket
Target Pencapaia n Kinerja 9 100 pokdakan
10 KUB
2.05.01.20.XX
Pengembangan Usaha Budidaya Bandeng
APBD
50.000.000
2.05.01.20.XX
Pelathan Peluang Budidaya Ikan Air Tawar di Pondok Pesantren
meningkatkan jiwa kewirausahaan santri
Kec. Palenga'an (ds.Poto'an laok 20paket dan Panaan), Kec.Pagentenan (ds.Plakpak)
APBD
50.000.000 20paket
50.000.000
2.05.01.20.XX
Bantuan Sarana prasarana budidaya bagi pondok pesantern
meningkatkan jiwa kewirausahaan santri
Kec. Palenga'an (ds.Poto'an laok 20 paket dan Panaan), Kec.Pagentenan (ds.Plakpak)
APBD
100.000.000 20 paket
100.000.000
2.0 5. 01. 21
Pr og ra m Pe ng embang an Perikanan Tangkap Revitalisasi Perikanan Tangkap melalui Penyediaan Shelter Fish
Pulihnya ekosistem perairan tangkap
Kec. Pademawu (ds.Padelegan 800 Buah dan ds. Pagagan) dan Galis (ds.Polagan)
APBD
Pengadaan alat tangkap Gill Net Milenium
Meningkatnya produksi perikanan tangkap
Kec. Batumarmar (ds.Tamberru,Lesong daya,Sotabar)dan Kec.Pasean (ds.Sotabar)
APBD
2.05.01.21.07
500 m
2 paket
20 unit
100.000.000
500.000.000
50.000.000
1.475.000.000 200.000.000
10 50.000.000
60.000.000
Tersedianya infrastruktur yang memadai di sentra budidaya perikanan Meningkatnya Produksi Ikan Bandeng
2.05.01.21.06
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.475.000.000 800 buah
20 unit
200.000.000
100.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 2.05.01.21.23
3 Pengadaan Lampu Celup Dalam Air (LACUDA)
4 Menurunnya penangkapan ikan secara ilegal (Penggunaan bom dan bahan kimia berbahaya)
2.05.01.21.25
Pengadaan Alat Ta ngkap Payan g
Meningkatnya pr oduksi hasil tangkapan ikan
2.05.01.21.26
Pengadaan Bubu Rajungan /
Meningkatnya produksi hasil
Kepiting
tangkapan ikan
Lokasi 5 Kec.Pasean (ds.Sotabar,Bindang), Kec.Batumarmar (ds.Tamberru,Blaban, Batubintang (dsn.Tamberru Alet Barat), Kec.Pademawu (ds.Padelegan, Pegagan) Kec.Larangan (ds.Kaduara Barat), Kec.Pasean (ds.Batukerbuy,Sotabar), Kec.Batumarmar (ds.Tamberru) Kec.Tlanakan (ds.Kramat), Kec.Pademawu (ds.Tanjung,Padelegan, Pagagan), Kec.Galis (ds.Lembung) Kec.Tlanakan (ds.Kramat), Kec.Batumarmar (ds.Tamberru)
Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7 10 Unit APBD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Pencapaia n Kinerja
8 150.000.000
9 10 unit
175.000.000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 150.000.000
10U nit
APBD
175.000.000 10 unit
5000 unit
APBD
150.000.000
5000 unit
150.000.000
40 unit
100.000.000
2.05.01.21.27
Pengadaan Rumpon Laut Dangkal Meningkatnya produksi hasil tangkapan ikan
APBD
100.000.000
2.05.01.21.28
Pengadaan Safety Rescue bagi Meningkatnya keselamatan Anak Buah Kapal (ABK) ABK
Kec. Pasean (ds.Tlontoh Raja, 800 Buah Batukerbuy), Kec.Batumarmar (ds.Tamberru, Blaban, Kapong), Kec. Larangan (ds. Kaduara Barat), Kec.Galis (ds.Polagan), Kec. Pademawu (ds.Padelegan , ds.Tanjung)
40 Unit
APBD
200.000.000 800 buah
2.05.01.21.29
Pengadaan Cool Box di Atas Kapal Meningkatnya mutu dan kualitas hasil tangkapan
Kec. Batumarmar (ds.Tamberru, Blaban, Kapong, Batukerbuy)
50 Unit
APBD
75.000.000
2.05.01.21.30
Pengadaan GPS dan Fish Finder
Meningkatnya efisiensi biaya operasional
Kec.Pasean (ds.Tlontoh Raja dan ds.Sotabar)
5 Unit
APBD
100.000.000
2.05.01.21.31
Pengadaan Alat Tangkap Jaring Belanak
Meningkatnya produksi hasil tangkapan ikan
Kec.Pasean (ds.Batu kerbuy,Tlontoh Raja), Kec.Tlanakan (ds.Tlesah)
50 Unit
APBD
75.000.000
200.000.000
50 unit
75.000.000
5 unit
100.000.000
50 unit
75.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
2 2.05.01.21.XX 2.0 5. 01. 23
2.05.01.23.01 2.05.01.23.02 2.05.01.23.04 2.05.01.23.07
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 4 Pengadaan Alat Tangkap Jaring Meninggkatnya Produksi Udang Udang Pr og ra m Op ti ma li sa si pengelolaan dan pemasaran produk perikanan
(Para - Para)
kualitas produk olahan perikanan Meningkatnya diversifikasi produk olahan perikanan
2.05.01.23.09
Pengadaan cool box bagi penjual dan pemasar ikan
2.05.01.23.10
Pengadaan Alat Penepungan Ikan Meningkatnya diversifikasi produk olahan perikanan
2.05.01.23.12
Promosi Produk Unggulan Perikanan Rehabilitasi Jalan Produksi Sentra Pengolahan Introduksi Produk Olahan Hasil Perikanan
Meningkatnya mutu dan kualitas produk olahan perikanan
Optimalisasi pengenalan produk perikanan kepada di masyarakat Meningkatnya fasilitas infrastruktur di sentra pengolahan perikanan Meningkatnya diversifikasi produk olahan perikanan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 8 150.000.000
Catatan Penting
Target Pencapaia n Kinerja 9 25 unit
935.000.000
Berkembangnya usaha olahan Kec.Pademawu (ds.Padelegan) 5 Unit rumput laut dan Kec.Pasean Meningkatnya diversifikasi ds. Batu Kerbuy Kec.Pasean 20 unit produk olahan perikanan Meningkatnya konsumsi Kabupaten pamekasan 300 makan ikan bagi anak usia dini Orang Meningkatnya mutu dan Kec.Tlanakan (ds. Branta Pesisir 50 Unit
Pengadaan Sarana Pemindangan Ikan
2.05.01.23.XX
5 Kec.Batumarmar (ds.BatuBintang (dsn.Tamberru Alet Barat/Timur))
Penyediaan Sarana Pengolahan Rumput Laut Penyediaan Sarana Pengolahan Petis Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN) bagi Peningkatan Pengadaan Alat Pengeringan Ikan
2.05.01.23.08
2.05.01.23.14
Lokasi
Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7 25 unit APBD
APBD
75.000.000
5 unit
50.000.000
20 unit
75.000.000
10 150.000.000 935.000.000
APBD APBD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
300 orang
75.000.000 50.000.000 75.000.000
APBD
100.000.000
50 unit
100.000.000
dan ds. Kramat ) Kec.Tlanakan (ds.Branta Pesisir, Branta Tinggi)
50 Unit
APBD
100.000.000
50 unit
100.000.000
Kec. Tlanakan (ds.Branta Pesisir,Branta Tinggi), Kec.Galis (ds.Lembung), Kec.Pademawu (ds.Pegagan, Baddurih)
70 Unit
APBD
105.000.000
70 unit
105.000.000
Kec.Tlanakan (ds.Branta Pesisir dan Branta Tinggi)
2 Unit
APBD
70.000.000
2 unit
70.000.000
Kabupaten Pamekasan
4 Kegiatan 200 meter
APBD
85.000.000
4 kegiatan
85.000.000
APBD
200.000.000
200 meter
200.000.000
Kec.Galis (ds.Polagan), 30 Paket Kec.Tlanakan (ds.Branta pesisir dan Branta Tinggi), Kec.Pasean (ds.Tlontoh Raja), Kec.Batumarmar (ds.Tamberru)
APBD
75.000.000
30 paket
75.000.000
Kec.Tlanakan (ds.Branta Tinggi)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
2 2.0 5. 01. 24
2.05.01.24.01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 4 Pr og ra m Pen in gkat an pengawasan, mitigasi bencana alam dan pemanfaatan Pembangunan Tangkis Laut Menurunnya kerusakan (Brake Water ) pemukiman nelayan yang disebabkan oleh bencana alam laut
2.05.01.24.02
Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Pesisir
Terpeliharanya ekosistem di kawasan pesisir
2.05.01.24.03
Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)
Menurunnya pencemaran pantai dan laut akibat limbah rumah tangga dan industri
2.0 5. 01. 25
Pr og ra m Pe ng embang an Penyuluhan Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kinerja Penyuluhan Penyuluh Perikanan
2.05.01.25.03 2.05.01.25.XX
Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan
2.0 5. 01. 26
Pr og ra m Pe mber da ya an Masyarakat Pesisir Penyediaan Jalan Lingkungan di Wilayah Pesisir
2.05.01.26.XX
Meningkatnya kemampuan administrasi Pelaku Usaha Perikanan
5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan Sarana Air Bersih di Pemukiman Nelayan
2.05.01.26.XX
Pendamping Pelayanan Usaha dan Optimalisasi dan efisiensi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir kegiatan Pemberdayaan (PUGAR) Masyarakat Pesisir (PUGAR) Pr og ra m Fas il ita si Pengembangan Kawasan Agropolitan
Catatan Penting
Target Pencapaia n Kinerja
8 2.560.000.000
Kec. Pademawu (ds.Tanjung), dan Kec.Larangan (ds.Kaduara Barat)
500 Meter
APBN 2.000.000.000
Kec.Pademawu (ds.Majungan)
40.000 Bibit
APBD
250.000.000
Kec.Tlanakan (ds.Ambat)
2 Lokasi
APBD
50.000.000
Kab. Pamekasan
4 Unit
Kab.Pamekasan
40 kelompok
Kec.Pademawu(d s.Majungan)
300 meter
APBD
Kec. Pademawu (ds.Tanjung)
1 Unit
APBN 800.000.000
Kabupaten Pamekasan
160 KUGAR
APBD
130.000.000 APBD APBD
9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 2.560.000.000
500 Meter
2.000.000.000
40.000 Bibit
250.000.000
2 Lokasi
50.000.000
130.000.000 100.000.000
4 unit
30.000.000
1.325.000.000 Terakomodirnya kebutuhan masyarakat pesisir terhadap jalan lingkungan Terpenuhinya kebutuhan sarana air bersih bagi nelayan
2.05.01.26.XX
2.0 5. 01. XX
Lokasi
Target Pencapa Sumber Dana ian Kinerja 6 7
100.000.000
40 kelompok
30.000.000
1.325.000.000 400.000.000
125.000.000
150.000.000
300 meter
1 Unit
400.000.000
800.000.000
160 KUGAR
-
125.000.000
150.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
2 3 2.05.01.XX.XX Pengembangan Budidaya Lele
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
4 Meningkatnya produksi lele di kawasan Agropolitan
Target Pencapa Sumber Lokasi Dana ian Kinerja 5 6 7 Kec.Pakong (Ds.Bandungan , 20 unit APBD Lebbek,Pakong,Palalang,Klompa ng Barat,Klompang timur), Kec.Pagentenan (ds.Tlagah,Bulangan Barat,Tebul Barat,Tebul Timur,Pagentenan), Kec.Waru (ds.Sumber waru ,Sana Laok,Bajur,Waru barat,Waru Timur), Kec.Kadur (ds. Pamoroh, Bangkes)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 8 150.000.000
Catatan Penting
Target Pencapaia n Kinerja 9 20 unit
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 150.000.000
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015 U RU S A N S KP D KA BU PATEN
Kode
: P E R D A GA N G A N : D I NA S P E R I N DU S T R IA N D A N P E R D A G A NG AN : PAMEKA SA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1
2
2.
Urusan Pilihan
2.06.
Pe r da ga n g a n
2.06.01
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06.01.01 2.06.01.01.18 2.06.01.01.23 2.06.01.01.21 2.06.01.01.22 2.06.01.01 2.0 6. 01. 02
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAU)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Pencapaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
41 .100 .297 .800
29.100.297.800 29.100.297.800
349.252.800 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Kegiatan yang dilakukan Monev, dan Pelaporan
LuarDaerah
12 bulan
Kab. Pamekasan
Pendukung Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran Kab. Pamekasan Perkantoran Monitoring, Evaluasi dan Kegiatan yang dilakukan Kab.Pamekasan Pelaporan (DAK) Monev, dan Pelaporan Pendukung Pelayanan Administrasi Administrasi Pasar Pasar Pr og ra m Pen ing ka ta n Sar an a dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rut in / Berk ala Kendaraan Dinas / Operasional
KendaraanDinas
2.06.01.02.31
Pemeliharaan Rut in / Berk ala Gedung Kantor dan dan Rumah Dinas Pemeliharaan rutin / berk ala
Gedung kantor dan Rumah Dinas
peralatan gedung kantor dan rumah dinas
Catatan Penting
41.100.297.800
2.06.01.02.24
2.06.01.02.32
Lokasi
Target Pencapaian Kinerja
Kab. Pamekasan
32 kegiatan 12 bulan 2 Kegiatan 12 bulan
349.252.800 65.000.000 74.415.000 103.146.800 31.691.000 75.000.000
A PBD APBD APBD APBD APBD
4.596.430.000
Kab.Pamekasan Kab.Pamekasan
PeralatanGedung kantor Kab.Pamekasan
3Unit
12 bulan 32 kegiatan 12 bulan 2Kegiatan 12 bulan
65.000.000 74.415.000 103.146.800 31.691.000 75.000.000
4.596.430.000
APBD
3Unit
60.000.000
3Unit
60.000.000 45.000.000
A PBD
3Unit
45.000.000
3Unit
15.000.000
APBD
3 Unit
15.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1 2.06.01.02.33
2 Penyediaan sar ana pen unjang operasional kantor
2.06.01.02
Pemeliharaan Rutin Pasar
2.06.01.02
Pemeliharaan Rutin Sarana Pendukung Pasar
2.06.01.02
Pengadaan Pe ralatan Gedung Kantor Pembangunan Sarana Pendukung Ruang Pertemuan Pembangunan Lab oratorium
2.06.01.02 2.06.01.02 2.06.01.02 2.0 6. 01. 05
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
5 1Paket
Pasar di Kabupaten Pamekasan
Kab.Pamekasan
Infra Struktur Pasar Tradisional Kabupaten
Kab. Pamekasan
Peningkatan Kinerja Pelayanan Fasilitas Ruang Pertemuan Pendukung Kinerja
Industri Pelayanan Pembangunan Sarana Pendukung Pembangunan Gudang Gedung Kantor dan Parkir Pe ni ng ka ta n Kap as it as Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.0 6. 01. 16
Pe ng embang an Ind us tri Ke ci l dan Menengah Gelar IKM Produk Unggulan PelakuIKM Daerah Pameran Produk Unggulan Daerah Pelaku Usaha
2.06.01.16.02
Lokasi 4 Kab.Pamekasan
Sarana Penunjang operasional kantor
2.06.01.05.01
2.06.01.16.01
Target Pencapaian Kinerja
SDM Aparatur
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Pencapaian Kinerja
6 75.000.000
A PBD
13Pasar
743.930.000
APBD
13 Pasar
2.780.000.000 APBD KAB & APBD PROV
Kab.Pamekasan
6Paket
177.500.000
APBD
6Paket
177.500.000
Kab.Pamekasan
6Paket
200.000.000
APBD
6Paket
200.000.000
Kab. Pamekasan
1 Paket
Kab.Pamekasan
2paket
7
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
350.000.000 A PBD KAB & APBD PROV APBD
150.000.000
15.000.000 Kab. Pamekasan
1 paket
Pamekasan
2.06.01.16.03
Pembinaan IKM Pro duk Un ggulan Daerah
Peningkatan ManajemenPamekasan IKM
2.06.01.16.04
Pembinaan Industri Kecil Batik
Pengrajin Batik Pamekasan
Klompang Barat, Banyu Pelle Palengaan,
40IKM 2 Kali
30 IKM
1 Paket
10 75.000.000
13Pasar
743.930.000
13 Pasar
1 Paket 2paket
2.780.000.000
350.000.000 150.000.000
15.000.000 15.000.000
APBD
3.884.820.000
Luar Daerah
9 1Paket
1 paket
15.000.000
3.884.820.000 68.200.000 412.325.000
489.795.000
APBD
40IKM
68.200.000
APBD KAB & APBD PROV
2 Kali
412.325.000
APBD KAB & APBD PROV
30 IKM
489.795.000
325.000.000
APBD
1 Paket
325.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Pencapaian Kinerja
Lokasi
Sumber Dana
1 2.06.01.16.05
2 Fasilitasi Perala tan Peme cah Batu Cor
2.06.01.16.06
Fasilitasi Peralatan Industri Meuble Industri Meuble
Sumedangan, Sentol, Dempo Barat (Pssean), Trasak.
4 Paket
2.06.01.16.07
Pelatihan dan Fasilitasi peralatan konveksi
Pengrajin Konveksi
Desa Dasok & Sentol, Desa Sana Tengah, Tlonto Raja, Dempo Barat, Tegangser Daya, Desa Tlesah, Bukek, Panglegur, Tentenan Timur
1 Paket
251.500.000
APBD
2.06.01.16.08
Pembinaan dan Fasi litasi Produk Industri Kecil Gerabah Pengembangan Teknologi dan Fasilitasi Alat Penunjang Proses Produksi Hasil Olahan Lomba Desain Batik Fasilitasi Kemasa n Hasil Olah an Laut
Industri Gerabah
5 Klmp
50.000.000
Industri Camilan
1 Paket
50.000.000
2.06.01.16.09
2.06.01.16.10 2.06.01.16.11 2.06.01.16.12 2. 06 .0 1.
2.06.01.
Pemecah Batu
4 5 Sana Daja, Dempo 7 Paket Barat - Pasean, Batu Bintang, Blaban B. Marmar,. Somalang Pakong, Tampojung Tengah, Gagah.
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumedangan Kec. Pademawu Padelegan, Larangan, Pamekasan Pengrajin Batik Pamekasan Kelompok Industri Hasil Desa Padelegan Olahan Laut
Biaya oper asional Pasar Bat ik dan Pasar Batik dan Showroom Showroom Pen in g k at an Te k no lo g i Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Pamekasan
Fasilitasi Pemberdayaan IKM Peningkatan Kapasitas Produk Unggulan Daerah (belanja Unit Usaha tak langsung)
Kabupaten Pamekasan
1 Paket 1 Paket 1 Paket
6 7 1.600.000.000 AP BD KAB & APBN
58.000.000 150.000.000 30.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Pencapaian Kinerja 9 7 Paket
400.000.000 APBD KAB & APBN
4 Paket
10 1.600.000.000
400.000.000
251.500.000
APBD
5 Klmp
50.000.000
APBD
1 Paket
50.000.000
A PBD APBD APBD
-
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 Paket
2.139.795.000
1 Paket
Catatan Penting
-
1 Paket 1 Paket 1 Paket
58.000.000 150.000.000 30.000.000
2.139.795.000
650.000.000
A PBD KAB & APBD PROV
1 Paket
650.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Pencapaian Kinerja
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2.06.01.
2 Pembinaan IKM Produk Unggulan Daerah
4 Peningkatan Manajemen Kabupaten IKM Pamekasan
5 30 IKM
2.06.01.
FasilitasiK emasan P roduk Unggulan Daerah Fasilitasi Peralatan Kemasan Camilan
Hasil Produksi IKM
1 Paket
160.000.000
1 Paket
80.000.000
2.06.01.
Fasilitasi Peralatan Perbengkelan
IKM P erbengkelan
1 Paket
350.000.000
APBD
2.06.01.
Fasilitasi Peralatan Es Balok
2.06.01.
Pengembangan Usaha Pengrajini Rengginang Rengginang Dusun Pe rl in du ng an K on sum en d an Pengaman Sosialisasi dan Operasional Pengguna UTTP Pengawasan Alat - Alat Ukur (UTTP) Pembinaan, Peng awasan Bar ang Pasar dan Toko Beredar dan Makanan Minuman Konsumsi Masyarakat Pendataan dan Mon itoring Harga Perluasan Jaringan Bisnis Sembilan Bahan Kebutuhan Pokok
2.06.01.
2.0 6. 01. 20 2.06.01.20.01
2.06.01.20.02
2.06.01.20.03
2.06.01.20.04
2.0 6. 01. 28 2.06.01.28 2.06.01.28
Industri Camilan
IKM Es Balok
Galis, Pademawu, Larangan, Tlanakan Desa Dasok, Desa Sumedangan, Desa Padelegan Desa Dasok, Desa Dempo Barat, Desa Bukek, Desa Tentenan Timur Desa Batu Kerbuy -
6 489.795.000
Sumber Dana
Catatan Penting
7 APB D KAB & APBD PROV
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Pencapaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9 30 IKM
10 489.795.000
APBD
1 Paket
160.000.000
APBD
1 Paket
80.000.000
1 Paket
350.000.000
15 Unit
350.000.000
-
15 Unit
350.000.000
6 Klmp
60.000.000
Kab. Pamekasan
1 Paket
535.000.000 250.000.000
A PBD
1 Paket
535.000.000 250.000.000
Kab. Pamekasan
1 Paket
110.000.000
A PBD
1 Paket
110.000.000
Pasean Kecamatan Galis
APBN
-
APBD
6 Klmp
60.000.000
Kab. Pamekasan
1 Paket
125.000.000
APBD
1 Paket
125.000.000
Pendataan Mon itoring baran g bersubsidi dan barang kebutuhan pokok masyarakat Pe ni ng ka ta n Bu di da ya Tembakau dan Cengkeh Koordinasi dan Serap Informasi tentang Kebutuhan Tembakau
Distributor dan Pengecer Kab. Pamekasan
1 Paket
50.000.000
A PBD
1 Paket
50.000.000
2 Paket
150.000.000
APBD
2 Paket
150.000.000
Pengawasan dan Monitoring Tata Niaga Tembakau
Gudang Pembelian Tembakau
1 Paket
250.000.000
APBD
1 Paket
250.000.000
400.000.000 5 Pabri kan Rokok Besar
Kudus, Kediri, Malang, dan Surabaya Kabupaten Pamekasan
400.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Pencapaian Kinerja
4
5
1 2. 06 .0 1.
2 Pr og ra m Pen in gkat an Ef is ie ns i Perdagangan Dalam Negeri
2.06.01.
Fasilitasi Pelaksanaan Pasar Murah Masyarakat yang Kabupaten dalam rangka Hari Jadi Kota berpenghasilan rendah Pamekasan Pamekasan Promosi Produk Unggulan Daerah Produk IKM Regional dan Nasional Revitalisasi Pasar Tradisonal Infra Struktur Pasar Pamekasan Tradisional Kabupaten
2.06.01. 2.06.01.
1 Paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 27.285.000.000
75.000.000
1 Tahun
210.000.000
1 Paket
27.000.000.000
Sumber Dana 7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Pencapaian Kinerja 9
APBD
1 Paket
APBD
1 Tahun
A PBD KAB, APBD PROV & APBN
10 15.285.000.000
75.000.000
210.000.000 15.000.000.000
2 .0 6 . 01 .
Pr o g r a m F a s i li t a s i Pengembangan Agropolitan
2.06.01.
Pemberdayaan Industri Anyaman Kelompok Anyaman Tikar Kecamatan Kadur, Tikar Waru Pembinaan I ndustri Kecil B atik Pengrajin Batik Klompang Barat, Pamekasan Banyu Pelle Palengaan, Fasilitasi P eralatan P emecah B atu Pemecah Batu Somalang (Pakong), Cor Tampojung Tengah (Waru), Gagah (Kadur)
1 Paket
150.000.000
APBD
1 Paket
1 Paket
50.000.000
APBD
1 Paket
50.000.000
APBD
7 Paket
215.000.000
2.06.01.
Fasilitasi Peralatan Industri Meuble Industri Meuble
1 Paket
2.06.01.
Pelatihan dan Fasilitasi peralatan konveksi
Pengrajin Konveksi
2.06.01.
Pembinaan Industri Kecil Otok, Gula Siwalan dan Rengginang PengembanganTe knologida n Fasilitasi Alat Penunjang Proses Produksi Hasil Olahan
2.06.01.
2.06.01.
2.06.01.
1.895.000.000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Klompang Barat (Kec. Pakong)
7 Paket
1 Paket
1.895.000.000
215.000.000
150.000.000 APBD KAB & APBD PROV 200.000.000
A PBD KAB & APBD PROV
1 Paket
Industri Camilan
Desa Cenlecen, Desa. Kertagena Laok Kecamatan Waru
1 Paket
1 Paket
150.000.000
A PBD
1 Paket
Industri Camilan
Cenlecen
1 Paket
300.000.000
APBD
1 Paket
150.000.000
150.000.000
200.000.000
150.000.000 300.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 2.06.01.
2 FasilitasiK emasan P roduk Unggulan Daerah
2.06.01.
Bimbingan Teknis Pelaku Industri
2.06.01.
Fasilitasi Pengembangan IK Pande Pengrajin Pande Besi Besi
Lokasi 4
Hasil Produksi IKM Kelompok Industri Kecil Menengah
Kec. Waru Desa Pakong, Klompang barat, Desa Tebul Barat, Desa Pesanggar, Desa Plakpak, Desa Tlagah Desa Seddur, Palalang - Pakong
Target Pencapaian Kinerja 5 1 Paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 40.000.000
Sumber Dana 7 APBD
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Pencapaian Kinerja 9 1 Paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 40.000.000
2 paket
240.000.000
A PBD KAB & APBD PROV
2 paket
240.000.000
2 paket
400.000.000
A PBD KAB & APBD PROV
2 paket
400.000.000