BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM KECAMATAN RUMBAI PESISIR PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU Pada hari Selasa tanggal dua belas bulan desember tahun dua ribu ribu tujuh belas telah diselenggarakan forum kecamatan Rumbai Pesisir Penyusunan Renstra Kecamatan Rumbai Pesisir yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan: a. Pemaparan materi Rancangan akhir Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2017 – 2022. b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Kecamatan Rumbai Pesisir terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, diskusi, maka pada: Hari dan Tanggal Jam Tempat
: : :
Selasa / 12 Desember 2017 13.30 WIB s/d Selesai Aula Kantor Camat Rumbai Pesisir MENYEPAKATI
KESATU
:
Isu strategis (pelayanan) SKPD, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
KEDUA
:
KETIGA
:
Rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2 0 2 2 yang disertai disertai dengan dengan target dan kebutuhan kebutuhan pendanaan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
KEEMPAT
:
Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
KELIMA
:
Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada pada diktum KEEMPAT KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pekanbaru, tanggal 12 Desember 2017 Kepala SKPD selaku pimpinan sidang Forum Kecamatan Rumbai Pesisir
(YULIARSO, S.STP,M.Si) Mewakili Peserta Forum SKPD Penyusunan Renstra Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Nama
Lembaga/instansi
Jabatan/Alamat
Tanda Tangan
LAMPIRAN II
:
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD NOMOR TANGGAL
: :
Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kecamatan Rumbai Pesisir terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2017 – 2022 Kecamatan Rumbai Pesisir Tanggal : 12 Desember 2017 Tempat : Aula Camat Rumbai Pesisir
Visi
:
Terwujudnya pelayanan publik yang prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara sosial, ekonomi dan lingkungan
Misi I
:
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi Iman dan Taqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi
Tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan
Strategi
Kebijakan Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan Rumbai Pesisir
1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan
pelayanan yang baik sarana dan prasarana kantor kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran 3. Meningkatkan secara terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM kecamatan 4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 2. Meningkatkan
Misi II
:
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan masyarakat
Tujuan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kecamatan
Misi III
:
Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan fisik dan non fisik di kecamatan
Strategi 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dari segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana 2. Mengoptimalkan Anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat Mewujudkan kinerja pemerintah kecamatan yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel Tujuan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan
Kebijakan Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah kecamatan Rumbai Pesisir
Strategi
Kebijakan
1. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu mamacu peningkatan kinerja setiap pegawai
Meningkatkan efektifitas, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah kecamatan Rumbai Pesisir
LAMPIRAN III
:
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD NOMOR : TANGGAL :
Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Kecamatan Rumbai Pesisir terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2017 - 2022 Kota Pekanbaru Tanggal Tempat
: 12 Desember 2017 : Auala Camat Rumbai Pesisir Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yangmemadai;
Sasaran
Terciptanya aparat kecamatan yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab
Indikator Sasaran
Persentase pelaksanaan tugas sesuai standar operasional prosedur
Program dan Kegiatan
2018
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
2019
2020
Target
Rp
Target
Rp
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
ketersediaan bulanan dan kegiatan Kelancaran Sistem administrasi umum, kepegawaian, kehumasan dan keuangan serta operasional kantor kecamatan Rumbai Pesisir
100%
1.333.232. 250
100%
1.466. 555.475
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
TersedianyaJasaAdministrasi Surat Menyurat Untuk 12 Bulan
100%
Jumlah rekening jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
100%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional 12 Bulan
100%
Tersedianya Kebersihan dan Kesehatan Pegawai
100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Untuk Kantor kecamatan
100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor Selama 12 Bulan
100%
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor
100%
TersedianyaInstalasiListrik Untuk Kantor
100%
Tersedianya Bahan Bacaan UntukPegawai
100%
Tersedianya Makan dan Minum Selama 12 Bulan
100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman
10.350.000
222.000.000
134.909.800
397.306.500
13.600.000
121.497.650
49.983.300
10.687.500
15.840.000
207.057.500
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11.385.000
244.200.000
148.400.780
437.037.150
14.960.000
133.647.415
54.981.630
11.756.250
17.424.000
227.763.250
Target
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2021
Rp
1.633. 211.023
14.523.500
270.620.000
165.240.858
482.740.865
18.456.000
149.012.157
62.479.793
14.931.875
21.166.400
252.539.575
Target
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
2022
Rp
1.796.532.125
15.975.850
297.682.000
181.764.944
531.014.952
20.301.600
163.913.373
68.727.772
Target
100%
1 Tahun
100%
100%
1 Tahun Komp uter &Print er 12 Unit, Mesin Tik 8 Unit dan AC 11 Unit
100%
100%
Rp
1.976.185.338
17.573.435
327.450.200
199.941.438
584.116.447
22.331.760
180.304.710
75.600.550
16.425.063
1 Tahun
18.067.569
23.283.040
132 Eks
25.611.344
277.793.533
1 Tahun
305.572.886
Target
100%
Rp
Rp
8.205.716.211
100%
Rp 69.807.785
100%
Rp 1.361.952.200
100%
Rp 830.257.820
100%
Rp 2.432.215.913
100%
Rp 89.649.360
100%
Rp 748.375.305
100%
Rp 311.773.045
100%
Rp 71.868.256
100%
Rp 103.324.784
100%
Rp 1.270.726.743
LAMPIRAN III
:
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD NOMOR : TANGGAL :
Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Kecamatan Rumbai Pesisir terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2017 - 2022 Kota Pekanbaru Tanggal Tempat
: 12 Desember 2017 : Auala Camat Rumbai Pesisir Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yangmemadai;
Sasaran
Terciptanya aparat kecamatan yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab
Indikator Sasaran
Persentase pelaksanaan tugas sesuai standar operasional prosedur
Program dan Kegiatan
Persentase pemenuhan prasarana sarana perkantoran
Rp
Target
Rp
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
1.333.232. 250
100%
1.466. 555.475
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
TersedianyaJasaAdministrasi Surat Menyurat Untuk 12 Bulan
100%
Jumlah rekening jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
100%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional 12 Bulan
100%
Tersedianya Kebersihan dan Kesehatan Pegawai
100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Untuk Kantor kecamatan
100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor Selama 12 Bulan
100%
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor
100%
TersedianyaInstalasiListrik Untuk Kantor
100%
Tersedianya Bahan Bacaan UntukPegawai
100%
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makan dan Minum Selama 12 Bulan
100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Selama 12 Bulan
100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
persentase tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana Kecamatan Rumbai Pesisir
100%
Pengadaan Kendaran Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang Mencukupi
100%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
100%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
100%
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya mebeleur penunjang kinerja
100%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor Untuk kecamatan Selama 12 Bulan
100%
Perencanaan Pengadaan Tanah
Tersedianya Perencanaan Lahan Perkantoran
100%
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Tersedianya Lahan Perkantoran kelurahan Sungai Ukai, Sungai Ambang dan Lembah Sari
100%
Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya Gedung Kantor
100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Perlengkapannya Tersedianya aparatur kelurahan dan kecamatan yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya.
Terciptanya aparat kecamatan yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab
Persentase pelaksanaan tugas sesuai standar operasional prosedur
2020
Target
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Terciptanya aparat kecamatan yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
2019
ketersediaan bulanan dan kegiatan Kelancaran Sistem administrasi umum, kepegawaian, kehumasan dan keuangan serta operasional kantor kecamatan Rumbai Pesisir
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya aparatur kelurahan dan kecamatan yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya.
2018
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian
Tersedianya Kegiatan pendukungpeningkatan disiplinaparatur Tersedianya pakaian Dinas untuk pegawai Kecamatan Rumbai Pesisir
Tersedianya dokumen dan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Rumbai Pesisir Jumlah Dokumen Laporan
10.350.000
222.000.000
134.909.800
397.306.500
13.600.000
121.497.650
49.983.300
10.687.500
15.840.000
207.057.500
150.000.000
334.977.543
-
61.900.000
59.000.000
45.557.000
168.520.543
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11.385.000
244.200.000
148.400.780
437.037.150
14.960.000
133.647.415
54.981.630
11.756.250
17.424.000
227.763.250
165.000.000
368.475.297
100%
100%
Target
68.090.000
64.900.000
50.112.700
185.372.597
100%
-
100%
-
100%
Rp
1.633. 211.023
100%
14.523.500
100%
270.620.000
100%
165.240.858
100%
482.740.865
100%
18.456.000
100%
149.012.157
100%
62.479.793
100%
14.931.875
100%
21.166.400
100%
252.539.575
100%
181.500.000
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
2021
405.322.827
74.899.000
71.390.000
55.123.970
203.909.857
100%
100%
73.500.000
100%
80.850.000
100%
100%
73.500.000
100%
80.850.000
100%
100%
24.278.000
100%
26.705.800
100%
1.796.532.125
100%
15.975.850
100%
297.682.000
100%
181.764.944
100%
531.014.952
100%
20.301.600
100%
163.913.373
100%
68.727.772
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
Rp
100%
100%
-
100%
100%
Target
88.935.000
88.935.000
29.376.380
100%
100%
100%
Target
100%
1 Tahun
100%
100%
1 Tahun Komp uter &Print er 12 Unit, Mesin Tik 8 Unit dan AC 11 Unit
100%
100%
Rp
Target
1.976.185.338
17.573.435
327.450.200
199.941.438
584.116.447
22.331.760
180.304.710
75.600.550
16.425.063
1 Tahun
18.067.569
23.283.040
132 Eks
25.611.344
277.793.533
1 Tahun
305.572.886
199.650.000
1 Tahun
219.615.000
475.855.110
100%
-
523.440.621
-
82.388.900
78.529.000
90.636.367
224.300.843
3 jenis perlen gkapa n kantor 3 jenis perala tan kantor 3 jenis meub eler 1 Tahun
100%
-
100%
-
100%
-
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
2022
90.627.790
86.381.900
99.700.004
246.730.927
-
100%
Rp
Rp
8.205.716.211
100%
Rp 69.807.785
100%
Rp 1.361.952.200
100%
Rp 830.257.820
100%
Rp 2.432.215.913
100%
Rp 89.649.360
100%
Rp 748.375.305
100%
Rp 311.773.045
100%
Rp 71.868.256
100%
Rp 103.324.784
100%
Rp 1.270.726.743
100%
Rp 915.765.000
100%
Rp
2.108.071.398
100%
Rp -
100%
Rp 377.905.690
100%
Rp 360.200.900
100%
Rp 341.130.041
100%
Rp 1.028.834.767
100%
Rp -
Rp -
-
100%
97.828.500
97.828.500
32.314.018
4 kegiat an 5 kegiat an
5 doku men
1
107.611.350
107.611.350
35.545.420
100%
Rp
Rp 448.724.850
100%
100%
448.724.850
Rp
Rp
148.219.618
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor Selama 12 Bulan
100%
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor
100%
TersedianyaInstalasiListrik Untuk Kantor
100%
Tersedianya Bahan Bacaan UntukPegawai
100%
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makan dan Minum Selama 12 Bulan
100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Selama 12 Bulan
100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
persentase tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana Kecamatan Rumbai Pesisir
100%
Pengadaan Kendaran Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang Mencukupi
100%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
100%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
100%
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya mebeleur penunjang kinerja
100%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor Untuk kecamatan Selama 12 Bulan
100%
Perencanaan Pengadaan Tanah
Tersedianya Perencanaan Lahan Perkantoran
100%
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Tersedianya Lahan Perkantoran kelurahan Sungai Ukai, Sungai Ambang dan Lembah Sari
100%
Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya Gedung Kantor
100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Tersedianya aparatur kelurahan dan kecamatan yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya.
Terciptanya aparat kecamatan yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab
Persentase pemenuhan prasarana sarana perkantoran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Perlengkapannya Tersedianya aparatur kelurahan dan kecamatan yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya.
Terciptanya aparat kecamatan yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab
Persentase pelaksanaan tugas sesuai standar operasional prosedur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Meningkatnya kompetensi dan profesionalism e sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
Tersedianya Kegiatan pendukungpeningkatan disiplinaparatur Tersedianya pakaian Dinas untuk pegawai Kecamatan Rumbai Pesisir
Tersedianya dokumen dan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Rumbai Pesisir
49.983.300
10.687.500
15.840.000
207.057.500
150.000.000
334.977.543
-
61.900.000
59.000.000
45.557.000
168.520.543
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
133.647.415
54.981.630
11.756.250
17.424.000
227.763.250
165.000.000
368.475.297
100%
100%
100%
100%
100%
68.090.000
64.900.000
50.112.700
185.372.597
-
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
73.500.000
100%
80.850.000
100%
100%
24.278.000
100%
26.705.800
100%
100%
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran
100%
Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
100%
Terimplementasi Sistem Manajemen Mutu Kecamatan Rumbai Pesisir
100%
5.000.000
100%
5.500.000
100%
100%
0
100%
10.000.000
100%
Meningkatnya Jumlah aparatur yang memiliki kapasitas terhadap pencapaian rencana pembangunan yang berkualitas Jumlah peserta Bimtek yang memahami peraturan perundang-undangan
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat (RT, RW,LPM,PKK dan BKMT) seKecamatan
Terwujudnya Pemberdayaan
100%
100%
100%
100%
100%
2.860.398.000
2.860.398. 000
100%
100%
7.068.600,00
7.068.600,00
7.068.600,00
10.000.000
3.003.417.900
3.003. 417.900
181.500.000
405.322.827
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
74.899.000
71.390.000
55.123.970
203.909.857
68.727.772
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
163.913.373
100%
100%
-
100%
100%
6.426.000,00
252.539.575
100%
80.850.000
100%
21.166.400
100%
100%
6.426.000,00
14.931.875
100%
73.500.000
100%
62.479.793
100%
100%
6.426.000,00
149.012.157
100%
-
100%
100%
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Peningkatan Keberdayaan Masayarakat dan Desa
Program Pemberdayaan
121.497.650
88.935.000
88.935.000
29.376.380
7.775.460
7.775.460
7.775.460
6.050.000
11.000.000
11.000.000
3.303.759.690
3.303. 759.690
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
180.304.710
75.600.550
16.425.063
1 Tahun
18.067.569
23.283.040
132 Eks
25.611.344
277.793.533
1 Tahun
305.572.886
199.650.000
1 Tahun
219.615.000
475.855.110
100%
523.440.621
-
-
82.388.900
78.529.000
90.636.367
224.300.843
3 jenis perlen gkapa n kantor 3 jenis perala tan kantor 3 jenis meub eler 1 Tahun
90.627.790
86.381.900
99.700.004
246.730.927
100%
-
-
100%
-
100%
-
100%
100%
Rp 748.375.305
100%
Rp 311.773.045
100%
Rp 71.868.256
100%
Rp 103.324.784
100%
Rp 1.270.726.743
100%
Rp 915.765.000
100%
Rp
2.108.071.398
100%
Rp -
100%
Rp 377.905.690
100%
Rp 360.200.900
100%
Rp 341.130.041
100%
Rp 1.028.834.767
100%
Rp -
Rp -
-
100%
97.828.500
97.828.500
32.314.018
8.553.006,00
8.553.006,00
8.553.006,00
6.655.000
4 kegiat an 5 kegiat an
5 doku men
1 dokum en 2 dokum en 1 dokue men 1 dokum en
12.100.000
25 orang
12.100.000
25 orang
3.634.135.659
3.634.135.659
11 kebija kan/ rekom endas i kebija kan 12 kebija kan/ rekom endas i kebija kan 13 kebija kan/ rekom
107.611.350
107.611.350
35.545.420
9.408.307
9.408.307
9.408.307
7.320.500
13.310.000
13.310.000
3.888.525.155
3.888.525.155
100%
Rp
448.724.850
Rp 448.724.850
100%
100%
Rp
100%
Rp 39.231.373
100%
Rp 39.231.373
100%
Rp 39.231.373
100%
Rp 30.525.500
100%
Rp
100%
46.410.000
Rp 46.410.000
100%
100%
148.219.618
Rp
16.690.236.404
Rp 16.690.236.404
Rp
Pembangunan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Perlengkapannya Tersedianya aparatur kelurahan dan kecamatan yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya.
Terciptanya aparat kecamatan yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab
Persentase pelaksanaan tugas sesuai standar operasional prosedur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Meningkatnya kompetensi dan profesionalism e sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
Tersedianya Gedung Kantor
Tersedianya Kegiatan pendukungpeningkatan disiplinaparatur Tersedianya pakaian Dinas untuk pegawai Kecamatan Rumbai Pesisir
Tersedianya dokumen dan sistem peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Rumbai Pesisir
100%
100%
100%
100%
73.500.000
100%
80.850.000
100%
100%
73.500.000
100%
80.850.000
100%
100%
24.278.000
100%
26.705.800
100%
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran
100%
Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
100%
Terimplementasi Sistem Manajemen Mutu Kecamatan Rumbai Pesisir
100%
5.000.000
100%
5.500.000
100%
100%
0
100%
10.000.000
100%
Meningkatnya Jumlah aparatur yang memiliki kapasitas terhadap pencapaian rencana pembangunan yang berkualitas Jumlah peserta Bimtek yang memahami peraturan perundang-undangan
6.426.000,00
6.426.000,00
6.426.000,00
100%
100%
100%
100%
100%
7.068.600,00
7.068.600,00
7.068.600,00
10.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masayarakat dan Desa
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat (RT, RW,LPM,PKK dan BKMT) seKecamatan
100%
2.860.398. 000
100%
3.003. 417.900
Program Pemberdayaan Masyrakat Berbasis Rukun Warga
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga
100%
1.932.192.116
100%
2.125.411.328
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan
Kegiatan Pemberdayaan Masayrakat di Kecamatan Berjalan dengan Baik
100%
281.377.750
100%
309.515.525
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Meranti Pandak
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Limbungan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Lembah Damai
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Limbungan Baru
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok
100%
100%
100%
100%
100%
2.860.398.000
289.220.820
249.268.481
113.809.055
233.034.835
100%
100%
100%
100%
100%
3.003.417.900
318.142.902
274.195.329
125.189.961
256.338.319
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
88.935.000
88.935.000
29.376.380
7.775.460
7.775.460
7.775.460
6.050.000
11.000.000
11.000.000
3.303.759.690
3.303. 759.690
2.337.952.460
340.467.078
349.957.192
301.614.862
137.708.957
281.972.150
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
97.828.500
97.828.500
32.314.018
8.553.006,00
8.553.006,00
8.553.006,00
6.655.000
4 kegiat an 5 kegiat an
5 doku men
1 dokum en 2 dokum en 1 dokue men 1 dokum en
12.100.000
25 orang
12.100.000
25 orang
3.634.135.659
3.634.135.659
2.571.747.706
374.513.785
384.952.911
331.776.348
151.479.852
310.169.365
11 kebija kan/ rekom endas i kebija kan 12 kebija kan/ rekom endas i kebija kan 13 kebija kan/ rekom endas i kebija kan 14 kebija kan/ rekom endasi kebija kan 15 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
16 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
17 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
18 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
19 kebija kan/
107.611.350
107.611.350
35.545.420
9.408.307
9.408.307
9.408.307
7.320.500
13.310.000
13.310.000
3.888.525.155
3.888.525.155
2.867.946.546
411.965.164
422.472.272
364.953.983
166.627.837
341.186.302
100%
Rp
448.724.850
Rp 448.724.850
100%
100%
Rp
100%
Rp 39.231.373
100%
Rp 39.231.373
100%
Rp 39.231.373
100%
Rp 30.525.500
100%
Rp
46.410.000
Rp 46.410.000
100%
100%
148.219.618
Rp
16.690.236.404
100%
Rp 16.690.236.404
100%
Rp 11.835.250.157
100%
Rp 1.717.839.302
100%
Rp 1.764.746.098
100%
Rp 1.521.809.003
100%
Rp 694.815.662
100%
Rp 1.422.700.971
Rp
Terciptanya hubungan yang sinergisantara kecamatan, Satker dan seluruh
pemangku kepentingan terkait demi terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang terintegrasi
Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan aspirasimasyarakat
Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang
Program Peningkatan Keberdayaan Masayarakat dan Desa
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat (RT, RW,LPM,PKK dan BKMT) seKecamatan
100%
2.860.398. 000
100%
3.003. 417.900
Program Pemberdayaan Masyrakat Berbasis Rukun Warga
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga
100%
1.932.192.116
100%
2.125.411.328
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan
Kegiatan Pemberdayaan Masayrakat di Kecamatan Berjalan dengan Baik
100%
281.377.750
100%
309.515.525
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Meranti Pandak
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Limbungan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Lembah Damai
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Limbungan Baru
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Lembah Sari
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tebing Tinggi Okura
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sungai Ambang
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sungai Ukai
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
100%
Program Perencanaan pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen serta kegiatan pendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan yangberkualitas
100%
Musrenbang kecamatan
terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat kecamatan
100%
Penyusunan RKPD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan daerah Koordinasi Penyusunan Lapporan Keterangan Pertanggungjawa ban (LKPJ) Penyusunan Rencana Kerja
100%
100%
100%
Tersusunnya dokumen rencana kerja (renja) Kecamatan
100%
2.860.398.000
289.220.820
249.268.481
113.809.055
233.034.835
274.828.000
125.550.845
127.076.300
238.026.030
68.563.686
42.359.750
6.241.500
6.226.836
7.746.800
5.988.800
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.003.417.900
318.142.902
274.195.329
125.189.961
256.338.319
302.310.800
138.105.930
139.783.930
261.828.633
75.420.055
46.595.725
6.865.650
6.849.520
8.521.480
6.587.680
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.303.759.690
3.303. 759.690
2.337.952.460
340.467.078
349.957.192
301.614.862
137.708.957
281.972.150
332.541.880
151.916.522
153.762.323
288.011.496
82.962.060
51.255.298
7.552.215
7.534.472
9.373.628
7.246.448
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.634.135.659
3.634.135.659
2.571.747.706
374.513.785
384.952.911
331.776.348
151.479.852
310.169.365
365.796.068
167.108.175
169.138.555
316.812.646
91.258.266
56.380.827
11 kebija kan/ rekom endas i kebija kan 12 kebija kan/ rekom endas i kebija kan 13 kebija kan/ rekom endas i kebija kan 14 kebija kan/ rekom endasi kebija kan 15 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
16 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
17 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
18 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
19 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
20 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
21 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
22 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
7 doku men
1 dokum en
3.888.525.155
3.888.525.155
2.867.946.546
411.965.164
422.472.272
364.953.983
166.627.837
341.186.302
402.375.675
203.818.992
206.052.411
348.493.911
100.384.093
62.018.910
8.307.437
9.138.180
8.287.919
9.116.711
10.310.991
11.342.090
7.971.093
1 dokum
8.768.202
100%
Rp
16.690.236.404
100%
Rp 16.690.236.404
100%
Rp 11.835.250.157
100%
Rp 1.717.839.302
100%
Rp 1.764.746.098
100%
Rp 1.521.809.003
100%
Rp 694.815.662
100%
Rp 1.422.700.971
100%
Rp 1.677.852.423
100%
Rp 786.500.464
100%
Rp 795.813.519
100%
Rp 1.453.172.716
100%
100%
Rp
418.588.159
Rp 258.610.510
100%
100%
100%
100%
Rp 36.562.223
Terciptanya hubungan yang sinergisantara kecamatan, Satker dan seluruh
Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan aspirasimasyarakat
Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang
pemangku kepentingan terkait demi terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang terintegrasi
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Lembah Damai
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Limbungan Baru
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Lembah Sari
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tebing Tinggi Okura
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sungai Ambang
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sungai Ukai
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masayrakat, Pemelirahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dilingkungan Rukun Warga
100%
Program Perencanaan pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen serta kegiatan pendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan yangberkualitas
100%
Musrenbang kecamatan
terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat kecamatan
100%
Penyusunan RKPD
Optimalnya perencanaan, pengendalian, evaluasi terhadap penyelenggaraan umum pemerintahan
Jumlah kebijakan/rekomend asi kebijakan dari pelaksanaan koordinasi
113.809.055
100%
233.034.835
100%
274.828.000
100%
125.550.845
100%
127.076.300
238.026.030
68.563.686
42.359.750
100%
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan daerah Koordinasi Penyusunan Lapporan Keterangan Pertanggungjawa ban (LKPJ)
Terciptanya hubungan yang sinergisantara kecamatan, Satker dan seluruh pemangku kepentingan terkait demi terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang terintegrasi
100%
6.241.500
100%
6.226.836
100%
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Tersusunnya dokumen rencana kerja (renja) Kecamatan Rumbai Pesisir
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (renstra) Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2017-2022
Tersusunnya dokumen rancangan awal rencana strategis (renstra) Kecamatan Rumbai Pesisir Ta hun 20172022
7.746.800
100%
100%
5.988.800
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
125.189.961
256.338.319
137.708.957
100%
302.310.800
281.972.150
100%
138.105.930
332.541.880
100%
139.783.930
261.828.633
75.420.055
46.595.725
6.865.650
6.849.520
8.521.480
6.587.680
100%
-
100%
-
151.916.522
100%
153.762.323
100%
288.011.496
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
82.962.060
51.255.298
7.552.215
7.534.472
9.373.628
7.246.448
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terwujudnya Lingkungan Kecamatan yang Madani
Pembinaan dan Pengembangan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Masjid Paripurna Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekanbaru
100%
1.226.323. 300
100%
1.385. 817.948
100%
1.524. 399.743
100%
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terciptanya Masyarakat Yang Qur'ani
100%
188.496.543
100%
207.346.197
100%
228.080.817
100%
Pelaksanaan MTQ Kelurahan, Kecamatan dan Kota Pekanbaru
Teralaksananya Kegiatan MTQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan
100%
188.496.543
100%
207.346.197
100%
228.080.817
100%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya Penilaian Kinerja Kelurahan
100%
0
100%
30.000. 000
100%
33.000. 000
100%
Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah
Terlaksananya Kinerja Kelurahan
100%
0
100%
30.000. 000
100%
33.000. 000
100%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kecamatan
100%
0
100%
20.000. 000
100%
22.000. 000
100%
Rapat Koordinasi Forkopimcam
Terlaksananya Koordinasi Kecamatan
100%
0
100%
20.000. 000
100%
22.000. 000
100%
100%
1.226.323.300
100%
1.385.817.948
100%
1.524.399.743
100%
151.479.852
310.169.365
365.796.068
167.108.175
169.138.555
316.812.646
91.258.266
56.380.827
17 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
18 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
19 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
20 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
21 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
22 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
7 doku men
1 dokum en
166.627.837
341.186.302
402.375.675
203.818.992
206.052.411
348.493.911
100.384.093
62.018.910
8.307.437
9.138.180
8.287.919
9.116.711
10.310.991
11.342.090
7.971.093
-
1.676.839.717
1.676.839.717
250.888.899
250.888.899
1 dokum en
1 dokum en
25 orang
12 kebija kan/ rekom endasi kebija kan 13 kebija kan/ rekom endas i kebija kan 13 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
8.768.202
-
1.844.523.689
1.844.523.689
275.977.789
275.977.789
36.300.000
39.930.000
36.300.000
39.930.000
24.200.000
26.620.000
24.200.000
26.620.000
100%
Rp 694.815.662
100%
Rp 1.422.700.971
100%
Rp 1.677.852.423
100%
Rp 786.500.464
100%
Rp 795.813.519
100%
Rp 1.453.172.716
100%
Rp
418.588.159
Rp 258.610.510
100%
100%
100%
100%
100%
Rp 36.562.223
100%
Rp -
100%
Rp
Rp 7.657.904.397
100%
100%
Rp
Rp
100%
139.230.000
Rp 139.230.000
100%
100%
1.150.790.245
Rp 303.575.567
100%
100%
7.657.904.397
Rp
92.820.000
Rp 92.820.000
pemangku kepentingan terkait demi terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang terintegrasi
Musrenbang kecamatan
terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat kecamatan
Penyusunan RKPD
Optimalnya perencanaan, pengendalian, evaluasi terhadap penyelenggaraan umum pemerintahan
Jumlah kebijakan/rekomend asi kebijakan dari pelaksanaan koordinasi
:
6.241.500
100%
6.226.836
100%
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Tersusunnya dokumen rencana kerja (renja) Kecamatan Rumbai Pesisir
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (renstra) Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2017-2022
Tersusunnya dokumen rancangan awal rencana strategis (renstra) Kecamatan Rumbai Pesisir Ta hun 20172022
7.746.800
100%
100%
5.988.800
100%
100%
100%
100%
100%
46.595.725
6.865.650
6.849.520
8.521.480
6.587.680
100%
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
51.255.298
7.552.215
7.534.472
9.373.628
7.246.448
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terwujudnya Lingkungan Kecamatan yang Madani
Pembinaan dan Pengembangan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Masjid Paripurna Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekanbaru
100%
1.226.323. 300
100%
1.385. 817.948
100%
1.524. 399.743
100%
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terciptanya Masyarakat Yang Qur'ani
100%
188.496.543
100%
207.346.197
100%
228.080.817
100%
Pelaksanaan MTQ Kelurahan, Kecamatan dan Kota Pekanbaru
Teralaksananya Kegiatan MTQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan
100%
188.496.543
100%
207.346.197
100%
228.080.817
100%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya Penilaian Kinerja Kelurahan
100%
0
100%
30.000. 000
100%
33.000. 000
100%
Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah
Terlaksananya Kinerja Kelurahan
100%
0
100%
30.000. 000
100%
33.000. 000
100%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kecamatan
100%
0
100%
20.000. 000
100%
22.000. 000
100%
Rapat Koordinasi Forkopimcam
Terlaksananya Koordinasi Kecamatan
100%
0
100%
20.000. 000
100%
22.000. 000
100%
JUMLAH
LAMPIRAN IV TANGGAL
42.359.750
100%
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan daerah Koordinasi Penyusunan Lapporan Keterangan Pertanggungjawa ban (LKPJ)
Terciptanya hubungan yang sinergisantara kecamatan, Satker dan seluruh pemangku kepentingan terkait demi terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang terintegrasi
100%
100%
1.226.323.300
Rp 8.041.961.438
100%
1.385.817.948
Rp 8.800.000.000
100%
1.524.399.743
Rp 9.700.000.000
100%
56.380.827
1 dokum en
62.018.910
8.307.437
9.138.180
8.287.919
9.116.711
10.310.991
11.342.090
7.971.093
-
1.676.839.717
1.676.839.717
250.888.899
250.888.899
1 dokum en
8.768.202
1 dokum en
25 orang
12 kebija kan/ rekom endasi kebija kan 13 kebija kan/ rekom endas i kebija kan 13 kebija kan/ rekom endasi kebija kan
-
1.844.523.689
1.844.523.689
275.977.789
275.977.789
36.300.000
39.930.000
36.300.000
39.930.000
24.200.000
26.620.000
24.200.000
26.620.000
Rp 10.700.000.00 0
Rp 11.700.000.00 0
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD NOMOR :
:
Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Forum Kecamatan terhadap Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pekanbaru Tanggal: 12 Desember 2017
Rp 258.610.510
100%
100%
100%
100%
100%
Rp 36.562.223
100%
Rp -
100%
Rp
7.657.904.397
Rp 7.657.904.397
100%
100%
Rp
1.150.790.245
Rp 303.575.567
100%
100%
Rp
139.230.000
Rp 139.230.000
100%
100%
Rp
92.820.000
Rp 92.820.000
100%
Rp
48.941.961.438
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya Penilaian Kinerja Kelurahan
100%
0
100%
30.000. 000
100%
33.000. 000
100%
Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah
Terlaksananya Kinerja Kelurahan
100%
0
100%
30.000. 000
100%
33.000. 000
100%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kecamatan
100%
0
100%
20.000. 000
100%
22.000. 000
100%
Rapat Koordinasi Forkopimcam
Terlaksananya Koordinasi Kecamatan
100%
0
100%
20.000. 000
100%
22.000. 000
100%
JUMLAH
LAMPIRAN IV TANGGAL
:
Rp 8.041.961.438
Rp 8.800.000.000
Rp 9.700.000.000
36.300.000
39.930.000
36.300.000
39.930.000
24.200.000
26.620.000
24.200.000
26.620.000
Rp 10.700.000.00 0
Rp 11.700.000.00 0
100%
100%
Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Forum Kecamatan terhadap Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pekanbaru Tanggal: 12 Desember 2017 Tempat: Aula Camat Rumbai Pesisir
(1) 1
(2) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kecamatan meningkatkan akuntabilitas kinerja
2
3
Kondisi kinerja pada priode RPJMD (3) Persentase pelayanan administrasi perkantoran
Tahun 1 (4) 80
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 (5) (6) (7) 85 90 95
Tahun 5 (8) 100
persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
80
85
90
95
100
Nilai AKIP Kecamatan
C
CC
B
BB
A
Rp 139.230.000
Rp
92.820.000
Rp 92.820.000
100%
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD NOMOR :
Indikator
139.230.000
100%
:
No
Rp
Rp
48.941.961.438
LAMPIRAN IV TANGGAL
:
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD NOMOR :
:
Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Forum Kecamatan terhadap Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pekanbaru Tanggal: 12 Desember 2017 Tempat: Aula Camat Rumbai Pesisir
No
Indikator
(1) 1
(2) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kecamatan meningkatkan akuntabilitas kinerja
2
3
Kondisi kinerja pada priode RPJMD (3) Persentase pelayanan administrasi perkantoran
Tahun 1 (4) 80
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 (5) (6) (7) 85 90 95
Tahun 5 (8) 100
persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
80
85
90
95
100
Nilai AKIP Kecamatan
C
CC
B
BB
A
