UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
INTEGRANTES MAMANI ROSAS ELMER MARCA FLORES CARLOS PAÚL DOCENTE: ING. M.SC. EDUARDO MANZANEDA CABALA C.U. – 2013
ÍNDICE DE CONTENIDOS
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
NOMBRE DEL PROYECTO NIVEL DE ESTUDIO: LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA UNIDAD FORMULADORA UNIDAD EJECUTORA DEL PIP MENOR COSTO TOTAL DEL PROYECTO FINANCIAMIENTO
1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DURACIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL O LOCAL MARCO DE REFERENCIA ANTECEDENTES DEL PROYECTO BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS AL PROYECTO
II.
IDENTIFICACIÓN
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS OBJETIVOS DEL PROYECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
III. FORMULACIÓN 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10.
HORIZONTE DEL PROYECTO ANÁLISIS DE LA DEMANDA ANÁLISIS DE LA OFERTA BALANCE DEMANDA – OFERTA ANÁLISIS DE COSTOS ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS EVALUACIÓN ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL
I.
ASPECTOS GENERALES
1.16. NOMBRE DEL PROYECTO “Mejoramiento del Centro de Acopio, Enfriamiento y Transformación de Leche de la Localidad de Cabana, Distrito De Cabana - San Román – Puno” 1.17. NIVEL DE ESTUDIO: El presente estudio se realiza a nivel de PERFIL, en el marco del SNIP. Código SNIP: 201989 1.18. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Región Provincia Distrito Barrios Zona
: : : : :
Puno San Román Cabana Cercado. Urbano (Residencial, Comercial)
1.19. UNIDAD FORMULADORA 1.20. UNIDAD EJECUTORA DEL PIP MENOR Sector Pliego Nombre Modalidad de Ejecución
: Gobiernos Locales : Municipalidad distrital de Cabana : Jefe Desarrollo Urbano y Rural : Administración Directa
1.21. COSTO TOTAL DEL PROYECTO El proyecto tiene un costo total de S/. 95,261.00 nuevos soles. 1.22. FINANCIAMIENTO Entidad Fuente de Financiamiento
: :
Municipalidad Distrital de Cabana. Donaciones y Transferencias.
1.23. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA La población involucrada para este proyecto está constituida, de la siguiente forma: -
Población directamente beneficiada se estima en: 1,256 habitantes. Población indirectamente beneficiada se estima en: 1,845 habitantes
Los Productores se organizan y comprometen para asumir la operación y mantenimiento del Proyecto en coordinación con el Gobierno Local de Cabana, garantizando la sostenibilidad del proyecto.
A) Entidades involucradas Las entidades involucradas en la ejecución del presente proyecto, tanto de manera directa como indirecta serán las siguientes: Municipalidad Distrital de Cabana. La Municipalidad Distrital de Cabana, es el órgano local con personería Jurídica de derecho público, con autonomía Económica, Social y Administrativa, de competencia Jurisdiccional. Representa al pueblo, promueve la adecuada prestación de Servicios Públicos, fomentando el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral de su jurisdicción. El Municipio distrital prioriza la producción pecuaria, especialmente la crianza de vacunos de leche, razón por la cual, a través del presupuestos participativo viene orientando su actividad hacia ese sector, con el fin de propiciar el mejoramiento de la producción, la transformación y la búsqueda de mercados cautivos, que permitan que los productores pobres alto andinos mejoren sus ingresos económicos. El rol del distrito a futuro: - Distrito modelo en el manejo de programas sociales que ha transferido el gobierno central. - Centro productor agropecuario principalmente de quinua y otros cultivos andinos. - Centro eco turístico local y provincial ofrece ruinas de Loquelaya. - Productor de carne de buena calidad y productos lácteos complementando la calidad alimenticia de la población y generando excedentes para la comercialización en el ámbito local, regional, nacional e internacional. - Productores de carne de animales menores (aves y cuyes) para el mercado local y regional. La Municipalidad Distrital de Cabana, será la encargada de elaborar el perfil de proyecto, para el cual deberá coordinar constantemente con los profesionales especializados, asimismo será la que asigne los recursos financieros dentro del marco del Presupuesto Participativo, así como en el Plan de Desarrollo concertado en la que prioriza la ejecución de proyectos estratégicos para los productores de vacunos de leche de las comunidades campesina del distrito de Cabana con los cuales se garantiza la ejecución del proyecto, siendo la unidad de Desarrollo Comunal la encargada de la supervisión del proyecto. Ministerio de Agricultura, MINAG Puno. El Plan de Desarrollo del MINAG, formulado con la participación de las Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones de Productores del Sector Agrario; el mismo que permitirá consolidar el Sistema Nacional de Planificación Agraria, conducente al desarrollo agrario sostenible en la Región y que servirá de base para el inicio de las actividades del proceso de regionalización, en forma coherente con la política agraria y con las reales necesidades y potencialidades de la región Visión: Sector Agrario líder, dinámico, moderno con productores competitivos organizados empresarialmente, instituciones públicas y privadas fortalecidas, con
capacidad de gestión y debidamente articulados; reconocida por la producción de alimentos de calidad, de acuerdo a las exigencias del mercado, en el marco de un desarrollo rural sostenible. Misión: Impulsar el Desarrollo Agrario Regional sostenible, en forma planificada y concertada para la seguridad alimentaria, la agroindustria y el mercado exterior, con productos competitivos; orientado a mejorar la calidad de vida de la población rural, generando empleo productivo por el progreso de la región. Cadenas Productivas de Lácteos MINAG Puno. El objetivo que se persigue con la aplicación del Enfoque de Cadenas es mejorar la competitividad de los sistemas agroalimentarios (SAAs) en una forma tal que al mismo tiempo se propicie el desarrollo social. El concepto de SAA se define como "el conjunto de las actividades que concurren a la formación y a la distribución de los productos agroalimentarios, y en consecuencia, al cumplimiento de la función de alimentación humana en una sociedad determinada". Mesa de trabajo de lácteos Puno. La Mesa de Trabajo, es un espacio de concertación, coordinación y de cooperación entre las organizaciones de productores, instituciones vinculadas y agentes económicos del sector lácteos, armonizando criterios de acción entre las instituciones a demanda de los agentes productivos, donde se definirán cronogramas y seguimiento de acciones comunes para gestionar recursos requeridos para la realización de Proyectos Asociativos buscando el desarrollo competitivo. También recopilar y difundir información de valor para las instituciones y agentes económicos que participan en la cadena de Lácteos. El objetivo Central es el de promover el desarrollo sostenible de la ganadería vacuno y mejorar la calidad de vida de los productores de lácteos de la Región Puno, así mismo implementar a corto plazo el Plan de Desarrollo Estratégico del Sector y el Acuerdo de Competitividad de la Cadena de Lácteos de la Región Puno. Estrategias propuestas para su desarrollo Acceso al financiamiento para la actividad ganadera, con intervención de las entidades públicas (AGROBANCO) y privadas, en condiciones de plazos acorde al desarrollo de la actividad pecuaria y tasas de interés preferenciales. Promoción y desarrollo del cultivo de pastos y forrajes, y del recurso hídrico, mediante la implementación de Programas específicos de Desarrollo. Promoción y mejoramiento genético del ganado y su capitalización en función al crecimiento de la instalación de pasturas, con participación de los productores. Promover la articulación comercial a los mercados regional y nacional, y mercado internacional, en base a la competitividad. Reducción de aranceles para la importación de insumos y bienes de capital (Maquinaria y equipo), sin perjuicio de la industria nacional, ampliando la capitalización y la innovación tecnológica. Creación de una instancia ó proyecto de Gestión multi sectorial (Público y privado), con aporte de financiamiento del estado, en favor del Desarrollo de la Actividad Lechera del departamento de Puno, que permita implementar el proyecto lechero de la región, desde su organización hasta llegar a la fase de puesta en marcha,
pasando por la Industrialización y exportación de la producción láctea. Única forma de fomentar el desarrollo regional, asegurando el precio de la leche al productor y generando valor agregado por efecto de su industrialización. Implementación de un sistema de gestión de calidad y buenas prácticas pecuarias y de transformación en la Cadena Productiva de Lácteos. Cumplimiento de las Normas Legales establecidos para la adquisición de alimentos nacionales por parte de las entidades del estado (PRONAA, Ministerio de Salud y Municipios: Programa del Vaso de Leche Y Comedores Populares). Implementación de Infraestructura productiva ganadera, y de transformación, tendientes a llegar a la industrialización y exportación con inversión pública y privada, teniendo como base para su administración a la actividad privada (Productores), para asegurar su sostenibilidad. Apoyo a la implementación de la certificación de calidad, sanidad é inocuidad, de acuerdo a normas reconocidas a nivel nacional e internacional.
Proyecto Especial Lago Titicaca PELT Puno. Institución binacional que viene trabajando en la zona de Cabana., cuyo objetivo es la de brindar apoyo integral a la población en aspectos técnico productivos y desarrollo de capacidades. B) Beneficiarios del Proyecto Beneficiarios Directos: El distrito de Cabana cuenta con 4,602 habitantes (fuente: INEI censo 2005), de las cuales el 81.70 % de la población se ubica en la zona rural, el 18.3% en el área urbana. La población de beneficiarios directos se ha determinado a partir de la población total rural que es de 3,760 (81.70% Censo 2005), proyectada al 2008 se tiene una población total rural urbana de 4,826 habitantes (Ver cuadro 01), aplicando el porcentaje de 81.70% que es rural, se determina que 3,942 habitantes, son del sector rural, asumiendo que la población rural está conformada por 4 miembros, se obtiene 985 familias dedicadas a la actividad agropecuaria, de ellas asumimos que el 80 % son productores de vacunos de leche, y nos da 788 familias productoras de leche, quienes poseen alrededor de 6,950 cabezas (Fuente: MINAG -DIA 2008). CUADRO 01: Población del Distrito de Cabana 2005 - 2008 Población de referencia Población Rural Población Urbana TOTAL CABANA
Población 2005 3,760 842 6,602
Nº familias 940 210 1,150
Población 2008 3,942 884 4,826
Nº familias 985 221 1,206
Porcentaje % 81.70 18.3 100
Fuente: INEI censo 2005. Elaboración propia del equipo
El presente proyecto brindará sus beneficios directamente a 788 familias. Estos actores tienen el compromiso de participar activamente en la ejecución, seguimiento y monitoreo del proyecto y aporte de mano de obra local en la etapa de ejecución del proyecto.
La etapa inicial de la ejecución del proyecto prevé el levantamiento de la línea de base, tomando en cuenta las características de los productores, la cantidad total y los datos complementarios que son requeridos para estos casos. Beneficiarios Indirectos: Son los pobladores del distrito que alcanza a la cantidad de 1,206 familias beneficiarios indirectos, así como también podemos mencionar a los acopiadores de leche, transportistas, comerciantes, empresas de transformación, profesionales y técnicos agropecuarios, quienes se beneficiaran producto de los impactos que generará el proyecto en el ámbito de acción. Todos ellos, considerados como agentes que participan en la cadena de valor de la vaca. 1.24. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Las características de la población beneficiaria son las siguientes. -
Desarrollan actividades Agropecuarias Desarrollan actividades comerciales en mercados de la zona. Se dedican a actividades textiles. La gran mayoría se dedican a la confección de prendas de vestir.
1.25. DURACIÓN DEL PROYECTO Tiempo de Ejecución Tiempo de Operación
: :
03 meses. 10 años.
1.26. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA. Función Programa Sub Programa
: : :
Viviendas y Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano Planeamiento y Desarrollo Urbano
1.27. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL O LOCAL Lineamiento de Política Sectorial: consolidar una propuesta de ordenamiento para aplicar las políticas de acondicionamiento territorial y el desarrollo urbano. La Municipalidad Distrital de cabana, ha definido en su Plan Estratégico 2011 al 2021, como uno de sus ejes estratégicos, el mejoramiento de las vías urbanas para el desarrollo urbano de la ciudad de Cabana. La Provincia de San Román, Desarrollo y Administración de las Redes, Regulación de los Servicios de Transporte. Lograr el desarrollo institucional de la gestión ambiental y su marco normativo, el fortalecimiento de la gestión ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local; Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
1.28. MARCO DE REFERENCIA 1.28.1. Contexto macroeconómico El principal objetivo del programa económico del Gobierno Peruano es alcanzar un crecimiento económico alto y sostenido, junto con las bajas tasas de inflación y un nivel de reservas internacionales que garantice la sostenibilidad de las cuentas externas. La Economía Peruana se expandió un 7,6 por ciento en el 2006 frente al año anterior, la tasa más alta de los últimos 11 años, debido al impulso de la inversión interna y a las exportaciones de materias primas como los minerales, que gozan de altos precios internacionales. Perú es el tercer productor mundial de cobre y zinc, el primero de plata y el quinto de oro, espera un crecimiento de alrededor de 8 por ciento para este año 2008. "Se prevé que, debido al fuerte consumo e inversión privada, el PIB (Producto Interno Bruto) real del 2007 repetirá la alta tasa de crecimiento vigoroso del 2006" (Fuente: FMI 2007). Respecto a los resultados obtenidos en el sector externo durante el año 2006, la Balanza Comercial alcanzó un superávit comercial de US$ 2,729 millones, significativamente superior a la proyección contemplada en el 2004-2006 (US$ 623 millones) y al registrado en el año 2003 que fue de US$ 731 millones. Este resultado se debió al sobresaliente desempeño de las exportaciones, las cuales ascendieron a US$ 12,547 millones (FOB) en el 2004, monto que supone un incremento de 39,6% en términos nominales (Fuente: Aduanas – SUNAT). En lo que refiere al sector productivo, el Producto Bruto Interno PBI Peruano, creció en el primer trimestre del año 2006 en 7.2% y en especial en marzo 10,65% que es además, la más alta en nueve años y con la cual se acumula 57 meses expansión económica consecutiva (Fuente: informe del INEI 2006), y porque el principal motor de este fuerte crecimiento fue la inversión privada que creció 25%. GRAFICO 01: Evolución del PBI hasta marzo del 2006
. El reforzamiento mutuo entre el crecimiento económico y la inversión está llevando a elevar los pronósticos económicos para el presente año, por ello el 2005 será el cuarto
año que el Perú crezca significativamente y el segundo en que el crecimiento superaría probablemente el 5% anual, en el 2007 creció en 8.8%. La economía peruana destaca así, entre las más dinámicas y consistentes de la región. GRAFICO 02: Crecimiento económico del Perú
1.28.2. Contexto Económico Regional El aporte de la Región Puno al PBI es sumamente baja respecto al total nacional, llegando a representar sólo 3664 millones que constituye el 3.2% (Fuente: mesa de concertación para la lucha contra la pobreza región Puno 2006). Mientras que en el año 2002, el PBI de Lima representó el 49.73% del PBI total, lo cual denota claramente un elevado centralismo y una notable desigualdad del desarrollo económico a nivel territorial. GRÁFICO 03: PBI del Departamento de Puno P.B.I. DEL DEPARTAM ENTO DE PUNO (*) (Millones de Nuevos Soles a Precios de 1994)
3000 2500 2000 1500 1000 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: Estimacion DGAES en base a datos INEI
2001
2002
2003
2004
(*) Valor Agregado Bruto
CUADRO 02: PBI Por Actividades Económicas INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA SISTEMA ESTADÍSTICO REGIONAL: Puno PRODUCTO BRUTO INTERNO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS: AÑO 2000 (En miles de Nuevos soles) TOTAL NACIONAL TOTAL DEPARTAMENTO ACTIVIDADES MONTO S/. % MONTO S/. % TOTAL: 109049.147 100.00 100.00 2731.146 Agricultura, caza y selvicultura 10972.589 10.06 476.965 17.46 Pesca 701.902 0.64 0.15 4.149 Minería 6601.460 6.05 304.363 11.14 Manufactura 17971.916 16.43 583.550 21.37 Electricidad y agua 2574.529 2.38 112.038 4.10 Construcción 6139.817 583 241.333 3.84 Comercio 17213.390 15.79 361.062 13.22 Transportes y comunicaciones 9552.370 3.78 154.969 5.67 Restaurantes y hoteles 4793.813 4.40 93.691 3.61 Servicios gubernamentales 7489.920 6.87 244.021 8.94 Otros servicios 25032.441 22.96 150.002 5.49 Fuente: Mes de trabajo de lácteos región Puno 2007
A nivel nacional la Actividad de Agricultura, Caza y Selvicultura, se ubica en la Cuarta Actividad más importante, con una participación del 10.06 % del Total del PBI al año 2000. A nivel regional la Actividad de Agricultura, Caza y Selvicultura, se ubica en la Segunda Actividad más importante, con una participación del 17.46 % del Total del PBI Regional, cifra que debe haberse incrementado considerablemente en los últimos cinco años, donde se estima que, debe haber superado el 24% de participación en el Total del PBI Regional al 2,006. (Fuente: Mesa de trabajo lácteos 2007). En este contexto, el sector de la producción de vacunos de leche, es un segmento económico con posibilidades de desarrollo, y puede constituirse en una importante fuente de ingresos que dinamice la economía de la región en la medida que constituya una nueva oferta (en cantidad y calidad de los productos lácteos). Sin embargo, su actual explotación y actividad económica se caracteriza por una crisis que es endémica (escasa rentabilidad). Solo unas pocas empresas privadas (monopolios de la leche) lucran con esta actividad y se valen de la desorganización existente en el campo para establecer un sistema de comercialización de productos lácteos, inequitativo, que va en desmedro de los productores del campo. 1.28.3. Importancia de la Leche en el País A) IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DE LOS VACUNOS DE LECHE EN EL PERÚ Los sectores de engorde de vacunos y productores de leche con un grado más avanzado de desarrollo empresarial, por lo general están ubicados en la costa peruana.
La ganadería lechera representa aproximadamente 628,125 cabezas en producción, distribuidas en 296,633 unidades productivas. El 78% de la población de ganado lechero especializado está en la costa compitiendo con la agricultura intensiva. En la actualidad la ganadería en la sierra se desarrolla considerando los siguientes aspectos: El 35% del uso de la superficie nacional en el Perú es para ganadería. La concentración de recursos pastoriles está en la alta sierra donde otras actividades agrícolas son menos posibles (21% de la superficie nacional). El desarrollo económico del poblador andino depende grandemente del desarrollo ganadero (Fuente: ADEX 2007) Producción de Leche a Nivel Nacional En cuanto a la Producción de Leche Fresca, se puede afirmar que la Zona Sur del país, es la zona de mayor producción, con 28.27%, donde destaca la región Arequipa que produce el 21.67% de la producción nacional. Seguido de la Zona Norte que produce el 25.28% del total nacional, destacando dentro de ella Cajamarca con el 16.85% del total nacional. Con relación al crecimiento anual de la producción láctea, en la Zona Norte destaca La Libertad con el 59.26%, seguido de Cajamarca con el 33.30%. En la Zona Centro destaca Lima con 16.85 % seguido de Ica, y en la Zona Sur, Puno destaca con un crecimiento de 123.68% con más de 150,951 kilos diarios, seguido de Arequipa cuyo crecimiento llega al 20.02%, que viene dejando un espacio del mercado, debido a la orientación hacia los cultivos de Agro exportación (Páprika, vid, alcachofa, etc.), es importante resaltar el índice de crecimiento de la región Puno que supera el 123.68%, que en el año 2006 alcanza a 150,951 kilos por día, cifra que comparada con los índices de crecimiento de las demás regiones del país, solamente La Libertad le sigue con un crecimiento del 59.36% que al año 2006 alcanza a una producción de 248,668 (Fuente: Mesa de trabajo de lácteos región Puno 2007). CUADRO 03: Producción Nacional de leche fresca, por regiones y en Kg. /día PRODUCCION DE LECHE FRESCA EN EL PERÚ DEL AÑO 2001 AL 2006: EN KILOS/Día Departamentos TOTAL NACIONAL % NORTE Cajamarca La Libertad Lambayeque Sub Total Sub Total/ Total Nac. % CENTRO Lima Ica
2001 3054.91 9 100.00
2002
2003
3272.1 3359.211 59 100.00 100.00
2004 3479.0 33 100.00
2005
2006
3643.05 3873.03 2 6 100.00 100.00
489.203 556345 156.159 179.216 76.274 77.227 721.636 812.789 23.62 24.84
571.452 571504 194.104 207208 77.715 76.805 843.271 855.518 25.10 24.60
601266 218.342 81249 900.858
652.093 248.699 78.362 979.153
24.73
25.28
492.447 41.041
525.493 554.973 43.937 45.068
609.734 46.882
652.584 51.030
506575 41.874
Depart Crecimiento Total de 2001 a Nacional: % 2006
100.00
%
1684 6.42 2.02 25.28
33 30 59 26 2 74 35.69
16.85 1.32
3252 24 34
Junín Sub Total Sub Total/ Total Nac. % SUR Arequipa Tacna Moquegua Puno Sub Total Sub Total/ Total Nac. % OTROS Sub Total/ Total Nac.
49.515 50.214 583.003 598.663 19.08 18.30
50238 50.359 619.669 650.400 18.45 18-70
50.992 707.608 19.42
52.619 756.233 19.53
1.36 19.53
6 27 29.71
699.430 724.948 69.756 69.685 41.975 41.027 67.485 70.466 878.647 906.126 28.76 27.69
745.888 795.784 69.718 70.079 43384 44.153 93551 105504 952.540 1.015.5 21 28.36 29.20
814282 839.425 59.912 60.548 44.825 43.929 120.973 150.951 1.039.99 1.094.85 2 2 28.55 28.27
2167 1.56 1.13 3.90 28.27
2002 (13 20) 4 65 12368 24.61
473.164 578.137 15.49 17.G7
566.890 557.874 16.88 16.04
595.455 16.34
676.455 17.47
17.47
42.96
376.841 398.721
399.140
366.342
9.46
(8.061)
10.96
9.46
Auto consumismo y 398.468 376.444 Terneraje Sub Total/ Total Nac. 13.04 11.50 Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007
11.22
11.46
Vacas en Ordeño y Producción de Leche en la Región Puno En términos de productividad (rendimientos unitarios)/vaca, la provincia de Melgar alcanza un promedio diario de 3.85 kilos/vaca-día, que le permite elevar su producción total a 47,238 kilos/día, que lo ubica en la provincia de mayor producción de leche, seguido de Azángaro con un promedio 2.12 kilos / vaca /día, seguido por la provincia de Puno con un promedio de 1.33 kilos/vaca-día. CUADRO 04: Vacas en Ordeño y Promedio de Producción de Leche, por Provincias en la Región Puno DEPARTAMENTO DE PUNO ESPECIE: VACUNOS AÑO 2005 Producción de LECHE Población Produc. Leche Provincias % Promedio No animales T.M. Promedio Departamental Año en ordeño Anual HUANCANE 64.040 9.310 4.377 154 9.91 MELGAR 94.340 14.670 17.242 3.85 39.05 MOHO 12.700 1.660 232 0.46 0.53 PUNO 95.690 13.570 5.496 1.33 12.45 S.A.PUTNA 12.820 1.730 471 0.89 1.07 LAMPA 41.730 5.590 1.299 0.76 2.94 SAN ROMÁN 30.070 4.200 1.743 1.36 3.95 SANDIA 15.900 1.730 202 0.38 0.46 YUNGUYO 14.260 2.000 404 0.66 0.91 AZANGARO 110.410 15.930 10.316 2.12 23.36 CARABAYA 17.040 2.210 272 0.40 0.62 CHUCUITO 66.650 8.620 1.350 0.51 3.06 EL COLLAO 34.980 4.710 751 0.52 1.70 TOTAL 610.630 85.930 44.155 1.68 100.01
Producción de Leche en la Región Puno por Provincias Dentro de la Actividad Agropecuaria, la producción de Lácteos es una de las principales actividades económicas de los productores agropecuarios, situación que se puede comprobar por el crecimiento sostenido y constante de la producción de leche, a partir del año 2000 con un crecimiento de más del 24% anual llegando al año 2005 al 123.94 % de crecimiento acumulado, comparado con el año 2,000. En términos de producción de kilos diarios de leche se tiene un volumen de más de 120,973 Kilos al año 2005, y se estima que al año 2007 se supere los 180,000 kilos diarios, siendo MELGAR la provincia de mayor producción (39%), seguido de las provincias de AZÁNGARO (23.36%) y PUNO (12.45%), datos que se pueden apreciar en los cuadros que se consignan a continuación. Con el levantamiento de información productiva del sector lechero emprendido por la Mesa de Lácteos de la región de Puno, tendremos una información, que nos permitirá evaluar la producción por cuencas, y las perspectivas del mercado regional, que nos permitirá diseñar, orientar y tomar decisiones sobre la producción láctea de la región. CUADRO 05: Proyección de la Producción de Leche en la Región Puno, Según Provincias y en TM / años DEPARTAMENTO DE PUNO ESPECIE: Vacunos Producción de LECHE T.M. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 HUANCANE 1.702 2.177 2.235 2.953 3.465 3.783 4.032 4.377 MELGAR 3.560 3.738 3.787 5.698 5.994 10.015 10.837 17^42 MOHO 311 198 204 308 334 286 246 232 PUNO 3.040 3.052 3.172 2.451 2.522 3.195 4.011 5.496 S.A.PUTINA 449 456 478 496 477 481 465 471 LAMPA 890 955 886 861 980 1.208 1.153 1.299 SAN ROMÁN 1.031 825 951 1832 1.299 1.361 1.742 1.743 SANDIA 273 232 267 232 238 242 217 202 YUNGUYO 434 406 420 258 367 370 259 404 AZANGARO 4.066 4.030 4.252 6.786 7.335 10.366 12.844 10.316 CARABAYA 355 331 343 305 317 329 318 272 CHUCUTO 1.748 1.705 1.768 1.779 1.518 1.645 1.639 1.350 EL COLLAO 955 916 954 873 874 865 746 751 TOTAL 18.816 19.02 19.717 24.632 25.720 34.146 38.509 44.155 Crecimiento % 100.00 24.93 30.45 73.18 95.31 123.94 Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007 Provincias
CUADRO 06: Producción de Leche en la Región Puno, Según Provincias y en Kg. / Años ESPECIE: Vacunos Provincias Producción de LECHE Kg/día 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 HUANCANE 4683 5964 6123 8090 9493 10364 11047 11992 MELGAR 9753 10241 10375 15611 16422 27438 29690 47238 MOHO 852 559 915 636 5422 844 784 674 PUNO 8329 836 8690 6715 6910 8753 10989 15058 S.A.PUTINA 1230 1249 1310 1359 1307 1318 1274 133 LAMPA 2438 2616 2427 2359 2685 3310 3159 3559 SAN ROMÁN 2825 2260 2605 4471 3559 3729 4773 4775 SANDIA 748 636 732 636 652 663 595 553 YUNGUYO 1189 1112 1151 707 1005 1014 710 1107 AZANGARO 11145 11041 11649 18592 20096 28400 35189 28263 CARABAYA 973 907 940 836 868 901 871 745 CHUCUTO 4789 4671 4844 4874 4159 4507 4490 3699 ELCOLLAO 2616 2510 2614 2392 2395 2370 2044 2058 TOTAL 51551 52112 54019 67435 70466 53551 105504 120973 Crecimiento % 100.00 24.93 3045 73.18 95.31 123.94 Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007
En base a la información proporcionada por la Dirección Regional de Agricultura, y el INEI, se han realizado las proyecciones hasta el año 2013, teniendo en cuenta los índices de crecimiento anual de los cinco últimos años, cuyas proyecciones se pueden apreciar en los cuadros que se adjuntan a continuación: CUADRO 07: Proyección Estimada de la Producción de Leche, de la Región Puno por Provincias, en TM / Año, Hasta el 2013 PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE: Región Puno ESPECIE: Vacunos Provincias
2006 2007 HUANCANE 5462 6815 MELGAR 21515 26846 MOHO 289 361 PUNO 6858 8557 SAPUTINA 588 733 LAMPA 1621 2023 SAN ROMÁN 2175 2714 SANDIA 252 315 YUNGUYO 504 629 AZANGARO 12872 16062 CARABAYA 339 424 CHUCUTO 1685 2102 ELCOLLAO 937 1169 TOTAL 55097 68750 Crecimiento: % 179.44 248.68 Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007
Producción de LECHE TM 2008 2009 2010 2011 8504 10611 13240 16521 33498 41799 52157 65082 451 562 702 876 10678 13324 16625 20745 915 1142 1425 1778 2524 3149 3929 4903 3386 4226 5273 6579 392 490 611 762 785 979 1222 1525 20042 25009 31206 38939 528 659 823 1027 2623 3273 4084 5096 1459 1821 2272 2835 85786 107043 133569 166667 335.09 442.90 577.43 745.30
2012 20615 81209 1093 25886 2218 6118 8209 951 1903 48588 1281 6358 3537 207967 954.76
2013 25724 101332 1363 32300 2768 7634 10244 1187 2374 60628 1599 7934 4414 259501 1216.13
De continuar el crecimiento, y del apoyo que requiere este sector, el año 2013 la producción de la región Puno, estaría superando los 710,963 Kg. /día, con un promedio conservador de 4.5 kilos/vaca-día, si a éste índice se le añade el crecimiento promedio por mejoramiento genético, estas cifras superarían los 900,000 kilos de leche fluida. CUADRO 08: Proyección Estimada de la Producción de Leche, de la Región Puno por Provincias, en Kg. /Año, hasta el 2013 MESA DE TRABAJO DE LÁCTEOS PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE: Región Puno ESPECIE: Vacunos Kgs/día Producción de LECHE; Kgs./día Provincias 2006 2007 2008 2009 2010 2011 HUANCANE 14963 18671 23298 29071 36275 45264 MELGAR 58944 73550 91776 114518 142896 178306 MOHO 793 990 1235 1541 1923 2399 PUNO 18789 23445 29254 36503 45549 56836 S.A. PUTINA 1610 2009 2507 3128 3903 4871 LAMPA 4441 5541 6914 8628 10766 13433 SAN ROMÁN 5959 7435 9278 11577 14445 18025 SANDIA 691 862 1075 1342 1674 2089 YUNGUYO 1381 1723 2150 2683 3348 4178 AZANGARO 35267 44006 54910 68517 85496 106681 CARABAYA 930 1160 1448 1807 2254 2813 CHUCUITO 4615 5759 7186 8966 11188 13961 EL COLLAO 2567 3204 3997 4988 6224 7766 TOTAL 150950 183355 235029 293270 365942 456622 Crecimiento: % 179.44 248.68 335.05 442.90 577.43 745.30 Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007
2012 56480 222490 2994 70920 6078 16762 22492 2607 5213 133117 3510 17420 9691 569773 954.76
Ensayo de proyección estimada de producción de leche, tomando como base la instalación de 10,000 Has de Alfalfa en el 2007. Para tener un mejor sustento de las proyecciones de instalación de pasturas que se viene realizando últimamente, se ha considerado en forma independiente el Programa de instalación de pasturas en secano (Alfalfa) que viene realizando CARITAS, en las distintas provincias de la región Puno. Esta proyección no considera la proyección de la información estadística del INEI y la Región Agraria. En base a la programación de instalación de 10,000 Hás anuales que tiene programado ejecutar Caritas Perú, el año 2,007, y teniendo en cuenta dicha área como constante anual, éstas proyecciones vendrían a constituir un incremento de las áreas de pasturas adicionales a los que se viene instalando con apoyo de la inversión privada, pública (OPD) y ONG´s involucradas en la producción láctea de la región. Se ha ensayado como un ejercicio mental, el incremento que significaría dicha inyección como se puede apreciar a continuación:
2013 70476 277623 3736 88494 7584 20916 28065 3252 6505 166103 4380 21737 12092 710963 1216.13
CUADRO 09: Proyección estimada de producción de leche, tomando como base la instalación de 10,000 Has de Alfalfa en el 2007 PROYECCIÓN DE PR00UCO0N DE LECHE DE LA REGION PUNO CON PROYECTO FINANCIADO Opción: 1 Año
Área Factible para instalar Pasturas Has
INSTALACION DE PASTURAS
Has / año
Saldo de
Soportabil Producció
V.B.P.
V.B.P.
idad n estimada ADICIONA ADICIONA Acumul Área factible leche L Soles / L Soles / ado para instalar estimada pasturas Vacas/año Kg/día día mensual Has
700000 10000 10000 1 690000 10000 30000 2 6SO0OO 10000 30000 3 670000 10000 40000 4 680000 10000 50000 5 650000 10000 60000 6 640000 10000 70000 7 630000 10000 80000 8 620000 10000 90000 9 610000 10000 100000 10 Índices Técnicos
V.B.P. ADICIONAL Soles / anuales
V.B.P. ADICIONAL US $
690000
15000
67500
47250
1417500
17246250
5475000
680000
30000
135000
94500
2835000
34492500
10950000
670000
60000
270000
189000
5670000
68985003
21903000
660000
90000
405000
283500
85051X0
103477500
32850000
650000
120000
540000
37800
1134000
137970000
43800000
640000
150000
675000
472500 14175000
172462500 547500000
630000
180000
810000
567000 17010000
206955000
65700000
620000
210000
945000
661500
1984500
241447500
76650000
610000
240000
1080000
756000
2266000
27594000
87603000
600000
270000
1215000
850500
2551500
310432500
33550000
3.00 Unid. Vac./año
4.50 Kg leche/día
0.70 S/. /kg leche
3.15 Soles/Dólar
Si observamos el VBP que ésta instalación genera, se puede apreciar que la recuperación de la inversión es considerable, que va desde los US$ 5´475,000 en el año 1, llegando al año 10, a más de los U.S. $ 98´550,000 cifra que, comparado al Producto Bruto Interno de la Región, supera largamente a los S/. 10´972,000 que presenta al año 2000 de rubro de agricultura, caza y selvicultura. Posibilidad que a la región lo pondría en mejores condiciones de Producción, que le permitiría auto abastecerse y exportar sus excedentes al resto de regiones y el mercado internacional, al margen de la actividad Minería que viene repuntando por efecto de los precios de los minerales en el mercado internacional, y que se trata de una explotación de recursos no renovables, frente al desarrollo de la ganadería lechera de la región que es sostenible. En el cuadro se toma como base el año 2007 como el año 1, y el año 2016 como el año 10, en cuyo lapso considerando solamente la instalación anual de 10,000 Has. anuales, el año 2,016 la región estaría en capacidad de sobrepasar el 1´215,0000 de litros diarios, siempre y cuando se le apoye con un Plan Integral de Desarrollo, acompañado de apoyo logístico, técnico (asistencia técnica agropecuaria), control de calidad, financiamiento mediante créditos y apoyo en la comercialización y transformación para lograr el valor agregado a la leche. B) IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA LECHE La producción nacional de leche fresca tiene diferentes destinos: plantas procesadoras, programas sociales, industria artesanal (quesos), porongueros para venta directa al público y autoconsumo.
El destino varía de acuerdo a la zona de producción. En las cuencas lecheras se destina más del 80% a la industria Formal, mientras que en las zonas de producción no especializada el principal destino es la industria artesanal de derivados y el consumo humano directo. La tendencia actual es de incrementar el destino hacia la industria. En la década de los ochentas solo se acopiaba un 23%, actualmente es mayor 40% de la producción nacional de leche cruda fresca, lo que está promoviendo el desarrollo de nuevas cuencas lecheras (Fuente: ADEX 2007). C) CONFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA LÁCTEA: La Industria artesanal. Aproximadamente el 40% de la producción nacional de leche fresca cruda se destina a la Industria Artesanal y al Consumo Humano directo, el producto principal de esta Industria son principalmente los derivados lácteos, siendo el queso fresco el que alcanza volúmenes importantes. El departamento de Lima es el principal destino de la agroindustria artesanal en donde cerca del 50% de los quesos que se consumen son artesanales y provienen de diferentes regiones del país. La Gran Industria. La componen principalmente tres empresas privadas reconocidas: Gloria, Nestlé y Laive, de las cuales la empresa Gloria S.A. acopia el mayor porcentaje de la leche fresca nacional destinada para la industria. Esta Industria está integrada verticalmente desde el acopio de la leche y en algunos casos desde la misma obtención hasta el procesamiento en planta. Esta industria se encuentra ubicada principalmente en las cuencas de Lima, Arequipa y Cajamarca. El producto principal de la Industria es la leche evaporada. También se produce diferentes productos con valor agregado como yogures, quesos frescos y madurados, mantequilla y manjar blanco, existiendo entre las empresas una cierta especialización. PRECIOS AL PRODUCTOR DE LECHE. En el cuadro siguiente se muestra los precios que se pagan al productor de leche desde enero del 2004 a enero del 2006. GRÁFICO 04: Precio al Productor de Leche
D) CADENA PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS La Cadena de Productos lácteos, se inicia con la extracción de la leche cruda y está conformada por los siguientes agentes: 1. Productores lecheros: Conformado por grupos heterogéneos de unidades de producción, entre los que se encuentran: Grandes Productores: Crianzas intensivas que aplican tecnologías modernas, buen nivel de educación, acceso a algún tipo de crédito y a información, pertenecen a alguna organización de productores. Se caracterizan por la venta de mayores volúmenes de producción. Medianos Productores: Alto porcentaje de la población rural, nivel tecnológico bajo, carecen de un sistema de información, producción orientada principalmente al mercado regional y centros de acopio de la industria. Pequeños Productores: Familias campesinas, de gran valor cultural, pero de educación limitada, con pequeñas propiedades y cabezas de ganado, la actividad ganadera es complementaria a la agricultura formando sistemas Integrales de producción, orientada principalmente al autoconsumo y producción artesanal de derivados lácteos. 2. Acopiador: En el que se distinguen agentes informales, el poronguero y formales, centros de acopio. Poronguero: Se encarga de realizar el recojo de leche, por los establos o en lugares predeterminados habitualmente (centros de acopio) a fin de adquirir el producto para luego revenderlo a los consumidores finales o a los productores artesanales de derivados lácteos, es el intermediario principal a nivel regional en zonas en donde no acopiaba gran industria. Centro de Acopio: Pueden ser de propiedad de la industria, intermediario o de los mismos productores, acopia leche para enfriarla y comercializarla a las plantas procesadoras ganando un plus por volumen y calidad de leche. 3. Industria: Procesador Artesanal o Agroindustria Rural: Se dedica a la elaboración de derivados lácteos, quesos principalmente. En algunos casos vende directamente a algún intermediario y/o consumidor final., funciona principalmente a nivel regional, en cuencas lecheras poco desarrolladas. Gran Industria: Constituye el mayor acopiador de leche a nivel nacional, tiene mayor capacidad instalada para el procesamiento de leche y domina el mercado nacional. 4. Consumidores: Adquieren los productos lácteos en los diferentes centros de venta. Este agente determina la permanencia y rentabilidad de la Cadena. Los Centros de Venta son los lugares de expendio de los productos lácteos, que van desde los mayoristas hasta vendedores finales, pasando por distribuidores, intermediarios minoristas y otros.
Grafico 05: Cadena Productiva de la Leche
Fuente: ADEX 2007 GRAFICO 06: Cadena Productiva de Lácteos del Perú
Fuente: Plan Estratégico de la cadena de lácteos MINAG
E) EL PERÚ Y EL MERCADO MUNDIAL DE LA LECHE En Perú: capacidad de producción de 11,6 millones de cajas de leche evaporada en lata y 1,5 millones de cajas de evaporada en tetrapack / año, 19 millones de litros de yogurt, 800 toneladas de queso fresco y 1.400 toneladas de queso maduro.
El Perú es uno de los países exportadores de leche, siendo la empresa Gloria SA, quien compite con la mayor firma de alimentos del mundo, Nestlé y la local Laive. Tiene el 65 % del mercado de leche pasteurizada y 75 % de la leche evaporada. Las exportaciones de Gloria están dirigidas a más de 25 países. CUADRO 10: Exportaciones de Lácteos Valor F.O.B. P.A. 0402911000, Según Empresas EMPRESA GLORIAS A NESTLE PERÚ S A OTRAS TOTAL
2002 8529694 1902010 2153 10433858
2003 15354976 3027472 13023 18395472
2004 26685065 6804147 65685 33554897
2005 32396353 7361430 9371 39767155
2006 43042205 8371561 26727 51440492
2007* 11540964 1448996 218 12990178
CUADRO 11: Exportaciones Perú Valor F.O.B. P.A. 0402911000, Según Países PAÍSES HAITÍ NIGERIA B0LIV1A CAMBIA CHILE COTE DWOIRE OTROS PAÍSES TOTAL
2002 5573478 0 1899313 0 1032880 0 1460762 10433858
2003 2004 8309526 13087870 209605 711102 2697994 3050187 297177 671573 995180 1121484 119280 232547 4486819 9240678 18395472 33554897
2005 14038081 4978470 2528344 1669311 1349393 198331 10711491 39767155
2006 2007 24859083 4674424 2766750 2174550 3110063 874501 1879164 602410 1086516 442727 304122 352548 10665399 2223438 51440492 12990178
CUADRO 12: Exportaciones a nivel mundial P.A.: 0402911000 Las demás leches - Miles de US$ Países Exportadores
Exportaciones 2005 • miles de USS Alemania 283.547 Países Bajos (Holanda) 262.171 Francia 69.313 Singapur 46.989 Perú 39.787 Tailandia 39.434 Bélgica 39.005 Rusia 26.695 Arabia Saudita 24.932 España 22.131 Otros países 135.036 Estimación Mundo 939.060 Fuente: Cámara de Comercio Internacional
Crecimiento % anual 2001-2005. -2 4 29 23 72 18 6 21 68 5
Participación % 28.7% 26.5% 7.0% 4.8% 4.0% 4.0% 3.9% 27% 2.5% 2.2% 13.7% 100.0%
1.28.4. Estrategia nacional de seguridad alimentaría Según el documento Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría 2004-2015; La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría se ha diseñado considerando los
enfoques de “derechos humanos”, “gestión social de riesgos” y deberá prevenir la desnutrición, incrementando las capacidades sociales y productivas, desarrollando una cultura alimentaria nacional y fomentando la oferta de alimentos nacionales. Para ello debe instalar procesos de “gestión territorial”, desde espacios menores donde se asienta y permanecen las unidades familiares con derechos y potencialidades. El proceso de descentralización en curso en el Perú, determina un cambio sustancial en el manejo de la gestión pública y ofrece una oportunidad para el ajuste de roles y responsabilidades de todos los actores claves, para garantizar el ejercicio del conjunto de derechos básicos; teniendo como eje el derecho básico de la alimentación y así las peruanas y peruanos puedan mejorar sus vidas, ser libres e influir en las decisiones que los afectan. La política de seguridad alimentaria, proyectada para el periodo 2004 - 2015, hace explícita las opciones de política y técnicas para enfrentar los desafíos, que deben definirse en los espacios territoriales más pertinentes, siempre teniendo al ser humano como centro de las decisiones, lo cual ofrece mayor garantía de eficacia y viabilidad social y política. Visión de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria.- Al 2015, toda la población del país satisface adecuadamente sus necesidades alimentarias y nutricionales básicas mediante el acceso, consumo y aprovechamiento de alimentos de calidad, provenientes de una oferta estable, competitiva y preferentemente nacional, contribuyendo a una mejora de su calidad de vida, la capacidad productiva y social del país. Misión de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría.- Brindar mejores condiciones para mejorar la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población peruana, priorizando los grupos vulnerables y en pobreza extrema y contribuyendo con la soberanía alimentaria del país. Objetivo General de la Estrategia Nacional de Seguridad alimentaria.- Prevenir los riesgos de deficiencias nutricionales y reducir los niveles de malnutrición, en especial en las familias con niños y niñas menores de cinco años y gestantes, y en aquellas en situación de mayor vulnerabilidad; promoviendo prácticas saludables de consumo alimentario e higiene, y asegurando una oferta sostenible y competitiva de alimentos de origen nacional. Metas del objetivo general: (ii) Reducción de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años de 25 a 15%., cerrando las brechas urbano- rural; y (iii) reducción de la deficiencia de micro nutrientes, prioritariamente anemia en menores de 36 meses y en mujeres gestantes de 68% y 50% respectivamente, a menos del 20% en ambos grupos.
Objetivos y metas Específicas: Reducción del porcentaje de niños menores de 36 meses y mujeres gestantes con prácticas inadecuadas de alimentación y nutrición de 60% a 40%. Reducción de hogares con déficit de acceso calórico de 35.8% a 25%. cerrando brechas urbano rural. Incrementar el superávit en la Balanza Comercial de alimentos. Aumento en la disponibilidad per cápita diaria de calorías procedente de alimentos de origen nacional en 10%. Población Objetivo: Se estiman 5’301,105 de niños y mujeres con riesgo de anemia nutricional; 724,065 niños menores de cinco años con desnutrición crónica; 297,490 adultos de la tercera edad en situación de extrema pobreza. Se trata de 1,2 millones de familias en situación de extrema pobreza, de las cuales 800,000 tienen una situación de pobreza extrema crónica en área rural y en los “bolsones de extrema pobreza” del área urbana. Ejes Estratégicos de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 1. Protección Social de los Grupos Vulnerables: Para mejorar el acceso y ejercicio de los derechos sociales y económicos básicos especialmente el derecho a la alimentación de los individuos, familias y comunidades en situación de extrema pobreza y mayor vulnerabilidad; donde el apoyo directo o asistencia alimentaria será de índole temporal y mas bien se facilita el acceso de estas familias al conjunto de servicios y programas que ofrecen los sectores. Este eje precisa las acciones para mitigar y superar la situación de extrema pobreza. 2. Competitividad de la Oferta Alimentaria Nacional: Para aumentar sosteniblemente la competitividad de la oferta alimentaria nacional, con el enfoque de orientación por la demanda. Este eje armoniza con la Estrategia de Desarrollo Rural y la Estrategia de Competitividad. 3. Fortalecimiento de capacidades para el manejo de riesgos en seguridad alimentaria a nivel local, regional y nacional: Para lograr capacidad de resolución para la prevención, mitigación y superación de los riesgos que afrontan la sociedad en el campo de la seguridad alimentaria, a nivel local, regional y nacional. Combinando adecuadamente la asistencia con la promoción para evitar asistencialismo. 4. Marco Institucional a nivel local, regional y nacional para modernizar la gestión en seguridad alimentaria: Para lograr instrumentación flexible de la Estrategia de Seguridad Alimentaria, en el marco del proceso de descentralización. Resultados Claves: i)
Que los padres y cuidadores de niños y niñas menores de 36 meses, las mujeres gestantes, lactantes conozcan y apliquen prácticas adecuadas en salud, alimentación e higiene, para ello es necesario enfatizar las actividades educativo comunicacionales.
ii) Que los gobiernos locales, regionales gestionen eficientemente y prioritariamente programas de seguridad alimentaria en co-gestión con la comunidad, el proceso de descentralización debe reforzarse en los niveles locales. iii) Que las familias e individuos sean capaces de ejercer sus derechos básicos, sociales, prioritariamente su derecho al empleo y a la alimentación. Implementación de la Estrategia de Seguridad Alimentaria: Define una instrumentación flexible, es decir mecanismos metodológicos, que apoyan la elaboración de los Planes de Desarrollo Local / Regional, que incluye la localización territorial, identificación y caracterización de los grupos en riesgo de inseguridad alimentaria seleccionados; organización del espacio o espacios administrativos (distrito, cuenca, zona, comunidad, u otro); análisis de la situación de riesgo de las personas, familias y comunidades priorizadas en el espacio administrativo seleccionado. Se aplica el instrumental de manejo social de riesgo, construyendo la matriz de riesgos por cada grupo elegido y se define quienes serán los beneficiarios y las intervenciones necesarias. Y finalmente, según matriz o marco lógico (objetivos, metas y resultados, supuestos, etc.) se incorporan dentro del plan de desarrollo local o regional que corresponda. Se entiende por seguridad alimentaria al acceso material y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una vida sana, sin correr riesgos indebidos de perder dicho acceso. Esta definición incorpora los conceptos de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en el suministro de alimentos. 1.29. ANTECEDENTES DEL PROYECTO El mejoramiento de la producción y productividad de la producción de leche, es una tarea que debe iniciarse los más antes posible en las comunidades criadores de vacunos de leche ya que la calidad genética viene aletargándose, con perdida de la calidad de la leche y carne y un escaso valor agregado a los derivados de la leche, secundada con un acceso limitado a la innovación y difusión de tecnologías en toda la cadena productiva de la leche. En el distrito de Cabana, por intermedio de la Cadena productiva de Lácteos del MINAG Puno, ha iniciado el proyecto de inseminación artificial, en vacunos de doble propósito (leche y Carne) el mismo que ha tenido buenos resultados en la mejora de la producción de leche fresca. Por otro lado cabe indicar, que en distritos vecinos, se viene implementado pequeñas plantas de procesamiento de lácteos, las mismas que vienen obteniendo resultados positivos, así como el mejoramiento genético de los vacunos e leche. Por otro lado los productores de leche con esfuerzo propio han adquirido ejemplares lecheros de criadores con prestigio, instituciones, empresas asociativas, con la finalidad de mejorar sus hatos, complementándolas con pequeñas queserías
artesanales, sin embargo la limitación es la ausencia de un centro de procesamiento de productos lácteos, así como del desarrollo de capacidades en toda la cadena productiva de los lácteos. 1.30. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS AL PROYECTO En general el proyecto procura eficiencia en el aprovechamiento de la leche, tanto desde el punto de vista de la producción y productividad, como de la generación de valor agregado a los derivados de la leche, para lo cual se plantea como objetivos específicos, la construcción e instalación de una Planta de procesamiento de productos lácteos, (producirá: yogurt, queso, mantequilla, leche descremada y leche pasteurizada), brindar un servicio de desarrollo de capacidades en los ejes temáticos de Tecnología Productiva, Gestión Empresarial y Articulación al Mercado, que permita promover las buenas prácticas en toda la cadena productiva de la leche.. La población de Cabana, tiene como una actividad principal la crianza de vacunos de leche y en esta población se concentra los muy pobres (Fuente: Mapa de pobreza de FONCODES 2006), por lo que el Gobierno Central tiene como política la reducción de la pobreza, por lo tanto, el hecho de implementar una planta de procesamiento de productos lácteos, hará que se genera valor agregado a los derivados de la leche (queso, mantequilla, yogurt, etc.), que permitirán que el productor mejore sus ingresos por ende su bienestar. Estas acciones se realizan a través de los presupuestos participativos de la Municipalidad distrital utilizando los fondos que el Gobierno Central Transfiere y por fuentes de cooperación internacional. El proyecto se enmarca en los lineamientos de política del desarrollo ganadero nacional, el plan estratégico de la Dirección Regional de Agricultura Región Puno, el Plan estratégico de la Mesa de trabajo de la leche y el plan estratégico concertado distrital, así como dentro los lineamientos de política sectorial de la municipalidad distrital, en el contexto de la política de promoción del sector pecuario del Gobierno Regional, y la de mejorar los ingresos económicos de las unidades familiares rurales y por ende contribuir al bienestar de la población rural del Gobierno central. 1.30.1. Marco Legal. El Proyecto también se enmarca dentro del proceso de modernización y descentralización del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales que permiten la construcción de mecanismos de vigilancia y participación ciudadana, para lograr una descentralización democrática y participativa, siendo las siguientes: a) b) c) d) e) f)
La Constitución Política del país Ley 26300: Ley derechos de control y participación ciudadana Ley 27783: Ley de bases de la descentralización Ley 27972: Ley de municipalidades Ley 27658: Ley marco de la modernización del estado DS Nº 002-2003-FCM “Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y oportunidades Económicas para los Pobres”.
A nivel internacional, el Gobierno Peruano ha asumido compromisos en la Conferencia Internacional de Nutrición (1991), Cumbre Mundial sobre la Alimentación (FAO, 1996 y 2002), la Declaración del Milenio (NNUU, 2002). Así mismo, el Perú suscribe la Declaración de Quirama (Junio 2003) del Consejo Presidencial Andino la cual instruye al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que “establezcan los lineamientos de una Política de Seguridad Alimentaría Sub Regional”. El proyecto que se presenta, tiene el enfoque de desarrollo económico, equidad social y de sostenibilidad; busca promocionar la cadena productiva de la leche y de la cadena de valor de la familia, para ello se desarrollarán acciones tendientes a mejorar la producción, productividad a través de la planta de procesamiento de productos lácteos, el desarrollo de capacidades y se articulará competitivamente la producción de la zona a los mejores mercados regionales y de Lima Metropolitana. Para garantizar ello, se tiene planteado desarrollar acciones de promoción de la leche, en la dirección que los consumidores puedan identificar un nuevo segmento productivo que se basa en la calidad. El proyecto se articula a la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría 2004-2015, a las políticas de seguridad alimentaría expresados en los planes de desarrollo (distrital y provincial) y a las del sector agrario, de modo que se mejore las condiciones de vida de la población del ámbito del proyecto.
II. 2.5.
IDENTIFICACIÓN
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.5.1. Antecedentes de la Situación o Problema que Motiva el Proyecto En el ámbito del proyecto no se requiere realizar estudios especializados para concluir que los productores de leche, viven en condiciones de pobreza (Mapa de pobreza Foncodes 2006), esto se evidencia a la simple observación de la realidad, como la desnutrición infantil del 30%, mujeres embarazadas sin acceso a buena alimentación y servicios de salud, bajos rendimiento escolar, esto se agrava aún más por el deficiente acceso de la población a los servicios básicos. 95% sin agua, 53 % sin desagüe y 55% sin electricidad (Fuente: Mapa de pobreza Foncodes 2006) La población cotidianamente se enfrenta a la inseguridad alimentaria, sus sistemas de producción pecuarios tienen bajos rendimientos en comparación al promedio regional y nacional, debido al deterioro de la base productiva como la pérdida: de la calidad de la leche, de la transmisión de conocimientos y prácticas campesinas, a esto se suma la debilidad organizacional que no permite una buena institucionalidad y organización de los actores sociales y económicos, para una buena participación en los espacios de concertación de lucha contra la pobreza. La demanda de la población para la solución del problema ha tenido su oportunidad en los espacios de planificación y presupuestos participativos, cuyos resultados se han plasmado en los planes de desarrollo concertados, con conocimiento de las autoridades y el gobierno local; de allí la preocupación de la autoridad municipal en la gestión para lograr financiamiento y asistencia técnica, generando de este modo el proceso de cambios hacia la solución del problema. Lo descrito arriba es debido al deterioro de la base productiva, por la pérdida: De la calidad de la leche, un inadecuado manejo reproductivo y productivo, deficitaria alimentación, principalmente por el manejo deficiente al momento del ordeño y conservación de la leche. De la capacidad de generar valor agregado a los subproductos de la leche, debido a una ausencia de infraestructura para la transformación y conservación de la leche, así como a una escasa capacitación, asistencia técnica e información especializada. De la transmisión de conocimientos y prácticas y saberes campesinas, originado por la migración y falta de oportunidades de empleo rural, ocasiona que la población joven migre hacía las ciudades; rompiéndose de este modo la transmisión de conocimientos de campesino a campesinos. De la capacidad organizacional; de los actores sociales de las cadenas de valor (sistemas de producción agropecuarios). De la equidad; entre los actores de la cadena productiva que solo satisfacen sus intereses, aspecto que no permite una buena institucionalidad y organización de los actores sociales y económicos, para una buena participación en los espacios de concertación de lucha contra la pobreza.
La población de las comunidades campesinas del ámbito del proyecto, tiene como una de sus fuentes de ingreso la pecuaria principalmente ganado vacuno de leche, cuya producción se destina principalmente al autoconsumo, al mercado local y regional, muestran su interés por resolver la situación negativa de la deficiente conservación y transformación de la leche, por las siguientes razones: Incrementar el periodo de disponibilidad de alimentos. Mejorar la disponibilidad de alimentos de origen animal de alto contenido proteico como la leche de vacunos (para disminuir la desnutrición infantil). Establecer productor de calidad para el mercado (dirigidos a mejorar los ingresos económicos de las familias). Incremento de la calidad de la leche y sus derivados. Generar valor agregado a los subproductos de la leche, que permita incrementar los ingresos económicos de los productores. Por el incremento de sus conocimientos y prácticas y saberes campesinas, disminuirá la migración, se tendrá mayores oportunidades de empleo rural, ocasionando que la población joven no migre hacía las ciudades; fortaleciendo de esta manera la transmisión de conocimientos campesinos. Mejorar la organización y capacidad de gestión de los actores de la cadena de valor, con los demás actores de la cadena productiva, además de mejora su participación en la gestión del desarrollo local. El rol del Estado es asegurar el bienestar social y satisfacer las necesidades de la población, para los productores pecuarios a través de normativas, financiamiento, asesoramiento y asistencia directa, que permita el mejoramiento de la productividad. Este rol tiene mayor prioridad para zonas con población de pobreza y extrema pobreza, las mismas que son postergadas por la centralización en su respectivo nivel de división política. El rol del Estado con respecto a la seguridad alimentaria, tiene urgente necesidad de cambio, para que los pobladores sean los propios actores de su destino y de su desarrollo, en iguales condiciones y oportunidades; dejando de abusar del uso de los programas sociales que solo hacen que los pobladores pierdan su capacidad de desarrollo, y la dignidad humana, que es aprovechada por instituciones de apoyo social. Es responsabilidad del Estado, disminuir la pobreza, a fin que, a futuro se cuente con una población con capacidad creativa, libertad de pensamiento y toma de decisión para solucionar los problemas del país, y por ende ellos sean actores de su propio destino. 2.5.2. Zona y población afectada Región Departamento Provincia Distrito Comunidad
: Puno : Puno : San Román : Cabana : Multicomunal
Figura 01: Mapa Satelital del Distrito de Cabana y Comunidades
Fuente: INEI
CUADRO 13: Principales Indicadores Sociales a Nivel Departamental Provincial y Distrital INDICADORES DEPARTAMENTO PROVINCIA Población 2005: 1245508 236.315 Índice de Carencias 0.6879 0.1402 Quintil del Índice 2 3 % de población sin: - Sin Agua (%) 49 33 - Sin Desagüe (%) 36 20 - Sin Electricidad (%) 44 16 Analfabetismo mujeres (%) 20 10 Niños de 0 a 12 años (%) 27 27 Desnutrición Año 1999 (%) 32 26 PNUD-Índice de Desarrollo Humano 0.5468 0.5859 2006 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005-INEI/ FONCODES/UPR
DISTRITO 4.602 0.5624 2 95 53 55 26 25 30 0.5129
La provincia de San Román está ubicada a 3,824 msnm., cuya capital de provincia es Juliaca, con cuatro distritos y una población de 236,315 habitantes que representa el 18.97% del total departamental, con una densidad poblacional de 103.84 habitantes/km2, 10% de analfabetismo en mujeres, 32% de niños entre 0 a 12 años, 26% de desnutrición (1999) y un índice de desarrollo humano de 0.5859, por debajo del nivel departamental.
CUADRO 14: Características de la Población del Distrito de Cabana CARACTERÍSTICAS Población Censada 2005 Población Urbana Población Rural Población Censada Hombres Población Censada Mujeres Tasa Crecimiento Ínter censal Población de 15 años y más Porcentaje de la población de 15 años y más Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años Porcentaje de la población de 15 o más años, Total con primaria completa o menos Fuente: INEI Censo 2005.
ABSOLUTO 4602 842 3760 2163 2439 1.6 3236 70.32 13
% 100.0 18.3 81.7 47.0 53.0
38.4
Cabana es un distrito de la Provincia de San Román, ubicado en la parte centro occidental de la Región Puno en el ámbito de la provincia de San Román. Entre las coordenadas 15º36’10” a 12º41’37” de latitud sur y 70º14’20” a 70º20’03” de longitud oeste del Meridiano de Greenwich (fuente: PDC distrito de Cabana 2003 – 2012), que tiene una superficie de 191.23 km2, se encuentra ubicada a altitudes que van de 3845 msnm a de 3901 msnm. CUADRO 15: Aspectos Geográficos y Climáticos del Distrito de Cabana INDICADORES Superficie Km2 Altitud Temperatura superiores Temperaturas inferiores Precipitación pluvial al año Zonas Agro ecológicas
DISTRITO DE CABANA 191.23 3,90 0º+7ºC+15ºC -9ºC -25ºC 200 a 1000 m.m. Quechua y Puna
Fuente: PDC Cabana 2003 - 2012
El distrito de Cabana tiene los siguientes limites; Por el norte con el distrito Cabanillas, por el sur con los distritos de Mañazo, Vilque y Atuncolla, por el este con los distritos de Juliaca y Caracoto, y por el oeste con el distrito de Cabanilla. Cuenta con las comunidades campesinas de Collana con quince sectores, Añavile e Ixsuya cada una con un sector El acceso al distrito de Cabana desde la capital de la región se efectúa por varias vías de acceso alternas: Descripción Distancia (KM) Característica Puno – Juliaca - Cabana 44 + 31 Asfaltado – Afirmado Puno-Juliaca–Cabanillas- Cabana 44 + 27 + 4 Asfaltado - Afirmado Puno-Tiquillaca–Vilque–Mañazo-Cabana 25 +9 +10 +16 Afirmado Fuente: Plan de desarrollo Concertado Distrito de Cabana 2003 – 2012.
El distrito de Cabana se ubica en la zona agroecológica de Suni Alta, cuenta con zonas homogéneas de producción de pie de ladera, lomada pampa seca y planicie. La distribución de tierras de aptitud agrícola corresponden solo al 11%, el 7.6% corresponden a superficie cultivada y el 72% corresponden a pasturas naturales adecuadas para la actividad pecuaria, especialmente crianza de vacunos de leche. La tenencia de tierras se encuentra distribuida en micro productores que tienen entre 05 - 4.9 hectáreas, pequeños productores que poseen entre 5 – 19.9 hectáreas, medianos productores que poseen de 20 – 49.9 hectáreas y grandes productores con tierras que van de 50 hectáreas a más (Fuente PDC Cabana 2003 – 2012). El distrito de Cabana cuenta con una población de 4,602 (Fuente: censo 2,005) habitantes de los cuales el 47% son varones, además el 81.70% (3,760) de pobladores viven en el área rural, con una densidad poblacional de 24.1 Hab./km2, en su mayoría quechua hablantes, que viven dispersos y se dedican mayoritariamente a la actividad agropecuaria, teniendo como fuentes de ingreso a la pecuaria con la crianza de vacunos, ovinos y en menor escala alpacas, y a la comercialización de sus productos (leche, queso, lana, carne), y a la agrícola con cultivos andinos, especialmente la quinua y kañihua. Sus indicadores sociales nos muestran un índice de carencias de 0.5624, 26% de analfabetismo en mujeres, 25% de niños entre 0 a 12 años, 30% de desnutrición y un índice de desarrollo humano del 0.5042 por debajo del promedio departamental. El distrito de Cabana cuenta con 6,950 vacunos (MINAG-DIA, 2008), entre vacunos criollos, cruce de criollas y mejorados y ganado Brownn Swiss. El distrito cuenta con una población rural de 4,314 habitantes (INEI 2005, proyectas al 2008). Cuadro 16: Población Pecuaria del Distrito de Cabana, Según especie animal Especies
Distrito Cabana Vacuno 6,950 Ovino 38,430 Alpaca 7,090 Llama 920 Porcinos 890 Aves 34,790 Fuente: MINAG, Dirección Información agraria 2008
Los movimientos migratorios: Uno de los centros de mayor atracción poblacional lo constituyen la ciudad de Juliaca, la población de Cabana se dirige a ella en busca de ingresos económicos para sus familias, donde permanecen periódicamente. Así mismo se observa que las familias tienden a migrar en forma definitiva y temporal a las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna y otros. Como vemos se observa que la migración obedece a factores económicos bajo la modalidad de búsqueda de trabajo 70%, educación 16% y comercio 15% (Fuente: PDC Cabana 2003 – 20012). El servicio de educación en el distrito de Cabana es brindado por 02 Instituciones Educativas: 02 de inicial, 8 de primaria y 2 de secundaria, así mismo cuenta con un Centro de Educación Ocupacional. La atención de salud lo hacen en el Centro de Salud de Cabana y los Puestos de Salud de Collana y Ayagachi.
2.5.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar La mesa de trabajo de lácteos y la cadena productiva de lácteos ha evaluado y priorizado los principales aspectos sobre la problemática de la producción de leche y sus derivados en la región Puno (Fuente: mesa de lácteos Puno 2007), donde se ha identificado los siguientes aspectos: Uno de los problemas que afectó el desarrollo del sector de ganadería lechera, en décadas pasadas, fue la importación de leche en polvo subsidiada en los países de origen, la que fue utilizada para los programas sociales del estado. Esta situación originó que en el mediano plazo muchos establos lecheros cerraran sus establecimientos debido a que el menor precio de los productos importados trajo por tierra las inversiones nacionales. Las condiciones climáticas adversas que se dan en el altiplano, hacen que el ganado consuma mayor energía para las funciones de mantenimiento corporal ya que permanece a la intemperie durante las 24 horas del día, en consecuencia es baja la productividad de leche. El rendimiento promedio de una vaca lechera bajo condiciones actuales de crianza considerando 250 días de ordeño, es de tres litros diarios, contando cada familia con un promedio de tres vacas de raza mejorada por cruce de ganado Brownn Swiiss. El precio de venta de leche promedio es de S/. 0.75 nuevos soles el litro, vendido en finca (fuente Minag DIA 2008) Técnicas inadecuadas de ordeño. (Ordeño a destiempo y en malas condiciones de salubridad e higiene), contribuyen en la baja calidad de leche. La leche fresca de vaca por su dificultad por almacenarla por un periodo no mayor a un día, propicia la venta de la leche a precios sumamente bajos en la actualidad Inadecuada manipulación de leche fresca, por tratarse de un producto altamente perecible, no permite su conservación en condiciones óptimas, lo cual genera perdida económicas a los productores de la zona Escasa articulación a los mercados regionales y nacionales, en vista que la comercialización lo realizan en forma desorganizada e individual El mercado de leche tiene pocos compradores, precios son bajos y la comercialización sin control de calidad. No se tiene organizaciones constituidas fortalecidas y/o asociaciones o empresa para conseguir respaldo para una producción y comercialización eficiente de la leche. Las Comunidades productoras de leche del distrito de Cabana no escapa de estos problemas presentados, por lo que se hace necesario implementar proyectos para mejorar la fuente principal de sus ingresos que provienen de la producción de leche; actualmente la leche viene sufriendo un deterioro que nada en cuanto a la calidad, por el inadecuado manejo; no se le da un valor agregado a los sub productos de la leche, escasa innovación y difusión de tecnologías hacia los productores, con la consecuente pérdida de su valor y de los ingresos económicos de las unidades familiares comunales productoras de leche. Toda esta situación negativa se presenta desde la desaparición de las empresas agropecuarias (SAIS, CAP) y se empeora más aun desde el momento que se produce la
reestructuración de la tenencia de tierra en el primer Gobierno de Alan García Pérez. Actualmente, se encuentra en un periodo de estancamiento, con tendencia a empeorar si no se actúa en forma oportuna y eficaz, que iría en desmedro de los productores de leches varones y mujeres del distrito de Cabana, ya que no se estaría generando la mejora en los ingresos económicos por ende no se esta contribuyendo con la reducción de los niveles de pobreza propuestos por el gobierno central. 2.5.4. Intentos de Solución Anterior En el Distrito de Cabana se vienen efectuando algunos programas de mejoramiento genético de vacunos a través de la inseminación artificial promocionado por el Proyecto Especial Lago Titicaca, así como por parte de la municipalidad distrital de Cabana y la cadena productiva de lácteos, el mismo que viene logrando resultados importantes en cuanto a mejora genética de los vacunos y difusión de técnicas para mejorar la calidad de la leche. Los productores individuales de la zona vienen mejorando su ganado lechero con la introducción de reproductores puros por cruce (PPC) de la raza Brownn Swiiss, así como vienen incursionando en la producción de queso en pequeñas queserías artesanales, cuyos resultados hasta la fecha vienen siendo alentadores. También se realizó la construcción de una planta lechera el cual no fue concluido por parte de la municipalidad distrital de cabana, con una infraestructura en desuso, sin equipamiento, servicios complementarios además de insegura. 2.5.5. Intereses de Grupos Involucrados La Municipalidad distrital de Cabana, tiene como finalidad cumplir con lo establecido en la Ley Nº 27972.- (Ley Orgánica de Municipalidades) que dentro de sus artículos es la encargada de la promoción del desarrollo económico local el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. Promoción del desarrollo integral para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Las Municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población. Asimismo dentro de sus funciones específicas, en materia de desarrollo y economía local: Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local, Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local, promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural, y fomento de programas de desarrollo rural. Entre las más resaltantes. El Ministerio de Agricultura / Cadena Productiva de lácteos, como ente normativo promueve el desarrollo integral de la leche en los diferentes aspectos productivos de mejoramiento genético, sanidad animal, alimentación, asistencia técnica y transferencia tecnológica
La Mesa de Trabajo de lácteos Puno, Tiene como objetivo Central el de promover el desarrollo sostenible de la ganadería vacuno y mejorar la calidad de vida de los productores de lácteos de la Región Puno, así mismo implementar a corto plazo el Plan de Desarrollo Estratégico del Sector y el Acuerdo de Competitividad de la Cadena de Lácteos de la Región Puno. CUADRO 17: Matriz de Involucrados GRUPOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERÉS
Población o Deficiente conservación y Beneficiarios procesamiento de productos lácteos. -Bajos precios por los productos derivados de la leche que hace que Gobierno exista una desmotivación de los Local productores de la zona. (Municipio de -Migración de la población rural Cabana) (especialmente Joven hacia las ciudades) Limitado acceso de la población rural MINAG Puno al servicio de capacitación, asistencia (Cadena técnica especializada productivas de lácteos) Inadecuado manejo de los Recursos naturales, Mejoramiento genético, Mesa de Transformación de productos, trabajo de Sanidad animal, Organización de Lácteos Puno productores, Comercialización e Investigación Gobierno Regional Gobierno Central
Poco conocimiento sobre la actividad económica de la población del distrito. -Escaso apoyo a las comunidades pobres del área rural -Inseguridad alimentaría, sobre de niños y jóvenes.
Instalación de una planta de procesamiento de productos lácteos Darle un valor agregado a los subproductos de la leche como queso, mantequilla, yogurt -Disminuir la migración fomentado la mejora en la actividad pecuaria y el autoempleo Promover el desarrollo integral de la cadena productiva de la leche, desde la producción, transformación y comercialización de productos derivados de la leche Promover el desarrollo sostenible de la ganadería vacuno y mejorar la calidad de vida de los productores de lácteos, así mismo implementar a corto plazo el Plan de Desarrollo Estratégico del Sector y el Acuerdo de Competitividad de la Cadena de Lácteos de la Región Puno. Suficiente Conocimiento sobre la actividad económica de la población del distrito. Liderar las acciones para el cumplimiento de las metas previstas en los programas de desarrollo de las zonas de pobreza. -Promover la seguridad alimentaría de la población.
Fuente: Elaboración propia del equipo
CUADRO 18: Importancia de Involucrados Grupos de interés Población o Beneficiarios Gobierno Local (Municipio de Cabana) Gobierno Regional Ministerio de Agricultura (cadena productiva de la leche) Mesa de Trabajo de Camélidos Puno Gobierno Central Fuente: Elaboración propia del equipo
Efectos del proyecto en sus intereses +
Importancia de los involucrados en el éxito del proyecto 5
Grado de influencia del involucrado sobre el proyecto 5
+
5
5
+
3
3
+
5
5
+ +
5 4
5 3
2.6.
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.6.1. Problema Central Identificado Por las razones señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el problema central para este proyecto se define como la:
Inadecuado equipamiento en la planta de acopio y tratamiento de leche en la localidad de cabana Como se ha mencionado, se ha podido detectar el problema planteado, después de haber revisado fuentes de información secundarias, así como también la información proporcionada, por la municipalidad de Cabana, como de los beneficiarios (taller de identificación y priorización de los problemas). La actividad principal y fuente de ingresos de los productores de las comunidades del distrito de Cabana, es la crianza de vacunos para la producción de leche, la venta de leche fresca, queso, carne, son las fuentes de los productores, el precio de la leche fresca varia en forma directa con la calidad y esta calidad está relacionada con la aptitud del ganado lechero, y a su vez, esto depende de un buen manejo genético, alimentación y crianza adecuada, últimamente, la producción de leche ha venido disminuyendo debido a diversos factores internos como externos, esto a su vez viene afectando los ingresos de los productores de lácteos. Por otra parte no se le viene dando un valor agregado a la leche, así como no se tiene acceso a una planta de conservación y procesamiento de la leche y al desarrollo de capacidades del capital humano, lo que va redundar en una baja de los índices de producción y productividad en la producción lechera. 2.6.2. Causas que Generan el Problema Central A partir de la identificación del problema central y siguiendo la metodología de lluvia de ideas realizado con los agentes involucrados, se ha elaborado el Árbol de Causas y Efectos que se muestra en el gráfico 06, donde podemos apreciar lo siguiente: Causas Directas:
Procesamiento artesanal de los productos lácteos. Débil capacidad en la gestión empresarial del procesamiento de lácteos
Causas Indirectas:
Ausencia de infraestructura productiva actual para el procesamiento de la leche. Infraestructura obsoleta para la generación de valor agregado a los derivados de la leche. Productores con débil visión empresarial y de mercado.
Las unidades familiares productoras de leche de las comunidades campesinas del distrito de Cabana, al procesar la leche en forma artesanal por ausencia de
infraestructura moderna para el procesamiento de la leche y de contar con infraestructura obsoleta (pequeñas queserías artesanales) para la generación de valor agregados a los derivados de la leche, débil capacidad en la gestión empresarial del procesamiento de lácteos, debido a una débil visión empresarial y de mercado, originan una disminución en los ingresos económicos de los productores, así como en los índices de producción y productividad (actualmente está en 2.5 a 3 litros/día), haciendo que no se logren resultados en la mejora de la calidad de los derivados de la leche. Por otra parte al no dársele un valor agregado a los derivados de la leche (queso, yogur, leche descremada y leche pasteurizada), harán que las unidades familiares, no mejoren sus ingresos; esto aún se empeora con un escaso acceso a la capacitación integral, asistencia técnica e información especializada en todo el proceso de la cadena productiva de la leche y las buenas practicas pecuarias. Por tales razones urge la necesidad de plantear alternativas de solución, que logren en un corto, mediano y largo plazo mejoras en la producción y productividad de la leche, que inserten a las unidades familiares a los mercados competitivos regionales, nacionales e internacionales de libre mercado. Cabe indicar que la aprobación do el TLC con Estados Unidos y la construcción de la carretera inter oceánica, abrirán oportunidades de exportación de productos de calidad, para lo cual se debe de preparar a los productores de leche de la región Puno. 2.6.3. Análisis de Efectos Los efectos se miden en la precariedad de sus ingresos, reproduciéndose el círculo vicioso de pobreza generada a partir de tener un rico potencial lechero. Esta variedades de vacunos productores de leche (Brownn Swiss) tienen un gran valor en el mercado de la leche naturales a nivel nacional e internacional, pero se encuentran en una situación muy pobre por la ausencia de una planta procesadora de productos lácteos en el distrito de Cabana. A) Efectos Directos 1. Productos lácteos de baja calidad. 2. Bajos precios de los productos en el mercado 3. Perdida de mercados por mala presentación de los productos B) Efecto Indirecto: 1. Disminución de los ingresos económicos en las familias productoras de leche. Al no tener productos lácteos de calidad y en cantidad, se va a tener precios bajos y perdida de mercados potenciales; al producir quesos baja calidad, se tendrá un limitado acceso a los diferentes mercados, lo que redundara en el aspecto económico de los productores, al no generar mayores ingresos económicos de su actividad principal que es la producción de leche.
C) Efecto Final “Disminución de la calidad de vida de los productores pobres de las comunidades campesinas del distrito de Cabana” Al no solucionar el problema central, ocasionara que se tenga una disminución de la calidad de vida de los productores de las comunidades campesina del distrito de Cabana, por lo que se agudizará el nivel de pobreza en la que se encuentran actualmente. GRÁFICO 07: Árbol de Problemas EFECTO FINAL Disminución de la calidad de vida de los productores pobres de las comunidades campesinas del distrito de Cabana
Efecto Indirecto Disminución de los ingresos económicos en las familias productoras de leche
Efecto Directo Productos lácteos de baja calidad
Efecto Directo Bajos precios de los productos en el mercado
Efecto Directo Perdida de mercados por mala presentación del producto
Problema Central
Inadecuado equipamiento en la planta de acopio y tratamiento de leche en la localidad de Cabana
Causa Directa Procesamiento artesanal de los derivados de la leche
Causa Indirecta Ausencia de infraestructura productiva actual para el procesamiento de la leche
Causa Indirecta Infraestructura obsoleta para generar valor agregado a los derivados de la leche
Causa Directa Débil capacidad en la gestión empresarial del procesamiento de lácteos
Causa Indirecta Productores con escasa visión empresarial y de mercado
2.7.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.7.1. Objetivo Central o Propósito
“ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE ACOPIA Y TARATAMIENTO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CABANA” El proyecto pretende que los hatos de las unidades familiares comunales, incremente su producción y productividad, logrando resultados en lo que respecta a una mayor producción de leche / vaca / día, por el mejoramiento genético de sus vacunos, darle un valor agregado a la leche, dotarles de infraestructura productiva acorde para el procesamiento de la leche (planta de conservación y procesamiento de productos lácteos) y, por último servicio de desarrollo de capacidades (SDDC) en toda el proceso de la cadena productiva de la leche. Si se cumple estas actividades más los supuestos, entonces se lograran lo resultados y si estos se cumplen se cumplirá con el objetivo central y por ende se estará cumpliendo con el fin final, contribuir a la mejora del retraso socioeconómico de los productores de leche del distrito de Cabana 2.7.2. Objetivos Específicos 1. Construcción y equipamiento de infraestructura productiva actual para la conservación y procesamiento de lácteos. 2. Construcción y equipamiento de una Infraestructura moderna para la generación de valor agregado a los derivados de la leche. 3. Mejorar la visión empresarial y de mercado de los productores de lácteos. La planta de conservación y procesamiento de productos lácteos, promoverá la generación de valor agregado a lo derivados de la leche en el distrito de Cabana, permitirá que el productor mejore su producción y productividad por una parte; por otro lado al dotarle de infraestructura productiva fomentara que se de valor agregado a los derivados de la leche (queso, yogurt, mantequilla, leche descremada, leche pasteurizada) y obtener productos de calidad, estas acciones hará que los productores generen mayores ingresos económicos para sus familias, y por ultimo al brindarles capacitación en gestión empresarial y articulación al mercado permitirá que los productores capacitados continuamente, incrementado sus saberes propios, para ser competitivos en el mercado. Todas estas actividades propuestas deben ser cumplidas para el logro de los objetivos específicos y estos objetivos confluirán a lograr que, se cumpla con el objetivo central y por ende al fin del proyecto que es contribuir a la mejora la calidad de vida de los productores de leche del distrito de Cabana.
GRAFICO 08: Árbol de Objetivos o Medios – Fines FIN ÚLTIMO Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los productores pobres de las comunidades campesinas del distrito de Cabana
Fin Indirecto Mejora de los ingresos económicos en las familias productoras de leche
Fin Directo Productos lácteos de mejor calidad
Fin Directo Mejores precios de los productos en el mercado
Fin Directo Incremento de más mercados por buena presentación del producto
Objetivo Central ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE ACOPIA Y TARATAMIENTO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CABANA
Medio de primer nivel:
Procesamiento tecnificada de los productos lácteos
Medio fundamental: Disponibilidad de infraestructura productiva actual para el procesamiento de la leche
Medio fundamental: Disponibilidad de infraestructura moderna para generar valor agregado a los derivados de la leche
Medio de primer nivel: Mayor capacidad en la gestión empresarial del procesamiento de lácteos
Medio fundamental: Productores con amplia visión empresarial y de mercado
2.8.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
2.8.1. Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son considerados como imprescindibles por cuanto constituyen el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo. GRÁFICO 09: Medios fundamentales imprescindibles IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 1: Disponibilidad de infraestructura productiva actual para el procesamiento de la leche
IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 2: Disponibilidad de infraestructura moderna para generar valor agregado a los derivados de la leche
IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 3: Productores con amplia visión empresarial y de mercado
Los medios fundamentales 1 y 2, considerados como imprescindibles son clasificados como mutuamente excluyentes, es decir que no se pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo, por lo que se tendrá que elegir sólo uno de ellos. Por otra parte el medio imprescindible 3 productores con amplia visión empresarial y de mercado, es asumido como medio imprescindible pero complementario a cualquiera de los dos anteriores que se decida realizar. GRÁFICO 10: Medios fundamentales imprescindibles complementarios Relación de complementariedad
MUTUAMENTE EXCLUYENTES Imprescindible Medio fundamental 1: Disponibilidad de infraestructura productiva actual para el procesamiento de la leche
Imprescindible Medio fundamental 2: Disponibilidad de infraestructura moderna para dar valor agregado a los derivados de la leche
Imprescindible Medio fundamental 3: Productores con amplia visión empresarial y de mercado
2.8.2. Planteamiento de Acciones La acciones 1 y 2 son planteadas como mutuamente excluyentes y se encuentran vinculadas a los medios fundamentales imprescindibles, es decir que no se pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo, por lo que se tendrá que elegir sólo uno de ellos. Por otra parte las acciones 3a y 3b, son asumidos como complementarios a cualquiera de los dos anteriores que se decida realizar.
GRÁFICO 11: Planteamiento de Acciones Relación de complementariedad
MUTUAMENTE EXCLUYENTES Imprescindible Medio fundamental 1: Disponibilidad de infraestructura actual para el procesamiento de la leche
Imprescindible Medio fundamental 1: Disponibilidad de infraestructura moderna para generar valor agregado a los derivados de la leche
Acción 1:
Acción 2:
Construcción de cerco perimétrico e implementación de equipos, con servicios complementarios
Construcción e implementación de una planta moderna de procesamiento de la leche
Imprescindible Medio fundamental 3: Productores con amplia visión empresarial y de mercado
Acción 3a: Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y mercado Acción 3b: Constitución de una empresa de producción y comercializadora de productos lácteos
Acción 1 Construcción y equipamiento de una pequeña planta de procesamiento de lácteos, la misma que tendrá las siguientes actividades:
Construcción de cerco perimétrico y implementación con complementarios para la planta de procesamiento. Equipamiento de la planta de procesamiento de productos lácteos.
servicios
Acción 2 Construcción y equipamiento de una planta moderna de procesamiento de la leche, la misma que tendrá las siguientes actividades:
Construcción de cerco perimétrico y implementación con servicios complementarios para la planta de procesamiento. Equipamiento con maquinaria y equipos modernos de la planta de procesamiento de la leche.
Acción 3a Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y mercado, que tendrá lo siguiente
Módulo de capacitación e gestión empresarial. Módulo de capacitación e articulación al mercado.
Asistencia técnica en gestión empresarial y mercado. Folletos y/o separatas.
Acción 3b: Constitución de una empresa de producción y comercialización de productos lácteos en el distrito de Cabana, que tendrá las siguientes actividades:
Motivación y organización empresarial Constitución formal de una empresa
Definición de los proyectos alternativos. Se ha identificado los siguientes proyectos sobre la base de la información provista a lo largo de los pasos anteriores. Proyecto Alternativo 1: “Instalación y equipamiento de una pequeña planta de procesamiento de productos lácteos en el distrito de Cabana”. El proyecto se desarrollara con apoyo técnico, utilizando materiales y mano de obra de la zona y tecnología mejorada. Desarrollará las acciones siguientes:
Construcción y equipamiento de una pequeña planta de procesamiento de productos lácteos Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y mercado Constitución de una empresa de procesamiento de productos lácteos
III. FORMULACIÓN 3.1.
HORIZONTE DEL PROYECTO El horizonte del proyecto está determinado para un periodo de diez años, en las cuales se estima poder alcanzar los objetivos planteados a mediano plazo y que el proyecto debe mostrar beneficios mayores que los costos. Mientras que la duración del proyecto es dos años, tiempo en las cuales las acciones del presente perfil serán ejecutados. Características Generales del Bien y Servicio. Los productos a elaborar por la planta de procesamiento de productos lácteos, son derivados del procesamiento de la leche entera fresca proveniente de vacunos de leche de la zona de Cabana. CUADRO 19: Derivados del Procesamiento de la Leche Entera PRODUCTOS
Presentación (Unidad) Envase de 1 litro Paquete de 1 Kilo Molde de 1 Kilo Bolsa de 1 litro
1. Yogurt 2. Mantequilla 3. Queso 4. Leche pasteurizada Fuente: Elaboración Propia
Localización La localización de la Planta Procesadora de Productos Lácteos se realiza tomando en cuenta la mejor disponibilidad de aproximadamente 6,950 vacunos de las cuales 1,008 Vacas están en ordeño, con una producción promedio de 3.0 Lts de leche/vaca/día (Fuente Minag – OIA, 2008), y factores de mercado de materia prima, mercado del producto terminado, energía eléctrica y agua potable disponibles. El factor considerado como de mayor importancia es la cercanía de la materia prima desde los centros de producción (establos) a la planta procesadora, puesto que se debe lograr el menor tiempo de almacenamiento y transporte sin refrigeración, para evitar el deterioro de la leche fresca. Para la localización de la Planta se tomó en cuenta y se evaluó a tres posibles centros de localización dentro del departamento de Puno: Cabanillas, Cabana y Juliaca. Los resultados de la mejor ubicación se muestran en el Cuadro 20 donde la zona de Cabana presenta las mejores condiciones para la localización de la planta procesadora. CUADRO 20: Evaluación de Localización de la Planta FACTORES DE LOCALIZACIÓN Mercado producto terminado Mercado materia prima
Ponderación 15 30
PUNTUACIÓN Cabanillas Cabana Juliaca 2 2 3 3
4
2
CALIFICACIÓN Cabanillas Cabana Juliaca 30 30 45 90
120
60
Energía eléctrica 15 Agua potable 15 Mano de Obra 10 Calificada Insumos de 15 fabricación TOTAL 100 Fuente: Elaboración propia del equipo
CALIFICACIÓN FINAL LUGAR
Calificación
Cabanillas
285
Cabana
315
Juliaca
300
4 3 3
4 3 3
4 4 3
60 45 30
60 45 30
60 60 30
2
2
3
30
30
45
285
315
300
ESCALAS DE PUNTUACIÓN CERCANÍA Y DISPONIBILIDAD
PUNTUACIÓN
EXCELENTE
4
BUENA
3
REGULAR
2
DEFICIENTE
1
NULA
0
Tamaño de Planta El tamaño de planta estará determinado por la capacidad de procesamiento de materia prima: leche entera, expresado en litros por año. Para determinar el tamaño óptimo de Planta se consideraron tres factores: TamañoMercado, Tamaño-Materia prima y Tamaño-Capacidad instalada. El Tamaño-Mercado está determinado por el volumen anual de ventas del producto final, expresado en litros de leche entera. En el cuadro 21 se presentan las ventas anuales de los productos. El Tamaño- Materia prima se evalúa según la disponibilidad de materia prima, expresado en litros de leche entera. La disponibilidad de materia prima se presenta en el cuadro 22. La relación Tamaño-Capacidad Instalada está determinada por la capacidad máxima de procesamiento de litros de leche entera. Los cálculos de producción anual estimada de los equipos se presentan en el Cuadro 23. Finalmente, se evalúa entre los tres factores, y se determina que el tamaño óptimo de planta está dado por la disponibilidad de materia prima en la zona, pero teniendo en cuenta el futuro incremento de la producción de leche, la capacidad real de planta estará determinada por la capacidad instalada de producción máxima de la planta, expresados en litros de leche entera.
La comparación de los volúmenes de producción se presenta en el cuadro 29, en donde se determina también el porcentaje de la capacidad instalada utilizada a lo largo de los diez años. CUADRO 21: Tamaño – Mercado: Volumen de Ventas de Materia Prima (Litros) PRODUCTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Leche fresca 756000 793800 833490 875165 918923 964869 1013112 requerida (Litros) Fuente: Elaboración propia del equipo (Se considera un incremento anual del 5%)
Año 8
Año 9
Año 10
1063768
1116956
1172804
CUADRO 22: Tamaño – Materia Prima: Disponibilidad De Materia Prima (Litros) PRODUCTO
Año 1
Leche fresca requerida 756000 (Litros)
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
793800
833490
875165
918923
964869
1013112
1063768
1116956
1172804
Fuente: Elaboración propia del equipo (Se considera un incremento anual del 5%)
CUADRO 23: Tamaño – Capacidad Instalada: Capacidad de Producción Máxima de Maquinaria (Litros de Leche Entera) FACTOR DE TAMAÑO 1 Volumen de ventas 2 Disponibilidad de materia prima 3 Capacidad Instalada TAMAÑO OPTIMO CAPACIDAD INSTALADA
Unidad Litros / año Litros / año Litros / año Litros / año Litros / día Litros / año Litros / día
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
756000
793800
833490
875165
918923
756000
793800
833490
875165
918923
5840000
5840000
5840000
5840000
756000 3024 5840000
831600 3326 5840000
914760 3659 5840000
16000
16000
16000
Porcentaje de Capacidad 12,95% 13,59% 14,27% instalada Utilizada Fuente: Elaboración propia del equipo
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
964869
1013112
1063768
1116956
1782595
964869
1013112
1063768
1116956
1782595
5840000
5840000 5840000
5840000
5840000
5840000
1006236 4025 5840000
1106850 4427 5840000
1217536 1339290 4870 5357 5840000 5840000
1473219 5893 5840000
1620541 6482 5840000
1782595 7130 5840000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
14,99%
15,73%
16,52%
17,35%
18,22%
19,13%
20,08%
CUADRO 24: Tamaño de Planta Seleccionado: Litros de Leche Entera Procesada MAQUINARIA Sistema de enfriamiento y acopio Tanque de enfriamiento Pasteurizadota Envasadora Capacidad máxima de producción
Litros Por hora
Horas por turno
4000 9500 1000 1000 1000
8 8 8 8
Fuente: Elaboración propia del equipo
Turno por Día
Litros por día 2 2 2 2
64000 152000 16000 16000 16000
Litros por mes 1920000 4560000 480000 480000 480000
Litros Por año 23360000 55480000 5840000 5840000 5840000
Diagnóstico de la situación actual de la demanda -
-
No existe una Planta de procesamiento de productos lácteos que brinde servicios de hacia las familias productoras de leche. El 70% de las familias (690) del área que será beneficiada, se dedican a la crianza de vacunos de leche de doble propósito (carne y leche) y, cada una de ellas tiene un promedio de 7 vacunos, con una producción de leche promedio de 3.0 litros por vaca/día. En términos generales, la población percibe que la producción de leche. es una de las actividad económica más importante del distrito de Cabana, por esta razón, se estima que si se lleva a cabo el proyecto, se mejoraría el procesamiento y conservación de la leche de las unidades familiares que se dedicarían a la crianza de vacunos de leche y se incrementarían sus ingresos económicos, de lo contrario las situación actual se mantendría Actualmente el procesamiento de la leche es artesanal, siendo las principales actividades la venta de quesos. No obstante cabe mencionar que con la instalación de una planta de procesamiento de productos lácteos, permitiría mejorar la producción y productividad en la crianza de vacunos de leche, se daría un valor agregado a la leche fresca través de la elaboración de quesos de calidad, yogurt, mantequilla y, leche pasteurizada, complementado por un desarrollo de capacidades en gestión empresarial y mercado, para los productores varones y mujeres productora de leche del distrito de Cabana y por otra parte la constitución de un empresa producción y comercialización de productos lácteos, la misma que dará sostenibilidad al proyecto.
La población de referencia -
La población de referencia es de 4,602 (INEI censo 2005) habitantes que proyectadas al año 2008 nos da una población de 4826 habitantes, que están ubicadas en el distrito de Cabana, de las cuales el 81.7 % se ubican en la zona rural 3,942 habitantes, que hacen un promedio de 985 familias (Ver cuadro 01), de las cuales el 72 % se dedican a la crianza de vacunos de leche de doble propósito, que son 692 familias.
-
La población de referencia de la tenencia de ganado vacuno de doble propósito (leche y carne), es de 6,950 cabezas, de las cuales el 14.50. % son vacas en ordeño de 250 días y con una producción de 3 litros /día /vaca (Fuente: MINAG- DIA 2008). CUADRO 25: Proyección del Número de Familias Productoras de Leche del Distrito de Cabana 2008 - 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 690
701
712
724
739
747
759
771
783
796
Fuente: INEI censo 2005, Elaboración propia. (Tasa intercensal de 1.6 %, Fuente INEI 2005)
-
CUADRO 26: Evolución de la Población de Vacunos del Distrito de Cabana 2008 2017 Población de 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Referencia Población 6950 7019 7089 7160 7232 7304 7377 7451 7525 7601 de Vacunos Vacas en ordeño 1008 1018 1028 1038 1049 1059 1070 1080 1091 1102 (14.5%) Fuente: MINAG – DIA, Elaboración propia del equipo. (1% crecimiento poblacional anual)
Fases y Epatas de Cada Proyecto Alternativo Para el caso de la alternativa 1, se trabajaran tres fases: La de pre inversión, con una duración de tres meses (que no se incluye en el horizonte de evaluación), la de inversión, con una duración de dos años; y la post-inversión, con una duración de ocho años. En el caso de las fases de pre inversión y de inversión, las actividades serán programadas en periodos trimestrales (aun cuando las cifras del flujo de costos serán presentados en términos anuales), mientras que para la post-inversión se consignaran anualmente. Cabe mencionar además, que la fase de inversión tendrá dos etapas; la primera se desarrollara durante todo el primer año e incluirá el desarrollo de estudios, la construcción y equipamiento de la planta de procesamiento de productos lácteos y desarrollo de capacidades; la segunda se desarrolla en el segundo año de la fase de inversión, e incluirá desarrollo de capacidades en gestión empresarial y mercado y la constitución de la empresa de producción y comercialización de productos lácteos. GRÁFICO 12: Esquema de fases y etapas del Proyecto alternativo 1
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 al 10 PRE INVERSIÓN
INVERSION Etapa I
INVERSION Etapa II
Expediente Técnico
Desarrollo de estudios, la construcción y equipamiento de la pequeña planta de procesamiento y desarrollo de capacidades
Desarrollo de capacidades, constitución de le empresa productora y comercializadora de productos lácteos
POST INVERSIÓN Operación y Mantenimiento
Fuente: Elaboración propia del equipo 3.2.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Es necesario considerar para el estudio de la demanda, la situación del Distrito de Cabana como mercado local, departamental, regional y nacional considerando el principio de que "la leche es el único alimento accesible para nuestros pueblos que puede garantizar el normal desarrollo del hombre, por ser este producto el
insustituible generador de la fuerza, la inteligencia y la vitalidad de los pueblos". Considerando que los países desarrollados consumen 300 litros promedio per cápita anual y en el Perú se bordea los 20 litros de consumo (Información de FONGAL - LIMA). Entonces comprendemos que tenemos graves problemas por resolver el presente y el futuro. El gran problema del Perú, principalmente de nuestra región es la subalimentación con productos lácteos, sobre todo de la niñez, esto se ve reflejado en elevados índices de morbi-mortalidad infantil. 3.2.1. La Población Demandante sin Proyecto Es la población total afectada por el problema que, además demanda los servicios que serán ofrecidos por el proyecto. Se estimó que la población demandante sin proyecto, suponiendo que el porcentaje de familias dedicadas a la actividad de producción de leche en el año 2008 no se modificara. Dicho porcentaje, como se menciono en el diagnostico, es el 80%, y se aplica sobre la estimación del número de familias del distrito de Cabana y que seria de 788 familias, tal como se ve en al cuadro siguiente: CUADRO 27: Población Demandante sin Proyecto Distrito de Cabana 2010 familias Población demandante si proyecto 2010 Familias área Rural 985 Familias productoras de leche (80%) 788 Fuente: elaboración propia del equipo.
3.2.2. Los Servicios Demandados sin Proyecto El principal servicio que ofrecerán los proyectos alternativos, es el acceso a la planta de procesamiento de productos lácteos. Por lo mismo hay que preguntarse cuál es la demanda por ésta que se enfrentaría en la situación sin proyecto. Dado que, como se mencionó anteriormente, el procesamiento de la leche que se desarrolla actualmente en la zona es artesanal, vamos a suponer, por simplicidad, que en la situación sin proyecto ello seguirá siendo así, por lo que no habría una demanda efectiva por la conservación y procesamiento de la leche. 3.2.3. Los Servicios Demandados con Proyecto Los servicios demandados con proyecto serian toda la población rural de referencia en su conjunto, es decir las unidades familiares de esas zonas, dicha demanda esta dado directamente por el servicio que brindara el proyecto de instalación de una planta de procesamiento de productos lácteos en el distrito de Cabana (Procesamiento de quesos, mantequilla, Yogurt, leche pasteurizada Capacitación en gestión empresarial y mercado); esta demanda será de 788 familias. 3.2.4. Determinación de la Demanda La demanda de la leche transformada en queso, tiene un mercado muy amplio, siempre y cuando esté higiénicamente elaborado, que tenga buena presentación y sea de
calidad. La población urbana de las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, son mercados que requieren productos de calidad; de igual forma la Ciudad de Lima es otro gran mercado que requiere volúmenes de productos lácteos. Considerando que en las regiones del sur del país cuentan con 279,622 habitantes, el 10 % potencialmente consumidores de queso 27,962, nos permite estimar la cantidad de 25 gramos de queso por día / persona, se requiere 699,055 gr. /día /persona, 699 Kg. /día, y 255,155 de queso anual. Demanda por servicio de desarrollo de capacidades. La demanda por el servicios de desarrollo de capacidades en gestión empresarial y mercado, esta dada principalmente por los productores pertenecientes a los productores de leche de las comunidades campesinas para este estudio, considerando a cada productor como una unidad familiar conformada por 04 personas, para el caso de este servicio que el brindará el proyecto, la población demandante es 690 familias. Proyección de la demanda. Debe considerarse como proyección de la demanda, los Municipios locales, regional y nacional, para la posibilidad de introducir la leche, el queso y otros derivados; el ámbito para el programa de vaso de leche, por cuanto el "Queso” es un producto vivo cuando está bien elaborado, con buenos fermentos para la acidificación de la cuajada, que permite su conservación durante largos períodos y podría bien servir con buena promoción para el racionamiento de los desayunos escolares, que promueven los municipios de todo el país. 3.3.
ANÁLISIS DE LA OFERTA La producción de leche en el ámbito del Proyecto, es procesado en quesos, en forma muy artesanal en su totalidad y se considera como autoconsumo un 5% del total. Aproximadamente se tiene una producción de 756,000 litros/año, de las cuales 226,800 litros de leche son destinadas a la producción de quesos (30%), obteniéndose un producción de 28,350 kilos de queso anual. Descontando el 5% de consumo resulta una oferta de 26,933 kilos de queso. La oferta por el servicio de desarrollo de capacidades en gestión empresarial y mercado será 350 familias que recibirán el servicio de desarrollo de capacidades.
3.4.
BALANCE DEMANDA - OFERTA 255,155 – 26,933 = 228,222 (Demanda insatisfecha por quesos) 690 – 350 = 340 (demanda insatisfecha por desarrollo de capacidades)
3.5.
ANÁLISIS DE COSTOS Para el análisis de costos en el presente proyecto considera la evaluación en dos situaciones: con proyecto y sin proyecto, el análisis corresponde a cada una de las alternativas planteadas. En la evaluación a precios privados se considera la inclusión de impuestos, al descontar los impuestos se realiza la evaluación social1.
1
Guía General de identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a Nivel de Perfil.
Costos sin Proyecto Los costos en la situación sin proyecto están calculados a partir de la estructura de costos en operación donde se considera los insumos, mano de obra para el procesamiento de productos lácteos (yogurt, mantequilla, queso, leche pasteurizada), considerando una tecnología acorde a lo que se viene desarrollando actualmente en gran parte de los productores del ámbito del proyecto (relativamente media a baja). El estimado del costo de producción sin proyecto es básicamente para fines de la evaluación del proyecto; es decir, parte constitutiva de los elementos para obtener los resultados de los costos incrementales. Los costos sin proyecto considera al costo acumulado que realizan los beneficiarios directos del proyecto (350) en forma detallada donde gran parte no realiza proceso de lácteos debido a la falta de infraestructura y desconocimiento en proceso de lácteos cuyo monto anual promedio es de S/. 284,000 debido a que son pocas las familias que realizan procesamiento de leche. CUADRO 28: Proyección de Costos Crianza de Ganado Vacuno Situación sin Proyecto Otros costos operativos
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5,864 6,035 6,221 6,407 6,594 6,796 6,998 7,209 7,428 7,646
Insumos Mano de Empacado para Mantenimiento obra y proceso de infraestructura proceso transporte lácteos 192,259 14,661 20,363 14,000 197,832 15,086 20,953 14,700 203,939 15,552 21,600 15,435 210,047 16,018 22,247 16,207 216,162 16,484 22,894 17,017 222,793 16,990 23,597 17,868 229,431 17,496 24,300 18,761 236,339 18,023 25,031 19,699 243,502 18,569 25,791 20,684 250,674 19,116 26,550 21,719 Fuente: Elaboración Propia
Total 247,147 254,606 262,746 270,925 279,150 288,043 296,987 306,301 315,973 325,705
Como se observa en el cuadro se tiene diferentes rubros donde los productores registran diversos gastos durante el procesamiento de diferentes productos de leche, para ello se ha valorizado desde los insumos requeridos para cada producto, la mano de obra, el empacado y transporte de los productos y un mínimo costo para el mantenimiento de sus equipos y maquinarias donde procesan. Costos con Proyecto Los costos con proyecto se ha realizado determinando en detalle los requerimientos para la implementación de cada una de las acciones, para luego en cada uno de estos insumos registrar el costo unitario correspondiente, dichos costos consignados en el presupuesto son aquellos estrictamente indispensables para realizar las actividades del Proyecto. Cada una de las actividades consignadas en el presupuesto permitirá lograr las metas programadas por cada uno de los componentes, y esto a su vez,
conducirá al logro del propósito del Proyecto. Para efectos de cálculos de costos para cada una de alternativas se consideran dos costos diferenciados con proyecto, dado que las alternativas son diferentes, en el caso de la alternativa I que considera la construcción de la planta procesadora de lácteos con materiales de la zona y con el aporte de mano de obra de la zona, mientras que en el caso de la alternativa II se realizarán con material noble externo a través de contrato para su construcción, lo que genera alternativas de costos diferentes para efectos de evaluar cuál de las alternativas es más viable tanto social como financieramente. Costos con Proyecto Alternativa I El presente proyecto contiene tres medios fundamentales, cada medio fundamental está conformado por acciones, cada una de las acciones con su respectivo detalle, meta y unidad de medida. El primer medio fundamental está referido a la construcción y funcionamiento de la planta de procesamiento de lácteos, el segundo medio refiere al desarrollo de capacidades técnicas para el acopio, procesamiento, comercialización y organización de los beneficiarios criadores de vacunos, mediante cursos de capacitación de manera directa; y el tercer medio fundamental considera la articulación de mercado, donde se establece la organización y constitución de la empresa procesadora de lácteos, así como la promoción y difusión para su comercialización. CUADRO 29: Metas Físicas para la Intervención del Proyecto Alternativa I Actividades
Unidad medida
INVERSIÓN Expediente técnico Estudio 1. Planta de procesamiento de productos lácteos 1.1 Construcción de cerco de la planta Ml 1.2 instalación de sistema de agua, desagüe y energía eléctrica Global 1.3 Maquinaria y movilidad Global Fuente: Elaboración Propia
Metas anuales 2012
Meta total 1
1
225 1 1
225 1 1
Costos a Precios de Mercado Los costos estimados para la alternativa I a precios de mercado, vienen de la valorización de los costos unitarios a precios de mercado en cada uno de las actividades propuestas, estos son multiplicados por las metas programadas y serán ejecutados de acuerdo al cronograma de actividades, El monto total presupuestado para los dos años presupuestados alcanza a 1´081,639 nuevos soles distribuidos para el primer año de S/. 1’007,529 que representa el 93.1% donde se realiza la construcción, implementación y funcionamiento del proyecto, la suma presupuestada para el segundo año es de S/. 74,110 representando el 6.9% del total presupuestado.
CUADRO 30: Costos para la Intervención del Proyecto según Actividades Alternativa I a Precios Privados (nuevos soles)
Unidad medida
DESCRIPCIÓN
Costos anuales 2012
Financiamiento Municipalid ad distrital Cabana
Proyecto de desarrollo sierra sur II
INVERSIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO 1. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS 1. EQUIPAMIENTO
Estudio
7000.00
7000.00
86446.00 Global
COSTO DIRECTO
86446.00
42946.00
43500.00
86446.00
42946.00
43500.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN
%
615
615
0
GASTOS GENERALES
%
1200.00
1200.00
0
95261.00
51761.00
43500.00
TOTAL
De acuerdo a la estructura de costos se tiene un monto total de 95,261.00 los cuales por tipo de gasto son los siguientes: los costos de inversión en total es el 83.42% (S/. 82,261.00), los costos de expediente técnico 2.83% (7,000.00), costos indirectos 13.75% (1,861.00). CUADRO 31: Proyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento Alternativa I a Precios Privados (Nuevos Soles) Año 2011 2012 Total
Estructura de costos Operación Mantenimiento 3,600.00 0.00 95,261.00 9,000.00 3,450.00 95,261.00 12,600.00 3,450.00
Inversión
Total 3,600.00 12,450.00 16,050.00
Fuente: Elaboración Propia
Costos Incrementales A) Costos incrementales alternativa I Para el cálculo de costos incrementales de la alternativa I con proyección para el horizonte de evaluación del proyecto (10 años), se realizó teniendo en cuenta que para efectos de evaluación es requisito fundamental el grado de comparabilidad que debe existir entre las alternativas respecto sin proyecto; es decir, no es posible evaluar con proyecto dada una mayor extensión y sin proyecto menor extensión de manera que esto distorsiona el grado de comparabilidad, más bien es viable evaluar en el mismo tamaño del proyecto, pero que la inserción de las tecnologías y/o otros elementos directos o indirectos en el procesamiento de lácteos el cual puede hacer más o menos rentable a las distintas alternativas con la intervención del proyecto. Concordado los procedimientos anteriores se efectúan las proyecciones para los 10 años de los costos sin proyecto para los diferentes componentes, cuyos resultados
son de la aplicación simple como producto de las superficies respectivas proyectadas con los costos respectivos unitarios por el proceso de productos lácteos para cada etapa, dichas proyecciones también son similares para las respectivas alternativas I y II. Determinado la proyección anterior se efectúa la proyección de los componentes de los costos de producción para la alternativa I, la diferencia entre los costos totales proyectados para los próximos 10 años de la alternativa I menos los proyectados sin proyecto nos resulta los costos incrementales de la respectiva alternativa: CUADRO 32: Proyección de Costos Incrementales Alternativa I - En nuevos soles
3.6.
AÑO
INVERSION
1
95,261.00
COSTOS CON PROYECTO 12,450.00
COSTOS SIN PROYECTOS
DIFERENCIA DE COSTOS
COSTOS INCREMENTALES
3,600.00
8,850.00
-95,261.00
2
12,450.00
3,600.00
8,850.00
8,850.00
3
12,450.00
3,600.00
8,850.00
8,850.00
4
12,450.00
3,600.00
8,850.00
8,850.00
5
12,450.00
3,600.00
8,850.00
8,850.00
6
12,450.00
3,600.00
8,850.00
8,850.00
7
12,450.00
3,600.00
8,850.00
8,850.00
8
12,450.00
3,600.00
8,850.00
8,850.00
9
12,450.00
3,600.00
8,850.00
8,850.00
10
12,450.00 3,600.00 8,850.00 Fuente: Elaboración Propia
8,850.00
ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS Para el análisis de los beneficios se ha estimado en base a la producción neta actual (sin proyecto), en tanto que con la intervención del proyecto se prevé un incremento razonable de la producción neta, dado que la transformación o procesamiento de lácteos, además de la capacitación complementa una acción básica en la generación de valor agregado a la leche, asimismo se constituirá y organizará una empresa para el proceso y comercialización, así como la instalación de la planta de procesamiento de lácteos. Beneficios en la Situación sin Proyecto Para estimar los ingresos sin proyecto, primero se ha analizado la situación actual y la proyección en el futuro de los productores de leche para el horizonte de evaluación del proyecto (10 años), de manera que se puede observar en dichas proyecciones se sustentan el grado de comparabilidad; sin embargo, las diferencias radican en el grado de rendimiento de producción, calidad y la generación de valor agregado al producto; es decir, se han estimado en base a los coeficientes o parámetros técnicos del proceso y producción.
La proyección para la venta de leche y sus derivados se obtuvo del cuadro de producción de leche y sus derivados sin proyecto calculados con los coeficientes y/o parámetros técnicos actuales de acuerdo al ámbito del proyecto. CUADRO 32: Proyección de la Producción de Lácteos sin Proyecto Año
Yogurt Litro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mantequilla Kilo
40,725 41,906 43,200 44,494 45,788 47,194 48,600 50,063 51,581 53,100
Queso Kilo
1,629 1,676 1,728 1,780 1,832 1,888 1,944 2,003 2,063 2,124
4,073 4,191 4,320 4,449 4,579 4,719 4,860 5,006 5,158 5,310
Leche pasteurizada Litro 16,290 16,763 17,280 17,798 18,315 18,878 19,440 20,025 20,633 21,240
Leche fresca 16,290 16,763 17,280 17,798 18,315 18,878 19,440 20,025 20,633 21,240
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO 33: Proyección de Ingresos por Venta de Productos Lácteos sin Proyecto - en Nuevos Soles Año Yogurt Mantequilla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
183,263 188,577 194,400 200,223 206,046 212,373 218,700 225,284 232,115 238,950
19,548 20,112 20,736 21,360 21,984 22,656 23,328 24,036 24,756 25,488
Queso 36,657 37,719 38,880 40,041 41,211 42,471 43,740 45,054 46,422 47,790
Leche pasteurizada 40,725 41,908 43,200 44,495 45,788 47,195 48,600 50,063 51,583 53,100
Leche fresca 13,032 13,410 13,824 14,238 14,652 15,102 15,552 16,020 16,506 16,992
Total 293,225 301,726 311,040 320,357 329,681 339,797 349,920 360,456 371,381 382,320
Fuente: Elaboración Propia
Beneficios en la situación con proyecto Para la alternativa I Los beneficios para la presente alternativa se estiman a partir de los volúmenes de producción proyectados para el horizonte de evaluación del proyecto (10 años), donde para efectos de la producción en los próximos años se proyecta en base a los rendimientos considerados con proyecto previendo un incremento razonable de la producción neta basados en los parámetros técnicos del procesamiento de lácteos, dado que la intervención además de la capacitación y servicios del proyecto complementa una acción básica como la incorporación de nuevos productos procesados de leche.
CUADRO 34: Proyección de la producción de productos lácteos Año
Yogurt Litro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mantequilla Kilo
101,813 104,766 108,000 111,234 114,469 117,984 121,500 125,156 128,953 132,750
Queso Kilo
10,860 11,175 11,520 11,865 12,210 12,585 12,960 13,350 13,755 14,160
20,363 20,953 21,600 22,247 22,894 23,597 24,300 25,031 25,791 26,550
Leche pasteurizada Litro 190,050 195,563 201,600 207,638 213,675 220,238 226,800 233,625 240,713 247,800
Fuente: Elaboración Propia
Teniendo las proyecciones de producción en diferentes productos y unidades de medida de la alternativa correspondiente, así como los precios de venta señalados para la comercialización de los productos procesados, se estiman los ingresos para los próximos años para esta alternativa. CUADRO 35: Proyección de Ingresos Situación con Proyecto Alternativa I Precios Privados - En Nuevos Soles Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yogurt Litro 458,159 471,447 486,000 500,553 515,111 530,928 546,750 563,202 580,289 597,375
Mantequilla Kilo 130,320 134,100 138,240 142,380 146,520 151,020 155,520 160,200 165,060 169,920
Queso Kilo 183,267 188,577 194,400 200,223 206,046 212,373 218,700 225,279 232,119 238,950
Leche pasteurizada Litro 475,125 488,908 504,000 519,095 534,188 550,595 567,000 584,063 601,783 619,500
Total 1,246,871 1,283,032 1,322,640 1,362,251 1,401,864 1,444,916 1,487,970 1,532,744 1,579,250 1,625,745
CUADRO 36: Proyección de Ingresos Situación con Proyecto Alternativa I a Precios Privados y Sociales - En Nuevos Soles Año 1 2 3 4 5 6 7
Ingresos Precios privados Precios sociales 1,246,871 1,352,854 1,283,032 1,392,089 1,322,640 1,435,064 1,362,251 1,478,042 1,401,864 1,521,022 1,444,916 1,567,734 1,487,970 1,614,447
8 9 10 Total
1,532,744 1,579,250 1,625,745 11,082,287
1,663,027 1,713,486 1,763,933 12,024,281
Fuente: Elaboración Propia
Beneficios Incrementales Para la alternativa I Los ingresos incrementales de la alternativa I, resultan de la diferencia entre los ingresos proyectados menos los ingresos proyectados sin proyecto de esa misma alternativa, para el caso de la alternativa II se obtiene siguiendo el mismo procedimiento. La intervención tecnológica para ambas alternativas son las mismas diferenciándose en la modalidad de construcción de la planta de procesamiento de lácteos, si fuera la aplicación de tecnologías diferentes esto ya constituye una investigación el cual no es materia y orientación del proyecto, en razón de que la tecnología de intervención en la capacitación y asistencia técnica será acorde y apropiada para la zona. CUADRO 37: Proyección de Ingresos Incrementales a Precios Privados Alternativa I - En Nuevos Soles Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Beneficios a precios privados Con proyecto Sin proyecto Incremental 1,246,871 293,225 953,646 1,283,032 301,726 981,306 1,322,640 311,040 1,011,600 1,362,251 320,357 1,041,894 1,401,864 329,681 1,072,184 1,444,916 339,797 1,105,119 1,487,970 349,920 1,138,050 1,532,744 360,456 1,172,288 1,579,250 371,381 1,207,869 1,625,745 382,320 1,243,425 14,287,282 3,359,902 10,927,380
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO 38: Proyección de Ingresos Incrementales a Precios Sociales Alternativa I En Nuevos Soles Año 1 2 3 4 5 6 7
Beneficios a precios sociales Con proyecto Sin proyecto Incremental 1,352,854 293,225 1,059,630 1,392,089 301,726 1,090,364 1,435,064 311,040 1,124,024 1,478,042 320,357 1,157,685 1,521,022 329,681 1,191,342 1,567,734 339,797 1,227,937 1,614,447 349,920 1,264,527
8 9 10 Total
1,663,027 1,713,486 1,763,933 15,501,700
360,456 371,381 382,320 3,359,902
1,302,571 1,342,105 1,381,613 12,141,799
Fuente: Elaboración Propia
3.7.
EVALUACIÓN De acuerdo a los lineamientos metodológicos para la formulación de proyectos de inversión pública (SNIP) y del sector agricultura, el criterio de evaluación de los proyectos es a partir de la metodología Costo Beneficio a través de indicadores de Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno Económico expresados en términos privados y sociales con la finalidad de determinar la rentabilidad del proyecto, donde considera la identificación y valoración de los costos e ingresos que para fines evaluativos, para ello se ha considerado un horizonte de 10 años, los ingresos y costos presupuestales están estimados en moneda nacional (nuevos soles).. La evaluación económica permitirá determinar los beneficios o costos financieros que implicará llevar a cabo el Proyecto identificado y formulado, en moneda nacional de hoy a precios de mercado y precios sociales. Para este propósito se presenta la construcción del flujo de costos y beneficios del Proyecto a un costo de oportunidad de capital de 11%, expresados en términos privados y sociales Metodología Costo - Beneficio Privada La evaluación por la metodología Costo – Beneficio es realizada a partir de los precios de mercado, cuyas estimaciones se observan en los cuadros precedentes tanto en los costos como de los ingresos, sin embargo consideramos que para efectos de evaluación respectiva debemos determinar los Flujos Netos tanto para la alternativa I y II, el mismo que se obtiene por simple diferencia entre la proyección de los flujos de los ingresos de las respectivas alternativas I y II menos los flujos de los costos de las alternativas correspondientes, teniendo en cuenta que éstos corresponden a la parte de la etapa de ejecución y/o operación del proyecto, de manera que ello implica que para efectos de evaluación hay que adicionar los costos de inversión en los respectivos años que se hayan efectuado. Obtenida el cuadro de flujos netos de las respectivas alternativas I y II, se procede a determinar los indicadores de evaluación, siendo los resultados los siguientes: Cuadro 39: Flujo de Inversión y Beneficios Netos Anuales a Precios Privados Alternativa I (EN NUEVOS SOLES) Año 1 2 3 4
Ingresos 1,246,871 1,283,032 1,322,640 1,362,251
Costos 1,909,179 1,001,926 1,033,195 1,064,292
Flujo neto -662,309 281,106 289,445 297,959
5 6 7 8 9 10 Total
1,401,864 1,444,916 1,487,970 1,532,744 1,579,250 1,625,745 14,287,282
1,095,465 1,129,222 1,163,059 1,198,233 1,234,756 1,271,357 12,100,684
306,399 315,694 324,911 334,511 344,494 354,388 2,186,597
Fuente: Elaboración Propia
COK VAN TIR C/B
11% 1,055,763 43.2% 1.18
Social Para la evaluación social del proyecto, se ha efectuado las correcciones de los precios privados a precios sociales, para tal efecto se utilizó los factores establecidos por el MEF para cada uno de los componentes de los beneficios, operación y mantenimiento e inversiones; de manera que a cada uno de los componentes se ha ponderado con los respectivos factores cuyos resultados se observan en los cuadros correspondientes como son los ingresos I y II, costos I y II y las inversiones respectivas, mediante todas éstas informaciones se establece el flujo neto para ambas alternativas, con esta información se estima los indicadores en términos sociales, considerando un costo de oportunidad del capital del 11%. CUADRO 40: Flujo de inversión y beneficios netos anuales a precios Sociales alternativa I. En nuevos soles Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Ingresos 1,352,854 1,392,089 1,435,064 1,478,042 1,521,022 1,567,734 1,614,447 1,663,027 1,713,486 1,763,933 15,501,700
Costos 1,782,628 990,330 1,017,989 1,048,607 1,079,287 1,112,529 1,145,839 1,180,465 1,216,423 1,252,445 11,826,542
Flujo neto -429,773 401,759 417,075 429,436 441,735 455,205 468,609 482,561 497,063 511,488 3,675,158
Fuente: Elaboración Propia
COK VAN TIR C/B
11% 2,044,415 96.6% 1.31
3.8.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Debido al factor de incertidumbre que afecta todo proyecto de inversión, es importante realizar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto medido por el VAN ante diversos cambios que pudieran presentarse en una variable incierta, para poder determinar los impactos de esta variable en los beneficios. Para los efectos de análisis de sensibilidad se tomó en consideración dos márgenes, el primero de ellos es de que en caso de presentarse un incremento de los costos en 10% y los ingresos no son posibles de variar en este caso tenemos los siguientes resultados. CUADRO 41: Indicadores Económicos del Análisis de Sensibilidad al 10% Alternativa I COK 11% VAN 250,554 TIR 17.8% C/B 1.07
Ante los aumentos de los costos en sólo 10% y un posible estancamiento de los ingresos en la alternativa I el proyecto no es sensible, es decir que aún es rentable; sin embargo en la alternativa II el proyecto es sensible teniéndose un VAN negativo. En el segundo caso, es de que ante un aumento en los costos en 15% y que los ingresos permanecen constantes, nos daría los siguientes resultados: CUADRO 42: Indicadores Económicos del Análisis de Sensibilidad al 15% Alternativa I COK 11% VAN -152,051 TIR 6.9% C/B 1.03
Ante los aumentos de los costos en 15% y un posible estancamiento de los ingresos, el proyecto es altamente sensible para ambas alternativas, dado a que en ninguno de los casos no es rentable. 3.9.
SOSTENIBILIDAD Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de inversión, de operación y de mantenimiento que se generarán a lo largo de su horizonte de evaluación. Es importante determinar la sostenibilidad institucional, técnica y social del proyecto para poder garantizar su implementación tanto a nivel de inversión, operación y mantenimiento.
Sostenibilidad Institucional La municipalidad distrital de Cabana para esta propuesta de proyecto contará con la participación de un MVZ que se encargará de la supervisión en las acciones de instalación, capacitación, bajo la supervisión y seguimiento de municipio además de que cuenta con una unidad de proyectos tiene experiencia en la conducción de proyectos productivos. Sostenibilidad Técnica El distrito de Cabana por intermedio de la Gerencia de planificación es el órgano que le corresponde ejercer las funciones específicas locales del sector productivo, entre ellos el de desarrollar proyectos productivos que beneficien a la población de su jurisdicción, contando para ello con personal capacitado para la ejecución, seguimiento y monitoreo de proyectos en los sectores económicos respectivos que le competan, lo que garantiza la sostenibilidad técnica en la ejecución del proyecto. Sostenibilidad Financiera El presente proyecto será financiado por una entidad que aportará con los recursos monetarios provenientes por la Fuente de Financiamiento correspondiente para la implementación y ejecución del presente proyecto. Asimismo el municipio aportará con parte de la operación y mantenimiento para el funcionamiento durante el horizonte de vida del proyecto y los beneficiarios aportarán con mano de obra los mismos que en forma conjunta generarán la sostenibilidad del proyecto. 3.10.
IMPACTO AMBIENTAL Se considera que la ejecución del presente proyecto no causará efectos ambientales negativos de gran magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales como el mal uso de las pradera naturales, salvo que en el momento de la construcción de la infraestructura productiva, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, residuos del procesamiento de lácteos agua y ruidos molestas que perturben la tranquilidad de los pobladores y de las diferentes especies que habitan en la zona de ejecución del proyecto (fauna silvestre y domestica), por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
