FICHAS DE OBJETIVOS Y METAS 2009 PARA GESTION SSOMA
FECHA: Enero de 2009
VERSIÓN: 1
COD:
OBJETIVO ESPECIFICO 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Aspecto SSOMA: Hacer seguimiento y control al Riesgo de Seguridad prioritario para el personal Descripción: especialista de campo de INDES (directos o contratistas). (R. Locativos). METAS 1. Entregar Entregar EPP complet completoo y capacitar capacitar al 100% del del personal personal en su correcto correcto uso y mantenim mantenimiento iento cuando sea requerido (visitas a campo). 2. Capacitar al 100% del personal personal especialista especialista de campo (directos (directos o contratistas) en en medidas de control para este riesgo (R. Locativos). PLANES DE ACCIÓN 1. Verificar Verificar y recopilar recopilar evidencia evidencia de la entrega entrega de EPP total a los especiali especialista sta de campo (direct (directos). os). Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos) 2. Verifi Verificar car y recopi recopilar lar evidenc evidencia ia de las capac capacita itacio ciones nes a los especia especialis lista ta de campo campo (direc (directos tos o contratistas) en el riesgo de seguridad prioritario (R. Locativos) Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos).
INDICADORES DE GESTIÓN
Trabajadores a los que se le entrego EPP completo y se les capacitó en su uso. # Trabajadores de campo que recibieron EPP y Capacitación en EPP *100 # Total de Trabajadores de campo
Trabaj Trabajado adores res capac capacita itados dos en medida medidass de contr control ol para para riesgo riesgo priori prioritar tario io de segur segurida idadd (R. Locativos). # Trabajadores Trabajadores de campo capacitados capacitados en en R. Locativos *100 # Total de Trabajadores de campo
Fecha(s) de realización: Enero a Marzo / Abril a Junio / Julio a Septiembre / Octubre a Diciembre de 2009
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Coordinador HSEQ
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Gerente General
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FECHA: Enero de 2009
VERSIÓN: 1
COD:
OBJETIVO ESPECIFICO 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL Aspecto SSOMA: Hacer seguimiento y control a las Condiciones inseguras generadoras de AT, Descripción: reportadas y/o detectadas METAS 1. Cumplir con la realización del 100% de las inspecciones inspecciones planeadas. planeadas. 2. Generar Generar Plan de Acción y hacer seguimie seguimiento nto al 100% de las cond condicio iciones nes inseguras inseguras que puedan puedan ocasionar AT (reportadas y/o detectadas). 3. Dar cumplim cumplimien iento to y cierre cierre mínimo mínimo al 80% de Planes Planes de Acción Acción por condici condicione oness que puedan puedan ocasionar AT (reportadas y/o detectadas). PLANES DE ACCIÓN 1.
Llev Llevar ar a cab caboo las las insp inspec ecci cion ones es plan planea eada dass seg según ún cron cronog ogra rama ma de 2009 2009 Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 2. Verific Verificar ar y reco recopil pilar ar evide evidenci nciaa de de la la real realiza izació ciónn de de las las inspec inspeccio ciones nes planea planeadas das 200 20099 Plazo: 12 mes. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 3. Mant Manten ener er y divu divulg lgar ar peri periód ódic icam amen ente te el form format atoo para para repor reporte te de Co Cond ndic icio ione ness inse insegu gura rass aplicable a ATEP y a cualquier área de INDES (sede o campo) Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos).. 4. Verific Verificar ar y recopi recopilar lar evide evidenci nciaa de los Report Reportes es de Con Condic dicion iones es inseg insegura urass recib recibida idas, s, plan planes es de acción diligenciados a raíz del reporte r eporte o detección de condiciones inseguras que puedan ocasionar AT, así como el seguimiento y cierre de los mismos. mismos. Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos).
INDICADORES DE GESTIÓN
Inspecciones Inspecciones planeadas realizadas en 2009 # de Inspeccion Inspecciones es realizadas # Total de Inspecciones planeadas
Planes de acción acción generados por reporte o detección detección de Condiciones Subestándar Subestándar por AT en 2009, con seguimiento # de Planes de Acción con seguimiento por condiciones AT *100 # Total de Planes de Acción generados por condiciones AT
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*100
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COD:
Planes de acción generados por reporte o detección de Condiciones Subestándar por AT 2009, con cierre # de Planes de Acción por condiciones AT con cierre *100 # Total de Planes de Acción generados por condiciones AT
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OBJETIVO ESPECIFICO 3 HIGIENE INDUSTRIAL Aspecto SSOMA: Hacer seguimiento y control al Riesgo Higiénico prioritario para el personal de Descripción: INDES. (Ergonómico) METAS 1. Capacitar al 100% del personal personal en medidas de control para este riesgo 2. Hacer seguimiento seguimiento y control al 100% del del personal que haya haya presentado presentado sintomatologías referidas referidas a este riesgo en las evaluaciones. PLANES DE ACCIÓN 1. Verificar Verificar y recopilar recopilar evidencia evidencia de las capacitacio capacitaciones nes al personal en el riesgo riesgo higiénico higiénico prioritario (Ergonómico) Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 2. Verific Verificar ar y recopi recopilar lar evide evidenci nciaa del seguim seguimien iento to y con contro troll a los trabaj trabajado adores res que presen presentar taron on sintomatología en riesgo higiénico prioritario (Ergonómico) Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos).
INDICADORES DE GESTIÓN
Trabajadores capacitados capacitados en medidas de control para riesgo prioritario higiénico # Trabajadores capacitados # Total de Trabajadores
*100
Trabajadores con sintomatología en riesgo higiénico prioritario con seguimiento y control # Trabajadores con seguimiento y control de síntomas # Total de Trabajadores con síntomas
*100
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OBJETIVO ESPECIFICO 4 HIGIENE INDUSTRIAL Aspecto SSOMA: Hacer Hacer seguim seguimien iento to y con contro troll a las Con Condic dicion iones es insegu inseguras ras gen genera erador doras as de EP, Descripción: reportadas y/o detectadas METAS 1. Realizar evaluaciones evaluaciones higiénicas higiénicas a mínimo mínimo 2 de los los riesgos higiénicos higiénicos prioritarios. prioritarios. 2. Generar Plan Plan de Acción Acción y hacer seguimiento seguimiento al 100% de las condiciones condiciones inseguras inseguras EP 3. Dar cumplimiento y cierre cierre mínimo al 80% de Planes de Acción Acción por condiciones condiciones inseguras EP PLANES DE ACCIÓN 1. Solicitar, programar y verificar la realización realización de mediciones mediciones higiénicas higiénicas de este tipo de factores factores de riesgos, presentes en los ambientes de trabajo de INDES Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 2. Mantener y divulgar divulgar periódicamente periódicamente el formato para para reporte de Condiciones inseguras inseguras aplicable aplicable a EP y a cualquier área de INDES (sede o campo) Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 3. Verificar Verificar y recopilar recopilar evidencia evidencia de los Reportes Reportes de Condiciones Condiciones inseguras inseguras recibidos, recibidos, planes planes de acción diligenciados a raíz del reporte o detección de condiciones subestándar EP, así como el seguimiento y cierre de los mismos. Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos).
INDICADORES DE GESTIÓN
Evaluaciones Evaluaciones higiénicas realizadas en 2009 # Evaluaciones Higiénicas realizadas 2
*100
Planes de acción acción generados por reporte o detección detección de Condiciones Condiciones inseguras por EP en 2009, con seguimiento
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FICHAS DE OBJETIVOS Y METAS 2009 PARA GESTION SSOMA VERSIÓN: 1 COD: FECHA: Enero de 2009 # de Planes de Acción con seguimiento por condiciones EP *100 # Total de Planes de Acción generados por condiciones EP
Planes de acción generados por reporte o detección de Condiciones inseguras por EP 2009, con cierre # de Planes de Acción por condiciones EP con cierre *100 # Total de Planes de Acción generados por condiciones EP
Fecha(s) de realización:
Enero a Marzo / Abril a Junio / Julio a Septiembre / Octubre a Diciembre de 2009
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OBJETIVO ESPECIFICO 5 MEDICINA PREVENTIVA Aspecto SSOMA: Descripción: Fortalecer el desarrollo e implementación del subprograma de Medicina Preventiva METAS 1. Realizar exámenes exámenes médicos médicos de ingreso al 100% del del personal (directos) nuevo de INDES 2. Realizar Realizar exámenes exámenes médicos médicos periódicos periódicos al 100% del personal personal (directos) (directos) de INDES INDES que califique califique para estos. 3. Capacita Capacitarr al 100% del personal personal en temas referente referentess a Hábitos Hábitos Saludables Saludables de Vida y de Trabajo Trabajo mediante campaña formal PLANES DE ACCIÓN 1. Solicitar, programar y verificar la realización realización de exámenes exámenes de ingreso a personal (directos) (directos) nuevo de INDES en 2009 Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 2. Solicitar, Solicitar, programar programar y verificar verificar la realizaci realización ón de exámenes exámenes de periódico periódicoss a personal personal (directos) (directos) de INDES que aplique para ellos. Plazo: 2 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 3. Verificar Verificar y recopilar recopilar evidencia evidencia de las capacitac capacitaciones iones al personal personal en temas referentes referentes a hábitos hábitos de vida y trabajo saludables en 2009. Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos).
INDICADORES DE GESTIÓN
Trabajadores nuevos a los que se les practico examen de ingreso # Trabajadores evaluados con Exámenes Médicos de Ingreso *100 # Total de Trabajadores Nuevos en 2009
Trabajadores que aplicaban a examen periódico y se les realizo # Trabajadores evaluados con Exámenes Médicos Períodicos *100
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FICHAS DE OBJETIVOS Y METAS 2009 PARA GESTION SSOMA VERSIÓN: 1 COD: FECHA: Enero de 2009 # Total de Trabajadores que califican para Exa, Periódicos
Trabajadores capacitados capacitados en temas referentes a Hábitos Saludables de Vida y de Trabajo # Trabajadores capacitados *100 # Total de Trabajadores
Fecha(s) de realización:
Enero a Marzo / Abril a Junio / Julio a Septiembre / Octubre a Diciembre de 2009
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VERSIÓN: 1
COD:
OBJETIVO ESPECIFICO 6 PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN EN SSOMA Aspecto SSOMA: Promover y garantizar la participación activa de todos los trabajadores en en el Descripción: desarrollo de los programas de Gestión en SSOMA METAS 1. Cumplir como mínimo el 90% de las actividades actividades planeadas planeadas en el Programa de de Capacitación Capacitación 2. Incl Inclui uirr y evid eviden enci ciar ar la parti partici cipa paci ción ón del del 100% 100% del del pers person onal al en míni mínimo mo 5 acti activi vida dade dess del del Cronograma SSOMA 2009 PLANES DE ACCIÓN 1. Llevar a cabo cabo las actividades actividades planeadas planeadas en el Programa de de Capacitación Capacitación 2009 Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 2. Verificar y recopilar evidencia evidencia de la realización realización de las actividades actividades del Cronograma Cronograma SSOMA 2009 Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos).
INDICADORES DE GESTIÓN
Actividades planeadas planeadas y realizada en el Programa de Capacitación 2009 # de Capacitacione Capacitacioness realizadas # Total de Capacitaciones planeadas
*100
Trabajadores que fueron cubiertos con actividades SSOMA en el 2009 # Trabajadores con registro de 5 actividades SSOMA *100 # Total de Trabajadores
Fecha(s) de realización:
Diciembre de 2009
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FECHA: Enero de 2009
VERSIÓN: 1
COD:
OBJETIVO ESPECIFICO 7 PLAN BÁSICO LEGAL Y LEGISLACIÓN Aspecto SSOMA: Fortalecer el cumplimiento de los requisitos básicos legales y de la legislación Descripción: nacional y normatividad referente a SSOMA. METAS 1. Revisar y actualizar mínimo el 80% de los documentos documentos referentes a SSOMA 2. Cumplir el 100% 100% de las actividades planeadas planeadas en el Cronograma del COPASO de INDES. 3. Identifica Identificarr y dar cumplimiento cumplimiento al 100% de los requisitos requisitos legales en SSOMA que actualme actualmente nte no se cumplen en INDES. PLANES DE ACCIÓN 1. Revisar el Listado Listado Maestro de Documentos SSOMA, SSOMA, ajustar y actualizar actualizar tanto el listado listado como los documentos SSOMA, que les aplique la actualización. Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 2. Verific Verificar ar y recopi recopilar lar evide evidenci nciaa de los Reunion Reuniones es y activi actividad dades es Progra Programa madas das en 200 20099 por el COPASO INDES. Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos).. 3. Se revisará revisará periódicame periódicamente nte la Legislación Legislación y Normativid Normatividad ad referente referente a SSOMA SSOMA y se actualizar actualizaraa la Matri Matrizz de Cu Cump mpli limi mien ento to de Legi Legisl slac ació iónn y No Norm rmas as SSOM SSOMA A para para INDE INDES, S, la cual cual se irá actualizando a lo largo del 2009 Plazo: 12 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos)..
INDICADORES DE GESTIÓN
Documentos SSOMA, revisados y actualizados en 2009 # Documentos revisados y actualizados en 2009 _ *100 # Total de documentos del Listado Maestro de documentos SSOMA que aplican paraactualizar
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FECHA: Enero de 2009
VERSIÓN: 1
COD:
Actividades programadas programadas y realizadas por el Copaso en el 2009 # de Actividades realizadas y registradas por Copaso Copaso en 2009 *100 # Total de Actividades planeadas planeadas para Copaso en 2009
Requisitos legales que no se cumplían al iniciar el 2009 y que se les dio cumplimiento al cierre del 2009 # de Requisitos Legales cumplidos de los no cumplidos *100 # Total de Requisitos Legales identificados como no cumplidos
Fecha(s) de realización:
Diciembre de 2009.
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FECHA: Enero de 2009
VERSIÓN: 1
COD:
OBJETIVO ESPECIFICO 8 RUC (Sector Hidrocarburos) Aspecto SSOMA: Incrementar mínimo en 40 puntos porcentuales el cumplimiento del RUC/2009 con Descripción: respecto al RUC/2008 METAS 1. Cumplir el 100% 100% de las Auditorias Internas planeadas antes de Auditoria con el CCS 2. Hacer seguimiento seguimiento y cierre al 100% de de las No Conformidades Conformidades generadas generadas en el RUC/2008 3. Gen Genera erarr Planes Planes de Acción Acción y dar dar cierre cierre al (100%) (100%) de las No Con Confor formid midade adess gen genera erada dass en el RUC/2008 PLANES DE ACCIÓN 1. Programar Programar y verificar verificar la realizaci realización ón de Auditorias Auditorias Internas en SSOMA antes antes de Auditoria con el CCS. Plazo: 3 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 2. Revisa Revisar, r, verifi verificar car y recopi recopilar lar evide evidenci nciaa del seguimi seguimient entoo y cierre cierre de las No Con Confor formid midad ades es generadas en la Auditoria RUC 2008. Plazo: 3 meses. Responsable: Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos)..
INDICADORES DE GESTIÓN
Auditorias en SSOMA planeadas y realizadas. # de Auditorias realizadas antes de Auditoria con CCS ____ # Total de Auditorias planeadas antes de Auditoria con CCS
*100
No Conformidades Conformidades generadas en en auditoria RUC 2008, 2008, con seguimiento seguimiento y cierre. # de No Conformidades del RUC/2007 con cierre
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*100
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FICHAS DE OBJETIVOS Y METAS 2009 PARA GESTION SSOMA VERSIÓN: 1 FECHA: Enero de 2009 # Total de de No Conformidades del RUC/2007
COD:
Fecha(s) de realización:
Julio a Septiembre / Octubre a Diciembre de 2009
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Coordinador HSEQ
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