“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Luna, Distrito de Acora – Puno – Puno
INDICE PRESENTACIÓN I. II.-
RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS GENERALES: 2.1.2.1.- INFORM INFORMAC ACIÓN IÓN BASIC BASICA A DEL DEL PROYE PROYECTO CTO 2.2.2.2.- UNIDA UNIDAD D FORMU FORMULA LADOR DORA A Y EJEC EJECUTO UTORA RA.. 2.3.- PARTICIP PARTICIPACIO ACION N DE ENTIDAD ENTIDADES ES INVOLUC INVOLUCRADA RADAS S 2.4. 2.4.-- MARC MARCO O DE REFE REFERE RENC NCIA IA
III.-
IDENTIFICACION: 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.2. 3.2.-- DEFI DEFINI NICI CION ON DEL DEL PROBL PROBLEM EMA. A. 3.3.- IDENTIFI IDENTIFICACI CACION ON DE LAS LAS CAUSAS CAUSAS DEL PROBL PROBLEMA EMA DENTRA DENTRALL 3.4.- IDENTIFI IDENTIFICACI CACION ON DE LOS EFECTOS EFECTOS DEL DEL PROBL PROBLEMA EMA DENTRAL DENTRAL 3.5. 3.5.-- ARBO ARBOLL DE CAUS CAUSAS AS Y EFEC EFECTO TOS S 3.6. 3.6.-- OBJE OBJETI TIVO VO DEL DEL PRO PROYE YECT CTO O 3.7. 3.7.-- MEDI MEDIOS OS FUN FUNDA DAME MENT NTAL ALES ES 3.8. 3.8.-- FINE FINES S DEL OBJ OBJET ETIV IVO O CENTR CENTRAL AL 3.9. 3.9.-- ARBO ARBOLL DE DE MED MEDIO IOS S Y FIN FINES ES 3.10.- ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS DE DE SOLUCION 3.11.3.11.- SITUACION SITUACION OPTIMIZAD OPTIMIZADA A
IV.-
FORMULACION 4.1.4.1.- HORIZ HORIZONT ONTE E DE EVALUA EVALUACIO CION N DEL PROYEC PROYECTO TO 4.2.4.2.- AREA AREA DE DE INFL INFLUEN UENCIA CIA DEL PROYEC PROYECTO TO 4.3. 4.3.-- ANAL ANALIS ISIS IS DE DEMA DEMAND NDA. A. 4.4. 4.4.-- ANAL ANALIS ISIS IS DE DE OFER OFERTA TA 4.5.4.5.- BALA BALANCE NCE DE OFERTA OFERTA Y DEMA DEMANDA NDA 4.6. 4.6.-- POBL POBLAC ACIO ION N OBJE OBJETI TIVO VO 4.7. 4.7.-- ANAL ANALIS ISIS IS DE DE RIES RIESGO GO 4.8. 4.8.-- RIES RIESGO GOS S DE DE LA LA ZON ZONA A 4.9.4.9.- MEDIDA MEDIDAS S DE REDUC REDUCCI CION ON DE DE RIESG RIESGOS OS 4.10.- DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION SOLUCION 4.11.- COSTOS EN LA SITUACION SITUACION SIN SIN PROYECTO PROYECTO 4.12.- ESTIMACION DE LOS COSTOS CON PROYECTO 4.13.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
V.-
EVALUACION. 5.1. 5.1.-- EVAL EVALUA UACI CION ON SOCI SOCIAL AL 5.2. 5.2.-- ANAL ANALIS ISIS IS DE SENS SENSIB IBIL ILID IDAD AD 5.3.5.3.- EVALUA EVALUACI CION ON DE SOSTEN SOSTENIBI IBILID LIDAD AD 5.4. 5.4.-- CRON CRONOG OGRA RAMA MA DE DE EJEC EJECUC UCIO ION N 5.5.5.5.- ESTUDI ESTUDIO O DE DE IMPA IMPACTO CTO AMBI AMBIENT ENTAL AL 5.6.5.6.- SELECC SELECCIÓN IÓN DE ALTER ALTERNA NATIV TIVAS AS 5.7.- MARCO MARCO LOGICO LOGICO PARA LA ALTERNAT ALTERNATIVA IVA SELECCIO SELECCIONADA NADA 5.8. 5.8.-- CON CONCLUSION SIONES ES 5.9. 5.9.-- RECO RECOME MEND NDAC ACIO IONE NES S Página | 1
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PRESENTACIÓN
Actualmente la situación de la tasa de analfabetismo en el departamento de Puno bordea el 62% y su vez la deserción escolar esta entre 30 al 40%, indicadores que hacen reflexionar reflexionar que, la mejor opción es aminorar aminorar estas cifras, a partir partir de los cuales los gobier gobiernos nos locale localess provin provincia ciales les enmar enmarca cados dos en sus compet competenc encias ias y funcio funciones nes exclu exclusiv sivas as cumplen cumplen un papel papel importa importante nte y corres correspon ponde de asegu asegura rarr una buena buena educación y que tengan oportunidad las familias con menores ingresos ubicados en zonas de extrema pobreza. Para que la población escolar tenga oportunidades de educación con calidad y un adec adecua uado do trat tratam amie ient nto o educ educat ativ ivo, o, es nece necesa sari rio o eval evalua uarr la actu actual al real realida idad d de infra infraest estruc ructur tura a educa educativ tiva a con riesgo riesgo o no, con mater material iales es suficie suficiente ntess hacia hacia una dive divers rsif ific icac ació ión n curr curric icul ular ar;; es deci decirr aper apertu tura rarr las las posi posibi bili lida dade dess de proy proyec ecto toss alter alternat nativo ivoss de soluci solución ón ante ante debilid debilidade adess y amena amenaza zass como como son los fenóm fenómeno enoss naturales y exceso de demanda escolar. El proyecto proyecto con el propósito propósito de realizar realizar el mejoramien mejoramiento to de infraestruc infraestructura, tura, correspondient correspondientee comprende: comprende:
construcción de 09 aulas, ambientes administrativos, sala de cómputo, laboratorio, biblioteca, auditórium, SS. HH., HH., patio plataforma, depto de educación física, taller de usos múltiples, taller de música, rampas, cerco perimétrico, accesos y áreas verdes y
La Municip Municipali alidad dad Distrit Distrital al de Acora Acora,, a travé travéss de su Equipo Equipo Técnico Técnico,, asume asume el compro compromis miso o de ampli ampliar ar los servic servicios ios educativ educativos os a nivel nivel Provi Provinci ncial, al, buscand buscando o el acceso de aquella población que realmente requiere educarse para lograr el ansiado bienestar social, mitigando la pobreza y mejorar la calidad de vida, por lo que consideramos que es un factor importante una buena educación en condiciones apropiadas para una correcta asimilación de formación escolar. En tal sentido se pone a consideración del presente Perfil de Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos Educativos de la Institución Institución Educativa Secundaria Secundaria “Alfonso Torres Torres Luna ” Acora, que posibilite el mejoramiento de infraestructura, correspondiente a 16 aulas, con su respectivo respectivo equipamiento equipamiento (mobiliario escolar); escolar); los cuales cuales beneficiará a 1969 alumnos aproximadamente durante el horizonte del proyecto, además de la implement implementació ación n de áreas áreas administra administrativas tivas y otros como son laboratorio laboratorioss y obras obras complementarias complementarias necesarias para el Colegio Alfonso Torres Luna de Acora El presente documento, ha sido elaborando en concordancia con la Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes Nº 28522 y 28802,, 28802,, su reglam reglamento ento aproba aprobado do por R.M.. R.M.. N° 102-2007-EF, 102-2007-EF, y Directiv Directiva a General General recientemente recientemente se publico el 10 de febrero del presente presente año mediante R.D. N° N° 0022009-EF/68.01 que aprueba la Directiva Nro.001-2009-EF/68.01 del SNIP, SNIP, además además de normas complementarias y sustitutorías que orientan una adecuada aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública con el propósito de garantizar el correcto uso y racional de los recursos públicos del Estado, enmarcado dentro de los Lineamientos de Política del Sector Educación y el Plan de Desarrollo Distrital Concertado Acora al 2021.. Página | 2
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PRESENTACIÓN
Actualmente la situación de la tasa de analfabetismo en el departamento de Puno bordea el 62% y su vez la deserción escolar esta entre 30 al 40%, indicadores que hacen reflexionar reflexionar que, la mejor opción es aminorar aminorar estas cifras, a partir partir de los cuales los gobier gobiernos nos locale localess provin provincia ciales les enmar enmarca cados dos en sus compet competenc encias ias y funcio funciones nes exclu exclusiv sivas as cumplen cumplen un papel papel importa importante nte y corres correspon ponde de asegu asegura rarr una buena buena educación y que tengan oportunidad las familias con menores ingresos ubicados en zonas de extrema pobreza. Para que la población escolar tenga oportunidades de educación con calidad y un adec adecua uado do trat tratam amie ient nto o educ educat ativ ivo, o, es nece necesa sari rio o eval evalua uarr la actu actual al real realida idad d de infra infraest estruc ructur tura a educa educativ tiva a con riesgo riesgo o no, con mater material iales es suficie suficiente ntess hacia hacia una dive divers rsif ific icac ació ión n curr curric icul ular ar;; es deci decirr aper apertu tura rarr las las posi posibi bili lida dade dess de proy proyec ecto toss alter alternat nativo ivoss de soluci solución ón ante ante debilid debilidade adess y amena amenaza zass como como son los fenóm fenómeno enoss naturales y exceso de demanda escolar. El proyecto proyecto con el propósito propósito de realizar realizar el mejoramien mejoramiento to de infraestruc infraestructura, tura, correspondient correspondientee comprende: comprende:
construcción de 09 aulas, ambientes administrativos, sala de cómputo, laboratorio, biblioteca, auditórium, SS. HH., HH., patio plataforma, depto de educación física, taller de usos múltiples, taller de música, rampas, cerco perimétrico, accesos y áreas verdes y
La Municip Municipali alidad dad Distrit Distrital al de Acora Acora,, a travé travéss de su Equipo Equipo Técnico Técnico,, asume asume el compro compromis miso o de ampli ampliar ar los servic servicios ios educativ educativos os a nivel nivel Provi Provinci ncial, al, buscand buscando o el acceso de aquella población que realmente requiere educarse para lograr el ansiado bienestar social, mitigando la pobreza y mejorar la calidad de vida, por lo que consideramos que es un factor importante una buena educación en condiciones apropiadas para una correcta asimilación de formación escolar. En tal sentido se pone a consideración del presente Perfil de Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos Educativos de la Institución Institución Educativa Secundaria Secundaria “Alfonso Torres Torres Luna ” Acora, que posibilite el mejoramiento de infraestructura, correspondiente a 16 aulas, con su respectivo respectivo equipamiento equipamiento (mobiliario escolar); escolar); los cuales cuales beneficiará a 1969 alumnos aproximadamente durante el horizonte del proyecto, además de la implement implementació ación n de áreas áreas administra administrativas tivas y otros como son laboratorio laboratorioss y obras obras complementarias complementarias necesarias para el Colegio Alfonso Torres Luna de Acora El presente documento, ha sido elaborando en concordancia con la Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes Nº 28522 y 28802,, 28802,, su reglam reglamento ento aproba aprobado do por R.M.. R.M.. N° 102-2007-EF, 102-2007-EF, y Directiv Directiva a General General recientemente recientemente se publico el 10 de febrero del presente presente año mediante R.D. N° N° 0022009-EF/68.01 que aprueba la Directiva Nro.001-2009-EF/68.01 del SNIP, SNIP, además además de normas complementarias y sustitutorías que orientan una adecuada aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública con el propósito de garantizar el correcto uso y racional de los recursos públicos del Estado, enmarcado dentro de los Lineamientos de Política del Sector Educación y el Plan de Desarrollo Distrital Concertado Acora al 2021.. Página | 2
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1. Nombre del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVO SECUNDARIO ALFONSO TORRES LUNA, DISTRITO DE ACORA- PUNO - PUNO” FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN CODIGO SNIP AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE ILAVE 74 Unidad Formuladora y Ejecutora • • • • • •
Unidad Formuladora Nombre :Unidad de Estudios y Proyectos Sector : Gobiernos Locales. Persona Responsable : Ing. Héctor Holguín Holguín Pagina Web : http://www.regionpuno.gob.pe Dirección : Jirón Lima Nro.432 – Plaza de Armas Acora Teléfono : 051-360218 • Resp. de la formulación : Eco. Primitivo Limachi Mamani • Correo Electrónico :
[email protected] Unidad Ejecutora
• • • • • •
Nombre : Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Sector : Gobiernos Locales Persona Responsable : Ingº Jesús Excelmes Losa Dirección : Jirón Lima Nro.432 – Plaza de Armas Acora Teléfono : 051-360218 Página WEB : www.muniacora.gob.pe
Ubicación de la IES
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Zona y población Afectada La zona de influencia del proyecto es el distrito de Acora, Departamento de Puno, ubicada en la sierra sur-oeste del altiplano Peruano; su capital es la ciudad de Acora que está a 32 Km. de la capital de la Región Puno en la vía panamericana sur, carretera Puno - Desaguadero. Extensión: 1871.31 Km2. Capital: Acora Ciudad ubicada en la parte sur del departamento de Puno Altitud: 3,867 m.s.n.m. Clima: Semiseco, frío en invierno, frío lluvioso en verano, la temperatura promedio es de 9º C. Definición del Problema Central POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA ALFONSO TORRES LUNA INDECUADAMNETE ATENDIDA. Objetivos del Proyecto Brindar Adecuado Servicio Educativo a los alumnos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna de Acora. Planteamiento de Alternativas de Solución ALTERNATIVA 1 construcción de 09 aulas, ambientes administrativos, sala de cómputo, laboratorio, biblioteca, auditórium, SS. HH., patio plataforma, depto de educación física, taller de usos múltiples, taller de música, rampas, cerco perimétrico, accesos y áreas verdes todo estos componentes con losa aligerada normal Página | 5
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ALTERNATIVA 2 1 construcción de 09 aulas, ambientes administrativos, sala de cómputo, laboratorio, biblioteca, auditórium, SS. HH., patio plataforma, depto de educación física, taller de usos múltiples, taller de música, rampas, cerco perimétrico, accesos y áreas verdes todo estos componentes con losa maciza y teja
Análisis de la Demanda
GRAD O 1º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 2º 2º 2º 3º 3º 3º 3º 3º 4º 4º 4º 4º 5º 5º 5º 5º
Proyección de la Demanda NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIO PROYECCIÓN 2009 - 2019 AULAS QUE 20 20 20 20 20 20 20 20 OCUPA 09 10 11 12 13 14 15 16 A1 25 25 26 26 26 26 27 27 A2 24 24 25 25 25 25 26 26 A3 20 20 20 21 21 21 21 22 A4 23 23 24 24 24 24 25 25 A5 20 20 20 21 21 21 21 22 A6 29 29 30 30 30 31 31 31 A7 29 29 30 30 30 31 31 31 A8 30 30 31 31 31 32 32 32 A9 27 27 28 28 28 29 29 29 A10 30 30 31 31 31 32 32 32 A11 26 26 27 27 27 27 28 28 A12 32 32 33 33 33 34 34 35 A13 27 27 28 28 28 29 29 29 A14 21 21 21 22 22 22 22 23 A15 24 24 25 25 25 25 26 26 A16 34 34 35 35 36 36 36 37 A17 32 32 33 33 33 34 34 35 A18 32 32 33 33 33 34 34 35 A19 29 29 30 30 30 31 31 31 A20 36 36 37 37 38 38 38 39 A21 34 34 35 35 36 36 36 37 A22 30 30 31 31 31 32 32 32 A23 36 36 37 37 38 38 38 39 65 65 66 67 67 68 69 70 0 7 4 2 9 7 4 2
SECCIÓN A B C D E A B C D E A B C D E A B C D A B C D TOTAL SECUNDARIO
20 17 27 26 22 25 22 32 32 33 29 33 28 35 29 23 26 37 35 35 32 39 37 33 39 70 9
20 18 28 26 22 25 22 32 32 33 30 33 29 35 30 23 26 38 35 35 32 40 38 33 40 71 7
20 19 28 27 22 26 22 32 32 33 30 33 29 36 30 23 27 38 36 36 32 40 38 33 40 72 5
Análisis de la Oferta
Proyección de la Oferta
GRADO 1º 1º 1º 1º 1º 2º
NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIO AULAS PROYECCIÓN 2009 -2019 QUE OCUP 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 SECCIÓN A 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A A1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 B A2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 C A3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 D A4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 E A5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 A A6 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
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2º 2º 2º 2º 3º 3º 3º 3º 3º 4º 4º 4º 4º 5º 5º 5º 5º TOTAL SECUNDARIO
B C D E A B C D E A B C D A B C D
A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Balance Oferta – Demanda
GRADO 1º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 2º 2º 2º 3º 3º 3º 3º 3º 4º 4º 4º 4º 5º 5º 5º 5º TOTAL SECUNDARIO
NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIO AULAS PROYECCIÓN 2009-2019 QUE SECCIÓ OCUP 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 N A 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 A A1 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 B A2 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 C A3 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 D A4 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 E A5 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 A A6 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 B A7 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 C A8 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 D A9 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 E A10 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 A A11 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 B A12 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 C A13 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 D A14 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 E A15 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 A A16 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -4 B A17 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 C A18 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 D A19 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 A A20 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -4 B A21 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -4 C A22 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 D A23 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -4 0 -7 -14 -22 -29 -37 -44 -52 -59 -67
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201 9 -3 -3 -2 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -2 -3 -4 -4 -4 -3 -4 -4 -3 -4 -75
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Población Objetivo NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIO LOCALES ESCOLARES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL IES.
POBLACIÓN DEMANDANTE
ALUMNOS ADECUADAMENTE ATENDIDOS
POBLACIÓN CARENTE
281 281
369 369
281 281
IES ATL TOTAL
Descripción de las Alternativas de solución SISTEMA CONSTRUCTIVO a.- Número de ambientes: CONSTRUCCIÓN DE 09 AULAS, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, SALA DE COMPUTO, LABORATORIO, BIBLIOTECA, AUDITÓRIUM, SS. HH., PATIO PLATAFORMA, DEPTO DE EDUCACIÓN FISICA, TALLER DE USS MÚLTIPLES, TALLER DE MÚSICA, RAMPAS, CERCO PERIMÉTRICO, ACCESOS Y ÁREAS VERDES Y IMPLANTACIÓN.
b.- Área de los ambientes: Las aulas tendrán un área interior de 52.00 m2, la dirección de 25.84 m2., el laboratorio de física química de 98.85, y la batería de servicios higiénicos de 44.00 m2.; haciendo un total de 371.41 m2., de área construida. c.-
Tipo de sistema estructural y materiales:
El sistema estructural será con estructuras de concreto armado en columnas y vigas de tipo aporticado, los muros serán de albañilería confinada, de ladrillo cocido (King Kong) con mortero de cemento arena. d.-
Tipo de techo:
Se utilizará cobertura de termo acústica, con un techo liviano consistente en tijerales de estructuras de madera, con cobertura de calamina galvanizada, y en la batería de servicios higiénicos. e.- Acabados: Los pisos serán de madera machihembrado sobre viguerías de madera empotrados en un falso piso de concreto simple, siendo pulido la superficie Página | 8
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de la madera, sellado y encerado. Igualmente, se consideran pisos de cemento pulido, con ocre. La pintura a emplear será látex lavable Vencedor o CPP látex pato, de color marfil y teja en muros interiores y, en muros exteriores de color celeste con calipso, previa base sobre revestimiento de yeso (interior) y de cementoarena (exterior). La carpintería a emplear será de: Carpintería de madera en puertas tipo tablero (según diseño), siendo barnizada. Carpintería metálica en ventanas y puertas; debidamente tratadas; siendo esta última con pintura anticorrosiva.
Los vidrios a colocar en las ventanas metálicas y tragaluces de las puertas, serán del tipo semidoble transparente. f.- Obras complementarias: La obra considera la construcción de una batería de servicios higiénicos para estudiantes varones y mujeres, así como para docentes. Igualmente la construcción de una plataforma deportiva; del mismo modo, se implementará con módulos de mobiliario escolar como la implementación de 15 sistemas de computo. La colocación de aparatos sanitarios: inodoros, lavatorios y urinarios, se hará tomando en consideración las normas de diseño y confort para instituciones educativas emanadas por el sector educación, respecto al número de aparatos sanitarios por alumno y los índices de ocupación (m2. /Alumno). g. Instalaciones Eléctricas: Se implementará por cada aula, 04 equipos de luminarias tipo fluorescentes lineales de dos tubos de 32 w. cada una, adosadas al cielo raso, complementadas por 03 tomacorrientes empotradas en muros. En el cubículo para profesor, depósito del aula de innovación tecnológica y servicios higiénicos, se colocarán fluorescentes circulares de 32 w. En el aula de usos múltiples, se colocarán 06 equipos de luminarias tipo fluorescente lineal y 08 tomacorrientes empotrados. H. Costos del Proyecto Página | 9
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Los costos de inversión que comprende la ALTERNATIVA I hemos agrupado sus cálculos primeramente en una gran resumen que comprende a precios privados o de mercado y consecuentemente a precios sociales cuyo resumen de esta alternativa presentamos en el cuadro siguiente en la cual se puede observar que el costo total de inversión a precios privados asciende a S/ 3.432,642.56nuevos soles y en tanto que con las correcciones correspondientes a precios sociales este costo asciende a S/ 2.886.188,76.
RUBROS Expediente técnico Obras provisionales 09 Aulas Ambientes Administrativos y SS.HH. Sala de Computo Laboratorio Multifuncional Biblioteca Auditórium SS.HH. Primer nivel SS.HH. Segundo nivel SS.HH. tercer nivel Patio de honor y estrado Plataforma deportiva Vestuarios SS.HH. Plataforma deportiva Departamento de educación física Taller de uso polivalente Taller de música Deposito de limpieza Caja de escalera Rampa para discapacitados Cerco perimétrico Accesos a áreas verdes Implementación COSTOS DIRECTOS Gastos Generales Gastos de Supervisión Gastos de Liquidación COSTOS INDIRECTOS INVERSIÓN SIN IGV IGV
UNIDAD DE PRECIO MEDIDA PARCIAL TOTAL Global 26.338,97 26.338,97 Global 124.541,25 124.541,25 Global 423.420,38 423.420,38 Global 260.564,09 260.564,09 Global 133.529,90 133.529,90 Global 128.295,19 128.295,19 Global 179.877,78 179.877,78 Global 180.960,43 180.960,43 Global 81.247,08 81.247,08 Global 67.315,30 67.315,30 Global 54.298,37 54.298,37 Global 81.018,10 81.018,10 Global 58.466,58 58.466,58 Global 39.302,51 39.302,51 Global 50.316,44 50.316,44 Global 39.281,70 39.281,70 Global 86.098,81 86.098,81 Global 78.480,54 78.480,54 Global 28.947,53 28.947,53 Global 143.598,96 143.598,96 Global 26.819,67 26.819,67 Global 145.253,29 145.253,29 Global 9.549,95 9.549,95 Global 200.000,00 200.000,00 2.621.183,8 Global 5 2.621.183,85 Global 158.033,84 158.033,84 Global 65.847,43 65.847,43 Global 13.169,49 13.169,49 Global 263.389,73 263.389,73 2.884.573,5 8 2.884.573,58 548.068,98 548.068,98
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“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno – Puno
3.432.642,56
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
3.432.642,56
Los costos de inversión que comprende la ALTERNATIVA II hemos agrupado sus cálculos primeramente en una gran resumen que comprende a precios privados o de mercado y consecuentemente a precios sociales cuyo resumen de esta alternativa presentamos en el cuadro siguiente en la cual se puede observar que el costo total de inversión a precios privados asciende a S/ 3.555.450,16nuevos soles y en tanto que con las correcciones correspondientes a precios sociales este costo asciende a S/ 2.988,028.81.
RUBROS Expediente técnico Obras provisionales 09 Aulas Ambientes Administrativos y SS.HH. Sala de Computo Laboratorio Multifuncional Biblioteca Auditórium SS.HH. Primer nivel SS.HH. Segundo nivel SS.HH. tercer nivel Patio de honor y estrado Plataforma deportiva Vestuarios SS.HH. Plataforma deportiva Departamento de educación física Taller de uso polivalente Taller de música Deposito de limpieza Caja de escalera Rampa para discapacitados Cerco perimétrico Accesos a áreas verdes Implementación COSTOS DIRECTOS Gastos Generales Gastos de Supervisión Gastos de Liquidación COSTOS INDIRECTOS INVERSIÓN SIN IGV
UNIDAD DE MEDIDA Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global
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PRECIO PARCIAL TOTAL 27.294,24 27.294,24 135.772,65 135.772,65 453.344,82 453.344,82 267.494,86 267.494,86 135.428,18 135.428,18 132.753,92 132.753,92 182.491,28 182.491,28 183.601,26 183.601,26 81.247,08 81.247,08 69.665,23 69.665,23 57.185,54 57.185,54 81.018,10 81.018,10 58.466,28 58.466,28 40.548,17 40.548,17 52.391,75 52.391,75 40.526,07 40.526,07 90.648,57 90.648,57 82.288,15 82.288,15 29.666,42 29.666,42 152.811,71 152.811,71 29.329,79 29.329,79 145.275,22 145.275,22 12.875,78 12.875,78 200.000,00 200.000,00 2.714.830,83 2.714.830,83 163.765,45 163.765,45 68.235,60 68.235,60 13.647,12 13.647,12 272.942,41 272.942,41 2.987.773,24 2.987.773,24
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno – Puno
IGV INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
Global
567.676,92 3.555.450,16
567.676,92 3.555.450,16
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL Componente Mejoramiento de Servicios de la IES Alt TOTAL INVERSIÓN
Alternativa 1 precios de mercado precio social 3.432.642,56 3.432.642,56
Alternativa 2 precios de mercado precio social
2.886.188,7 6 2.886.188, 76
3.555.450,16
2.988.028,81
3.555.450,16
2.988.028,81
Costos de Operación y Mantenimiento Los costos de operación y mantenimiento cuyos componentes han sido definidos en la sección anterior, se estima para cada alternativa propuesta, los costos de mantenimiento se obtienen calculando a precios de mercado, considerando remuneraciones de los docentes y administrativos, y con actividades como inspección y reparación periódica anual que ascienden a S/. 587,840.00 Nuevos Soles por concepto de la infraestructura y equipamiento aun cuando no muestre signos de deterioro, de este modo se plantea conseguir alcance la vida útil técnicamente recomendado. A preciosa sociales asciende a S/. 529,141.20 nuevo soles:
Detalle COSTOS DE OPERACIÓN Director Docentes Auxiliares Personal de servicios Modulo de Limpieza COSTOS DE MANTENIMIENTO Petróleo pintura Vidrio Cera Refacción de mobiliario escolar Varios (mat. Escrt)
U.M. unidad unidad unidad unidad unidad
Cantidad 1,00 35,00 5,00 5,00 2,00
galón/Trime stral Anual Anual Baldes
50,00 1,00 1,00 5,00
Anual global
1,00 1,00
Precio/U nid
Total Privado
1.300,00 1.100,00 900,00 800,00 20,00
579.640,00 15.600,00 462.000,00 54.000,00 48.000,00 40,00
0,901 0,901 0,901 0,901 0,84
Total social 522.253,2 0 14.055,60 416.262,00 48.654,00 43.248,00 33,60
8.200,00
6.888,00
10,00 3.000,00 300,00 20,00
2.000,00 3.000,00 300,00 1.200,00
1.680,00 2.520,00 252,00 1.008,00
500,00 100,00
500,00 1.200,00
420,00 1.008,00 529.141,2 0
TOTAL
587.840,00
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“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno – Puno
Estimación de flujo de Costos Incrementales El análisis de costos incrementales se realizo considerando un horizonte de evaluación de 10 años para cada uno de las alternativas desde un enfoque privado a precios de mercado y social previo a la corrección de los factores correspondientes establecidos en este tipo de análisis. A continuación `presentamos cual es el comportamiento resumido a precios privados para las dos alternativas técnicas en la cual podemos apreciar la distribución total de sus componentes expresados en costos totales del proyecto que incluye los costos de operación y mantenimiento con el proyecto y sui de ella deducimos los costos de operación y mantenimiento sin proyecto estaremos obteniendo los costos incrementales o sea: DESCRIPCIÓN COSTOS DE INVERSIÓN A. COSTOS CON PROYECTO Operación Mantenimiento B. COSTOS SIN PROYECTO Operación Mantenimiento COSTO INCREMENTAL (A-B)
2009 0 2.886. 189
2010 1
PERIODOS AÑOS 2011 2012 2013 2 3 4
529.14 529.14 529.14 529.1 1 1 1 41 522.25 522.25 522.25 522.2 3 3 3 53 6.888 6.888 6.888 6.888 508.13 508.13 508.13 508.1 1,00 1,00 1,00 31 502.25 502.25 502.25 502.2 1,00 1,00 1,00 51 5.880,0 5.880,0 5.880,0 0 0 0 5.880 2.886. 21.0 189 21.010 21.010 21.010 10
2014 5
2015 6
2016 2017 7 8
2018 9
2019 10
529.1 41 522.2 53 6.888 508.1 31 502.2 51
529.1 41 522.2 53 6.888 508.1 31 502.2 51
529.1 41 522.2 53 6.888 508.1 31 502.2 51
529.1 41 522.2 53 6.888 508.1 31 502.2 51
529.1 41 522.2 53 6.888 508.1 31 502.2 51
529.1 41 522.2 53 6.888 508.1 31 502.2 51
5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 5.880 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 10 10 10 10 10 10
Resultados de la Evaluación Social. INDICADORES INVERSIÓN VAC VAE
ALTERNATI VA I 2.886.188, 76 2.206.323, 58 355.485,0 8
ALTERNATI VA II 2.988.028, 81 3.111.762, 76 501.370,3 5
683
683
494,61
697,59
POBLACIÓN BENEFICIARIA ICE
Conclusión: Tal como se observa en el Cuadro anterior, la alternativa que presenta un menor costo por beneficiario atendido es la alternativa I, por cuanto la inversión en cada beneficiario a precios sociales es de S/. 494,61 nuevos soles que es mucho menor respecto al obtenido con la alternativa II es decir S/. 697,59 nuevos soles, por lo que se recomienda ejecutar el proyecto bajo los parámetros e indicadores de la ALTENATIVA I "CON LOSA ALIGERADA NORMAL" Página | 13
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Evaluación de Sostenibilidad a.
El Estado a través del Ministerio de Educación garantiza el funcionamiento de la institución educativa al dotar de presupuesto operativo anualmente del tesoro público.
b.
Existe la predisposición de toda la comunidad educativa, en participar activamente en el mejoramiento de los servicios educativos, principalmente en el mantenimiento y conservación de la infraestructura de la institución educativa, una vez sea intervenida así como se expresa por escrito en el acta de compromiso (ver documentos de compromisos en anexos), tal como se actuado en el periodo de funcionamiento de la institución hasta la fecha.
Cronograma de Ejecución La ejecución del proyecto se considera en el año 2009 conforme al detalle según los siguientes cronogramas, indicando que para este efecto se requiere un año de ejecución el mismo que según metas físicas y financieras debe ejecutarse de modo siguiente: Acumulado los costos de inversión de l proyecto según metas y partidas, la alternativa recomendada debe ejecutarse de la manera siguiente: Estudio de Impacto Ambiental El Proyecto por su naturaleza y características no altera para nada el medio ambiente, muy por el contrario al tener infraestructura educativa adecuada se brindará una educación en las mejores condiciones, donde el impacto se manifestará en la protección y conservación del medio ambiente que practiquen los educandos, como resultado de la formación recibida por la Institución Educativa; por tanto, el impacto ambiental más bien es relativamente positivo. Para el presente proyecto según el análisis en el Cuadro de evaluación de impacto ambiental, en el que se determina que la contaminación de suelo, agua, aire y contaminación sonora tienen un efecto neutro por cuanto el efecto es leve sobre el medio ambiente y su área de influencia es local. Asimismo, el deterioro de la flora, fauna y recursos naturales es mínimo por la ubicación en la zona urbana, libre de cultivos cercanos y de poca existencia de recursos de flora que puedan dañarse. Por otro lado los efectos del presente proyecto en el patrón cultural, economías familiares, y demás grupos vulnerables tienen efecto positivo, de transitoriedad de 10 años, con impacto a nivel local y de magnitud media. Matriz Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada. Resumen de Objetivos
FIN
Lógica de intervención
Indicadores
Fuentes y Medios de Verificación
Contribuir al Desarrollo del Capital Humano del Distrito de Acora
Incremento de logros de aprendizaje de 91% a 96% (en 5%) reflejados en % de aprobación de cursos por grado y expedición de certificados para estudios secundarios.
Acta de culminación y Notas de cada año académicos Nómina de matriculas Registro de ingresantes a instituciones educativas
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Supuestos Evaluación externa al final del Proyecto. Participación del Consejo Educativo Institucional apoya la gestión educativa
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PROPÓSIT O
COMPONE NTE
Población escolar de la IES Alfonso Torres Luna de Acora adecuadamente atendida
Obras
provisionales,
09
aulas Aulas
1er, 2º nivel y 3º nivel
Ambientes
administrativos
con su SS. HH. Servicios
superiores. Informes del INEI sobre los índices de analfabetismo
Al 2009, serán 650 alumnos con adecuados servicios educativos en aspectos físicos y pedagógicos. Y al cabo de 10 años se tendrán 683 alumnos adecuadamente atendidos; con docentes y personal auxiliar en mejores condiciones para la enseñanza
Registros de asistencia y evaluación.
Construirán 02 Se
de circulación 1er
nivel
Teatro
construirán 09 aulas
Caja de escalera
Sala de computo
y
Laboratorio, auditórium
biblioteca,
01 losa deportiva veredas y accesos áreas verdes Implementación con mobiliario escolar
Graderio en patio central Losa deportiva múltiple
y sardineles en
elevación principal Área
Actas de entrega De obra y equipos educativos
ambientes de oficinas
Laboratorio multifuncional
de acceso para
escolar
V eredas
Acta de compromisos Informes de las Unidades de Seguimiento.
estudiantes administrativos
Encuesta
SS.HH. en primer, segundo y tercer nivel..
higiénicos 1er y 2º
administrativos
E scaleras
laboratorios
Documentos de Gestión institucional de la IES.
nivel para estudiantes y
V ereda
Disminuir la tasa de deserción y ausentismo escolar de 3.66% a 2%. Disminución de tasa de analfabetismo distrital de 30% en Acora
de circulación 2º nivel
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para mejorar el servicio educativo.
Se dispone del financiamiento Se consolidó los arreglos institucionales para la sostenibilidad Se reducido la demanda insatisfecha Mantenimiento permanente de la infraestructura La comunidad educativa de la IES Alfonso Torres Luna, respalda la gestión y ejecución del proyecto. La municipalidad Distrital de Acora la gestión del proyecto. Se ha emitido la resolución de autorización de inicio de obra y asignación presupuestal
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ACCIONES
Firmas
de convenio con las autoridades Nacionales, Regionales, locales, y comunidad educativa, para inicio de ejecución. Elaboración del expediente técnico de elaboración de expediente técnico. Ejecución de la Obra. Construcción de dirección y aulas pedagógicas
Construcción
laboratorio
de computo
de baterías de SS.HH. Para alumnos
Recomend aciones 1. Sistema de Seguimient oy Monitoreo 2. Liquidación de Obra
de
losa
deportiva Adquisición de Mobiliario y Equipamiento Adquisición de sistemas de computo Transferencia de la obra al sector educación. Implementación de un programa de mantenimiento y reposición de equipos y mobiliario escolar Implementación de un programa de mantenimiento y reposición de equipos y mobiliario escolar
01 documento (expediente técnico) por la suma de S/. 26338.97
Obras provisionales S/.
Construcción
Construcción
124541.25, 09 aulas S/. 423420.38, Ambientes administrativos por S/. 260564.09 Nuevos Soles Sala de Computo por S/. 133,529.90 Laboratorio multifuncional por S/. 128,295.90, Biblioteca S/. 179,877.78, Auditorium por S/. 180960.43,
SS.HH.
primer nivel, por S/. 81247.08
SS.HH.
segundo nivel por S/. 67.315,30
SS.HH.
tercer nivel por un costo de S/. 29.851
Patio
de honor y estrado S/. 81.018,10
Plataforma deportiva s/
58.466,58 . Vestuarios
39.302,51
SS.HH. Plataforma deportiva
50.316,44 Departamento de educación
física 39.281,70 Taller
de uso polivalente 86.098,81
Taller
de música 78.480,54
Deposito de limpieza
28.947,53 Caja de escalera 143.598,96 Rampa para discapacitados
26.819,67 Cerco perimétrico 145.253,29 Accesos
a áreas verdes 9.549,95
Implementación 200.000,00 El
Costo Total del proyecto haciende en S/. 3 .432.642,56
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
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Acta de compromisos de la Oficina de Infraestructura y obras u otros.
Se dispone financiamiento de ejecución de la obra
de la
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−
−
−
−
−
−
El sector educación ha sido considerado como uno de los sectores sociales de mayor importancia al lado del sector salud en los objetivos estratégicos consignados en el Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de Acora con prioridad de alta necesidad. La IES Alfonso Torres Luna de Acora es la única en su categoría y nivel por los resultados y el aporte a la educación, así como por los lauros obtenidos como constancia premios y primeros puestos en actividades académicas y deportivas, además de ubicarse en zona pobre, dentro del mapa de pobreza elaborado por FONCODES – 2006, es declarado como prioridad de atención y priorizado mediante el Presupuesto Participativo del año 2008. La proyección de la demanda determina una tasa de crecimiento promedio de 1.59% a nivel del centro educativo considerando los cinco niveles de educacion secundaria, cuyos resultados en el horizonte del proyecto, demuestra su viabilidad tecnica, economica y socialmente aceptable Realizada la evaluación de las dos alternativas, resulta con menor costo efectividad la alternativa I, por tanto esta es la seleccionada. Existe la predisposición de gestión educativa manifestada en la capacidad de gestión de la comunidad educativa para el apoyo y participación la plana directiva y APAFA para asumir el mantenimiento, así como para la participación de la comunidad educativa orientado hacia la población de Acora del cual existe pleno respaldo de alumnos, padres de familia entre otros. Para el diseño constructivo, se ha tomado en cuenta las medidas de reducción de riesgos, según las condiciones climáticas de la zona que se consideran como riesgos tantos naturales, socio natural y tecnológico. Recomendaciones
El presente estudio debe ser objeto de gestión URGENTE en la búsqueda de fuentes de financiamiento, así como buscar los mecanismos necesarios a de que sea elevado a las instituciones nacionales para participar en fondos concursables por estar considerado en los quintiles III y II de del mapa de Pobreza = FONCODES 2006
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“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno – Puno
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2.1. Nombre del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVO SECUNDARIO ALFONSO TORRES LUNA, DISTRITO DE ACORA- PUNO – PUNO” 2.1.1. Generales • • • • • • •
• • • •
Departamento Provincia Distrito Dirección Jurisdicción Zona Resolución de Creación de Julio de 1964 Región Natural Fecha de Formulación Código Modular Código del Local
: Puno : Puno : Acora : Jr. Santa Bárbara S/N : DREP Puno/ UGEL Puno : Urbano : Res. Ministerial Nº 0351 de fecha 21 : Sierra : 29 – 01 - 2009 : 0240341 : 442753
2.1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 2.1.
•
• • • • •
Unidad Formuladora Nombre :Unidad de Estudios y Proyectos Gobierno Distrital de Acora Sector : Gobiernos Locales. Persona Responsable : Ing. Héctor Holguín Holguín Pagina Web : http://www.regionpuno.gob.pe Dirección : Jirón Lima Nro.432 – Plaza de Armas Acora Teléfono : 051-360218 • Resp. de la formulación : Eco. Primitivo Limachi Mamani • Correo Electrónico :
[email protected] 2.2.
• • • • • •
Unidad Ejecutora
Nombre : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Sector : Gobiernos Locales Persona Responsable : Ingº Jesús Excelmes Losa Dirección : Jirón Lima Nro.432 – Plaza de Armas Acora Teléfono : 051-360218 Página WEB : www.muniacora.gob.pe Página | 19
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno – Puno
Nivel Característica
: Educación Secundaria de Menores : Polidocente Completo
Se propone como Unidad Ejecutora Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Acora, porque es su competencia, dirigir y ejecutar obras por administración directa o por contrato o convenio y efectuar el seguimiento permanente de la ejecución de las mismas con arreglo a la normatividad vigente; para tal efecto, cuenta con capacidad operativa disponible: personal calificado, maquinaria pesada y equipamiento respectivo.
2.3. Participación de Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
La participación de los actores en el presente proyecto se refleja en las acciones tomadas por la comunidad Educativa y autoridades para la solución del problema y del gobierno local de Acora principalmente, quienes han tomado las siguientes acciones.
Documento
Constancia 06/06/2008
Memorial del 04 de Abril 2002
Memorial del 27 de Enero de 1993
Cuadro Nº 01 Resumen de Acciones Tomadas por los Beneficiarios Entidad que Asunto emite Certifica en informe del secretario técnico, que la I.E.S. Nuestra Sra. Del Carmen que por las condiciones climáticas de la zona y la Comité de antigüedad del pabellón de la Defensa Civil de misma manera el cerco perimétrico Ilave de la institución presenta problemas de estabilidad y fisuras ya que consiste de construcción de material noble. Presentado el Presidente de la Republica del Peru por el personal directivo jerárquico del IES Nuestra Comunidad Sra. Del Carmen, pidiendo la Educativa construcción de aulas y mobiliario escolar los cuales no fueron atendidos Dirigido a la Señora Presidenta del Consejo Directivo del INFES Comunidad solicitando la infraestructura Educativa y APAFA educativa, módulos, equipamiento de laboratorios de Biología, Física y Química.
Fuente: Elaborado por los Resp. De Formulación, 2009
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“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno – Puno
2.4.Marco de Referencia El presente estudio, se formula enmarcado en contexto de la Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, que para su ejecución requiere de la elaboración de los estudios de pre inversión que sustenten su viabilidad de acuerdo a los criterios de beneficio – efectividad. El proyecto se enmarca dentro de la política del Ministerio de educación cual es el “Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y el Deporte” y para el logro de este objetivo se establece “garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados” en las Instituciones y Programas Educativos; para lo cual cumple la función de “reconocer y crear Instituciones y Programas Educativos, priorizar los programas de inversiones y apoyar la construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma, desde el aspecto del personal Docente, Administrativo y del mobiliario”, por lo que el presente proyecto contribuirá al mejoramiento de la calidad de la educación e incrementar el impacto de éste en el desarrollo económico y social de nuestra región; particularmente de la zona del distrito de Acora provincia de Puno. De acuerdo a la ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo 9 de la misma ley, es competencia de los mismos Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley. Por otro lado las políticas de la Dirección Regional de Educación de Puno en marco de la consolidación de la visión regional son las siguientes: o
o
o
o
Lograr una educación humanista practicando valores dentro de la familia, la escuela y sociedad como espacios de socialización y aprendizaje permanente, con identidad cultural y regional. Garantizar el ejercicio profesional de la docencia como maestros probos, competentes y comprometidos con la educación y el desarrollo regional. Reorientar la formación magisterial inicial en servicio y otras profesiones en los institutos pedagógicos y universidades de la Región, garantizando una formación permanente, personal y profesional, que conduzca al desarrollo educativo regional y el ejercicio eficiente. Generar un currículo regional permanente y relevante al contexto local y global, orientado al desarrollo turístico conservando a la ecología y medio ambiente, vinculado al mundo productivo.
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“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno – Puno
Generar y concertar una gestión educativa transparente, participativa, democrática y ética orientada al logro de resultados en el sistema educativo regional. Lograr que las instituciones educativas garanticen aprendizajes de calidad funcionales en los distintos ámbitos de la vida priorizando desde la primera infancia. Lograr que las instituciones educativas garanticen aprendizajes de calidad, funcionales en los distintos ámbitos de la vida Lograr la participación e interacción multisectorial en forma permanente y generar espacios de concertación regional, para el mejoramiento de la educación y el desarrollo sustentable y sostenible de la Región
o
o
o
o
En el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Puno al 2021 tiene como Objetivo Estratégico Nº 01: servicios de calidad en educación y salud integral con interculturalidad, así como adecuados servicios básicos, asegurando el bienestar de la población; específicamente indica que el sistema educativo es integral, orientado a mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y modalidades por lo que el presente proyecto guarda relación con el objetivo estratégico y especifico del sector educación en el PDRC 2021. -
La necesidad de la institución de acuerdo a la visita in situ, observación directa e informe técnico del especialista se concluye que la infraestructura educativa, equipamiento y mobiliario y aspectos pedagógicos requiere de intervención con prioridad alta.
-
De otro lado el proyecto Educativo Institucional PEI 2009 de la IES Alfonso Torres Luna de la UGEl Puno tiene como visión ser una Institución de excelencia acreditada, basada en la educación democrática, con la práctica de valores éticos; formando estudiantes creativos, críticos y reflexivos, a través de un aprendizaje holístico, con docentes comprometidos con el cambio social El interés de la comunidad educativa por resolver el problema es que los alumnos, estudien en condiciones adecuadas, referidos al servicio profesional brindado por los docentes, personal administrativo, mobiliario y material educativo adecuado a las necesidades del alumno al mismo tiempo evitando su exposición a peligros que amenacen su integridad física 2.5. Análisis de Riesgo
El Perú está tipificado como un país con alta exposición a fenómenos naturales con potencial destructivo, los desastres que ocurren en el Página | 22
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territorio están asociados a peligros de gran escala, como terremotos, eventos El Niño y sequías severa y, a peligros de menor escala, como inundaciones, deslizamientos y huaycos. De acuerdo a la normatividad vigente en el Sistema Nacional de Inversión Pública, que establece que todo proyecto debe tener un estudio de Gestión de Riesgos, por cuanto esta información se considera en el presente estudio. El análisis de peligros en el proyecto “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria “Alfonso Torres Luna” Acora, se realizará tomando en cuenta el área de influencia del proyecto y los datos provinciales según la existencia de los mismos. El clima se caracteriza por fluctuaciones bruscas de temperatura entre el día y la noche; presentándose promedios menores a 0ºC en los meses de invierno llegando a temperaturas medias mensuales superiores a 10ºC entre los meses de diciembre a marzo. A lo largo de la superficie, el distrito de Acora tiene un clima frío y seco, la temperatura máxima es de 20.3°C y temperatura mínima de -5.5°C, determinando al área de influencia como una zona frígida, seca. Peligros naturales: Las heladas en el altiplano se presentan con mayor impacto en la zona sur del departamento, por cuanto el distrito de Acora y por ende en el mismo distrito donde está ubicado la IES, son afectados por la naturaleza en forma permanente, dicho fenómeno perjudica principalmente las actividades académicas en aspectos de horario y jornadas laborales.
La presencia de friaje, veranillos y nevadas que se presentan anualmente durante los meses de Junio, Julio y Agosto, en el caso de nevadas tienen intensidad media y con recurrencia de 15 años, las que tienen efectos sobre la salud de los alumnos donde el sector competente en este caso Salud tiene su intervención inmediata en caso de ocurrir el suceso. Según el mapa de distribución de máximas intensidades, elaborado por el Proyecto SISRA-CERESIS y Estudios de Riesgos Geológicos por INGEMMET. En Puno se puede registrar sismos de 5 grados en escala de Richter, por lo mismo todas las provincias del departamento son consideradas como zona de sismicidad media (Texto Gestión de Riesgos – MEF 2007). Página | 23
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En el caso de sequías solo se tienen registros del fenómeno de 1988, que afectó a todo el departamento de Puno, principalmente las zonas sur y centro por cuanto tienen un periodo de recurrencia de 15 a 20 años. Otros fenómenos peligrosos de origen natural, constituyen los vientos y granizos con relámpagos fuertes que causan la muerte de las personas y animales que son comunes de la zona altiplánica.
Peligros socio naturales En la zona del proyecto en el área rural, los peligros socio naturales como deslizamientos a causa de actividades forestales, mineras y de contaminación no han tenido impacto según las estadísticas registradas en el INDECI, debido a que la zona no cuenta con recursos de explotación y/o de otra índole que el proyecto pueda afectar de impacto negativo. Peligros tecnológicos De acuerdo a lo anterior, se concluye que el proyecto presenta un nivel de peligro bajo, entendiendo por este que la ocurrencia de peligros no ocasionará suspensiones del servicio mayores a un día, ni costos de restauración mayores al 10% del patrimonio total de la institución educativa.
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3.1.
Diagnostico de la Situación Actual 3.1.1. Características Actuales de la Prestación del Servicio Educativo a. Modalidad del servicio educativo La Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna de Acora, es poli docente completo escolarizado del área urbano, brinda servicios educativos del nivel secundario en horario continuo en las mañanas con un total de 650 alumnos entre mujeres y varones, según registros de actas consolidadas de evaluación de educación básica regular secundaria 2009, Este servicio es ofrecido en 23 aulas ubicadas en un terreno de propiedad del Ministerio de Educación. b. De la institución educativa La Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna de Acora, fue creado por urgente necesidad del Pueblo en merito a la Resolución Directoral/Directoral y Departamental 14998 01- abr – 1964. c. Situación de la infraestructura educativa La infraestructura de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna de Acora, fue construida por la comunidad educativa liderada por la APAFA en 1964 y en 1966, con antiguas edificaciones de material adobe con techo de calamina a un solo piso, en mal y regular estado de conservación dispuestos a manera de tres (3) bloques (una grande y dos pequeñas) comprendiendo en la fecha de formulación del presente proyecto 23 aulas y una batería de servicios higiénicos, biblioteca y la Dirección. Hay que destacar que a la fecha no ha sido objeto de intervención de ninguna institución, el mantenimiento de la misma por parte de la comunidad educativa ha conservado su uso hasta la actualidad, sin embargo los 41 años de servicio y el tipo de material adobe con que fue construido amerita atención urgente y con prioridad alta.. d. Informe técnico de la Infraestructura Educativa
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA ALFONSO TORRES LUNA DE ACORA - Saneamiento físico legal
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El actual propietario del referido predio Urbano es el Ministerio de Educación – Institución Educativa Secundaria “Alfonso Torres Luna de Acora”, de la Provincia de Puno, en posesión real y definitiva. - Carga Educativa La carga educativa asciende a 650 alumnos en la Institución Educativa, distribuidos de la siguiente manera: En ella se puede apreciar que la mayoría de aulas no cumplen con las normas legales vigentes de ocupabilidad de m2/alumno el cual en términos normales asciende a 1.40m2/alumnos los cuales se puede observar que están por debajo del standar normal, siendo un alto riesgo en condiciones de emergencia lo que supone una pronta intervención superando el riesgo de vida de los educandos CUADRO Nº 02 CARGA EDUCATIVA DE LA IES ALFONSO TORRES LUNA DE -ACORA NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIO
Sección
Grado 1º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 2º 2º 2º 3º 3º 3º 3º 3º 4º 4º 4º 4º 5º 5º 5º 5º TOTAL DE ALUMNOS
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D A B C D
Nº de Alumnos Hombres 14 15 9 13 12 17 16 13 16 15 13 22 13 13 10 17 17 17 17 0 0 30 36 345
Mujeres 11 9 11 10 8 12 13 17 11 15 13 10 14 8 14 17 15 15 12 36 34 0 0 305
TOTAL ALUMNOS
AULA(S) QUE OCUPA
25 24 20 23 20 29 29 30 27 30 26 32 27 21 24 34 32 32 29 36 34 30 36 650
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23
- Características de la infraestructura ARQUITECTURA •
Área del terreno y sus características:
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ÁREA DEL AULA(M2 ) 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 52,00 52,00 52,00 52,00 45,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 1149,00
ÍNDICE M2/ALUMN O 1,92 2,00 2,40 2,09 2,40 1,66 1,66 1,60 1,78 1,60 2,00 1,63 1,93 2,48 1,88 1,53 1,63 1,63 1,79 1,44 1,53 1,73 1,44 41,72
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La Institución Educativa Secundaria “Alfonso Torres Luna de Acora”, se encuentra localizado dentro de una zona urbana de importancia y principal de la localidad de Acora, cuyas características son: El inmueble se encuentra localizado en la parte Sur de Plaza Armas Ciudad de Acora. De propiedad de la Institución Educativa, encierra una extensión superficial. cuyos límites perimetrales son los siguientes: Por el norte, colinda con Jr. Ramón Castilla. − Por el sur, con IEP Nº 70075 DE Acora − Por el este, con una longitud de Avenida Panamericana. − Por el oeste, con parque a la madre. −
•
•
Vulnerabilidad: el terreno no presenta riesgos de vulnerabilidad puesto que se encuentra dentro de una zona urbana establecida. Topografía: el terreno tiene una topografía compartida en tres niveles genéricos, que para casos de edificación se tomara de la manera siguiente: Nivel de ingreso (en el Parque a la madre). Al que se tomara como 0+00. Nivel de primer patio que cuenta con una cota de -1.95 m. con respecto al 0+00. Nivel de segundo patio que cuenta con una cota de – 6.50m. en su nivel mas bajo con respecto al 0+00.
Tipo de suelo: está constituido por tierra orgánica en una capa de 0.6m y hacia abajo de areno limosa.
CROQUIS DE DISTRIBUCIÓN CROQUIS DE DISTRIBUCIÓN DE AULAS I.E.S. ALFONSO TORRES LUNA DE ACORA
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La Institución Educativa Secundaria “Alfonso Torres Luma de Acora”, cuenta con 23 ambientes, 23 de ellos destinados para aulas, 01 para laboratorio, 01 para la biblioteca, 01 para sala de innovación, 02 para servicios higiénicos, 03para oficinas administrativas, 01 para quiosco escolar y 01 almacén. En general toda la infraestructura se encuentra en su estado de conservación de acuerdo a la descripción que se detalla a continuación: La infraestructura de la Institución consta de 03 ambientes en bloque 1, en bloque 2 con 08 los cuales son de un solo nivel todo de material adobe, todos son utilizados como aulas, el bloque 3 de 04 aulas en primer nivel y 04 aulas en segundo nivel, las mismas que son de material noble, el cuarto bloque con 03 aulas en primera planta y 03 ambientes en segundo nivel las mismas que sirven de laboratorio, sala de computo y biblioteca todas de material noble y 02 aulas de material adobe con techos de calamina galvanizada, en su mayoría con tarrajeo de muros con mortero yeso, el bloque 1 y 2 y parte de 4 son Ejecutados por APAFA y padres de familia los mismos que datan desde 1964 de la institución educativa; veredas en la parte frontal de la infraestructura. Referido a su mobiliario en el 80% de las aulas son antiguos y 20% son en regular estado conservación datan de épocas recientes (años 70 y 80) se encuentran totalmente deterioradas y en regular estado. - Acceso al terreno: f l d
32k
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La Institución Educativa Secundaria “Alfonso Torres Luma de Acora”, cuenta con 23 ambientes, 23 de ellos destinados para aulas, 01 para laboratorio, 01 para la biblioteca, 01 para sala de innovación, 02 para servicios higiénicos, 03para oficinas administrativas, 01 para quiosco escolar y 01 almacén. En general toda la infraestructura se encuentra en su estado de conservación de acuerdo a la descripción que se detalla a continuación: La infraestructura de la Institución consta de 03 ambientes en bloque 1, en bloque 2 con 08 los cuales son de un solo nivel todo de material adobe, todos son utilizados como aulas, el bloque 3 de 04 aulas en primer nivel y 04 aulas en segundo nivel, las mismas que son de material noble, el cuarto bloque con 03 aulas en primera planta y 03 ambientes en segundo nivel las mismas que sirven de laboratorio, sala de computo y biblioteca todas de material noble y 02 aulas de material adobe con techos de calamina galvanizada, en su mayoría con tarrajeo de muros con mortero yeso, el bloque 1 y 2 y parte de 4 son Ejecutados por APAFA y padres de familia los mismos que datan desde 1964 de la institución educativa; veredas en la parte frontal de la infraestructura. Referido a su mobiliario en el 80% de las aulas son antiguos y 20% son en regular estado conservación datan de épocas recientes (años 70 y 80) se encuentran totalmente deterioradas y en regular estado. - Acceso al terreno: Puno – Acora
carretera asfaltada
32km.
- Antigüedad de la infraestructura
CUADRO Nº 03 DISTRIBUCIÓN Y EVALUACIÓN DE AULAS DE LA IES. ALFONSO TORRES LUNA DE ACORA Aula
Tipo de construcci Estado ón
A1
Adobe
A2
Adobe
A3
Adobe
A4
Adobe
A5
Adobe
A6
Adobe
A7
Adobe
A8
Adobe
A9
Adobe
A10
Adobe
Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va
Grado de adecuac ión Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da
Recomendaci ones
Observaciones
Ninguna Demoler y sustituir Demoler y sustituir Demoler y sustituir Demoler y sustituir Demoler y sustituir Demoler y sustituir Demoler y sustituir Demoler y sustituir Demoler y sustituir
Mobiliario regular
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Mobiliario regular Mobiliario regular Mobiliario regular Mobiliario regular Mobiliario regular Mobiliario regular Mobiliario regular Mobiliario regular Mobiliario regular
Construcción / Año CPP y Com./1964 CPP y Com./1964 CPP y Com./1964 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
A11
Ladrillo
A12
Ladrillo
A13
Ladrillo
A14
Ladrillo
A15
Adobe
A16
Ladrillo
A17
Ladrillo
A18
Ladrillo
A19
Ladrillo
A20
Ladrillo
A21
Ladrillo
A22
Ladrillo
A23 CENTRO DE COMPUTO
Ladrillo Ladrillo
LABORATORIO
Ladrillo
BIBLIOTECA
Ladrillo
DIRECCIÓN
Adobe
SUB DIRECCIÓN
Adobe
SECRETARIA
Adobe
SS HH
Adobe
VIVIENDAS
Adobe
Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va
ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da
Mantener
Mobiliario regular
Mantener
Mobiliario regular
Mantener
Mobiliario regular
Mantener
Mobiliario regular
Mantener
Mobiliario regular
Mantener
Mobiliario regular
Mantener
Mobiliario regular
Mantener
Mobiliario regular
Mantener
Mantener
Mobiliario regular Mobiliario en mal estado Mobiliario en mal estado Mobiliario en mal estado Mobiliario en mal estado
Cambiar
Ninguna
Cambiar
Ninguna
Cambiar
Ninguna
Sustituir
Ninguna
Sustituir
Ninguna
Sustituir
Ninguna
Sustituir
Ninguna
Sustituir
Ninguna
Mantener Mantener Mantener
Mun. Acora/2002 Mun. Acora/2002 Mun. Acora/2006 Mun. Acora/2006 CPP y Com./1967 Mun. Acora/1992 Mun. Acora/1992 Mun. Acora/1992 Mun. Acora/1992 Mun. Acora/1992 Mun. Acora/1992 Mun. Acora/1992 Mun. Acora/1992 Mun. Acora/2002 Mun. Acora/2002 Mun. Acora/2006 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967
- Indicadores de Habitabilidad y Confort: en cuanto a normas de
confort se refiere, se señalan las siguientes características:
CUADRO Nº 04 INDICADORES DE HABITABILIDAD CONFORT DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Aula(s) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15
Área Índice del ( m2/ Observacion ILUMINACI aula( alumn es. ÓN m2) o) 48,00 1,96 Inadecuado Mala 48,00 1,96 Inadecuado Mala 48,00 1,96 Inadecuado Mala 48,00 1,96 Inadecuado Mala 48,00 1,96 Inadecuado Mala 48,00 1,96 Inadecuado Mala 48,00 1,96 Inadecuado Mala 48,00 1,96 Inadecuado Mala 48,00 1,96 Inadecuado Mala 48,00 1,96 Inadecuado Mala 52,00 1,96 Adecuado Regular 52,00 1,96 Adecuado Regular 52,00 1,96 Adecuado Regular 52,00 1,96 Adecuado Regular 45,00 1,96 Inadecuado Mala
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VENTILACI ÓN Mala Mala Mala Mala Mala Mala Mala Mala Mala Mala Regular Regular Regular Regular Mala
ORIENTACIÓN N-S N-S N-S N-S N-S N-S N-S N-S N-S N-S ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE E-O
HABITABILID AD PÉSIMO PÉSIMO PÉSIMO PÉSIMO PÉSIMO PÉSIMO PÉSIMO PÉSIMO PÉSIMO PÉSIMO REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR PÉSIMO
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno A16 52,00 1,96 Adecuado A17 52,00 1,96 Adecuado A18 52,00 1,96 Adecuado A19 52,00 1,96 Adecuado A20 52,00 1,96 Adecuado A21 52,00 1,96 Adecuado A22 52,00 1,96 Adecuado A23 52,00 1,96 Adecuado Centro de computo 52,00 Inadecuado Laboratorio 52,00 Inadecuado Biblioteca 52,00 Inadecuado Dirección 30,00 Inadecuado Subdirección 30,00 Inadecuado Secretaria 30,00 Inadecuado SS HH 2 Inadecuado Viviendas 30 Inadecuado Fuente: Elaboración en base a la información I.E.S.
Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular
Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular
ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE
REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR
Mala Mala Mala Mala Mala Mala Mala Mala
Regular Regular Regular Mala Mala Mala Mala Mala
E-O E-O E-O E-O E-O E-O E-O E-O
REGULAR REGULAR REGULAR PÉSIMO PÉSIMO PÉSIMO PÉSIMO PÉSIMO
Iluminación: la iluminación natural es regular en cada uno de los ambientes de los diferentes bloques. el desnivel del terreno de la parte posterior de los bloques dificultan la adecuada iluminación de los ambientes, conforme se recomienda en las normas de diseño y confort del Ministerio de Educación, que señalan que la iluminación debe ser clara, abundante y uniforme y cuyo porcentaje de iluminación natural debe oscilar entre 15 a 20% del área del ambiente. Ventilación: las aulas en su mayoría tienen deficientes condiciones de ventilación por la mínima cantidad de compuertas en las ventanas y abertura de vanos de cada ambiente. La ventilación más deficiente como se señala en los cuadros anteriores. Asoleamiento: Todos los ambientes con ubicación de SO-NE en su eje mayor tienen el asoleamiento recomendado por su orientación, aunque esta sólo se da entre las 09 a 14 horas del día pero en las tardes y mañanas no siendo posible debido a que al este se ubica el avenida panamericana hacia el este el Centro educativo presenta un desnivel de hasta 6m. lo que impide el asoleamiento normal. En los demás ambientes con distinta ubicación en su eje mayor el asoleamiento es regular a mal. Orientación: debido a la antigüedad del centro educativo y la construcción de ambientes en distintas épocas la orientación se ha acondicionado de la forma mas conveniente según época y según terreno puesto que el plantel esta ubicado dentro de una zona urbana con una alta densidad poblacional y céntrica de la ciudad de Acora Grado de adecuación a las necesidades: la ambientación en el bloque de las aulas con material adobe todas las aulas es totalmente deficiente conforme a las necesidades reales, principalmente las aulas de A1 a A10. De igual forma las aulas A15, la dirección, secretaria, HH SS, el cafetín, el quiosco y la planta administrativa no cumplen las condiciones necesarias de funcionalidad a las que están destinadas. ESTRUCTURAS Página | 33
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-
Cimientos: en el bloque 1los ambientes: A1 al A10, los SS.HH., ambientes administrativos tienes los cimientos y sobrecimientos de piedra con mortero de barro, al parecer con una profundidad inadecuada, que con el tiempo han comprometido la estabilidad de los ambientes produciendo serias fisuras y asentamientos.
-
Muros: construidos con adobe artesanal (elaborado deficientemente) y mortero de barro de 0.40 mts. de ancho, que por su deficiente elevación presenta fisuras los mismos que se aprecian al interior y exterior de los ambientes, así como en el encuentro de muros (esquinas), los mismos que por la antigüedad, humedad, y falta de revestimiento, comprometen la estabilidad de la construcción, produciéndose asentamientos y ligeras inclinaciones de su posición original.
-
Cielo raso: como consecuencia de las filtraciones de aguas pluviales y humedad de la zona, los mismos que son enchaclados con carrizo y enlucidos con yeso, estos se encuentran en deterioro (con fisuras y pandeado), siendo de riesgo el actual uso de todos los ambientes, principalmente en temporada de lluvias.
-
Zócalos: se evidencia la ejecución de ésta partida en alturas mínimas al exterior de los ambientes, ejecutados precariamente, lo que ha permitido y permite el humedecimiento de los muros.
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Techo: específicamente en todos los ambientes, es de estructura de madera (tijerales) que con el paso de los años presenta flexionamientos y deformaciones, con cobertura de calamina galvanizada, con muchos años de antigüedad y oxidadas muchas de ellas, ocasionando filtración de aguas pluviales y hundimiento del techo.
-
Pisos: son de madera machihembrada, con deterioro por el tiempo de uso y falta de mantenimiento oportuno.
-
Revestimientos: los revestimientos en muros interiores en general es con mortero de yeso los que se encuentran en deficiente estado de conservación, mientras que los tarrajeos exteriores en parte es de mortero de cemento y parte de yeso.
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Pintura: en conjunto, toda la pintura de los muros interiores y exteriores se encuentran en estado regular debido a que cada año se da el mantenimiento por parte de los padres de familia y la plana jerárquica.
-
Carpintería de madera y metal: tanto las puertas como ventanas se encuentran en malas condiciones de conservación por su antigüedad y por las inclemencias del clima. Igualmente, muchos de los vidrios de las ventanas se encuentran quebrados, sin que se hayan sustituido los mismos, a través de los cuales ingresan las corrientes de aire, atentando contra la salud de los alumnos y dificultando el proceso enseñanza - aprendizaje. Página | 34
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INSTALACIONES - Sanitarias: la Institución Educativa, no cuenta con servicio de agua
potable, así como el desagüe en dos punto del plantel, las que son utilizados por estudiantes y docente, el estado de los servicios higiénicos es precaria e insuficiente ya que el ambiente es de adobe; la conservación de los servicios higiénicos es de regular a mala; los servicios no funcionan debido a que no se cuenta con conexión hacia la red colectora.
-
Debemos indicar que debido a la densidad de estudiantes en el plantel y a la escasez de agua los servicios colapsan frecuentemente requiriéndose un mantenimiento permanente.
- Eléctricas: se tiene el servicio de energía eléctrica de 220v conectada
a la red de distribución en el Av. Panamericana.
MOBILIARIO Y EQUIPO Tipo y material: el mobiliario en las aulas está conformado por carpetas unipersonales y mesas bipersonales de madera, de metalmadera, sillas de metal-madera, con carencia de mobiliario suficiente y en buenas condiciones. Están distribuidos de la siguiente manera: -
-
Situación de la población escolar
La población escolar que demanda los servicios educativos asciende a 650 según el resultado de actas y registros del año 2009 comprendidos de 12 a 16 años de edad, entre varones y mujeres provenientes del área rural y urbana principalmente, que pertenece al grupo de pobres, la principal dificultad de los estudiantes es que deben recorrer largas distancias (3Km a pie en promedio) para llegar a su centro de estudios, al llegar a la institución los alumnos se ubican en aulas que en general presentan deficiencias de construcción representando riesgo en la integridad física de los alumnos. Los alumnos de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna provienen de las distintas zonas aledañas del distrito de Acora principalmente, de los centros poblados próximos, por ser esta un Institución de prestigio que dio lauros a al Distrito de Acora en el nivel secundario, los lugares de procedencia de los alumnos. Dado éste diagnóstico la implementación de dos turnos aun resulta mínimo ante la cantidad de estudiantes que requieren educase en este centro educativo los cuales se demuestran en el capitulo de estudio de la oferta y demanda educativa optimizada por lo que se requiere un especial atención de los educandos que justifican los lauros y trofeos que a nivel regional y nacional son preponderantes para una mayor exigencia de ampliación de ambientes para una mayor población estudiantes de ambos sexos. -
Situación de la plana docente y Personal Administrativo
Las horas que les corresponde laborar oscilan desde 40 horas académicas al servicio de la institución y hasta un mínimo de 24 horas; así mismo el tiempo de servicio que vienen laborando los docentes y administrativos oscilan Página | 35
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
entre 9 a 31 años de servicio de la educación, lo que significa un costo mensual expresado planillas ascendente a S/. 163.588,70 que un futuro próximo debe incrementarse si se logra incrementara la infraestructura educativa para cubrir la demanda insatisfecha de los educandos con el crecimiento vegetativo de docentes en los próximos 10 años. CUADRO Nº 05 PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA CRUZ HUAMAN Enrique Carlos MIRANDA CHOQUE Jesus CAUNA QUENTA Rogelio MAMANI MAMANI Jaen HERVAS PONCE Olga Luz HUANCA QUISPE Leonardo QUENTA CUTIPA Jose JUAREZ MAMANI Walker benito ZAVALETA PARILLO Jorge CORDOVA INCAHUANACO Matilde PERCCA QUISPE Wilfredo CHURATA SANTUYO Justo Pastor COLQUE SARAVIA Jesus BARRIENTO QUISPE Jaime ALVARES APARICIO Sergio HINOJOSA NUÑES Efrain TICONA QUISPE David Estanislao APAZA MAMANI Hernan PAQUERA MENDOZA David LOPEZ TAVERA Wilber QUISPE ASENCIO Efrain Miguel VELASQUES PARI Freddy QUISPE PONCE Eladio RIVERA FIGUEROA Nancy Aurelia JIMENEZ MENDOZA Villar CHOQUE PALLI Mario Florentino CARDENS QUISPE David ORTEGA LAURA Edgar Silverio AGUILAR GONZALES Aremia CARPIO CHAHUARES Raul VELASQUES FLORES Marcial CRUZ PINAZO Alcides FLORES ORTEGA Alicia RAMOS URURI Percy RODRIGUES BARRIENTOS Percy VACANTE POR CRECIMIENTO RIZALAZO CCALLO, Humberto
3.2.
CARGO Director Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Prof/horas Per. Serv.
JORNADA LABORAL 40 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 40
SITUACION NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO CONTRATADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO NOMBRADO CONTRATADO NOMBRADO
Zona y población afectada
El Distrito de Acora que se encuentra ubicada en la parte sur de la provincia de Puno, en el sur del Perú. Sus coordenadas geográficas se encuentra entre los 15º58’39’’ de latitud sur y 69º 47’49’’, a una altitud sur del meridiano de Greenwich, sobre los 3,867 m. s. n. m. esta Página | 36
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considerada en la región natural denominado sierra. De allí sus ventajas de presentar sus cinco zonas Agro Ecológicas destinado a la producción agrícola y pecuaria. El área total es de 1871.31 Km2 (187.131 Has), distribuidos entre 115 comunidades y centros poblados y sus límites son: Por el Norte, con el Distrito de Pichacani y Platería. Por el Sur, Provincia de El Collao y el Distrito de Santa Rosa y Conduriri. Por el Este, con el Distrito de Ilave y Lago Titicaca. Por el Oeste, con el Distrito de Pichacani y Dpto. de Moquegua. a) Aspectos Demográficos - Sociales Nivel de pobreza Los niveles de pobreza siguen siendo problemas latentes en nuestro ámbito actual de la regional sur, por lo que se muestran las necesidades de los principales servicios que cuenta la población, específicamente el ámbito rural, al no contar con medios suficientes y adecuados para su propio desarrollo, según los niveles de pobreza estimados por el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la región de puno en al año 1993 tiene un 54.8% de pobreza extrema, 88,9% son pobres y 11,1% no son pobres, y en el 2005 el distrito de Acora se encuentra en el quintil 2 del índice de carencia de pobreza, porque se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 06 PUNO: NUEVO MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES, 2006 Ubig eo 2101 01 2101 02 2101 03 2101 04 2101 05 2101 06 2101 07 2101 08 2101 09 2101 10 2101 11 2101 12 2101 13 2101 14 2101 15
Provin cia
Distrito
Poblac ión
Índice de carenci ales 1/
PUNO
PUNO
123906
584
PUNO
ACORA
29083
0,3680
PUNO
4255
0,7490
3984
0,7182
PUNO
AMANTANI ATUNCOLL A CAPACHIC A
10320
0,5495
PUNO
CHUCUITO
9366
0,2428
PUNO
COATA
6994
0,6189
PUNO
HUATA
3393
0,6668
PUNO
5537
0,5262
PUNO
MAÑAZO PACARCOL LA
4511
0,4694
PUNO
PICHACANI
6134
0,5782
PUNO
8835
0,2987
1613
0,8971
PUNO
PLATERIA SAN ANTONIO TIQUILLAC A
2019
0,8071
PUNO
VILVE
2947
0,625
PUNO
PUNO
Quintil % de la Población Tasa % Tasa de sin: Analf niños de índice b. de 0- desnut carenci Ag Desag./l Elect Muje 12 ric. ales 2/ ua etri. ric. res años 1999 18 3 % 16% 10% 8% 24% 14% 71 2 % 48% 36% 26% 24% 23% 98 1 % 28% 100% 36% 28% 31% 94 1 % 65% 81% 25% 31% 24% 82 2 % 40% 26% 47% 26% 28% 41 2 % 51% 19% 23% 23% 25% 90 1 % 29% 70% 31% 29% 27% 100 1 % 42% 91% 30% 28% 20% 50 2 % 42% 51% 25% 31% 33% 78 2 % 41% 38% 31% 26% 28% 56 2 % 62% 69% 29% 27% 27% 58 2 % 54% 39% 22% 23% 19% 95 1 % 85% 91% 34% 31% 40% 90 1 % 77% 91% 44% 25% 28% 78 1 % 50% 77% 25% 29% 29%
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediante el análisis factorial por el método de las componentes principales 2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre
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“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU Elaboración: FONCODES/UPR
En cuanto a los establecimientos de Salud del MINSA, para el año 2008, éstos alcanzan en toda la Provincia de Puno para cuyo efecto a través Establecimiento de Salud con sede en Acora atienden a través de su establecimientos pertenecen a la Micro Red Acora, que para casos de mucha emergencia por la distancia a la capital de Departamento son evacuados a Puno b)
Actividades Económicas
Agricultura La localidad De Acora, constituye en su mayor proporción a una población rural, dedicada a la agricultura, ganadería pesca, tiene como principal acceso vías al nivel de afirmado en su totalidad, como es de apreciar el transito o acceso a la cuidad de Acora es por la carretera Pananamericana Sur que empalma con la Binacional Ilo, entre las actividades económicas que se desarrolla en esta comunidad son en mayor proporción la ganadería y agricultura, para el segundo caso el promedio de tenencias de tierras es de 1.2 Has por familia, sobre los cuales se cultivan los productos de consumo dedicados a la producción de avena grano, cañihua o cañihua, cebada grano, quinua, trigo, mazhua o izaño, oca, olluco y papa, predominando en este caso el cultivo de Avena Grano con en 43% de producción respecto a la producción provincial, seguido de cebada grano en un 30%, y de papa con un 28% respecto al provincial. -
CUADRO Nº 07 DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA DISTRITAL NO DE ÁREAS AGRÍCOLAS SUPERFIC SUPE SUPERFIC SUPERF PRODU TOTAL SUPERFIC SUPERFICI IE CON RFICI IE CON ICIE CTORE PASTOS E OTRAS TOTAL IE CON E EN S CULTIVOS DESCANSO NATURAL FORE TIERRAS ES STAL 8354 11840 6300 5540 165420 4249 12600 194109 Fuente: DRA- DIA PUNO, 2000
Pecuaria La actividad agropecuaria, caracterizándose por la producción de los cultivos andinos y crianzas, en un 70 por ciento para el autoconsumo y el 30 por ciento para la comercialización, sin valor agregado y venden al primer intermediario; en cambio, la compra de los insumos, herramientas, alimentos, entre otros, adquieren del último intermediario, lo que demuestra, el escaso conocimiento de la comercialización de los productos agropecuarios. La tecnología utilizada tanto para el manejo de cultivos como para el manejo pecuario es tradicional, sin mayor uso de innovaciones tecnológicas. -
CUADRO Nº 08 PROVINCIA PUNO: PRODUCCIÓN PECUARIA POR DISTRITO POBLACIÓ PRODUCCIÓN DE CARNE N PROMEDIO SACA Nº DE T. DISTRITO POR AÑO CABEZAS M.
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“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno ACORA AMANTANI ATUNCOLLA CAPACHICA CHUCUITO COATA HUATA MAÑAZO PAUCARCOLLA PICHACANI PLATERIA PUNO SAN ANTONIO DE ESQUILACHI TIQUILLACA VILQUE
25,020 420 5080 7350 7,490 4490 5680 6690 6380 4640 6770 9330 700 4350 2720
5120 80 980 1440 1,480 860 1140 1330 1290 880 1320 1890 130 880 540
TOTAL
97,110
19,360
753 12 144 207 215 126 167 196 190 128 193 278 18 127 79 2,83 3
Fuente: Ministerio de Agricultura – Promoción Agraria de año 2005
-
Comercio:
La actividad comercial es en mayor proporción solo de intercambio, de productos para el consumo familiar, sin embargo de acuerdo a la producción agrícola que posee, la comunidad aprovecha el cultivo de papa para distribuirlos en las ferias provinciales de Acora que tradicionalmente se realiza los días domingos. -
Acceso a Servicios Básicos
A nivel distrital solo el 36% de la población no cuenta con servicios de agua, 47% sin servicios de desagüe, y el 57% no cuenta con servicios de energía eléctrica, en el siguiente Cuadro se muestra la relación de los mismos indicadores con respecto a la provincia de Puno. Referente a servicios de salud el distrito cuenta con establecimiento de salud que cubre la demandas parcialmente de la población, los servicios de Agua potable es provisional, por el contrario cuenta con servicio de electricidad telefonía fija. Educación. Los servicios educativos que se brindan son públicos, las mismas que son facilitadas por el ministerio de educación, la cobertura educativa alcanza a mayoría de los centros poblados, comunidades y parcialidades, las instituciones educativas primarias en algunos de ellos, en caso de secundario esta concentrado en los centros poblados y el capital del distrito. -
CUADRO Nº 09 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DESCRIPCIÓN CEI ESTATAL E. E. P. ESTATAL E. E. P. NO ESTATAL
5 56
ALUMNOS MATRICULADOS 263 5,625
10
367
C.E
8 255
PERSONAL DE SERVICIO 4 33
60
10
DOCENTES
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AUXILIARES DE EDUCACIÓN
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno C. E. S. ESTATAL C. E. S. NO ESTATAL I.S.T ESTATAL CEO ESTATAL PRONOIS TOTAL
13
2,779
152
2 1 1 38 126
63 25 66 1,578 10,766
8 2 6 58 549
11
25
11
1 0 3 0 76
Fuente: Elaboración en base plan estratégico de Acora.
CUADRO Nº 10 NIVEL EDUCATIVO DEL DISTRITO CATEGORÍAS
CASOS % SIN NIVEL 4,656.00 16.75 EDUCACIÓN INICIAL 713.00 2.56 PRIMARIA INCOMPLETA 7,225.00 25.99 PRIMARIA COMPLETA 3,432.00 12.34 SECUNDARIA INCOMPLETA 4,834.00 17.39 SECUNDARIA COMPLETA 4,952.00 17.81 SUPERIOR NO UNIV. INCOMPLETA 718.00 2.58 SUPERIOR NO UNIV. COMPLETA 643.00 2.31 SUPERIOR UNIV. INCOMPLETA 316.00 1.14 SUPERIOR UNIV. COMPLETA 312.00 1.12 TOTAL 27,801.00 100 Fuente: INEI X Censo de población V de vivienda 2007
Saneamiento. El centro poblado no cuenta con servicios de agua potable, pero cuentan con pozos artesanales lo cual es muy deficiente por que para trasladar a las viviendas las familias tienen que trasladarse a distancias muy lejanas, aun no se cuenta con desagüe, la población usa dentro de sus viviendas pozo ciego y letrinas, exponiéndose a enfermedades infecciosas por la carencia de estos servicios básicos. -
CUADRO Nº 11 VIVIENDAS CON SERVICIO HIGIÉNICO CATEGORÍAS CASOS % RED PÚBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA 281 3 RED PÚBLICA FUERA DE LA VIVIENDA 6 0 POZO SÉPTICO 163 2 POZO CIEGO 4,061 42 RÍO, ACEQUIA 194 2 NO TIENE 4,902 51 TOTAL 9,607 100 Fuente: INEI XI Censo de población VI de vivienda 2007
Electricidad En cuanto al servicio de energía eléctrica, Las comunidades y parcialidades de la zona del proyecto el 80% de la población cuenta con este servicio y en promedio pagan S/. 5.0 mensualmente, esta en base a la información de los pobladores. -
CUADRO Nº 12 SERVICIOS BÁSICOS CATEGORÍAS
CASOS
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%
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno SI NO TOTAL
5,922 3,685 9,607
62 38 100
Fuente: INEI XI Censo de población VI de vivienda 2007
Vivienda. Las viviendas que poseen las familias en la zona de intervención del proyecto de acuerdo al trabajo de campo se ha observado que en su gran mayoría son de material rustico (adobe) con techos de paja y calamina y otros materiales de zona, pero en el cuadro siguiente se describe como referencial a la distrito de Acora. -
CUADRO Nº 13 TIPO Y MATERIAL DE VIVIENDA CATEGORÍAS LADRILLO O BLOQUE DE CEMENTO ADOBE O TAPIA MADERA QUINCHA ESTERA PIEDRA CON BARRO PIEDRA O SILLAR CON CAL O CEMENTO OTRO TOTAL
CASO S 543.00 8,479. 00 5.00 1.00 2.00 568.00 5.00 4.00 9,607. 00
% 5.65 88.26 0.05 0.01 0.02 5.91 0.05 0.04 100.00
Fuente: INEI XI Censo de población VI de vivienda 2007
2
3.3.
Gravedad de la situación que se intenta modificar
Desde su creación hace 45 años la infraestructura educativa no fue intervenida, por ninguna instancia gubernamental, institucional o de otra índole, y las condiciones climáticas – pluviales entre diciembre y marzo han empeorado las condiciones de habitabilidad de los ambientes cada año, poniendo en riesgo físico a los alumnos de la institución, esta situación se refleja en el informe técnico del especialista en el diagnóstico de la infraestructura. Las capacitaciones a docentes se realizan 2 veces en un año académico, según las unidades de costeo a la cual pertenece cada institución en este caso Unidad de Costeo de Acora, establecidas por la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL – Puno, sin embargo el contenido de estas capacitaciones solamente se refiere a la actualización de directivas y modalidades del año académico de inicio, culminación y otros como evaluación de proceso cada medio año académico, los cuales no cambian la mentalidad para las buenas prácticas del docente y por tanto la calidad de la educación.
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El logro educativo se refleja en la continuidad de la educación en niveles superiores, estas cifras se registran en la expedición de certificado de estudios que en su mayoría tiene el fin de postular a niveles superiores de estudio, para el caso de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna de Acora el registro de dicha expedición es aproximadamaente del 60% de los alumnos que egresan de la secundaria quedando un 40% sin continuar sus estudios superiores. 3.4.
Intentos anteriores de solución
Sobre la búsqueda de soluciones con el fin de mejorar las condiciones del servicio educativo, la institución educativa secundaria ha realizado trámites principalmente para el mejoramiento de la infraestructura como aulas, cerco perimétrico, mobiliario y otros, así en el año 1993 se presento sendos memoriales dirigido a INFES, lo propio el año 2002 se entrego un memorial al presidente de la Republica se canalice la atención inmediata con infraestructura principalmente y el año pasado 2008 se entrego una solicitud para que a través de el Comité de Defensa Civil declare el centro educativo IES Alfonso Torres Luna de Acora en emergencia por el cumplimiento de vida útil de las aulas y su posible destrozo por efecto de las excesivas lluvias en este sector; todos estos petitorios no tuvieron éxitos por lo que es urgente la atención en el mejoramiento y ampliación de los servicios educativos para el nivel secundario que actualmente brinda la Institución 3.5.
Intereses de Grupos Involucrados
Los grupos involucrados en el estudio y mejoramiento de la educación del distrito de Acora luego de amplia discusión directa se puede resumir en los siguientes actores.
Cuadro Nº 14 Cuadro De Involucrados Actores
Problemas Percibidos
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Intereses
Estrategias
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Infraestructura educativa en condiciones inadecuadas Población Escolar
Padres de Familia
Carencia de mobiliarios adecuados
Baja calidad educativa por efectos de la Infraestructura educativa en condiciones inadecuadas
Acceder a un servicio educativo Adecuado con adecuadas condiciones físicas para su labor educativa Contar con mobiliarios y equipos suficientes en la I.E.S.
UGEL El Puno Municipalidad Distrital de Acora Gobierno Regional Puno
.
Brinden servicio educativo de calidad
Participación de los padres de familia en la educación de sus hijos.
Contar con laboratorios debidamente implementadas
Gestionar ante entidades para implementación de laboratorios mediante el APAFA de la Institución educativa
Inadecuada condiciones físicas de infraestructura y mobiliarios para la labor pedagógica.
Implementar nuevos ambientes en condiciones adecuadas y su respectivo equipamiento.
Gestión ante el Gobierno Regional, Gobierno Local y ante Fondos de Cooperación Internacional
Debilidad para realizar seguimiento y monitoreo de actividades pedagógicas.
Garantizar servicios educativos de calidad
Toma de acciones para monitoreo y seguimiento en las actividades pedagógicas
Desventaja educativa de sus hijos frente al entorno similar.
Contar con instituciones educativas locales de calidad
Gestión para su inversión
Bajo nivel de vida de la población
Mejorar el bienestar de la población a través de una educación de calidad
Formulación, declaratoria de viabilidad y gestión para su financiamiento del PIP.
Carencia de laboratorios para prácticas en ciencias físico- Químico.
Docente y Personal Administrativo
Alumnos y padres de familia realizan mantenimiento trimestral de los ambientes y mobiliarios de la IES.
Fuente: Elaborado por los Resp. De Formulación, 2009
3.6. Identificación de Peligros El análisis de peligros en el proyecto “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna de Acora”, se realizará tomando en cuenta el área de influencia del proyecto en este caso el distrito de Acora, y datos provinciales según la existencia de los mismos. Página | 43
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En general el clima del área de influencia varía entre frío y cálido, a 3,841 m.s.n.m. a lo largo de la superficie es frío y atemperado por la presencia del lago, La temperatura promedio máxima es de 16.3 °C media de 9.7ºC y mínima de -2ºC, determinando al área de influencia como una zona frígida atemperada en promedio. Peligros Naturales:
a)
Las inundaciones se presentan con una periodicidad anual de dos meses Enero – Febrero con lluvias intensas y precipitaciones de media intensidad en promedio con 112.9 m.m. En la zona del proyecto afecta principalmente las zonas de cultivo, sin embargo por su ubicación rural la Institución educativa a causa de este sufre sedimentaciones en el patio, y deslizamientos internos en el local escolar por la topografía que posee, representa aproximadamente un 25% de área total. o Las heladas en el altiplano se presentan con mayor impacto en la zona centro del departamento, por cuanto la provincia de Puno, es afectada por este evento natural anualmente, las temperaturas mínimas registradas en la zona de Acora son entre -1 a -8 ºC., dicho evento ambiental perjudica principalmente las actividades académicas respecto al horario educativo y jornadas laborales. La presencia de friaje y nevadas, en el primer caso se presenta anualmente durante los meses de Junio, Julio y Agosto, en el caso de nevadas tienen intensidad media y con recurrencia de 15 años. o Según el mapa de distribución de máximas intensidades y Estudios de Riesgos Geológicos efectuadas por INGEMMET. Indican que en Puno se puede registrar sismos del grado de 5 en la escala de Richter, por lo mismo todas las provincias del departamento son consideradas como zona de sismicidad media (Texto Gestión De Riesgos – MEF 2007), por lo que tal suceso es mencionado en el presente proyecto. o En el caso de sequías solo se tienen registros del fenómeno de 1988, evento que afectó a todo el departamento de Puno, principalmente las zonas sur y centro por cuanto tienen un periodo de recurrencia de 15 a 20 años. o Otros eventos peligrosos de origen natural, constituyen los vientos fuertes comunes de la zona altiplánica. Las mismas en alguna oportunidad tuvieron efectos sobre el techo de la infraestructura educativa existente. o
o
b)Peligros Socionaturales En la zona del proyecto (área rural), los peligros socio naturales como deslizamientos a causa de actividades forestales, y de contaminación que no han tenido impacto según las estadísticas registradas en el INDECI, debido a que la zona no cuenta con recursos de explotación y/o de otra índole que el proyecto pueda afectar. c) Peligros Tecnológicos Página | 44
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Siendo la zona de influencia del proyecto, un área urbana ubicado a 54 kilómetros de la ciudad de Puno, en su entorno, presenta un área libre sin actividad minera – industrial, por cuanto los peligros tecnológicos son mínimos en la zona. 3.7.
Definición del Problema Central
Identificación del Problema POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA ALFONSO TORRES LUNA DE INADECUADAMENTE ATENDIDA.
Determinación de las principales causas, planteado el problema, ésta se deriva a partir de una serie de factores o causas que afronta el centro educativo habiéndose identificado las siguientes: •
Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo.
•
Infraestructura pedagógica deteriorada.
•
Infraestructura administrativa y complementaria deteriorada.
•
Mobiliario y equipo escaso y deteriorado.
Determinación de los principales efectos, son: •
Disminución de logros de aprendizaje.
•
Desmotivación de la población escolar.
•
Bajo rendimiento de la población escolar.
•
Ausentismo y deserción escolar.
•
Deficiente formación integral del educando acorde a las necesidades del desarrollo
Disminución de logros de aprendizaje ; pues los resultados de la
eficiencia educativa nos indican que, solamente el 56.11% de alumnos aprueban satisfactoriamente el grado respectivo. Incremento del ausentismo y deserción escolar , provocando que la cobertura de los servicios educativos disminuya, pues el 20 % se retiró del centro educativo en el año 2008, y los demás años; consecuentemente no se contribuya al desarrollo académico, la misma que se adjunta en los anexos de este documento. Deficiente formación integral del educando , al no alcanzar los niveles de efectividad, eficacia y eficiencia educativa. Dificultades para el acceso al nivel inmediato superior ; por que la estructura social es diferenciada y los alumnos de las familias de los estratos económicos bajos, son los no que están en condiciones de enfrentar la alta competitividad para acceder a los servicios educativos. Página | 45
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Dificultad de acceso al mercado laboral , pues la falta de competencias
educativas no permiten a los sujetos de la educación las oportunidades de ingresar al mundo de la producción y las actividades empresariales que permitan obtener los ingresos y satisfacer sus necesidades. Disminución de los niveles de ingreso , que no permite las expectativas (calidad de vida) y equidad (redistribución social del ingreso y reproducción social del excedente).
Como efecto final se constituye:
La deficiente formación integral del educando, las dificultades de acceso al mercado laboral y la disminución de los niveles de ingreso, conllevan al retraso socioeconómico de la población del lugar. Situación que es necesario revertir con la participación de los actores en la educación, Estado, Instituciones Públicas y Privadas, Municipios, ONG´s y la sociedad civil organizada.
Sin embargo, el aprendizaje, aún en su dimensión académica, es un fenómeno complejo que depende de un conjunto de factores, entre los que más destacan son: El nivel de vida del estudiante; vinculado entre otros, al ingreso • familiar y al gasto público social; La forma de vida vinculada a la cultura de formación integral y a • las actividades socioeconómicas del estudiante y de su familia; Los valores a los que está expuesto, tanto en el ámbito familiar, • en el mundo de la educación y en la vida social (comunal y medios) en general; El desempeño del maestro, vinculado a su perfil de formación • académica; La infraestructura, organización y materiales educativos; • incluido a ello el currículo de formación del educando.
Árbol de causas y efectos. DIAGRAMA 1: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Efecto Final
Retrazo socio económico de la comunidad de la localidad de Acora
Efecto Indirecto Fin Indirecto
Deficiente formación integral del educando acorde a las necesidades del desarrollo
Ausentismo y deserción escolar
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Fin Directo
Fin Directo
Fin Directo
Disminución de logro de aprendizajes
Bajo rendimiento de la población escolar
Desmotivación de la población escolar
Problema Central
Población escolar de la IES Alfonso Torres Luna de Acora inadecuadamente atendida del Distrito de Acora.
Causas Directas
Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo
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3.8.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como alternativa de respuesta positiva a las causas y efectos precisados anteriormente: Objetivo Principal. Atender adecuadamente a la población escolar de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna de Acora. Medios de Primer Nivel Adecuada infraestructura y equipamiento. - Generar condiciones físicas de infraestructura adecuadas de habitabilidad y confort. - Generar condiciones de infraestructura adecuada a los parámetros normativos y a las necesidades educativas actuales. Página | 47
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Generar infraestructura suficiente para satisfacer la demanda educativa. Generar condiciones de equipamiento adecuado y suficiente a los requerimientos de la demanda educativa.
Objetivos Específicos o Medios Fundamentales. -
Infraestructura pedagógica en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort: Proveer infraestructura educativa adecuada a criterios técnicos modernos a través de la sustitución de la infraestructura que superó su vida útil.
-
Infraestructura administrativa condiciones adecuadas:
y
complementaria
en
Adecuar la infraestructura educativa a la composición de la demanda y coherentes a las exigencias de la pedagogía moderna, la comodidad y el confort del educando; que cumpla con las normas de seguridad, orientación, iluminación, espacio y ventilación. -
Infraestructura suficiente para satisfacer la demanda: Ampliar la capacidad instalada sustituyendo ambientes utilizados y que fueron construidos para otros fines ajenos a la función educativa.
-
Equipamiento adecuado y mobiliario suficiente a los requerimientos de la demanda: Proveer mobiliario escolar adecuado y nuevo.
Árbol de Medios y Fines DIAGRAMA 1: ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES Fin Final
Desarrollo socio económico de la comunidad de la Localidad de Acora
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Fin Indirecto
Fin Indirecto
Disminución del ausentismo y deserción escolar
Eficiente formación educativa
Fin Directo
Fin Directo
Fin Directo
Seguridad física para la población escolar
Mejora del rendimiento escolar
Motivación de los educandos
Objetivo Central Población escolar de la IES José Antonio Encinas de Alfonso Torres Luna de Acora atendida con adecuadas condiciones físicas del Distrito de Acora.
Medios de Primer Nivel
Adecuada Infraestructura y equipamiento
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
De lo anterior se procede a construir el Árbol de medios fundamentales y acciones propuestas, A partir de los medios fundamentales, los cuales constituyen las raíces del árbol de medios y fines, que a continuación especificamos cada acción, para cada medio fundamental. Página | 49
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas. té
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ALTERNATIVA II
DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 01 •
•
1.
DESCRIPCIÓN En la primera alternativa se considera realizar el proyecto, en el lugar donde actualmente funciona la Institución Educativa, considerando actividades de demolición de infraestructura existente no apta y eliminación de dicho material, Aulas, ambientes administrativos para uso de dirección-secretaria, tópico, psicología, sala de computo, salón de uso polivalente, taller de música, tres (03) baños, las cuales serán debidamente implementadas, también esta la construcción del cerco perimétrico, plataforma deportiva. En el proyecto se considero 23 sub presupuestos, detallando cada una de ellas en el costo que este implicara los mismos que se detallan.
OBRAS PROVISIONALES: Se considera todos los trabajos necesarios para dar inicio a la ejecución de la obra las cuales comprende instalación de las Página | 50
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
ambientes donde se resguardarán los materiales, limpieza, trazo y replanteo, traslado de agregados y materiales, entre otros. 2.
AULAS (09): Para la construcción de las aulas comunes primaria se ha considerado destinar 09 aulas con su respectiva escalera, cada aula tendrá unas dimensiones de 7.50mx7.94m, dicho bloque constara de tres niveles; en el primer nivel estarán 03 aulas, en el segundo nivel 03 aulas y en el tercero igualmente 03 aulas mas; se ha considerado que la construcción será de material noble, cuya estructura será de concreto armado, conformado por cimiento, sobre cimiento, vigas de cimentación, zapatas, columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong (de soga y cabeza), techos de losa aligerada y calamina con cielorraso de triplay en el último piso, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 175kg/cm2 y 210 kg/cm2, los pisos de las aulas serán de parquet, las veredas y pasadizos de cemento; dichas aulas serán implementadas y equipadas en su integridad. El área a construir de la estructura es de: 418.6m2 de área techada
3.
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS + SS.HH.: Para la construcción de estos ambientes constará de un ambiente de 278.45m2 de área; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo aligerado de concreto armado por estar en el segundo piso, tendrá contra zócalos de madera, piso de parquet y veredas de cemento pulido, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2; dicho ambiente será implementado y equipado en su integridad. Se considera ambientes para la Dirección, Secretaria, Tópico, Dpto. Psicología, Sala de Profesores, Sala para APAFA y Servicios Higiénicos. El área a construir de la estructura es de: 284.45m2
4.
SALA DE COMPUTO: Para la construcción de la sala de cómputo este ambiente constará de un ambiente de 13.30mx7.50m, mas un ambiente de depósito y un cubículo para el profesor; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo aligerado de concreto armado por estar en el primer piso y piso de parquet, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2, el piso de la sala de computo será de parquet y el pasadizo de cemento; dicho ambiente será implementado y equipado en su integridad. El área a construir de la estructura es de: 187.56m2
5.
LABORATORIO MULTIFUNCIONAL: Para la construcción del laboratorio multifuncional el ambiente constará de un ambiente de 13.30mx7.50m; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo aligerado de concreto armado por estar en el segundo piso, este ambiente tendrá zócalos de cerámico y mesas de concreto revestidos con cerámico para un mejor desenvolvimiento de las labores a efectuarse en este ambiente, el pasadizo será con un acabado de cemento pulido las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2, el piso de la sala de Página | 51
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comp comput uto o será será de parq parque uett y el pasa pasadi dizo zo de ceme cement nto; o; dicho dicho ambi ambien ente te será será implementado y equipado en su integridad. El área a construir de la estructura es de: 187.56m2 6.
BIBLIOTECA: Para la construcción del laboratorio multifuncional el ambiente constará de un ambiente de 278.45m2 de área; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo aligerado de concreto armado por estar en el segundo piso, tendrá contra zócalos de madera, piso de parquet y pasadizo de cemento pulido, las resistencias de los conc concre retos tos para para las las estr estruc uctu tura rass son son de 210 210 kg/c kg/cm2 m2;; dich dicho o ambie ambient nte e será será implementado y equipado en su integridad. El área a construir de la estructura es de: 284.45m2
7.
AUDITORIUM: Para la construcción del laboratorio multifuncional el ambiente constará de un ambiente de 278.45m2 de área; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo con cobertura de teja con tijerales metálicos y falso cielorraso con baldosas, tendrá contra zócalos de madera, piso de parquet y pasadizo de cemento pulido, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2; dicho ambiente será implementado y equipado en su integridad. i ntegridad. El área a construir de la estructura es de: 284.45m2
8.
SS.HH. PRIMER NIVEL: Se ha considerado construir los baños y constara de área áreass dest destina inada dass para para dama damass y varo varone ness con con cinc cinco o (5) (5) inod inodor oros os y tres tres (3) (3) lavatorios cada uno, mas un (1) urinario en el baño de varones y un (01) lavatorio en el baño de mujeres, el piso es de cerámico de 30x30cm con zócalos de cerámico de 20x30cm, la vereda es de cemento pulido sin colorear. El área a construir de la estructura es de: 71.75m2.
9.
SS.HH. SEGUNDO NIVEL: Se ha considerado construir los baños y constara de área áreass dest destina inada dass para para dama damass y varo varone ness con con cinc cinco o (5) (5) inod inodor oros os y tres tres (3) (3) lavatorios cada uno, mas un (1) urinario en el baño de varones y un (01) lavatorio en el baño de mujeres, el piso es de cerámico de 30x30cm con zócalos de cerámico de 20x30cm, los corredores son de cemento pulido sin colorear. El área a construir de la estructura es de: 71.75m2.
10.
SS.HH. TERCER NIVEL: Se ha considerado construir los baños y constara de área áreass dest destina inada dass para para dama damass y varo varone ness con con cinc cinco o (5) (5) inod inodor oros os y tres tres (3) (3) lavatorios cada uno, mas un (1) urinario en el baño de varones y un (01) lavatorio en el baño de mujeres, el piso es de cerámico de 30x30cm con zócalos de cerámico de 20x30cm, los corredores son de cemento pulido sin colorear, el techo será de cobertura con teja andina. El área a construir de la estructura es de: 71.75m2.
11.
PATIO DE HONOR + ESTRADO: El patio de honor será construido de concreto con un estrado y astas para bandera y estará destinado para la realización de Página | 52
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diferentes actividades como la formación de los alumnos entre otros. El área a construir de la estructura es de: 1260.00m2 12.
PLATAFORMA DEPORTIVA: La plataforma deportiva está ubicado dentro de la institución educativa, esta contara con graderíos de concreto, la plataforma es de concreto y servirá para la práctica de deportes. El área a construir de la estructura es de: 704.40m2
13.
VESTUARIOS: Para la construcción de los vestuarios constará de dos ambiente de 4.60mx3.45m de área; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo con cobertura de teja andina, tendrá contra zócalos de madera, piso de parquet y veredas de cemento pulido, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2; dicho ambiente será implementado y equipado en su integridad. i ntegridad. El área a construir de la estructura es de: 43.50m2
14.
SS.HH. PLATAFORMA DEPORTIVA: Se ha considerado construir los baños y constara constara de áreas áreas destinadas destinadas para damas damas y varones varones con tres (3) inodoros, inodoros, dos (2) lavatorios cada uno y dos (02) duchas, mas un (01) urinario en el baño de varo varone nes, s, el piso piso es de cerá cerámi mico co de 30x3 30x30c 0cm m con con zóca zócalo loss de cerá cerámi mico co de 20x30cm, las veredas son de cemento pulido sin colorear, el techo será de cobertura con teja andina. El área a construir de la estructura es de: 40.92m2.
15.
DEPA DEPART RTAM AMEN ENTO TO DE EDUC EDUCAC ACIO ION N FISI FISICA CA:: Para la cons onstruc trucci ción ón del del Departamento de Educacion Fisica constará de dos ambiente de 6.00mx4.55m de área; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo con cobertura de teja andina, tendrá contra zóca zócalo loss de made madera ra,, piso piso de parq parque uett y vere vereda dass de ceme cement nto o puli pulido do,, las las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2; dicho ambiente será implementado y equipado en su integridad. i ntegridad. El área a construir de la estructura es de: 37.50m2
16.
TALLER TALLER DE USO POLIVA POLIVALEN LENTE: TE: Para Para la cons constr truc ucci ción ón del del tall taller er de uso uso polivalente se proyecta en el tercer piso un ambiente de 13.30mx7.50m de área; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King King Kong, Kong, y techo techo con cober cobertur tura a de teja teja andina andina,, tendrá tendrá contra contrazóc zócalo aloss de madera, piso de parquet y pasadizos de cemento pulido, las resistencias de los conc concre retos tos para para las las estr estruc uctu tura rass son son de 210 210 kg/c kg/cm2 m2;; dich dicho o ambie ambient nte e será será implementado y equipado en su integridad. El área a construir de la estructura es de: 138.37m2
17.
TALLER DE MÚSICA: Para la construcción del taller de uso polivalente se proy proyec ecta ta en el terc tercer er piso piso un ambi ambien ente te de 11.1 11.15m 5mx7 x7.5 .50m 0m de área área;; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo con cobertura de teja andina, tendrá contrazócalos de madera, Página | 53
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piso de parquet y pasadizos de cemento pulido, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2; dicho ambiente será implementado y equipado en su integridad. El área a construir de la estructura es de: 117.87m2 18.
DEPÓSITO DE LIMPIEZA: Para la construcción del depósito de limpieza el ambiente constará de un ambiente de 7.00mx5.80m de área; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo aligerado de concreto armado por estar en el segundo piso, tendrá contra zóca zócalo loss de made madera ra,, piso piso de parq parque uett y pasa pasadi dizo zo de ceme cement nto o puli pulido do,, las las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2. El área a construir de la estructura es de: 59.50m2
19.
CAJAS DE ESCALERAS: ESCALERAS: Se trata de dos (02) cajas de escaleras para el accesos a los dife difere rent ntes es nive nivele les, s, cuya cuya cons constr trucc ucció ión n será será de mate materi rial al nobl noble, e, cuya cuyass estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo aligerado de concreto armado y cobertura de teja andina para el ultimo nivel, tendrá contra zócalos de madera, piso de parquet y pasa pasadi dizo zo de ceme cement nto o puli pulido do,, las las resi resist sten enci cia as de los los conc concre reto toss para para las las estructuras son de 210 kg/cm2.
20.
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21.
CERCO PERIMÉTRICO: El cerco perimétrico será un sistema mixto con rejas metálicas y albañilería confinada confinada con columnas y vigas de concreto concreto armado las cuales tienen una resistencia de 210 kg/cm2, contara con dos accesos. La longitud a construir es de 163 metros lineales.
22.
ACCESOS Y ÁREAS VERDES: Se creará accesos para desplazarse desplazarse de un lugar a otro, los cuales serán de concreto con acabado de cemento pulido, se considera también el sembrado de áreas verdes con césped y arbustos.
23.
IMPLEMENTACIÓN: La implementación considera la adquisición de mobiliarios y materiales para los diferentes ambientes a construirse.
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DESCRIPCIÓN • En la segunda alternativa se considera realizar el proyecto, en el lugar donde actualmente funciona la Institución Educativa, considerando actividades de demolición de infraestructura existente no apta y eliminación de dicho material, Aulas, ambientes administrativos para uso de dirección-secretaria, tópico, psicología, sala de computo, salón de uso polivalente, taller de música, tres (03) baños, las cuales serán debidamente implementadas, también está la construcción del cerco perimétrico, plataforma deportiva. • Las diferencias con la primera alternativa son el cambio de las veredas y pasadizos con material de terrazo y el cielorraso del último nivel con baldosas en vez de triplay. • En el proyecto se considero 23 sub presupuestos, detallando cada una de ellas en el costo que este implicara los mismos que se detallan. 1.
OBRAS PROVISIONALES: Se considera todos los trabajos necesarios para dar inicio a la ejecución de la obra las cuales comprende instalación de las ambientes donde se resguardarán los materiales, limpieza, trazo y replanteo, traslado de agregados y materiales, entre otros.
2.
AULAS (09): Para la construcción de las aulas comunes primaria se ha considerado destinar 09 aulas con su respectiva escalera, cada aula tendrá unas dimensiones de 7.50mx7.94m, dicho bloque constara de tres niveles; en el primer nivel estarán 03 aulas, en el segundo nivel 03 aulas y en el tercero igualmente 03 aulas mas; se ha considerado que la construcción será de material noble, cuya estructura será de concreto armado, conformado por cimiento, sobre cimiento, vigas de cimentación, zapatas, columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong (de soga y cabeza), techos de losa aligerada y calamina con cielorraso de baldosa en el último piso, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 175kg/cm2 y 210 kg/cm2, los pisos de las aulas serán de parquet, las veredas y pasadizos de terrazo; dichas aulas serán implementadas y equipadas en su integridad. El área a construir de la estructura es de: 418.6m2 de área techada
3.
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS + SS.HH.: Para la construcción de estos ambientes constará de un ambiente de 278.45m2 de área; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo aligerado de concreto armado por estar en el segundo piso, tendrá contra zócalos de madera, piso de parquet y veredas de terrazo, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2; dicho ambiente será implementado y equipado en su integridad. Se considera ambientes para la Dirección, Secretaria, Tópico, Dpto. Psicología, Sala de Profesores, Sala para APAFA y Servicios Higiénicos. El área a construir de la estructura es de: 284.45m2
4.
SALA DE COMPUTO: Para la construcción de la sala de cómputo este ambiente constará de un ambiente de 13.30mx7.50m, mas un ambiente de depósito y un cubículo para el profesor; se ha considerado que la construcción sea de material Página | 55
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noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo aligerado de concreto armado por estar en el primer piso y piso de parquet, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2, el piso de la sala de computo será de parquet y el pasadizo de terrazo; dicho ambiente será implementado y equipado en su integridad. El área a construir de la estructura es de: 187.56m2 5.
LABORATORIO MULTIFUNCIONAL: Para la construcción del laboratorio multifuncional el ambiente constará de un ambiente de 13.30mx7.50m; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo aligerado de concreto armado por estar en el segundo piso, este ambiente tendrá zócalos de cerámico y mesas de concreto revestidos con cerámico para un mejor desenvolvimiento de las labores a efectuarse en este ambiente, el pasadizo será con un acabado de terrazo las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2, el piso de la sala de computo será de parquet y el pasadizo de terrazo; dicho ambiente será implementado y equipado en su integridad. El área a construir de la estructura es de: 187.56m2
6.
BIBLIOTECA: Para la construcción del laboratorio multifuncional el ambiente constará de un ambiente de 278.45m2 de área; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo aligerado de concreto armado por estar en el segundo piso, tendrá contra zócalos de madera, piso de parquet y pasadizo de terrazo, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2; dicho ambiente será implementado y equipado en su integridad. El área a construir de la estructura es de: 284.45m2
7.
AUDITORIUM: Para la construcción del laboratorio multifuncional el ambiente constará de un ambiente de 278.45m2 de área; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo con cobertura de teja con tijerales metálicos y falso cielorraso con baldosas, tendrá contra zócalos de madera, piso de parquet y pasadizo de terrazo, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2; dicho ambiente será implementado y equipado en su integridad. El área a construir de la estructura es de: 284.45m2
8.
SS.HH. PRIMER NIVEL: Se ha considerado construir los baños y constara de áreas destinadas para damas y varones con cinco (5) inodoros y tres (3) lavatorios cada uno, mas un (1) urinario en el baño de varones y un (01) lavatorio en el baño de mujeres, el piso es de cerámico de 30x30cm con zócalos de cerámico de 20x30cm, la vereda es de cemento pulido sin colorear. El área a construir de la estructura es de: 71.75m2.
9.
SS.HH. SEGUNDO NIVEL: Se ha considerado construir los baños y constara de áreas destinadas para damas y varones con cinco (5) inodoros y tres (3) lavatorios cada uno, mas un (1) urinario en el baño de varones y un (01) lavatorio en el baño de mujeres, el piso es de cerámico de 30x30cm con zócalos Página | 56
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de cerámico de 20x30cm, los corredores son de material de terrazo. El área a construir de la estructura es de: 71.75m2. 10.
SS.HH. TERCER NIVEL: Se ha considerado construir los baños y constara de áreas destinadas para damas y varones con cinco (5) inodoros y tres (3) lavatorios cada uno, mas un (1) urinario en el baño de varones y un (01) lavatorio en el baño de mujeres, el piso es de cerámico de 30x30cm con zócalos de cerámico de 20x30cm, los corredores son de terrazo, el techo será de cobertura con teja andina. El área a construir de la estructura es de: 71.75m2.
11.
PATIO DE HONOR + ESTRADO: El patio de honor será construido de concreto con un estrado y astas para bandera y estará destinado para la realización de diferentes actividades como la formación de los alumnos entre otros. El área a construir de la estructura es de: 1260.00m2
12.
PLATAFORMA DEPORTIVA: La plataforma deportiva está ubicado dentro de la institución educativa, esta contara con graderíos de concreto, la plataforma es de concreto y servirá para la práctica de deportes. El área a construir de la estructura es de: 704.40m2
13.
VESTUARIOS: Para la construcción de los vestuarios constará de dos ambiente de 4.60mx3.45m de área; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo con cobertura de teja andina, tendrá contra zócalos de madera, piso de parquet y veredas de terrazo, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2; dicho ambiente será implementado y equipado en su integridad. El área a construir de la estructura es de: 43.50m2
14.
SS.HH. PLATAFORMA DEPORTIVA: Se ha considerado construir los baños y constara de áreas destinadas para damas y varones con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios cada uno y dos (02) duchas, mas un (01) urinario en el baño de varones, el piso es de cerámico de 30x30cm con zócalos de cerámico de 20x30cm, las veredas son de terrazo, el techo será de cobertura con teja andina. El área a construir de la estructura es de: 40.92m2.
15.
DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA: Para la construcción del Departamento de Educación Física constará de dos ambiente de 6.00mx4.55m de área; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo con cobertura de teja andina, tendrá contra zócalos de madera, piso de parquet y veredas de terrazo, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2; dicho ambiente será implementado y equipado en su integridad. El área a construir de la estructura es de: 37.50m2
16.
TALLER DE USO POLIVALENTE: Para la construcción del taller de uso polivalente se proyecta en el tercer piso un ambiente de 13.30mx7.50m de área; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura Página | 57
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serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo con cobertura de teja andina, tendrá contrazócalos de madera, piso de parquet y pasadizos de terrazo, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2; dicho ambiente será implementado y equipado en su integridad. El área a construir de la estructura es de: 138.37m2 17.
TALLER DE MÚSICA: Para la construcción del taller de uso polivalente se proyecta en el tercer piso un ambiente de 11.15mx7.50m de área; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo con cobertura de teja andina, tendrá contrazócalos de madera, piso de parquet y pasadizos de terrazo, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2; dicho ambiente será implementado y equipado en su integridad. El área a construir de la estructura es de: 117.87m2
18.
DEPÓSITO DE LIMPIEZA: Para la construcción del depósito de limpieza el ambiente constará de un ambiente de 7.00mx5.80m de área; se ha considerado que la construcción sea de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo aligerado de concreto armado por estar en el segundo piso, tendrá contra zócalos de madera, piso de parquet y pasadizo de terrazo, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2. El área a construir de la estructura es de: 59.50m2
19.
CAJAS DE ESCALERAS: Se trata de dos (02) cajas de escaleras para el accesos a los diferentes niveles, cuya construcción será de material noble, cuyas estructura serán de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y techo aligerado de concreto armado y cobertura de teja andina para el ultimo nivel, tendrá contra zócalos de madera, piso de parquet y pasadizo de terrazo, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2.
20.
RAMPA PARA DISCAPACITADOS: Se trata del acceso para personas discapacitadas al segundo nivel, consistente en una losa inclinada cuya construcción será de concreto armado, conformado por columnas, vigas, muros de ladrillo King Kong, y losa macizas de concreto armado, tendrá piso de cemento pulido, las resistencias de los concretos para las estructuras son de 210 kg/cm2.
21.
CERCO PERIMETRICO: El cerco perimétrico será un sistema mixto con rejas metálicas y albañilería confinada con columnas y vigas de concreto armado las cuales tienen una resistencia de 210 kg/cm2, contara con dos accesos. La longitud a construir es de 163 metros lineales.
22.
ACCESOS Y AREAS VERDES: Se creará accesos para desplazarse de un lugar a otro, los cuales serán de concreto con acabado de terrazo, se considera también el sembrado de áreas verdes con césped y arbustos.
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“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno 23.
IMPLEMENTACIÓN: La implementación considera la adquisición de mobiliarios y materiales para los diferentes ambientes a construirse. 3.10.1. •
Situación Optimizada
Situación optimizada sin proyecto
Según el diagnóstico realizado la optimización actual sin proyecto muestra un uso extremo de los ambientes educativos los cuales ya fueron distribuidos por la magnitud de la demanda educativa en 23 aulas en las cuales se incorporo 23 secciones del primero al quinto año de secundaria de los cuales en la situación sin proyecto la optimización se realizo en un 100% correspondiente 23 secciones en el horario de las mañanas y 23 secciones en el horario de las tardes tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: •
Reorganización de la demanda
La reorganización de la demanda es compatible para la Institución, dado a que la necesidad de ambientes ha sido analizada y optimizada desde el punto de vista de que existe mas bien carencia de un mayor numero de ambientes, por lo que en una primera instancia se debe realizar la sustitución de aulas por cumplimiento de vida útil al servicio de la comunidad educativa, quedando la posibilidad inmediata de ampliación de aulas por el crecimiento vegetativo en los últimos años.
•
Situación Optimizada Con Proyecto. Alternativa de Racionalización con Implementación de Segundo Turno En vista de que la magnitud de estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna ofrece un servicio acorde con los lineamientos del sector educación y considerando que se trata de un centro estatal al alcance de la mayoría de estudiantes que provienen del medio urbano y rural, amerita por tanto no es posible. Reubicación en otros centros educativos En relación a atender la demanda en otro centro educativo del nivel secundario, es imposible: •
Por que la distancia en que se encuentran es relativamente lejana (aproximadamente 10 Km. en promedio) , y la accesibilidad es limitada por no existir caminos adecuados,
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“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
Racionalización Por otro lado, la alternativa de ampliar las secciones con o sin implementación del segundo turno, también es imposible: •
Por que las restricciones presupuestarias del Estado no permiten incrementar nuevas plazas presupuestadas de profesores para atender nuevas secciones o turnos, pues el presupuesto operativo o de gasto corriente aumentaría, por lo que estaríamos ocasionando mayores gastos en perjuicio del erario nacional; pues el propósito del presente proyecto es optimizar los recursos del Estado. Por lo que, sólo los aspectos de modificar la infraestructura existente y la dotación con mobiliario escolar moderno y nuevo , son pertinentes por las razones expuestas; más aún, cuando el centro educativo es el único que brinda el servicio educativo de nivel secundario dentro del ámbito de influencia del proyecto.
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“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
4.1.
Horizonte de Evaluación del Proyecto
Por las características sectoriales a que está orientado el presente proyecto como es el mejoramiento y ampliación de los servicios de la Institución Educativa Alfonso Torres Luna y en concordancia con la guía metodológica del sector educación, el proyecto tiene un horizonte de evaluación de 10 años que coincide con los parámetros que comprende el Anexo SNIP - 09 de la nueva Directiva General del SNIP aprobado según RD.Nº002-2009-EF/68.01 el 10-Feb-2009 4.2.
Área de Influencia del Proyecto
Dentro del radio de acción de 5000 metros para instituciones educativas secundarias en el área de influencia del proyecto no se cuenta con ninguna institución del mismo nivel a menos de 5 Km. 4.3.
Análisis de la Demanda
a.
Población de Referencia.
La población referencial esta constituido por toda la población del distrito de Acora de acuerdo a la información estadística del INEI – XI Censo de Población y VI de Vivienda – 2007, se estima una población de 28,679 habitantes, de los cuales el 51% son varones y el 49% mujeres, que hace el 100% de la población total, el distrito en estudio posee una tasa de crecimiento de 1.1%, para mejor detalle presentamos el siguiente cuadro: b. Demanda Actual y Tasa de Crecimiento
La demanda actual en el área de influencia del proyecto está formado por los alumnos matriculados en la institución Educativa a intervenir que por su característica de ser un Centro Estatal EBR Humanista, el cual según datos obtenidos del acta consolidadas de evaluación en el ultimo año académico 2009, la demanda actual asciende a 650 alumnos del nivel de educación secundaria distribuidos en 23 secciones en 23 aulas pedagógicas que viene funcionando en dos turnos en la mañana distribuidos de la manera siguiente: o
1er Grado: 05 secciones en la mañana. 2do.Grado: 05 secciones en la mañana 3er.Grado: 05 secciones en la mañana 4to.Grado: 04 secciones en la mañana, y 5to.Grado: 04 secciones en la mañana. o
A continuación debemos indicar que de acuerdo a las estadísticas para cinco años de la población estudiantil que demando ser educado en la IES Alfonso Torres Luna, se deduce que los alumnos han venido manteniendo constante desde 650 alumnos Página | 61
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
en el año 2005 hasta llegar a estudiar en el año 2009, 650 alumnos , en este caso se mantiene los alumnos en la condiciones actuales sin proyecto, que de por si ya se avizoró la necesidad de ampliar la capacidad de servicio en el Centro educativo con 9 aulas mas, en tres niveles considerando 30 a 36 alumnos por aula esto en la situación sin proyecto (ver el cuadro siguiente):
CUADRO Nº 15 TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ESCOLAR N°ALUMNOS TASA DE MATRICULAD CRECIMIENT OS O
AÑOS 2005 2206 2007 2008 2009 PROMEDIO
o
650 674 672 673 650
0,03692 -0,00297 0,00149 -0,03418 0,00032 1,10%
Por tanto, el cálculo de la tasa de crecimiento de la población estudiantil tomando como año base el 2009 se procedió a calcular mediante el promedio simple de las tasas de crecimiento interanuales por grados de las matrículas de los últimos cinco años comprendidos entre el 2005 al 2009 a través de la siguiente relación:
o
TC t 1
−
t 2
=
Alumt 2
−
Alumt 1
Alumt 1
o
Luego de determinadas las tasas para --los “n” años de análisis, se procedio a obtener el promedio simple de dichas tasas. Así, tenemos: TC prom
=
TC 02
c. Población Adecuadamente Atendida
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−
03 +
TC 01
(n − 1)
−
02 +
...
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La población adecuadamente atendida representa aquellos ubicados en ambientes habitables y con ocupación mínima de m2 / alumno, por cuanto no sufren hacinamiento en las aulas, para aquellas aulas en condiciones inhabitables se considera como cero la población adecuadamente atendida, por cuanto del total de aulas en uso (23 aulas), de los cuales 11 de ellos presentan serios problemas de adecuación. Los siguientes cuadros muestran la distribución en tres Bloques debidamente definidos que incluye ambientes administrativos y otros como son secretaria, Dirección de Plantel etc El siguiente Cuadro presenta dicha información de manera detallada.
CUADRO Nº 16 POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA Aula
Tipo de construcci Estado ón
A1
Adobe
A2
Adobe
A3
Adobe
A4
Adobe
A5
Adobe
A6
Adobe
A7
Adobe
A8
Adobe
A9
Adobe
A10
Adobe
A11
Ladrillo
A12
Ladrillo
A13
Ladrillo
A14
Ladrillo
A15
Adobe
A16
Ladrillo
A17
Ladrillo
A18
Ladrillo
A19
Ladrillo
Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va
Grado de adecuac ión Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO
Recomendaci ones
Observaciones
Ninguna Demoler y sustituir Demoler y sustituir Demoler y sustituir Demoler y sustituir Demoler y sustituir Demoler y sustituir Demoler y sustituir Demoler y sustituir Demoler y sustituir
Mobiliario regular
Mantener
Mobiliario regular
Mantener
Mobiliario regular
Mantener
Mobiliario regular
Mantener
Mobiliario regular
Mantener
Mobiliario regular
Mantener
Mobiliario regular
Mantener
Mobiliario regular
Mantener
Mobiliario regular
Mantener
Mobiliario regular
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Mobiliario regular Mobiliario regular Mobiliario regular Mobiliario regular Mobiliario regular Mobiliario regular Mobiliario regular Mobiliario regular Mobiliario regular
Construcción / Año CPP y Com./1964 CPP y Com./1964 CPP y Com./1964 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 Mun. Acora/2002 Mun. Acora/2002 Mun. Acora/2006 Mun. Acora/2006 CPP y Com./1967 Mun. Acora/1992 Mun. Acora/1992 Mun. Acora/1992 Mun. Acora/1992
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
A20
Ladrillo
A21
Ladrillo
A22
Ladrillo
A23 CENTRO DE COMPUTO
Ladrillo Ladrillo
LABORATORIO
Ladrillo
BIBLIOTECA
Ladrillo
DIRECCIÓN
Adobe
SUB DIRECCIÓN
Adobe
SECRETARIA
Adobe
SS HH
Adobe
VIVIENDAS
Adobe
Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va Operati va
ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO ADECUA DO Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da Inadecua da
Mantener
Mobiliario en mal estado Mobiliario en mal estado Mobiliario en mal estado Mobiliario en mal estado
Cambiar
Ninguna
Cambiar
Ninguna
Cambiar
Ninguna
Sustituir
Ninguna
Sustituir
Ninguna
Sustituir
Ninguna
Sustituir
Ninguna
Sustituir
Ninguna
Mantener Mantener Mantener
Mun. Acora/1992 Mun. Acora/1992 Mun. Acora/1992 Mun. Acora/1992 Mun. Acora/2002 Mun. Acora/2002 Mun. Acora/2006 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967 CPP y Com./1967
4.4. Análisis de la Oferta
a.
Oferta Actual La oferta actual de la institución educativa tomando como base los alumnos matriculados y que terminaron satisfactoriamente el 2008 asciende a 1,969 alumnos del nivel secundario, esta oferta se realiza en turno de la mañana y la tarde en 52 secciones y en 26 aulas de los cuales 983 son hombres y 986 son varones en los diferentes grados cuya distribución apreciemos a continuación:
CUADRO Nº 17 OFERTA EN LA SITUACIÓN ACTUAL OFERTA REAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA ALFONSO TORRES LUNA - ACORA NIVEL EDUCATIVO: ÁREA SECUNDARIO DEL SECCI TOTAL AULAS QUE AULA ÍNDICE OBSERVACIO ÓN OCUPA m2 MÍNIMO NES GRADO A 25 A1 48,00 0 INADECUADO 1º B 24 A2 48,00 0 INADECUADO 1º C 20 A3 48,00 0 INADECUADO 1º D 23 A4 48,00 0 INADECUADO 1º E 20 A5 48,00 0 INADECUADO 2º A 29 A6 48,00 0 INADECUADO 2º B 29 A7 48,00 0 INADECUADO 2º C 30 A8 48,00 0 INADECUADO 2º D 27 A9 48,00 0 INADECUADO 2º E 30 A10 48,00 0 INADECUADO 3º A 26 A11 52,00 2 ADECUADO 3º B 32 A12 52,00 2 ADECUADO 3º C 27 A13 52,00 2 ADECUADO
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“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno 3º 3º 4º 4º 4º 4º 5º 5º 5º 5º TOTAL DE ALUMNOS
D E A B C D A B C D
21 24 34 32 32 29 36 34 30 36 650
A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23
52,00 45,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
2 0 2 2 2 2 1 2 2 1
ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO
Si bien los índices de ocupación por alumno en una menor proporción sobrepasan el mínimo requerido, las condiciones de la infraestructura no ofrecen las garantías necesarias a los alumnos, carecen de garantía por deficiencias en su construcción y otros aspectos técnicos de ingeniería.
b. Oferta real De acuerdo a la metodología del sector educación se refieren aquellas aulas y ambientes en deterioro y provisionales no forman parte de la oferta, en nuestro caso podremos apreciar que son 10 aulas las señaladas como A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7 ,A-8 A9 y A10, los que no corresponden por ser aulas que han cumplido su vida útil y por tanto merecen ser sustituidas velando con ello la integridad física de los educandos del plantel, en tal sentido podemos resumir las siguientes características:
o
o
o
o
Dichas aulas miden 48 m2 en promedio y reciben alumnos de primer grado en tercero grado de secundaria en 23 secciones Normativamente el índice de ocupación de 1.4 m2 por alumno, la capacidad por aula es 40 alumnos. Por lo tanto, la oferta real es de 80 alumnos(40x2) en doble turno Así mismo se deduce que de 650 alumnos que terminaron el año 2009 , 281 alumnos requieren atención urgente por las malas condiciones de las 8 aulas que deducidas las mismas , supone la sustitución de 8 aulas nuevas considerando 80 alumnos(40x2) en doble turno. CUADRO Nº 18 Página | 65
“Mejoramiento “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
OFERTA REAL GRADO 1º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 2º 2º 2º 3º 3º 3º 3º 3º 4º 4º 4º 4º 5º 5º 5º 5º TOTAL SECUNDARIO
c.
NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIO POBLACIÓ AULAS N SECCIÓN QUE DEMANDA OCUPA NTE A B C D E A B C D E A B C D E A B C D A B C D
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 0
0
ALUMNO S ADEC ATEND.
POBLACIÓN CARENTE
25 24 20 23 20 29 29 30 27 30 26 32 27 21 24 34 32 32 29 36 34 30 36 650
25 24 20 23 20 29 29 30 27 30 26 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 307
25 24 20 23 20 29 29 30 27 30 26 32 27 21 24 34 32 32 29 36 34 30 36 650
Oferta optimizada En este este caso caso se optado optado por por toma tomarr con con bast bastan ante te deteni detenimi mien ento to la reub reubic icac ació ión n de los alum alumno noss por por secc seccio ione ness con con mayo mayorr cant cantid idad ad de alum alumno noss a ambi ambien ente tess con con mayo mayore ress dime dimens nsio ione ness a pesa pesarr de las las limit limitac acio ione ness en cuan cuanto to a la gara garant ntía ía de la actu actual al infr infrae aest stru ruct ctur ura a desdoblándose en una primera etapa en dos horarios, y exactamente fueron distribuidos en 23secciones de los cuales cuales 23corresponden a los turnos de la mañana para el primer, tercer tercer y quinto grado; en tanto que en el horario de la tarde se trato de optimizar con la implantación de 23 secciones secciones mas para el primer primer,, segundo, segundo, cuarto cuarto y quinto quinto grado, grado, tal como podemos podemos observar observar a continua continuación ción el resum resumen en y el cuadro cuadro de opti optimi miza zaci ción ón de la ofer oferta ta de serv servic icio ioss de la Inst Instit ituc ución ión Educ Educat ativ iva a Secundaria Alfonso Torres Luna de Acora CUADRO Nº 19 OFERTA OPTIMIZADA AULAS QUE OCUPA A1 A2
ÍNDICE ÁREA DEL MÍNIMO AULA (M2) (M2/ALUMNO) 48,00 1,92 48,00 2,00
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TOTAL ALUMNOS 25 24
“Mejoramiento “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 TOTAL
48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 52,00 52,00 52,00 52,00 45,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 1045,00
2,40 2,09 2,40 1,66 1,66 1,60 1,78 1,60 2,00 1,63 1,93 2,48 1,88 1,53 1,63 1,63 1,79 1,44 1,53 1,73 1,44 42
20 23 20 29 29 30 27 30 26 32 27 21 24 34 32 32 29 36 34 30 36 650
d. Proyección de la Oferta Para Para efec efecto toss de la proy proyec ecci ción ón de la ofer oferta ta real, eal, se cons consid ider era a la información consignada en el Cuadro de la l a oferta real; por tanto en este caso la oferta real consentida aquellas aulas que serán sustituidas la cantidad de alumnos es cero, de modo que la proyección para años siguientes siguientes también también es cero; dicho resumen resumen por grados grados considera considerando ndo que que exis existe ten n vari varias as secc seccio ione ness y tota totaliz lizad ado, o, pode podemo moss obse observ rvar ar a continuación:
CUADRO Nº 20 PROYECCIÓN DE LA OFERTA
GRADO 1º 1º 1º 1º
NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIO AULAS PROYECCIÓN 2009 -2019 QUE OCUP 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 SECCIÓN A 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A A1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 B A2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 C A3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 D A4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
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“Mejoramiento “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno 1º 2º 2º 2º 2º 2º 3º 3º 3º 3º 3º 4º 4º 4º 4º 5º 5º 5º 5º TOTAL SECUNDARIO
E A B C D E A B C D E A B C D A B C D
A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
1.5. Balance Oferta – Demanda
En tal sentido el Balance de Demanda y Oferta optimizada presenta el comportamiento siguiente a considerar en la fase de determinación de la mejor mejor alter alternat nativa iva para para cubrir cubrir los reque requerim rimien ientos tos de infra infraes estru tructu ctura ra prin princi cipa palm lmen ente te,, ademá demáss de serv servic icio ioss comp comple leme ment ntar ario ioss como como son son labo labora rato tori rios os,, equi equipa pami mien ento to con con módu módulo loss educa ducati tivo voss y ambie mbient ntes es administrativos.
CUADRO Nº 21
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
GRADO 1º 1º
NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIO AULAS PROYECCIÓN 2009-2019 QUE SECCIÓ OCUP 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 N A 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 A A1 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 B A2 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2
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201 9 -3 -3
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno 1º 1º 1º 2º 2º 2º 2º 2º 3º 3º 3º 3º 3º 4º 4º 4º 4º 5º 5º 5º 5º TOTAL SECUNDARIO
C D E A B C D E A B C D E A B C D A B C D
A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7
0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -14
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -22
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -29
-1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -37
-1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -44
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -2 -3 -52
-2 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -59
-2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -4 -67
-2 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -2 -3 -4 -4 -4 -3 -4 -4 -3 -4 -75
1.6. Población Objetivo Bajo estas condiciones la población objetivo que son resultado de las proyecciones de la demanda y oferta demuestran que el proyecto tiene una amplia brecha por satisfacer a los educando de educación secundaria que próximamente se matriculara en la IES Alfonso Torres Luna en el periodo de 2009 al 2019 el mismo que podemos a preciar a continuación: CUADRO Nº 22 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIO LOCALES ESCOLARES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL IES. IES ATL TOTAL
1.7.
POBLACIÓN DEMANDANTE
ALUMNOS ADECUADAMENTE ATENDIDOS
281 281
Análisis de Riesgos Identificación de Vulnerabilidades Por exposición Página | 69
369 369
POBLACIÓN CARENTE 281 281
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La ubicación del proyecto en el departamento de Puno se expone a peligros principalmente naturales y de precipitación pluvial, friaje, heladas y sedimentaciones, como en toda la zona altiplánica por cuanto los peligros de origen natural pueden ser evitados con medidas de reducción de riesgos, al mismo tiempo no es factible la reubicación de la institución educativa, en tanto que se determina una vulnerabilidad por exposición baja. Por fragilidad El 100% de la infraestructura es tipo construcción adobe, los ambientes actuales fueron construidos por la comunidad educativa sin seguir la normativa vigente, en el diseño de edificación para locales escolares, puertas de madera, techos carcomidos por oxidación y precipitaciones pluviales. Los materiales de construcción no consideran las características geográficas y físicas de la zona, es decir no soportan los vientos fuertes, lluvias y heladas que perjudican cada año a la Institución Educativa Objeto de Intervención. Por otro lado los años de servicio de estos locales es en promedio de 28 años, por cuanto la vida útil se ha cumplido bastamente para el tipo de material de construcción que posee. Por cuanto, se determina que el proyecto pertenece un nivel de vulnerabilidad por fragilidad alta. Por resiliencia Las debilidades con respecto a fondos monetarios destinados a mantenimiento y actividades de recuperación por ocurrencia de peligros, es alto puesto que no se cuenta con la provisión en efectivo de los mismos hasta el 2007. Sin embargo los aspectos organizativos, son de vulnerabilidad baja puesto que existe una organización, sólida con respecto a peligros naturales, socionaturales y tecnológicos. La capacidad de recuperación frente a peligros de origen natural, socionaltural y tecnológico es moderada y la vulnerabilidad por resiliencia es baja, por las mismas actividades económicas y agrícolas a las que se dedica la población del área de influencia. 1.8.
Determinación de riegos en la zona
Suspensión de labores por daño de ambientes. Inundación de patios, veredas y otros por precipitaciones pluviales.
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Incremento de enfermedades respiratorias y estomacales. Caída de ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios. Alumnos heridos y muertes por el hecho anterior.
1.9.
Medidas de Reducción de riesgo Las medidas de reducción de riesgos para los distintos peligros Inundaciones y otros similares Se deben diseñar obras de drenaje para controlar las filtraciones de agua de las precipitaciones pluviales a las cimentaciones de las edificaciones, considerando la ocurrencia de caudales y/o otros aspectos de inundación. El diseño debe considerar, entre las labores de mantenimiento, la ejecución de la limpieza inmediata (retiro de materiales sólidos) en las proximidades de las obras, después de la ocurrencia de las avenidas máximas, independientemente de la magnitud de las mismas, a fin de permitir el tránsito de los eventos que ocurran posteriormente. Sismos Cumplimiento de normas de construcción sismo resistentes.
1.10.
Descripción de las Alternativas de solución A partir de los medios fundamentales que se presentan en el árbol de objetivos, se realiza el planteamiento de alternativas, dado que tienen relación directa con las causas indirectas y son directamente atacables con la propuesta de acciones concretas orientadas a lograr cada uno de los medios fundamentales, de manera que se derivan sobre la base de la combinación de acciones de planteamiento de alternativas de intervención. 1.10.1. Componente I: Infraestructura y Mobiliario
Para darle mayor impacto tanto en los servicios educativos futuros como para el desarrollo adecuado de capacidades de alumnos y docentes se dotará con una infraestructura integral y mobiliario para cada aula propuesta, para dicho caso el sistema constructivo se detalla a continuación: ALTERNATIVA I: DESCRIPCIÓN: Los componentes del proyecto son:
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SISTEMA CONSTRUCTIVO: Sistema aporticado de concreto armado, con losa aligerada normal a.-
Número de ambientes:
ALTERNATIVA 1 construcción de 09 aulas, ambientes administrativos, sala de cómputo, laboratorio, biblioteca, auditórium, SS. HH., patio plataforma, depto de educación física, taller de usos múltiples, taller de música, rampas, cerco perimétrico, accesos y áreas verdes todo estos componentes con losa aligerada normal
b.- Área de los ambientes: La distribución de espacios por componentes del proyecto es en dos niveles según se puede apreciar en el siguiente cuadro según área neta y total lo vemos a continuación: c.-
Tipo de sistema estructural y materiales:
El sistema estructural será con estructuras de concreto armado en columnas y vigas de tipo aporticada, los muros serán de albañilería confinada, de ladrillo cocido del tipo pandereta mecanizada con mortero de cemento arena. d.-
Tipo de techo:
Se utilizará cobertura de losa aligerada de tipo normal en el los dos niveles e.- Acabados: Los pisos serán de madera machihembrado sobre viguerías de madera empotrados en un falso piso de concreto simple en el primer nivel para las aulas y el teatro escolar; en tanto que en la sección de ambientes administrativos pisos de oficinas será de parquet, en los pasillos terrazo pulido. En le segundo nivel los pisos tanto de aulas, laboratorio de computo y oficinas administrativas serán de parquet y en pasillos de oficinas será de tarrazo, en el pasillo de los estudiantes de cemento pulido. Los pisos en los servicios higiénicos en los dos niveles serán de mayólica de tono claro, así mismo en los muros se enchaparan con mayólica hasta una altura de dos metros sobre un tartajeo primario. Página | 72
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La pintura a emplear será látex lavable Vencedor o CPP látex pato en todos los ambientes de un color adecuado. La carpintería para los dos niveles a emplear será de:
Carpintería de madera en puertas tipo tablero (según diseño), siendo barnizada. Carpintería de madera en ventanas Carpintería metálica en puertas interiores de los servicios higiénicos; debidamente tratadas; siendo esta última con pintura anticorrosivo.
Los vidrios a colocar en las ventanas de madera serán dobles y transparentes para la totalidad de ventanas; en la fachada principal los vidrios serán templadas de 10 mm. tanto en las ventanas y en la puerta de ingreso para administrativos f.- Obras complementarias: La obra considera la construcción de una batería de servicios higiénicos para estudiantes varones y mujeres, así como para docentes. Igualmente la construcción de una plataforma deportiva múltiple; del mismo modo, se implementará con 16 módulos de mobiliario escolar como la implementación de 80 sistemas de computo con sus respectivo mobiliario. Así mismo se considera la construcción de un sistema de graderio en el patio central debido al desnivel existente entre las aulas y el patio, el mismo que servirá como tribuna hacia la plataforma múltiple. La construcción de un sardinel en la parte externa del colegio para proteger tanto las aulas y áreas complementarias, el mismo que ira debidamente implementado con rejas ornamentales . La colocación de aparatos sanitarios: inodoros, lavatorios y urinarios, se hará tomando en consideración las normas de diseño y confort para instituciones educativas emanadas por el sector educación, respecto al número de aparatos sanitarios por alumno y los índices de ocupación (m2. /Alumno). g.- Instalaciones Eléctricas: Se implementará por cada aula, 04 equipos de luminarias tipo fluorescentes lineales de dos tubos de 40 w. cada una, adosadas al cielo raso, complementadas por 04 tomacorrientes empotradas en muros. En el cubículo para profesor, depósito del aula de innovación tecnológica y servicios higiénicos, se colocarán fluorescentes de dos tubos en oficinas y pasillos de 40 w. En el taller de cómputo se colocarán 06 equipos de Página | 73
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luminarias tipo fluorescente lineal y 08 tomacorrientes empotrados. En el teatro escolar se colocaran 15 luminarias fluorescentes lineales de dos tubos de 40W. y tres fluorescentes circulares de 40 w. con 12 tomacorrientes. ALTERNATIVA II
Los componentes del proyecto son: SISTEMA CONSTRUCTIVO: Sistema aporticado de concreto armado, con cobertura de losa maciza y tejas a.-
Número de ambientes:
ALTERNATIVA 2 construcción de 09 aulas, ambientes administrativos, sala de cómputo, laboratorio, biblioteca, auditórium, SS. HH., patio plataforma, depto de educación física, taller de usos múltiples, taller de música, rampas, cerco perimétrico, accesos y áreas verdes todo estos componentes con losa maciza y teja
b.- Área de los ambientes: La distribución de espacios por componentes del proyecto es en dos niveles según se puede apreciar en el siguiente cuadro según área neta y total lo vemos a continuación: c.- Tipo de sistema estructural y materiales: El sistema estructural a emplear será con estructuras de concreto armado en columnas y vigas aporticadas. Los muros serán de albañilería confinada, con ladrillos de arcilla mecanizada. d.- Tipo de cobertura: El tipo de techo en el primer nivel es de losa aligerada normal; en el segundo nivel es de tipo de losa maciza con tejas. e.- Acabados: Los pisos serán de madera machihembrada sobre viguerías de madera empotrados en un falso piso de concreto simple, siendo pulido la superficie de la madera, sellado y encerado. La pintura a emplear será látex lavable Vencedor o CPP látex pato, de color marfil y teja en muros interiores y, de color celeste y calipso en muros exteriores, previa base sobre revestimiento de yeso (interior) y de cemento-arena (exterior). Página | 74
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La carpintería a emplear será:
Carpintería de madera en puertas tipo tablero de águano (según diseño), siendo barnizada; Carpintería metálica en ventanas; debidamente tratadas de acuerdo a los detalles de los planos; siendo pintadas con pintura anticorrosiva.
Los vidrios a colocar en las ventanas metálicas y tragaluces de las puertas, serán de tipo semidoble transparente. f.-
Obras complementarias: La obra considera la construcción de una batería de servicios higiénicos para alumnos varones y mujeres, así como para profesores, así como del cerco perimétrico. Del mismo modo, se implementará con 06 módulos de mobiliario escolar y 15 sistemas de cómputo. La colocación de aparatos sanitarios: inodoros, lavatorios y urinarios, se hará tomando en consideración las normas de diseño y confort para instituciones educativas emanadas por el sector educación, respecto al número de aparatos por alumno y los índices de ocupación (m2. /Alumno).
g.- Instalaciones Eléctricas: Se implementará el aula de usos múltiples con 06 equipos de fluorescentes lineales de dos tubos de 40 w. cada una, adosadas al cielo raso, complementadas por 06 tomacorrientes empotrados en muros; las aulas con 04 equipos de fluorescentes lineales dobles, complementadas con 03 tomacorrientes. En los corredores, cubículo de profesor y depósito, y servicios higiénicos, se colocarán fluorescentes circulares de 32 w.
1.11.Costos en la situación sin proyecto Los costos en la situación sin proyecto son aquellos que están relacionados a los costos de operación y mantenimiento que garantizan el servicio educativo en el horizonte del proyecto, para nuestra caso hemos estimado costos de operación y mantenimiento antes de la intervención del proyecto tal como se viene ejecutando en la actualidad entre otros con los aportes mismos de la APAFA y los gastos que inyecta el Gobierno Central anualmente, bajo la gestión de la Dirección del plantel están Página | 75
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previstas en su desarrollo; por consiguiente veamos la constitución de dichos costos: Costos de Operación.- Son los costos que se incurren de forma permanente y continua para el funcionamiento de la Institución Educativa de acuerdo a sus funciones y atribuciones, que asegure la adecuada prestación del servicio. Los costos de operación se traducen en los siguientes gastos: Remuneraciones administrativo. -
-
etc..
del
personal
directivo,
docente
y
Pago de servicios básicos como son luz, agua, teléfono, internet,
Costos de Mantenimiento.- Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos educativos conserven su condición normal de operación.
Conservación y mantenimiento de instalaciones eléctricas y sanitarias. Conservación y mantenimiento de la carpintería. Conservación y mantenimiento de pisos, muros y techos. Conservación y mantenimiento de equipos
Ambos costos de operación y mantenimiento se han calculado antes de la inversión que se realice que por la metodología del sector, se distingue en costos Anuales diferenciándose que en el primero van todos los costos de operación y mantenimiento por el pago a docentes y administrativos además de los servicios básicos requeridos; así mismo se consideramos el incremento que genera la capacidad de los servicios por nuevos profesores y servicios que son necesarios para el adecuado servicio de la educación en la IES Alfonso Torres Luna, veamos estos costos en forma resumida a través de los cuadros siguientes: CUADRO Nº 23 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Precio/Un Total Detalle U.M. Cantidad id Privado 557,440 COSTOS DE OPERACIÓN Director
unidad
1
1,200
14,400
Docentes
unidad
35
1,050
441,000
Auxiliares
unidad
5
900
54,000
5
800
48,000
2
20
40
Personal de servicios Modulo de Limpieza
unidad
7,000
COSTOS DE MANTENIMIENTO Petróleo
galón/Trimestral
50
10
2,000
pintura
Global
1
3,000
3,000
Vidrio
Anual
1
300
300
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Anual
1
500
500
Varios (mat. Escrt)
global
1
100
1,200
TOTAL
564,440
Fuente: En Base a datos obtenidos en el ministerio de educación.
1.12.COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO. 1.13.
COSTOS DE INVERSIÓN POR ALTERNATIVA.
1.13.1.
Estimación de los Costos con Proyecto
El cálculo del costo de inversión del proyecto comprende la determinación a precios privados en una primera fase para ambas alternativas en las cuales ya se puede visualizar que fueron calculados con incorporación de los gastos de IGV y mano de obra según corresponda; a partir del cual para llevar dichos a en una segunda fase a precios sociales se ha utilizado los factores de corrección que se encuentran relacionados con los impuestos a los que se encuentran afectos. Costos de Inversión.- Los costos de inversión del proyecto comprenden los siguientes rubros: -
Intangibles: comprende gastos no físicos, necesarios para iniciar la implementación del proyecto (estudios básicos y/o expediente técnico).
-
Activos fijos: comprende obras civiles (aulas, laboratorio, ambientes administrativos, teatro SS.HH., mobiliario y equipos, gasto muy significativo al resto de componentes de la inversión del proyecto.
-
Supervisión y liquidación; comprende los gastos de supervisión de las obras civiles expresado en un 4% de los costos directos mas gastos generales, así mismo dichos gastos servirán para cubrir los que se incurran cuando se termine las obras por la liquidación correspondiente en le marco de las normas legales vigentes.
-
Seguimiento y Monitoreo: comprende gastos que por efecto de cumplimiento de los objetivos y parámetros con los que fuera aprobado la preinversión, debe ser realizado por la OPI que viabilizo el proyecto durante la fase de inversión, para dicha acción se ha determinado considerando el 1% de los costos directos mas las los gastos generales.
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1.13.2.
Costo de la Alternativa I
Para tener un mejor visualización de los costos de inversión que comprende la ALTERNATIVA I hemos agrupado sus cálculos primeramente en una gran resumen que comprende a precios privados o de mercado y consecuentemente a precios sociales cuyo resumen de esta alternativa presentamos en el cuadro siguiente en la cual se puede observar que el costo total de inversión a precios privados asciende a S/ 3.335.958,54 nuevos soles, los resultados se muestran en el cuadro siguiente.
CUADRO Nº 24 COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I RUBROS Expediente técnico Obras provisionales 09 Aulas Ambientes Administrativos y SS.HH. Sala de Computo Laboratorio Multifuncional Biblioteca Auditórium SS.HH. Primer nivel SS.HH. Segundo nivel SS.HH. tercer nivel Patio de honor y estrado Plataforma deportiva Vestuarios SS.HH. Plataforma deportiva Departamento de educación física Taller de uso polivalente Taller de música Deposito de limpieza Caja de escalera Rampa para discapacitados Cerco perimétrico Accesos a áreas verdes Implementación COSTOS DIRECTOS Gastos Generales Gastos de Supervisión Gastos de Liquidación COSTOS INDIRECTOS INVERSIÓN SIN IGV
UNIDAD DE PRECIO MEDIDA PARCIAL TOTAL Global 26.338,97 26.338,97 Global 124.541,25 124.541,25 Global 423.420,38 423.420,38 Global 260.564,09 260.564,09 Global 133.529,90 133.529,90 Global 128.295,19 128.295,19 Global 179.877,78 179.877,78 Global 180.960,43 180.960,43 Global 81.247,08 81.247,08 Global 67.315,30 67.315,30 Global 54.298,37 54.298,37 Global 81.018,10 81.018,10 Global 58.466,58 58.466,58 Global 39.302,51 39.302,51 Global 50.316,44 50.316,44 Global 39.281,70 39.281,70 Global 86.098,81 86.098,81 Global 78.480,54 78.480,54 Global 28.947,53 28.947,53 Global 143.598,96 143.598,96 Global 26.819,67 26.819,67 Global 145.253,29 145.253,29 Global 9.549,95 9.549,95 Global 200.000,00 200.000,00 2.621.183,8 Global 5 2.621.183,85 Global 158.033,84 158.033,84 Global 65.847,43 65.847,43 Global 13.169,49 13.169,49 Global 263.389,73 263.389,73 2.884.573,5 8 2.884.573,58
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IGV INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
548.068,98 3.432.642,56
Costos de la Alternativa I a precios sociales •
Estimación de costos unitarios Para efectos de la estimación de los costos unitarios a precios sociales, se establece a partir de las asignaciones de materiales, mano de obra y equipo y herramientas, calculadas a precios unitarios privados; el costo total de inversión a precios sociales asciende a S/ 2, 886,188.76 nuevos soles, los resultados se muestran en el cuadro siguiente.
.
CUADRO Nº 25 COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
RUBROS Expediente técnico
TOTAL A PREC IOS DE MERCADO FACTOR DE S/. CORRECCIÓN 26,338.97 0.91
Obras provisionales
124,541.25
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
1,466.35 14,838.47 58,108.13 50,128.30
Aulas 09
38,746.64 36,696.00 323,094.60 24,883.14
Ambientes Administrativos y SS.HH.
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Sala de Computo
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Laboratorio Multifuncional
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
98,336.75
0.91 0.41 0.84 0.84
423,420.38
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
0.91 0.41 0.84 0.84 0.91 0.41 0.84 0.84
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25261 12155 155079 15573 107,179.72
0.91 0.41 0.84 0.84
128,295.19
17,374.75 14,383.45 89,706.84 6,830.15
35259 15045 271399 20902 208,068.64
133,529.90
13,052.41 13,718.75 96,549.28 10,209.46
1334 6084 48811 42108 342,606.10
260,564.09
27,759.21 29,647.30 184,618.20 18,539.38
TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 23968
11878 5625 81101 8576 102,799.31
0.91 0.41 0.84 0.84
15811 5897 75354 5737
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno Biblioteca
179,877.78
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
18,366.28 17,206.95 130,900.72 13,403.83
Auditórium
14,899.72 13,628.91 140,994.49 11,437.31
SS.HH. Primer nivel
9,682.51 8,954.21 57,759.57 4,826.69
SS.HH. Segundo nivel
8,721.01 7,064.54 48,210.96 3,318.79
SS.HH. tercer nivel
6,194.63 4,954.66 41,339.54 1,809.54
Patio de honor y estrado
0.91 0.41 0.84 0.84
5,572.05 10,598.13 53,021.85 11,826.07
Plataforma deportiva
0.91 0.41 0.84 0.84
3,616.66 6,959.92 45,240.42 2,649.58
Vestuarios
0.91 0.41 0.84 0.84
3,012.98 3,339.42 30,812.95 2,137.16
SS.HH. Plataforma deportiva
0.91 0.41 0.84 0.84
5,164.64 4,959.43 37,820.65 2,371.72
Departamento de educación física
0.91 0.41 0.84 0.84 0.91 0.41 0.84 0.84
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2742 1369 25883 1795 40,494.78
0.91 0.41 0.84 0.84
4700 2033 31769 1992 31,744.67
0.91 0.41 0.84 0.84
86,098.81
6,456.40 5,469.09 70,651.36
3291 2854 38002 2226 31,789.07
39,281.70
3,027.14 3,404.31 30,476.52 2,373.73
5071 4345 44538 9934 46,372.33
50,316.44
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
5637 2031 34725 1520 63,888.05
39,302.51
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
7936 2896 40497 2788 43,913.75
58,466.58
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
8811 3671 48518 4054 54,117.57
81,018.10
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
13559 5588 118435 9607 65,054.77
54,298.37
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales
0.91 0.41 0.84 0.84
67,315.30
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
16713 7055 109957 11259 147,189.31
81,222.98
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
Taller de uso polivalente
0.91 0.41 0.84 0.84
180,960.43
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
144,983.99
2755 1396 25600 1994 70,423.24
0.91 0.41 0.84
5875 2242 59347
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno - Equipos
3,521.96
Taller de música
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Deposito de limpieza
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Caja de escalera
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Rampa para discapacitados
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Cerco perimétrico
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Accesos a áreas verdes
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Implementación
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos COSTOS DIRECTOS Gastos Generales Gastos de Supervisión Gastos de Liquidación COSTOS INDIRECTOS TOTAL INVERSIÓN IGV (19%) INVERSION TOTAL
1.13.3.
0.84
78,480.54
6,252.28 5,229.10 63,519.60 3,479.56
64,112.80
0.91 0.41 0.84 0.84
28,947.53
3,093.47 3,101.61 20,195.67 2,556.78
0.91 0.41 0.84 0.84 0.91 0.41 0.84 0.84 0.91 0.41 0.84 0.84 0.91 0.41 0.84 0.84
15599 6804 88189 5486 7,624.33
0.91 0.41 0.84 0.84
200,000.00
0.00 0.00 200,000.00 0.00 2,621,159. 75 158,033.84 65,847.43 13,169.49 263,389.73 2,884,549. 48 548064.40 3,432,613. 88
2836 1422 15639 1358 116,077.12
9,549.95
1,076.30 1,099.92 6,805.23 568.50
12188 5490 91218 6907 21,255.01
145,253.29
17,141.45 16,594.28 104,986.71 6,530.85
2815 1272 16964 2148 115,803.15
26,819.67
3,116.11 3,468.92 18,618.42 1,616.22
5690 2144 53356 2923 23,198.78
143,598.96
13,393.72 13,389.61 108,592.71 8,222.92
2958
979 451 5716 478 168,000.00
0.91 0.41 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
0 0 168000 0 2,115,033. 26 132748 55312 11062 223,091.10 2,338,124. 36 548064.40 2,886,188. 76
Costo de la Alternativa II
La ALTERNATIVA II del proyecto comprende la proyecto alternativo técnico con cobertura con losa maciza y teja, la cual requiere un costo de inversión total ascendente a S/ 3, 555,450.16 a precios de mercado, los resultados se muestran en el cuadro siguiente. Página | 81
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
CUADRO Nº 26 COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II UNIDAD DE PRECIO RUBROS MEDIDA PARCIAL TOTAL Expediente técnico Global 27,294.24 27,294.24 Obras provisionales Global 135,772.65 135,772.65 09 Aulas Global 453,344.82 453,344.82 Ambientes Administrativos y SS.HH. Global 267,494.86 267,494.86 Sala de Computo Global 135,428.18 135,428.18 Laboratorio Multifuncional Global 132,753.92 132,753.92 Biblioteca Global 182,491.28 182,491.28 Auditórium Global 183,601.26 183,601.26 SS.HH. Primer nivel Global 81,247.08 81,247.08 SS.HH. Segundo nivel Global 69,665.23 69,665.23 SS.HH. tercer nivel Global 57,185.54 57,185.54 Patio de honor y estrado Global 81,018.10 81,018.10 Plataforma deportiva Global 58,466.28 58,466.28 Vestuarios Global 40,548.17 40,548.17 SS.HH. Plataforma deportiva Global 52,391.75 52,391.75 Departamento de educación física Global 40,526.07 40,526.07 Taller de uso polivalente Global 90,648.57 90,648.57 Taller de música Global 82,288.15 82,288.15 Deposito de limpieza Global 29,666.42 29,666.42 Caja de escalera Global 152,811.71 152,811.71 Rampa para discapacitados Global 29,329.79 29,329.79 Cerco perimétrico Global 145,275.22 145,275.22 Accesos a áreas verdes Global 12,875.78 12,875.78 Implementación Global 200,000.00 200,000.00 2,714,830 2,714,830 COSTOS DIRECTOS Global .83 .83 Gastos Generales Global 163,765.45 163,765.45 Gastos de Supervisión Global 68,235.60 68,235.60 Gastos de Liquidación Global 13,647.12 13,647.12 Página | 82
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
COSTOS INDIRECTOS
Global
INVERSIÓN SIN IGV IGV INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
Global
272,942.4 272,942.4 1 1 2,987,773 2,987,773 .24 .24 567,676.92 567,676.92 3,555,450. 3,555,450. 16 16
Costos de la Alternativa II a precios sociales
a) •
Estimación de costos unitarios Para efectos de la estimación de los costos unitarios a precios sociales, se establece a partir de las asignaciones de materiales, mano de obra y equipo y herramientas, calculadas a precios unitarios privados; el costo total de inversión a precios sociales asciende a S/ 2, 988,0218.81 nuevos soles, los resultados se muestran en el cuadro siguiente.
CUADRO Nº 27 COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Ii
RUBROS Expediente técnico
TOTAL A PRECIOS FACTOR DE TOTAL A DE CORRECCIÓ PRECIOS MERCADO N SOCIALES 27,294.24 0.91 24838
Obras provisionales
135,772.6 5
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
1,466.35 14,833.07 69,958.13 49,515.10
Aulas 09
453,232.0 3
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
40,224.38 38,773.94 348,388.33 25,845.38
Ambientes Administrativos y SS.HH.
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Sala de Computo
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada
107,773.4 5
0.91 0.41 0.84 0.84
366,857.8 2
0.91 0.41 0.84 0.84
267,395.0 0
28,877.13 31,022.48 188,135.53 19,359.86
36604 15897 292646 21710 213,293.5 3
0.91 0.41 0.84 0.84
135,371.5 7
13,403.46 14,153.14 Página | 83
1334 6082 58765 41593
26278 12719 158034 16262 108,564.5 1
0.91 0.41
12197 5803
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
- Materiales - Equipos
97,347.85 10,467.12 132,709.4 5
Laboratorio Multifuncional
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
17,693.90 14,784.22 93,166.94 7,064.39
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
18,845.88 17,809.20 132,008.42 13,755.83
0.91 0.41 0.84 0.84
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
15,379.32 14,231.16 142,102.19 11,789.31
SS.HH. Primer nivel
0.91 0.41 0.84 0.84
9,682.51 8,954.21 57,759.57 4,826.69
SS.HH. Segundo nivel
0.91 0.41 0.84 0.84
8,850.41 7,227.04 50,155.42 3,413.77
SS.HH. tercer nivel
0.91 0.41 0.84 0.84
6,233.22 5,084.53 43,978.65 1,886.34
Patio de honor y estrado
0.91 0.41 0.84 0.84
5,572.05 10,598.13 53,021.85 11,826.07
Plataforma deportiva
0.91 0.41 0.84 0.84
3,616.66 6,959.92 45,240.42 2,649.58
Vestuarios
0.91 0.41 0.84 0.84
2,929.99 3,336.23 32,143.71 2,137.16
SS.HH. Plataforma deportiva
0.91 0.41 0.84 0.84
3291 2854 38002 2226 32,830.08
0.91 0.41 0.84 0.84
52,390.63
5,172.50 5,046.57 39,747.30 2,424.26 Página | 84
5071 4345 44538 9934 46,372.33
40,547.09
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
5672 2085 36942 1585 63,888.05
58,466.58
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
8054 2963 42131 2868 46,283.48
81,018.10
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
8811 3671 48518 4054 56,015.08
57,182.74
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
13995 5835 119366 9903 65,054.77
69,646.64
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
17150 7302 110887 11555 149,098.8 2
81,222.98
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
16101 6062 78260 5934 146,893.4 9
183,501.9 8
Auditórium
81772 8792 106,357.3 0
182,419.3 3
Biblioteca
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos
0.84 0.84
2666 1368 27001 1795 42,200.18
0.91 0.41 0.84 0.84
4707 2069 33388 2036
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno Departamento de educación física
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Taller de uso polivalente
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Taller de música
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Deposito de limpieza
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Caja de escalera
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Rampa para discapacitados
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Cerco perimétrico
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Accesos a áreas verdes
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos Implementación
- Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Materiales - Equipos COSTOS DIRECTOS Gastos Generales Gastos de Supervisión Gastos de Liquidación COSTOS INDIRECTOS
40,522.48
3,036.37 3,487.08 31,575.38 2,423.65
32,751.98
0.91 0.41 0.84 0.84
90,645.35
6,487.73 5,773.88 74,680.72 3,703.02
74,113.47
0.91 0.41 0.84 0.84
82,283.09
6,277.55 5,483.13 66,891.94 3,630.47
0.91 0.41 0.84 0.84 0.91 0.41 0.84 0.84 0.91 0.41 0.84 0.84 0.91 0.41 0.84 0.84 0.91 0.41 0.84 0.84
Página | 85
15599 6804 88189 5486 10,132.67
0.91 0.41 0.84 0.84
200,000.0 0
0.00 0.00 200,000.00 0.00 2,714,175 .43 163,765.45 68,235.60 13,647.12 272,942.41
3264 1665 16553 1648 116,077.1 2
12,877.55
1,730.30 1,873.47 8,225.28 1,048.50
13759 6378 94564 7972 23,129.80
145,253.2 9
17,141.45 16,594.28 104,986.71 6,530.85
2937 1341 17225 2230 122,673.3 5
29,315.01
3,586.99 4,060.22 19,705.98 1,961.82
5713 2248 56189 3050 23,733.45
152,742.7 1
15,120.28 15,555.70 112,576.61 9,490.12
5904 2367 62732 3111 67,199.48
29,659.18
3,227.76 3,270.24 20,505.84 2,655.34
2763 1430 26523 2036
1575 768 6909 881 168,000.0 0
0.91 0.41 0.84 0.84
0 0 168000 0 2,189,294 .20 0.84 137563 0.84 57318 0.84 11464 231,182.22
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
2,987,117 .84 567552.39 3,554,670 .23
TOTAL INVERSIÓN IGV (19%) INVERSIÓN TOTAL
2,420,476 .42 567552.39 2,988,028 .81
1.14. Costos de Operación y Mantenimiento Situación Con Proyecto Los costos de operación y mantenimiento cuyos componentes han sido definidos en la sección anterior, se estima para cada alternativa propuesta, los costos de mantenimiento se obtienen calculando a precios de mercado, considerando remuneraciones de los docentes y administrativos, y con actividades como inspección y reparación periódica anual que ascienden a S/. 579, 640. 00 Nuevos Soles por concepto de la infraestructura y equipamiento aun cuando no muestre signos de deterioro, de este modo se plantean conseguir alcance la vida útil técnicamente recomendado. Por otro lado se tendrá un requerimiento complementario, bianual de S/. 8, 200. 00 Nuevos Soles monto que servirá para reponer y reparar uno o más componentes de la infraestructura y del equipamiento por desgaste o por fallas técnicas de las mismas, a precios sociales Asciende a la suma de S/. 529,141.20 nuevo soles, los resultados se pueden observar en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 28 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVAS I Y II Detalle COSTOS DE OPERACIÓN Director Docentes Auxiliares Personal de servicios Modulo de Limpieza COSTOS DE MANTENIMIENTO Petróleo pintura
U.M. unidad unidad unidad unidad unidad galón/Trime stral Anual
Cantidad 1,00 35,00 5,00 5,00 2,00
50,00 1,00
Precio/U nid
Total Privado
1.300,00 1.100,00 900,00 800,00 20,00
579.640,00 15.600,00 462.000,00 54.000,00 48.000,00 40,00
10,00 3.000,00
Página | 86
0,901 0,901 0,901 0,901 0,84
Total social 522.253,2 0 14.055,60 416.262,00 48.654,00 43.248,00 33,60
8.200,00
6.888,00
2.000,00 3.000,00
1.680,00 2.520,00
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno Vidrio Cera Refacción de mobiliario escolar Varios (mat. Escrt)
Anual Baldes
1,00 5,00
300,00 20,00
300,00 1.200,00
252,00 1.008,00
Anual global
1,00 1,00
500,00 100,00
500,00 1.200,00
420,00 1.008,00 529.141,2 0
TOTAL
1.15.
587.840,00
Estimación de flujo de Costos Incrementales
El análisis de costos incrementales se realizo considerando un horizonte de evaluación de 10 años
Los costos incrementales de ambas alternativas de la situación con proyecto y sin proyecto en todo el horizonte del proyecto precios de mercado y social son los que se muestran a continuación en los cuadros siguientes. CUADRO Nº 29 INCREMENTALES
FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA I
A
PRECIOS
DE
MERCADO
PERIODOS AÑOS DESCRIPCIÓN
COSTOS DE INVERSIÓN A. COSTOS CON PROYECTO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 3,335,958 .54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
587, 587,8 587,8 587,8 587,8 587,8 587,8 587,8 587,8 587,8 840 40 40 40 40 40 40 40 40 40 579,6 579,6 579,6 579,6 579,6 579,6 579,6 579,6 579,6 579,6 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Operación Mantenimiento B. COSTOS SIN PROYECTO
8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 564, 564,4 564,4 564,4 564,4 564,4 564,4 564,4 564,4 564,4 440 40 40 40 40 40 40 40 40 40 557,4 557,4 557,4 557,4 557,4 557,4 557,4 557,4 557,4 557,4 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Operación Mantenimiento COSTO INCREMENTAL (A-B)
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 3,335,959 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CUADRO Nº 30 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I PERIODOS AÑOS DESCRIPCIÓN COSTOS DE INVERSIÓN A. COSTOS CON
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 2,886, 189
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
529,14 529,141 529,141 529,1 529,1 529,1 529,1 529,1 529,1 529,1
Página | 87
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno PROYECTO
1
41 41 41 41 41 41 41 522,2 522,2 522,2 522,2 522,2 522,2 522,2 522,253 522,253 522,253 53 53 53 53 53 53 53
Operación Mantenimiento B. COSTOS SIN PROYECTO Operación Mantenimiento COSTO INCREMENTAL (A-B)
6,888 6,888 6,888 6,888 508,13 508,131 508,131 508,1 1.00 .00 .00 31 502,251 502,251 502,251 502,2 .00 .00 .00 51 5,880.0 5,880.0 5,880.0 0 0 0 5,880 21,0 2,886, 189 21,010 21,010 21,010 10
6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 508,1 508,1 508,1 508,1 508,1 508,1 31 31 31 31 31 31 502,2 502,2 502,2 502,2 502,2 502,2 51 51 51 51 51 51 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 10 10 10 10 10 10
CUADRO Nº 31 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II PERIODOS AÑOS DESCRIPCIÓN
COSTOS DE INVERSIÓN A -COSTOS CON PROYECTO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 3,555,450 .16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
587, 587,8 587,8 587,8 587,8 587,8 587,8 587,8 587,8 587,8 840 40 40 40 40 40 40 40 40 40 579,6 579,6 579,6 579,6 579,6 579,6 579,6 579,6 579,6 579,6 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Operación Mantenimiento
8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 564, 564,4 564,4 564,4 564,4 564,4 564,4 564,4 564,4 564,4 440 40 40 40 40 40 40 40 40 40 557,4 557,4 557,4 557,4 557,4 557,4 557,4 557,4 557,4 557,4 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
B. COSTOS SIN PROYECTO Operación Mantenimiento COSTOS INCREMENTALES (A-B)
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 3,555,450 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CUADRO Nº 32 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
PERIODOS AÑOS DESCRIPCIÓN
COSTOS DE INVERSIÓN A -COSTOS CON PROYECTO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 2,988,028 .81
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
529, 529,1 529,1 529,1 529,1 529,1 529,1 529,1 529,1 529,1 141 41 41 41 41 41 41 41 41 41 522,2 522,2 522,2 522,2 522,2 522,2 522,2 522,2 522,2 522,2 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Operación Mantenimiento
Operación
6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 508,1 508,1 508,1 508,1 508,1 508,1 508,1 508,1 508,1 508,1 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 502,2 502,2 502,2 502,2 502,2 502,2 502,2 502,2 502,2 502,2 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Mantenimiento
5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880
B. COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
2,988,029
21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.1.
Evaluación Social 5.1.1 Metodología de costo efectividad(C/E)
C/E = Costo efectividad = VACT/Nº Beneficiarios VACT
FC
VR
=∑ − (1 + COK ) t (1 + COK ) n
Donde: •
•
•
• •
VACT = Es el valor Actual de Costos Totales al 11% de Costo de Oportunidad del Capital. FC= Es el flujo de costos del periodo t que incluye inversiones y los costos de operación y mantenimiento. VR = Es el valor residual de la inversión al final del horizonte del proyecto. 1/(1+COK) t = Factor de Actualización. t = Número de años durante el horizonte del proyecto, donde t= 1,2,…,n)
• •
COK = Es el Costo de Oportunidad del Capital (11%). El Nº de Beneficiarios = 6,165 habitantes población proyectada.
5.1.
5.1.2Resumen de evaluación a precios de mercado y social de la alternativa I y II.
La evaluación de Costo/Efectividad para cada alternativa del proyecto, resulta
en funciona a la población beneficiaria, de los cuales la
alternativa uno que tiene menor costo por beneficiario que se requiere para ampliar y mejorar la servicios de la institución educativa de Alfonso Torres Luna de Acora, en este caso se tiene una comparación para ambas alternativas, en lo cual se puede observar en el siguiente cuadro, la alternativa uno (01) tiene un costo/efectividad de S/. 494.61 a precios sociales ya que esta alternativa cuesta socialmente menos, mientras que la alternativa dos (02) que asciende a S/. 697.59, en este caso es más que la alternativa uno, lo que significa en costos la alternativa uno es mas recomendada que la alternativa dos, los resultados se muestran en el cuadro siguiente. Página | 90
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CUADRO Nº 33 RESUMEN COMPARATIVO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN ALTERNATIVA I Y II ALTERANATIVA I ALTERNATIVA II APRECIOS A PRECIOS PRECIOS A PRECIOS INDICADORES PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES MONTO DE INVERSIÓN TOTAL S/. 3,335,958.54 2,886,188.76 3,555,450.16 2,988,028.81 VAC (AL 11% DEL COK) S/. 2,410,950.14 2,206,323.58 3,693,258.18 3,111,762.76
1.2.
VAE NUMERO DE BENEFICIARIOS
388,454.72
355,485.08
595,061.48
501,370.35
683
683
683
683
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 540.48
S/. 494.61
S/. 827.95
S/. 697.59
Análisis de Sensibilidad
Para el análisis de sensibilidad se identifico como variable critica a la inversión, los indicadores de valor anual equivalente y el índice de costo efectividad ya que generalmente es la variable que varía en muchos proyectos de inversión pública; es así, que para este trabajo se hizo variar a la inversión en 5, 10 y 15 por ciento respectivamente hacia arriba y abajo se muestra en el siguiente cuadro: Bajo estos elementos de juicio podemos indicar aun cuando se modifique los costos de los materiales sujeto a los costos directos como son sueldo, flete, por contrata modificaciones en los costos e inflación se concluye que aun la alternativa I es la recomendada tal como podemos apreciar en cuadro resumen que presentamos a continuación: CUADRO Nº 34 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I INVERSIO INVERSIO INVERSIO INVERSIO INVERSIO INVERSIO INVERSIO N% N% N% N% N% N% ALTERNATI N % VA I 5 10 15 20 5 10 15 PRECIOS DE 3,335,95 MERCADO 8.54 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 3,092,36 3,807,36 3,974,16 4,140,95 3,306,96 3,140,17 2,973,37 VAN 0.40 2.42 0.34 8.27 8.64 0.71 2.78 498,244. 613,446. 640,320. 667,195. 532,822. 505,947. 479,072. VAE 22 07 72 37 12 47 82 CE 669.09 853.53 890.92 928.32 741.35 703.96 666.57
INVERSIO N% 20 S/. 2,806,574 .86 452,198.1 7 629.18
CUADRO Nº 35 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II ALTERNATI INVERSIÓ INVERSIÓ INVERSIÓ INVERSIO INVERSIO INVERSIO INVERSIO VA II N% N% N% N% N% N% N% 5 10 15 20 5 10 15 PRECIOS DE 2,886,18 MERCADO 8.76 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 3,871,03 4,048,80 4,226,57 4,404,34 3,515,48 3,337,71 3,159,94 VAN 0.69 3.20 5.71 8.22 5.68 3.17 0.66 623,704. 652,347. 680,990. 709,633. 566,418. 537,775. 509,132. VAE 36 25 13 02 59 71 82 CE
867.80
907.66
947.51
987.36
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788.10
748.25
708.39
INVERSIO N% 20
S/. 2,514,156 .99 405,083.5 1 563.62
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
De los cuadros anteriores se puede apreciar si la inversión de la alternativa uno aumenta en 10 por ciento el Valor Anual Equivalente es 613,446.07, nuevo soles y el Índice Costo Efectividad es 853.53 nuevo soles, si disminuye en 10 por ciento el Valor Anual Equivalente es 505,947.47 nuevo soles y el Costo Efectividad es 703.96 nuevo soles a precios sociales, igual caso se puede observar para la alternativa dos. CUADRO Nº 36 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I ALTERNATIVA INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION I % % % % % % % % PRECIOS SOCIALES VAN VAE CE
5 10 15 20 5 10 15 20 3,009,922. 70 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 3,154,232. 3,298,541. 3,442,851. 3,587,160.4 2,865,613. 2,721,303. 2,576,994. 2,432,684.9 14 58 02 6 26 83 39 5 508,213.0 531,464.3 554,715.6 461,710.5 453,226.9 415,207.9 6 4 2 577,966.91 0 3 3 391,956.65 707.11
739.46
771.82
804.17
642.41
580.74
577.71
545.36
CUADRO Nº 36 ALTERNATIVA II PRECIOS SOCIALES VAN VAE CE
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II INVERSIÓ INVERSIÓ INVERSIÓ INVERSIÓ INVERSIÓ INVERSIÓ N% N% N% INVERSIÓN N % N% N%
INVERSIÓN
5 10 15 20 5 10 15 20 2,988,028. 81 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 3,261,164. 3,410,565. 3,559,967. 3,709,368. 2,962,361. 2,812,959. 2,663,558. 2,514,156. 20 64 08 52 32 88 43 99 525,442.0 549,513.7 573,585.4 597,657.1 477,298.6 453,226.9 429,155.2 405,083.5 6 7 8 9 4 3 2 1 731.08
764.58
798.07
919.36
664.10
630.61
597.11
563.62
Del cuadro anterior se puede apreciar si la inversión de la alternativa uno aumenta en 10 por ciento el Valor Anual Equivalente es 549,513.77 nuevo soles y el Índice Costo Efectividad es 764.58 nuevo soles, si disminuye en 10 por ciento el Valor Anual Equivalente es 453,226.93 nuevo soles y el Costo Efectividad es 630.11 nuevo soles a precios mercado, igual caso se puede observar para la alternativa dos.
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1.3. Evaluación de Sostenibilidad c.
El Estado a través del Ministerio de Educación garantiza el funcionamiento de la institución educativa al dotar de presupuesto operativo anualmente del tesoro público.
d.
Existe la predisposición de toda la comunidad educativa, en participar activamente en el mejoramiento de los servicios educativos, principalmente en el mantenimiento y conservación de la infraestructura de la institución educativa, una vez sea intervenida así como se expresa por escrito en el acta de compromiso (ver documentos de compromisos en anexos), tal como se actuado en el periodo de funcionamiento de la institución hasta la fecha. A continuación se detalla las principales actividades que serán desarrollados por el personal docente, alumnos y padres de familia.
4.3.3 Esquema de financiamiento de la inversión. La Municipalidad Distrital de Acora buscará el financiamiento, a través del Fondo de Promoción a la inversión pública regional y local – FONIPREL; teniendo en consideración la necesidad de la población estudiantil de contar con el servicios adecuados de la Institución educativa en buenas condiciones de operatividad en toda la vida del proyecto. Dado la características de este fondo concursable la Municipalidad Distrital de Acora se compromete a aportar el 30% de de la inversión Total mientras de el 70% restante será asumido por el Fondo de Promoción a la inversión pública regional y local – FONIPREL, tal comos e muestra en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 37 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
Inversión Rubros / componentes Mejoramiento de los servicios de la institución educativa Total (S/.) %
(s/.) 3335958. 54 3335958. 54 100.00%
Financiamiento Municipalidad FONIPR Distrital de Acora EL 313595 200,000.00 8.54 313595 200,000.00 8.54 6% 94.00%
CUADRO Nº 38 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ACTIVIDAD A)
ACTIVIDADES
DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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FRECUENC IA
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− − − −
−
Revisar el estado de la placa de los interruptores Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes Verificar que las placas de interruptores y tomacorrientes estén seguras. Revisar conexiones y tornillos de sujeción de los interruptores Limpiar los difusores de las luminarias Revisar conexiones en tablero general y de distribución Verificar el buen estado de los fusibles Revisar la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica (conductores, etc. en buen estado)
Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Trimestral Trimestral Semestral Diario
B)
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS : Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos − Realizar desatoros en aparatos sanitarios. − Revisar y cambiar tubos de abasto − C) ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CARPINTERÍA: Limpiar el mobiliario − Limpiar puertas y ventanas − Aceitar chapas de puertas. − Reparar carpetas y mesas − − Reposición de vidrios en ventanas Limpieza Lijar pintar y/ o pintar puertas y ventanas de madera o metalla − institución educativa D) ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PISOS, MUROS Y TECHOS : Limpieza de pisos y ambientes − Limpieza de áreas libres conexas − Limpieza de paredes y muros − Petroleado de pisos − Limpieza de techos, cielos rasos, azoteas y coberturas de ambientes − cerrados Limpieza de fachadas y superficies externas de las edificaciones − Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones − e) ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS
Mensual Mensual Anual Diario Semanal Trimestral Semestral Semestral Anual
Diario Diario Semanal Semanal Mensual Trimestral Anual
INSTALADOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBERÁN SER REALIZADAS POR TÉCN ICOS O PROFESIONALES
(ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ): Limpieza externa de los equipos e instrumentos de los laboratorios de − física, química, biología y cómputo. Mantenimiento preventivo de los equipos de oficina (equipos de cómputo, de sumar, calculadoras, relojes de control y de pared, etc.). Fuente: Elaborado por los Resp. De Formulación – 2009 −
Mensual Mensual
1.4. Estudio de Impacto Ambiental
El Proyecto por su naturaleza y características no altera para nada el medio ambiente, muy por el contrario al tener infraestructura educativa adecuada se brindará una educación en las mejores condiciones, donde el impacto se manifestará en la protección y conservación del medio ambiente que culturalmente practiquen los educandos, como resultado de la formación recibida por la Institución Educativa; por tanto, el impacto ambiental más bien es relativamente positivo. Para el presente proyecto según el análisis en el Cuadro de evaluación de impacto ambiental, en el que se determina que la contaminación de suelo, agua, aire y contaminación sonora tienen un efecto neutro por cuanto el efecto es leve sobre el medio ambiente y su área de influencia es local. Página | 95
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Asimismo, el deterioro de la flora, fauna y recursos naturales es mínimo por la ubicación en la zona urbana, libre de cultivos cercanos y de poca existencia de recursos de flora que puedan dañarse. Por otro lado los efectos del presente proyecto en el patrón cultural, economías familiares, y demás grupos vulnerables tienen efecto positivo, de transitoriedad de 10 años, con impacto a nivel local y de magnitud media. Dentro de las acciones para disminuir el impacto provocado por el proyecto, son considerados en las actividades de movimiento de tierras para el cual se considera Relleno con Material Propio Manual y apisonado, Acarreo Material Excedente y otros, todo ello incluye las actividades de reducción de impactos ambientales negativos antes mencionados y que se muestran en el Cuadro siguiente.
Evaluación de Impacto Ambiental EFECTO VARIABLE DE INCIDENCIA O V I T I S O P
O V I T A G E N
E T N E N A M R E P
O R T U E N
TRANSITORIO
A T R O C
A I D E M
A G R A L
ESPACIALES
L A C O L
MEDIO FISICO NATURAL Contaminación Del Suelo Contaminación Del Aire Contaminación Del Agua Contaminación Sonora
Efecto En El Patrón Cultural Efectos En La Economía Familiar Efectos En Los Grupos Vulnerables
L A N O I C A N
O D E A V R E E L D O M
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X MEDIO BIOLÓGICO
Deterioro De La Flora Deterioro De La Fauna Deterioro De RR.NN.
L A N O I G E R
MAGNITUD
X X
X X MEDIO SOCIAL
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fuente: Elaborado por los Resp. De Formulación – GR-Puno, 2008.
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X
E T R E U F
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1.5. Selección de Alternativas.
De acuerdo a los resultados obtenidos de evaluación a precios de mercado y sociales, se ha seleccionado la alternativa I, con menor costo por beneficiario atendido y menos sensible ante fluctuaciones de precios, Ver Cuadro. CUADRO Nº 61 RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS ALTERNATIVAS DICADORES
IN
INVERSIÓN
2.886.188,76 2.988.028,81
VAC
2.206.323,58 3.111.762,76
VAE POBLACIÓN BENEFICIARIA ICE
1.6.
ALTERNATIVA ALTERNATIVA I II
355.485,08
501.370,35
683
683
494,61
697,59
Plan de implementación.
En los siguientes cuadros se mostrará en forma desagregada por componentes, la programación de la ejecución física y financiera.
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CUADRO Nº 62 Plan de Implementación Físico y Financiero – de Mejoramiento de servicios educativos 2009- 2010 DESCRIPCIÓN
INVERSIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Expediente técnico
26.338,97
Obras provisionales
124.541,25
124.541
09 Aulas
423.420,38
42.342
42.342
42.342
63.513
63.513
63.513
42.342
260.564,09
26.056
26.056
39.085
39.085
52.113
52.113
26.056
Sala de Computo
133.529,90
13.353
13.353
20.029
20.029
26.706
26.706
13.353
Laboratorio Multifuncional
128.295,19
12.830
12.830
19.244
19.244
25.659
25.659
12.830
Biblioteca
179.877,78
17.988
17.988
26.982
26.982
35.976
35.976
17.988
Auditórium
180.960,43
18.096
18.096
27.144
27.144
36.192
36.192
18.096
SS.HH. Primer nivel
81.222,98
20.306
20.306
24.367
16.245
SS.HH. Segundo nivel
67.315,30
SS.HH. tercer nivel
54.298,37
10.860
10.860
16.290
Patio de honor y estrado
81.018,10
24.305
24.305
32.407
Plataforma deportiva
58.466,58
17.540
17.540
23.387
Vestuarios
39.302,51
11.791
11.791
15.721
SS.HH. Plataforma deportiva
50.316,44
10.063
10.063
15.095
Departamento de educación física
39.281,70
7.856
11.785
11.785
7.856
Taller de uso polivalente
86.098,81
17.220
25.830
25.830
17.220
Taller de música
78.480,54
15.696
23.544
23.544
15.696
Deposito de limpieza
28.947,53
8.684
8.684 14.360
Ambientes Administrativos y SS.HH.
Caja de escalera
26.339
20.195
143.598,96
Rampa para discapacitados
14.360
14.360
21.540
28.720
28.720
8.046
8.046
5.364
29.051
29.051
43.576
2.865
3.820
9.549,95
Implementación
200.000,00
COSTOS DIRECTOS
2.621.159,75
16.290
15.095
11.579
5.364
145.253,29
Accesos a áreas verdes
26. 926
21.540
26.819,67
Cerco perimétrico
20.195
63.513
43.576 2.865 200.000
289.872
165.330
220.733
300.112
358.277
477.303
306.320
225.387
277.825
158.033,84
15.803
23.705
15.803
15.803
15.803
15.803
15.803
23.705
15.803
Gastos de Supervisión
65.847,43
6.585
9.877
6.585
6.585
6.585
6.585
9.877
Gastos de Liquidación
13.169,49
Gastos Generales
0
6.585
6.585
13.169
Página | 98
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
COSTOS INDIRECTOS
263.389,73
26.339
2.884.549,4 8
26.33 9
22.388 312.26 0
33.582 198.91 3
22.388 243.12 1
22.388 322.50 0
22.388 22.388 380.66 499.69 5 1
22.388 328.70 8
33.582 258.97 0
35.558 313.38 3
IGV
548.064,40
5.004
59.329
37.793
46.193
61.275
72.326
94.941
62.455
49.204
59.543
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
3.432.613,8 8
31.34 3
371.58 9
236.70 6
289.31 4
383.77 6
452.99 2
594.63 2
391.16 2
308.17 4
372.92 6
INVERSIÓN SIN IGV
CUADRO Nº 63
Cronograma Mensual de Ejecución Física MES 1 PARTIDA
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
10
10
10
15
15
15
10
15
42.342
42.342
42.342
63.513
63.513
63.513
42.342
63.513
10
10
15
15
20
20
10
26.056
26.056
39.085
39.085
52.113
52.113
26.056
10
10
15
15
15
15
10
13.353
13.353
20.029
20.029
26.706
26.706
13.353
10
10
15
15
20
20
10
MONTO 100%
Expediente tecnico
26.338,97 26.33 9 100
Obras provisionales
124.541,25 124.541
09 Aulas
Ambientes Administratitvos y SS.HH.
Sala de Computo
Laboratorio Multifuncional
Biblioteca
423.420,38
260.564,09
133.529,90
128.295,19
0 12.830
12.830
19.244
19.244
25.659
25.659
12.830
10
10
15
15
20
20
10
179.877,78
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MES 10
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
COSTOS INDIRECTOS
263.389,73
26.339
2.884.549,4 8
26.33 9
22.388 312.26 0
33.582 198.91 3
22.388 243.12 1
22.388 322.50 0
22.388 22.388 380.66 499.69 5 1
22.388 328.70 8
33.582 258.97 0
35.558 313.38 3
IGV
548.064,40
5.004
59.329
37.793
46.193
61.275
72.326
94.941
62.455
49.204
59.543
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
3.432.613,8 8
31.34 3
371.58 9
236.70 6
289.31 4
383.77 6
452.99 2
594.63 2
391.16 2
308.17 4
372.92 6
INVERSIÓN SIN IGV
CUADRO Nº 63
Cronograma Mensual de Ejecución Física MES 1 PARTIDA
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
10
10
10
15
15
15
10
15
42.342
42.342
42.342
63.513
63.513
63.513
42.342
63.513
10
10
15
15
20
20
10
26.056
26.056
39.085
39.085
52.113
52.113
26.056
10
10
15
15
15
15
10
13.353
13.353
20.029
20.029
26.706
26.706
13.353
10
10
15
15
20
20
10
12.830
12.830
19.244
19.244
25.659
25.659
12.830
10
10
15
15
20
20
10
MES 10
MONTO 100%
Expediente tecnico
26.338,97 26.33 9 100
Obras provisionales
124.541,25 124.541
09 Aulas
Ambientes Administratitvos y SS.HH.
Sala de Computo
Laboratorio Multifuncional
Biblioteca
423.420,38
260.564,09
133.529,90
128.295,19
0
179.877,78
Página | 99
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
Auditorium
SS.HH. Primer nivel
SS.HH. Segundo nivel
SS.HH. tercer nivel
Patio de honor y estrado
Plataforma deportiva
Vestuarios
SS.HH. Plataforma deportiva
D epa rt ame nt o d e ed uc aci ón fi si ca
Taller de uso polivalente
17.988
17.988
26.982
26.982
35.976
35.976
17.988
10
10
15
15
20
20
10
18.096
18.096
27.144
27.144
36.192
36.192
18.096
25
25
30
20
20.306
20.306
24.367
16.245 30
30
40
20.195
20.195
26.926
180.960,43
81.222,98
67.315,30
20
20
30
30
10.860
10.860
16.290
16.290
30
30
40
24.305
24.305
32.407
30
30
40
17.540
17.540
23.387
30
30
40
11.791
11.791
15.721
20
20
30
30
15.095
15.095
54.298,37
81.018,10
58.466,58
39.302,51
50.316,44 10.063
10.063
20
30
30
20
7.856
11.785
11.785
7.856
20
30
30
20
17.220
25.830
25.830
17.220
20
30
30
20
39. 281 ,70
86.098,81
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“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
Auditorium
SS.HH. Primer nivel
SS.HH. Segundo nivel
SS.HH. tercer nivel
Patio de honor y estrado
Plataforma deportiva
Vestuarios
SS.HH. Plataforma deportiva
D epa rt ame nt o d e ed uc aci ón fi si ca
Taller de uso polivalente
17.988
17.988
26.982
26.982
35.976
35.976
17.988
10
10
15
15
20
20
10
18.096
18.096
27.144
27.144
36.192
36.192
18.096
25
25
30
20
20.306
20.306
24.367
16.245 30
30
40
20.195
20.195
26.926
180.960,43
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67.315,30
20
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10.860
10.860
16.290
16.290
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24.305
24.305
32.407
30
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17.540
17.540
23.387
30
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11.791
11.791
15.721
20
20
30
30
15.095
15.095
54.298,37
81.018,10
58.466,58
39.302,51
50.316,44 10.063
10.063
20
30
30
20
7.856
11.785
11.785
7.856
20
30
30
20
17.220
25.830
25.830
17.220
20
30
30
20
39. 281 ,70
86.098,81
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“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
Taller de musica
78.480,54 15.696
Deposito de limpieza
Caja de escalera
Rampa para discapacitados
Cerco perimetrico
Accesos a areas verdes
23.544
23.544
15.696
30
30
40
11.579
28.947,53 8.684
8.684
10
10
15
15
20
20
10
14.360
14.360
21.540
21.540
28.720
28.720
14.360
20
30
30
20
5.364
8.046
8.046
5.364
20
20
30
30
29.051
29.051
43.576
43.576
30
40
30
2.865
3.820
2.865
143.598,96
26.819,67
145.253,29
9.549,95
100 Implementacion
200.000,00
COSTO DIRECTO
2.621.159,75
200.000
GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION GASTOS DE LIQUIDACION INVERSION SIN IGV IGV. COSTO TOTAL
0
289.872
165.330
220.733
300.112
358.277
477.303
306.320
225.387
277.825
158.033,84
0
15.803
23.705
15.803
15.803
15.803
15.803
15.803
23.705
15.803
65.847
0
6.585
9.877
6.585
6.585
6.585
6.585
6.585
9.877
6.585
13.169,49
0
0
0
0
0
0
0
0
13.169
22.388
33.582
22.388
22.388
22.388
22.388
22.388
33.582
35.558
548.064,40
0 26.33 9 26.33 9
312.260
198.913
243.121
322.500
380.665
499.691
328.708
258.970
313.383
3.432.613,88
5.004
59.329
37.793
46.193
61.275
72.326
94.941
62.455
49.204
59.543
2.884.549,48
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“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
Taller de musica
78.480,54 15.696
Deposito de limpieza
Caja de escalera
23.544
23.544
15.696
30
30
40
8.684
8.684
11.579
28.947,53
10
10
15
15
20
20
10
14.360
14.360
21.540
21.540
28.720
28.720
14.360
20
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30
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5.364
8.046
8.046
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29.051
29.051
43.576
43.576
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2.865
3.820
2.865
143.598,96
Rampa para discapacitados
Cerco perimetrico
26.819,67
145.253,29
Accesos a areas verdes
9.549,95
100 Implementacion
200.000,00
COSTO DIRECTO
2.621.159,75
0
289.872
165.330
220.733
300.112
358.277
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306.320
225.387
277.825
158.033,84
0
15.803
23.705
15.803
15.803
15.803
15.803
15.803
23.705
15.803
65.847
0
6.585
9.877
6.585
6.585
6.585
6.585
6.585
9.877
6.585
13.169,49
0
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0
0
0
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0
0
13.169
22.388
33.582
22.388
22.388
22.388
22.388
22.388
33.582
35.558
548.064,40
0 26.33 9 26.33 9
312.260
198.913
243.121
322.500
380.665
499.691
328.708
258.970
313.383
3.432.613,88
5.004
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37.793
46.193
61.275
72.326
94.941
62.455
49.204
59.543
200.000
GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION GASTOS DE LIQUIDACION INVERSION SIN IGV
2.884.549,48
IGV. COSTO TOTAL
Página | 101
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
1.7.
Organización y gestión del proyecto.
Una de las funciones de la Municipalidad Distrital de Acora, es la promoción del desarrollo local que bajo los lineamientos de política de Estado, debe hacerse de manera concertada y cuya ejecución se ve materializada mediante la gestión de proyectos como los de infraestructura, de desarrollo de capacidades, promoción del desarrollo económico. La población beneficiaria en la fase de pre inversión, participan en la formulación identificando el problema y posibles alternativas, así como colaborando con la recolección de datos de la zona en estudio, con participar en las entrevistas y encuestas realizadas. Bajo esta premisa las diversas instancias de la Municipalidad Distrital de Acora, se constituyen como unidades formuladoras, Ejecutoras o de evaluación. En tal sentido, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, asume la función de Unidad Ejecutora para el presente proyecto, en razón a contar con recursos: humanos (Ingenieros, Topógrafos y técnicos), infraestructura, maquinaría y equipo; vale decir, cuenta con capacidad técnica, administrativa y física para la ejecución del proyecto. Así mismo los costos de organización y gestión están incluidos en el
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
1.7.
Organización y gestión del proyecto.
Una de las funciones de la Municipalidad Distrital de Acora, es la promoción del desarrollo local que bajo los lineamientos de política de Estado, debe hacerse de manera concertada y cuya ejecución se ve materializada mediante la gestión de proyectos como los de infraestructura, de desarrollo de capacidades, promoción del desarrollo económico. La población beneficiaria en la fase de pre inversión, participan en la formulación identificando el problema y posibles alternativas, así como colaborando con la recolección de datos de la zona en estudio, con participar en las entrevistas y encuestas realizadas. Bajo esta premisa las diversas instancias de la Municipalidad Distrital de Acora, se constituyen como unidades formuladoras, Ejecutoras o de evaluación. En tal sentido, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, asume la función de Unidad Ejecutora para el presente proyecto, en razón a contar con recursos: humanos (Ingenieros, Topógrafos y técnicos), infraestructura, maquinaría y equipo; vale decir, cuenta con capacidad técnica, administrativa y física para la ejecución del proyecto. Así mismo los costos de organización y gestión están incluidos en el presupuesto de inversión para la buena marcha del proyecto.
Página | 102
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
1.8.
Matriz Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.
Resumen de Objetivos
Indicadores
Contribuir al Desarrollo del Capital Humano del Distrito de Acora
Incremento de logros de aprendizaje de 91% a 96% (en 5%) reflejados en % de aprobación de cursos por grado y expedición de certificados para estudios secundarios. Disminuir la tasa de deserción y ausentismo escolar de 3.66% a 2%. Disminución de tasa de analfabetismo distrital de 30% en Acora
Acta de culminación y Notas de cada año académicos Nómina de matriculas Registro de ingresantes a instituciones educativas superiores. Informes del INEI sobre los índices de analfabetismo
Al 2009, serán 650 alumnos con adecuados servicios educativos en aspectos físicos y pedagógicos. Y al cabo de 10 años se tendrán 683 alumnos adecuadamente atendidos; con docentes y personal auxiliar en mejores condiciones para la enseñanza
Registros de asistencia y evaluación.
FIN
PROPÓSIT O
COMPONE NTE
Fuentes y Medios de Verificación
Lógica de intervención
Población escolar de la IES Alfonso Torres Luna de Acora adecuadamente atendida
Obras aulas
Aulas
provisionales,
09
1er, 2º nivel y 3º nivel
Ambientes
administrativos
con su SS. HH. Servicios
Se
nivel
Teatro
construirán 09 aulas
Caja de escalera
Sala de computo
y
Graderio en patio central
Laboratorio, auditórium
biblioteca,
01 losa deportiva
veredas
y accesos áreas verdes
Implementación con mobiliario escolar
Losa deportiva múltiple
y sardineles en
elevación principal Área
Actas de entrega De obra y equipos educativos
ambientes de oficinas
Laboratorio multifuncional
de acceso para
escolar
V eredas
Informes de las Unidades de Seguimiento.
estudiantes administrativos
Acta de compromisos
SS.HH. en primer, segundo y tercer nivel..
higiénicos 1er y 2º
de circulación 1er
E scaleras
laboratorios
Encuesta
nivel para estudiantes y administrativos V ereda
Construirán 02
Documentos de Gestión institucional de la IES.
de circulación 2º nivel
Página | 103
Supuestos Evaluación externa al final del Proyecto. Participación del Consejo Educativo Institucional apoya la gestión educativa para mejorar el servicio educativo.
Se dispone del financiamiento Se consolidó los arreglos institucionales para la sostenibilidad Se reducido la demanda insatisfecha Mantenimiento permanente de la infraestructura La comunidad educativa de la IES Alfonso Torres Luna, respalda la gestión y ejecución del proyecto. La municipalidad Distrital de Acora la gestión del proyecto. Se ha emitido la resolución de autorización de inicio de obra y asignación presupuestal
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, Distrito de Acora – Puno - Puno
ACCIONES
Firmas
de convenio con las autoridades Nacionales, Regionales, locales, y comunidad educativa, para inicio de ejecución. Elaboración del expediente técnico de elaboración de expediente técnico. Ejecución de la Obra.
Construcción
de dirección y aulas pedagógicas
Construcción
01 documento (expediente
técnico) por la suma de S/. 26338.97 Obras provisionales S/.
Ambientes administrativos
por S/. 260564.09 Nuevos Soles Sala
de Computo por S/. 133,529.90
laboratorio
de computo
de baterías de SS.HH. Para alumnos
Laboratorio multifuncional
Construcción
Recomend aciones 1. Sistema de Seguimient oy Monitoreo 2. Liquidación de Obra
124541.25, 09 aulas S/. 423420.38,
por S/. 128,295.90, Biblioteca S/. 179,877.78,
Construcción
Auditorium
SS.HH.
de losa deportiva Adquisición de Mobiliario y Equipamiento Adquisición de sistemas de computo Transferencia de la obra al sector educación. Implementación de un programa de mantenimiento y reposición de equipos y mobiliario escolar Implementación de un programa de mantenimiento y reposición de equipos y mobiliario escolar
por S/. 180960.43,
primer nivel, por S/. 81247.08
SS.HH.
segundo nivel por S/. 67.315,30
SS.HH.
tercer nivel por un costo de S/. 29.851
Patio
de honor y estrado S/. 81.018,10
Plataforma deportiva s/
58.466,58 . Vestuarios
39.302,51
SS.HH. Plataforma deportiva
50.316,44 Departamento de educación
física 39.281,70 Taller
de uso polivalente 86.098,81
Taller
de música 78.480,54
Deposito de limpieza
28.947,53 Caja de escalera 143.598,96 Rampa para discapacitados
26.819,67 Cerco perimétrico 145.253,29 Accesos
a áreas verdes 9.549,95
Implementación 200.000,00 El
Costo Total del proyecto haciende en S/. 3 .432.642,56
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Acta de compromisos de la Oficina de Infraestructura y obras u otros.
Se dispone financiamiento de ejecución de la obra
de la
1.9. CONCLUSIONES −
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El sector educación ha sido considerado como uno de los sectores sociales de mayor importancia al lado del sector salud en los objetivos estratégicos consignados en el Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de Acora con prioridad de alta necesidad. La IES Alfonso Torres Luna de Acora es la única en su categoría y nivel por los resultados y el aporte a la educación, así como por los lauros obtenidos como constancia premios y primeros puestos en actividades académicas y deportivas, además de ubicarse en zona pobre, dentro del mapa de pobreza elaborado por FONCODES – 2006, es declarado como prioridad de atención y priorizado mediante el Presupuesto Participativo del año 2008. La proyección de la demanda determina una tasa de crecimiento promedio de 1.59% a nivel del centro educativo considerando los cinco niveles de educacion secundaria, cuyos resultados en el horizonte del proyecto, demuestra su viabilidad tecnica, economica y socialmente aceptable Realizada la evaluación de las dos alternativas, resulta con menor costo efectividad la alternativa I, por tanto esta es la seleccionada. Existe la predisposición de gestión educativa manifestada en la capacidad de gestión de la comunidad educativa para el apoyo y participación la plana directiva y APAFA para asumir el mantenimiento, así como para la participación de la comunidad educativa orientado hacia la población de Acora del cual existe pleno respaldo de alumnos, padres de familia entre otros. Para el diseño constructivo, se ha tomado en cuenta las medidas de reducción de riesgos, según las condiciones climáticas de la zona que se consideran como riesgos tantos naturales, socio natural y tecnológico. Recomendaciones
El presente estudio debe ser objeto de gestión URGENTE en la búsqueda de fuentes de financiamiento, así como buscar los mecanismos necesarios a de que sea elevado a las instituciones nacionales para participar en fondos concursables por estar considerado en los quintiles III y II de del mapa de Pobreza = FONCODES 2006
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