INSTRUMENTO INPSASEL OBJETIVO 2.xls

Analista: Estudiantes del PNF RIF: J-30546595-9

Fecha: 15 de Mayo del 2012 Fecha del Levantamiento de Informacion:

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15 de Mayo 2012

Ciudad: Punta de Mata

1. DATOS DE LA EMPRESA Nombre o Razón Social / RIF

Teléfonos:

Fax:

Dirección Electrónica (e-mail):

INSPEPRO, C.A Nombre del Representante Legal

Cargo del Representante Legal

Luis Monascal

Gerente de Proyecto

Ubicación (Dirección): Carretera nacional, Via Puerto la Cruz-Silos de Concreto Muscar, Punta de Mata. Estado Monagas Proceso Productivo/Servicio: Construccion de Obras Civiles Breve Breve Descr Descrip ipci ción ón del del Proc Proceso eso o Servi Servici cio: o: INSP INSPEP EPRO RO,, C.A C.A Es una una empr empres esa a dedi dedica cada da al ramo ramo de la cons constr truc uccio cion, n, pres presta ta serv servic icio io en el area area de real realiz izac acio ion, n, ejec ejecuc ucio ion n e insp inspec ecci cion on de toda clase de proyectos civiles. Clasificación de las Empresas Empresa s según la actividad a ctividad económica (Ref: Código C.I.I.U.70- CIIU SENIAT): Número de Trabajadores Gerencia

Administrativo ivo

Solda ldadores y Ayu Ayud.

Albañiles

Obreros

Plomeros

Operadores

Andamieros

Total de Trabajadores

1

10

9

5

5

4

6

4

44

2. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SI 2. 2.1. 1. ¿El ¿El Perso Persona nall Cuen Cuenta ta con con el Cono Conoci cimi mien ento to de la Legi Legisl slaci ación ón de Salud Salud y Segu Seguri rida dad d en el Trabajo? 2.2. Liderazgo y Compromiso

NA

OBSERVACIONES

C LCULO ULO DE SANCIÓN (LOPCYMAT)

x x

2.2.1. ¿Cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo?

x

2.2.1.1 ¿Escrita?

x

2.2.1.2. ¿Divulgada?

x

2.2.1.3. ¿Firmada por la Gerencia?

x

2.2.1.4. ¿Firmada por Miembros del Comité Seguridad y Salud? 2.2.1.5. ¿Publicada?

NO

x x

Este es un punto importante para el OBSERVACIONES CONCISAS analisis, recuerden DE LO REALIZADO (no quiero que no tenemos que me digan se evidencio/no ce nada mas a la evidenico) Digan las LOPCYMAT lean y observaciones como tal analicen que en sus articulos aparece como se llena esto



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15 de Mayo 2012

Ciudad: Punta de Mata SI 2.3. Asignación de Responsabilidades

x

2.3.1. ¿Existen Descripciones de Cargo?

x

2.3.2. ¿El Personal Conoce la Descripciones de su Cargo?

x

2.3.3. ¿El Personal Conoce sus Roles y Responsabilidades en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?. 2.3.4. ¿Se Evidencia Cumplimiento de los Roles y Responsabilidades en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?

NO

NA

OBSERVACIONES

Se evidencio por escrito (NO)

x x

2.4. Información en Seguridad y Salud en el Tra bajo.

x

2.4.1. ¿Existe Medios de Información Sobre Seguridad y Salud en el Trabajo?

x

2.4.1.1. ¿Señalizaciones?

x

2.4.1.2. ¿Avisos y Carteles?

x

2.4.1.3. ¿Boletines?

x

2.4.1.4. ¿Carteleras?

x

2.4.1.5. ¿Otros (Especifique)?

Se evidencio por escrito (NO)

x

2.4.2. ¿ Existen Notificaciones de Riesgo por Puesto de Trabajo al Personal?

x

2.4.2.1 ¿Escrita?

x


x

2.4.3. ¿Se Evidencia Registro de los Análisis de Riesgo en Los Sitios de Trabajo?

x

2.4.3.1 ¿Escrita?

x


x

2.4.4. ¿Se Realizan Inspecciones y Mantenimiento?

x

2.4.4.1. ¿Áreas de Trabajos?

x

2.4.4.2. ¿Higiene?

x

2.4.4.3. ¿E.P.P?

x

2.4.4.4. ¿Orden y Limpieza?

x

2.4.4.5. ¿Equipos y Maquinarias?

x

2.4.4.6. ¿Operaciones?

x

2.4.4.7. ¿Otros (Especifique):

x

Se evidencio por escrito

Se evidencio por escrito y por actividades

OBSERVACIONES COMPLETAS DE ACUERDO A LA PREGUNTA REALIZADA

SI

C LCULO DE SANCIÓN (LOPCYMAT)



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15 de Mayo 2012

Ciudad: Punta de Mata NO

NA

OBSERVACIONES

3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN 3.1. ¿Tiene Delegados de Prevención?

x

3.1.1. ¿Registrado?

x

3.1.2. ¿Activo?

x

3.1.3. ¿Capacitado?

x

Se evidencio

4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 4.1. ¿Tiene Comité de Seguridad y Salud Laboral?

x

4.1.1. ¿Registrado?

x

4.1.2. ¿Vigente?

x

4.1.3. ¿Activo?

x

4.1.4. ¿Se reúne por lo Menos una Vez al Mes?

x

4.1.5. ¿Esta Conformada Según la Legislación (LOPCYMAT)?

Art. 46 al 49 y 120 # 10 de la LOPCYMAT y Art 67 AL 78 LOPCYMAT (75 a 100 UT )

ACTUAL

x

5. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5.1. ¿Tiene la Empresa un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo?

x

5.1.1. ¿Descripción de Actividades por Puesto de Trabajo?

x

5.1.2. ¿Planes de Trabajo para Abordar los Diferentes Riesgos y Procesos Peligrosos?

x

5.1.3. ¿Cumple con el Cronograma de Ejecución de Capacitación en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (16 Horas Trimestrales)? 5.1.4. ¿Existe un Monitoreo Constante Epidemiológica de los Riesgos y Procesos Peligrosos? 5.1.4.1. ¿Existe una Persona Responsable Encargada de Realizar el Monitoreo? 5.1.5. ¿Existe Monitoreo y Vigilancia Epidemiológica de la Salud de los Tra badores y Trabajadoras? 5.1.5.1. ¿Los Trabajadores Cuentan con Historias Medicas? 5.1.5.2. ¿Exámenes Preempleo?

x x x x x Art 53 #2, 118 #6 y 119 # 17 LOPCYMAT y ART 82 #3 Literal A

x

5.1.5.3. ¿Exámenes Prevacacional?

x

5.1.5.4. ¿Exámenes Postvacacional?

x

5.1.5.5. ¿Exámenes de Egreso? 5.1.5.6. ¿Periódicos?

x x




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15 de Mayo 2012

Ciudad: Punta de Mata SI 5.1.5.7 ¿Cuentan con informes de vigilancia epidemiológica de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales reportado al INPSASEL trimestralmente? 5.1.5.8 ¿Existen informes trimestrales de vigilancia de la utilización del tiempo libre reportado trimestralmente al INPSASEL?

x

5.1.6. ¿Existen Normas, Procedimientos y Reglas de Trabajo Seguro y Saludable?

x

5.1.6.1. ¿Empresa?

x

5.1.6.2. ¿Por Puesto de Trabajo?

x

5.1.6.3. ¿Procedimientos para la Prevención de Enfermedades Ocupacionales?

x

5.1.7. ¿Cuenta con Personal Técnico Encargado de la Seguridad de la Empresa?

x

5.2. ¿Plan de Trabajo en Seguridad y Salud Laboral?

x

5.2.1. ¿Reuniones Gerenciales?

x

5.2.2. ¿Funciones y Responsabilidades de la Gerencia?

x

5.3. ¿Funciones y Responsabilidades en Seguridad y Salud Laboral?

x

5.3.1. ¿Alta Gerencia?

x

5.3.2. ¿Nivel Directivo?

x

5.3.3. ¿Trabajadores?

x

NA

OBSERVACIONES

x

5.3.4. ¿Comité de Seguridad y Salud en e l Trabajo? 5.3.5. ¿Delegados de Prevención?

NO

x x

6. ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6.1. ¿Recursos Económicos para la Consecución del Objetivo Propuesto?

x

6.1.1. ¿Presupuesto?

x

6.1.1.1. ¿Plan Anual de Capacitación?

x

6.1.1.2. ¿Mantenimiento de los Sistemas de Emergencia?

x

6.1.1.3. ¿Dotación de E.P.P?

x

6.1.1.4. ¿Servicio de Seguridad y Salud Laboral?

x

Art 82 # 3 literal J RPLOPCYMAT




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15 de Mayo 2012

Ciudad: Punta de Mata SI

NO

7.- CONTROL DE RIESGOS 7.1. ¿Matriz de Peligros y Riesgos Actualizada?

x

7.1.1. ¿Para Toda la Empresa?

x

7.1.2. ¿Se Evalúan los Riesgos?

x

7.1.3. ¿Se Cuantifican los Riesgos?

x

7.1.4. ¿Se Documentan los Riesgos?

x

7.1.4.1. ¿Informes?

x

7.1.4.2. ¿Registros?

x

7.1.5. ¿Indicador de Cumplimiento?

x

7.2. ¿Programa de Equipos de Protección Personal?

x

7.2.1. ¿Factores de Riesgo?

x

7.2.2. ¿Capacitación?

x

7.2.3. ¿Registro de Entregas?

x 8. PROGRAMA DE ACCIDENTABILIDAD

8.1. ¿Existen un Programa de Investigación y Divulgación de Accidentabilidad?

x

8.1.1. ¿Registro de Accidentalidad / Incidentes?

x

8.1.2. ¿Informe de Investigaciones de Accidentes de Trabajo?

x

8.1.3. ¿Procedimiento Escrito para el Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo?

x

8.1.4. ¿Divulgación a Todos los Funcionarios del Procedimiento?

x

8.1.5. ¿Divulgación de los Accidentes/Incidentes?

x

NA

OBSERVACIONES




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Ciudad: Punta de Mata SI

NO

NA

OBSERVACIONES

9. EVALUACIONES AMBIENTALES 9.1. ¿Existen Equipos de Medición?

x

9.1.1. ¿Explosímetro?

x

9.1.2. ¿Detector de Multigases?

x

9.1.3. ¿Se Encuentran Calibrados?

x

9.1.4. ¿Se Encuentran Certificados?

x

9.2. ¿Estudios de Impacto Ambiental?

x

9.3. ¿R.A.S.D.A.?

x 10. PLAN DE EMERGENCIAS

10.1. ¿Existen un Plan de Emergencias?

x

10.1.1. ¿Escrito?

x

10.1.2. ¿Actualizado?

x

10.1.3. ¿Divulgado?

x

10.2. ¿Existen un Plan de Desalojo?

x 11. BRIGADAS

11.1. ¿La Empresa Cuenta con Brigadas?

x

11.1.1. ¿Primeros Auxilios?

x

11.1.2. ¿Desalojo?

x

Art 82# H LOPCYMAT y COVENIN 3478-99 y 2226-90

11.1.3. ¿Incendios / Derrames?

x

11.1.4. ¿Brigada Integral?

x

11.1.5. ¿Otras (Especifique)?

x


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SI

NO

NA

OBSERVACIONES

12. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE APOYO 12.1. ¿La Empresa Cuenta con Equipos de Seguridad y Elementos de Apoyo?

x

12.1.1. ¿Extintores?

x

12.1.2. ¿Camillas de Emergencia?

x

12.1.3. ¿Central de Incendio?

x

12.1.4. ¿Detectores de Humo y Temperatura?

x

12.1.5. ¿Luces de Emergencia?

x

12.1.6. ¿Sistema de Riego?

x

12.1.7. ¿Manillas Antipánico?

x

12.1.8. ¿Otros (Especifique)?

x

13. SIMULACROS 13.1. ¿Se han Realizado Simulacros en el Último Año?

x

13.1.1. ¿Informe Gestión?

x

14. EQUIPOS CONTRA INCENDIO 14.1. ¿Existen Equipos Contra Incendio?

x

14.1.1. ¿Fecha Recarga?

x

14.1.2. ¿Diagrama de Ubicación?

x

14.1.3. ¿Hoja de Vida?

x

14.1.4. ¿En Buen Estado?

x

15. PRODUCTOS QUÍMICOS 15.1. ¿Utiliza o Almacena la Empresa productos Químicos?

x

15.1.1. ¿Los Productos Químicos Están Debidamente Rotulados e Identificados?

x

15.1.2. ¿Cuentan con un Adecuado Almacenamiento?

x

15.1.3. ¿Inventarios Actualizados?

x

15.1.4. ¿Control de Entrada y Salida?

x

Son ubicado donde se realice la actividad




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Ciudad: Punta de Mata SI 15.1.5. ¿Se Maneja las Hojas de MSDS de los Productos?

x

15.1.5.1. ¿Vigencia?

x


x

15.1.5.3. ¿Capacitación?

x

15.1.5.4. ¿M.S.D.S en Almacenes?

x

NO

OBSERVACIONES

NA


16. MEDICINA PREVENTIVA 16.1. ¿Cuenta con Botiquines de Primeros Auxilios?

x

16.1.1. ¿Según Norma COVENIN 3478?

x

16.1.2. ¿Lista de Dotación?

x

16.1.3. ¿Diagrama de Ubicación?

x

16.1.4. ¿Registro de Consumo?

x

16.1.5. ¿Informe de Consumo?

x

16.1.6. ¿Programa de Dotación?

x

Permanece dentro de la ambulacia cerca al area de trabajo

MONTO TEÓRICO APROXIMADO DE SANCIÓN CALCULADO EN BASE A 43 TRABAJADORES 17. OBSERVACIONES Politica aprobada por el comité de seguridad y salud laboral Comité de seguridad y salud laboral activo No cuenta con: Programa de seguridad y salud en el trabajo Persona responsable de realizar el monitoreo biologico (medico ocupacional) Monitoreo de vigilancia epidemiologica

Y LAS OBSERVACIONES PERSONALES DONDE ESTAN

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18. RECOMENDACIONES

Responsable de la Empresa.

Responsable de Empresa Auditora

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